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1、徐州机械施工质量手册第 52 页 共 52 页徐州机械施工有限公司质量手册手册编号：QMM手册版本：A控制状态：发布日期：20004/4/151.0目录1.0目录22.0颁布令33.0质量方针44.0公司介绍54.1管理职责64.2质量体系104.3合同评审124.4设计控制134.5文件和资料控制制154.6采购164.7顾客提供产品的的控制184.8产品标识和可追追溯性194.9过程控制204.10检验和试验214.11检验、测量和试试验设备的控控制234.12检验和试验状态态254.13不合格品的控制制264.14纠正和预防措施施274.15搬运、贮存、包包装、防护和和交付284.16质
2、量记录的控制制294.17内部质量审核304.18培训314.19服务324.20统计技术335.0质量手册的管理理346.0程序文件一览表表357.0质量手册修订记记录表362.0颁布令令为了保证本公司司的产品质量量满足顾客的的要求，本公公司依据GBB/T190001-19994 iddt ISOO9001:1994 标准编制了了本质量手手册。经审审定，质量量手册内容容符合上述标标准要求，符符合国家有关关质量法规的的规定，有利利于公司质量量方针和目标标的实现，本本公司最高管管理层批准并并全力支持和和保证质量量手册内容容的贯彻执行行。现将质量手册册予以正式式颁布，本公公司的所有部部门和全体员员
3、工应切实遵遵守质量手手册中的各各项规定，为为提高公司的的产品质量和和信誉而努力力工作。 总经理 管理理者代表 日 期期 日 期3.0 质量方方针3.1 质量方针徐州机械施工有有限公司的质质量方针是：顾客是我们产品品和服务质量量的最终检验验者。Customeer is our ffinal inspeector.3.2 质量承诺3.2.1 我们将不断提高高产品的设计计、制作、安安装和服务质质量，在合理理的价格下，为为顾客提供满满足或超过他他们所期望的的产品和服务务。3.2.2 我们将以专业的的精神，依据据我们长期积积累的实践经经验，在充分分了解客户需需求的基础上上，向每个客客户提供专业业的建议和
4、周周到的服务，为为客户独立定定制最为符合合其要求的，安安全、合理、实实用和美观的的产品，使客客户的投入获获得更高价值值的回报。3.2.3 我们深知训练有有素、经验丰丰富和具备责责任感与诚信信品质的员工工是履行质量量承诺的基础础，他们向客客户提供的服服务是我们与与客户之间友友好合作的关关键，我们将将不断关注、参参与和致力于于员工的专业业技术和质量量意识的培训训。3.2.4 为了能充分获得得提高质量的的建议，鼓励励所有公司成成员参与质量量改进，我们们自身必须首首先严格遵守守质量体系的的要求，并认认真听取对方方的意见、相相互信任和乐乐意帮助别人人获得成功。3.2.5 我们的产品和服服务质量、公公司的
5、信誉以以及将来的成成功都取决于于我们徐州机机械施工有限限公司所有成成员对质量体体系要求和承承诺的切实履履行。 总经理理 日 期4.0公司介介绍徐州机械施工有有限公司全面面引进了美国国建筑公司成成熟的计算机机辅助设计和和制造系统，主主要业务为设设计、制作和和销售钢结构构建筑系统材材料，至今完完成了两百余余个工程项目目的材料供应应。凭着先进进的技术、稳稳定的产品质质量和周到的的服务。 公司下设市场部部、销售部、技技术支援部、技技术部、采购购贸易部、项项目管理部、工工厂、财务部部、行政人事事部、品质控控制部、信息息系统部和总总经理办公室室共12个职职能部门。我们的信念是：轻钢结构从从徐州机械施施工开
6、始。公司的目标是：轻钢建筑全全疆第一。公司地址：乌市市光明路266号建设广场场B座24层层F邮政编码：8330000电 话：+86-9991-42937790传 真：+86-9991-429377904.1管理职职责4.1.1 质量方针徐州机械施工有有限公司的质质量方针和质质量承诺详见见3.0 质量量方针。为实现公司的质质量方针，品品质控制部每每年制定量化化的质量目标标，经管理层层讨论和总经经理批准后贯贯彻实施。公司通过以下各各种途径来确确保质量方针针在各级人员员中都被理解解和坚持贯彻彻执行：a) 在工作现场张贴贴质量方针；b) 举行员工大会、座座谈会和工作作例会；c) 提供所需适宜的的资源和
7、培训训；d) 进行内部审核以以及管理评审审等。公司每位员工都都要理解、贯贯彻执行公司司的质量方针针、质量目标标以及对质量量的承诺，明明确贯彻质量量体系的目的的，熟悉公司司的质量体系系文件，明确确自己的质量量职责和工作作程序，努力力使自己的工工作质量保持持在质量体系系文件规定的的质量水平上上。公司鼓励全体员员工关心质量量，为质量尽尽力，为提高高产品质量而而不断努力。公司把质量方针针、质量目标标的适应性和和贯彻执行情情况作为管理理评审的主要要内容之一，对对不满意方面面进行修改或或纠正。4.1.2 组织徐州机械施工有有限公司的组组织结构图详详见本章附页页。4.1.2.1 职责和权限徐州机械施工有有限
8、公司通过过制定并执行行岗位职务说说明和程序文文件及操作指指导书等，对对各部门和各各层次人员的的职责、权限限和相互接口口关系作出了了明确规定。公司总经理、管管理层成员和和管理者代表表一起领导并并且不断改进进公司的质量量体系，负责责制定质量方方针和确定质质量目标，对对方针和目标标的实施进行行策划、对实实施的效果进进行评价以及及采取纠正措措施。公司每个员工都都有责任保证证根据质量量手册、相相关程序文件件及作业指导导书等有效地地完成各自的的工作。公司每个员工有有权并有责任任发现和报告告产品与服务务中存在的缺缺陷，指出导导致内部和外外部客户不满满或影响有效效操作的原因因，提出可能能全面改进质质量体系的措
9、措施。员工可可以用数据、对对问题做详细细描述等方法法来支持自己己提出的整改改申请。4.1.2.2 资源资源是徐州机械械施工有限公公司质量体系系的重要组成成部分，为了了实施质量方方针、实现质质量目标和满满足内、外部部顾客的需要要和期望，公公司管理层对对管理、执行行工作和验证证活动确定资资源要求，并并为完成内审审及改进质量量体系工作，提提供经过培训训并胜任工作作的充足人力力资源、必要要的资金和设设备。公司保保证充分的资资源投入，以以期有效地开开展各项质量量活动。4.1.2.3 管理者代表品质控制部总监监担任徐州机机械施工有限限公司的管理理者代表。管管理者代表在在公司内兼顾顾的其他职能能和职责不能能
10、与管理者代代表的职权发发生利益冲突突。管理者代代表有以下职职权：a) 确保按照ISOO9001标标准要求建立立、实施和保保持质量体系系；b) 负责公司内部质质量体系审核核；c) 向总经理和管理理层报告质量量体系的运行行情况，以供供评审和作为为质量体系改改进工作的基基础；d) 协助总经理进行行管理评审，并并协助管理评评审小组作出出改进质量体体系的有关决决定；e) 就质量体系有关关事宜与外部部各方的联络络工作。4.1.3 管理评审徐州机械施工有有限公司已制制定了相应程程序来规范管管理评审工作作的实施。总经理每年应至至少组织一次次管理评审，以以确保持续有有效地满足IISO90001标准的要要求和公司
11、规规定的质量方方针和质量目目标。根据公公司内、外部部环境的变化化，总经理可可以增加每年年度的管理评评审次数。管理评审内容可可包括以下几几个方面，但但不限于此：a) 组织结构（包括括人员和其他他资源）的适适宜性；b) 与ISO90001的符合程程度以及质量量体系的有效效性实施情况况；c) 质量方针的贯彻彻情况；d) 有关顾客反馈、内内部反馈（如如内部审核的的结果）、产产品状况以及及所采取的纠纠正和预防措措施的信息。管理评审应按规规定的程序进进行，并保存存评审的记录录。公司组织结构图图总工程师销售副总经理技术支援部工厂品质控制部行政人事部财务部采购部项目管理部技术部销售部市场部总经理办公室厂长财务
12、总监行政人事总监品质控制总监采购总监项目管理总监详图总监设计运作总监设计总监报价总监市场总监销售总监办公室主任总经理董事会信息系统部信息系统总监4.2质量体体系4.2.1 总则徐州机械施工有有限公司已按按照ISO99001标准准，并结合公公司的行业特特点，建立并并保持了文件件化的质量体体系。 徐州机机械施工有限限公司坚信通通过有效、持持续地运行质质量体系，能能使影响产品品质量和服务务质量的活动动处于受控状状态，进而确确保产品和服服务质量符合合规定的要求求。4.2.2 质量体系程序徐州机械施工有有限公司质量量体系文件结结构包括四个个层次：质量量手册、程序序文件、作业业指导书和质质量记录。质量手册
13、是阐明明公司质量方方针、明确公公司组织结构构、描述公司司质量体系的的主体文件。程序文件是对公公司质量体系系涉及到的各各大要素规定定专门的质量量活动的文件件，是质量手手册的支持性性文件。作业指导书是生生产操作现场场或职能岗位位所使用的详详细工作文件件，是程序文文件的支持性性文件。质量记录是质量量体系运行的的客观证据，包包括各类记录录、报告等。公司确保所有使使用的质量体体系文件均为为当前有效版版本，并提供供给所有在工工作中需要使使用的员工。4.2.3 质量策划徐州机械施工有有限公司已制制定了相应程程序来规范质质量策划工作作的实施。为为使产品、项项目或合同满满足规定的要要求，我们应应利用各种信信息，
14、如管理理评审、内审审、客户索赔赔和投诉分析析，经常性出出现的不合格格品现象以及及其他形式的的反馈信息来来进行质量策策划。在进行质量策划划过程中，我我们应在评估估现行的通用用质量体系文文件是否适用用于特定产品品、项目、合合同的同时，还还应适当考虑虑下述活动：a) 确定和配备必要要的控制手段段、过程、设设备（包括检检验和试验设设备）、工艺艺装备、资源源和技能，以以达到所要求求的质量；b) 确保设计、生产产过程、检验验和试验程序序和有关文件件的相容性；c) 必要时，更新质质量控制、检检验和试验技技术，包括研研制新的测试试设备；d) 确定所有测量要要求，包括超超出现有水平平，但在足够够时限内能开开发的
15、测量能能力；e) 确定在产品形成成适当阶段的的合适的验证证；f) 对所有特性和要要求，包括含含有主观因素素的特性和要要求，明确接接受标准；g) 确定和准备质量量记录。4.3合同评评审4.3.1 总则合同评审是我们们和顾客之间间的首要接口口之一。在我我们与顾客之之间发生合同同或订单的关关系时，能否否使我们和顾顾客双方满意意的关键因素素是合同评审审过程。徐州机械施工有有限公司已制制定了相应程程序来规范合合同评审工作作的实施，以以确保我们在在接受合同或或订单之前已已全面理解并并书面定义了了顾客的需求求，并在公司司相关部门内内予以传达。4.3.2 评审徐州机械施工有有限公司已充充分认识到从从与顾客最初
16、初的接触，工工程项目报价价竞标，接到到合同或订单单，直到最终终形成合同或或订单以及后后续的所有阶阶段，全面理理解顾客需求求的重要性，要要求公司各相相关部门按照照程序规定的的职责，在接接到合同或订订单以及在接接受合同或订订单之前的各各个阶段进行行合同评审，以以确保：a) 顾客提出的各项项要求都有明明确规定并形形成文件；在在以口头方式式接到顾客的的订单时，已已妥善地写成成文件并在接接受前得到顾顾客的同意；b) 已查明与顾客间间的任何分歧歧并提出双方方都能接受的的解决方案；c) 公司具有满足合合同或订单要要求的能力（资资源和设施）。4.3.3 合同的修订在合同有效期内内当顾客的要要求发生变化化时，修
17、改后后的合同或订订单应按程序序规定的职责责，仍由评审审原合同或接接受订单的同同一个部门进进行评审，并并在修改生效效前将有关修修改的内容与与结果及时传传递到受影响响的部门。4.3.4 记录每次合同评审都都要做好相应应评审记录，并并按质量记录录控制程序的的要求保存。4.4设计控控制4.4.1 总则良好的设计是保保证产品性能能、预防产品品缺陷和确保保生产质量的的关键基础，徐州机械施工有限公司按照ISO9001标准，已经制定了相应的工作程序以保证根据每份合同要求和对客户需求的充分了解来进行产品设计，从而确保最终为客户提供其满意的高质量产品。4.4.2 设计和开发的策策划公司技术部门根根据每项设计计的具
18、体要求求和复杂程度度，制定详细细的工作计划划，确定各设设计阶段具体体安排，并选选择具备相应应资格的设计计人员在配置置恰当的工作作资源下完成成设计各阶段段的工作。在设计过程中，有有关部门还将将跟踪设计计计划的进度，并并将根据实际际情况及时修修正和更新设设计计划。4.4.3 组织和技术接口口在设计整个过程程中，技术部部都与相关部部门保持密切切联系，并且且部门之间的的工作职责和和协调都已在在相关程序中中明确。所有有影响设计的的变化要求都都要求以书面面形式提交给给技术部，与与客户的联络络主要由项目目管理部负责责，客户的变变更要求也必必须先由项目目管理部与客客户书面确认认。4.4.4 设计输入设计输入除
19、合同同及其有关附附件外，还包包括相关有助助设计进行的的背景资料或或记录、包括括合同评审记记录以及国家家和行业制定定的有关法规规和标准。技技术部在设计计开始前需评评审设计输入入，在设计任任何阶段发现现不完善的、含含糊的或矛盾盾的要求，销销售部和项目目管理部应协协助设计人员员与客户澄清清存在的疑问问。4.4.5 设计输出设计输出是提供供采购、产品品制造、产品品检验和项目目服务所使用用的最终技术术文件，并以以能满足和对对照设计输入入要求进行验验证和确认的的形式来表达达。设计输出出应能充分满满足设计输入入的要求并确确保其准确性性和一致性，并并且必须经过过程序规定的的评审和认可可后方可发放放使用。4.4
20、.6 设计评审技术部在设计过过程中应根据据设计计划在在的适当阶段段对设计进行行评审，并根根据具体情况况将已完成的的设计提交相相关职能部门门或根据合同同要求，同时时提供给客户户及其指定专专业单位进行行评审。所有有参与评审的的部门都需将将评审结果已已书面方式返返回给技术部部，以便技术术部修正设计计。技术部将将保存所有设设计评审记录录。4.4.7 设计验证技术部在各设计计阶段都由规规定的具有相相当经验的技技术人员审核核设计，并需需要时采用其其它有效的方方法对设计进进行验证，从从而确保设计计始终满足设设计输入的要要求。有关设设计验证的审审核记录由技技术部统一保保存。4.4.8 设计确认技术部在充分了了
21、解客户使用用需求和要求求的基础上确确保产品设计计满足设计输输入的要求，并并可通过项目目管理部依照照规定要求返返回的产品使使用状况来确确保产品符合合合同规定的的需要和/或或要求4.4.9 设计更改所有设计更改和和修改都必形形成书面文件件保存，客户户提出的变更更要求应先由由项目管理部部与客户书面面确定。设计计更改通常应应由原设计人人员确定后进进行，更改后后的设计需重重新按原程序序接受评审和和批准。4.5 文件和和资料控制4.5.1 总则徐州机械施工有有限公司已制制定了相应程程序来控制与与质量体系运运行有关的所所有文件和资资料，包括质质量管理文件件、工程技术术文件和适当当范围的外来来文件，如标标准和
22、顾客提提供的图样。文文件和资料可可用多种形式式保存，例如如纸张或由受受控系统管理理的电子文件件。4.5.2 文件和资料的批批准和发布徐州机械施工有有限公司的各各类文件和资资料在发布前前都必须按程程序的规定由由授权人员审审批其适用性性，编制和保保持文件现行行修订状态的的控制清单，并并定期核查清清单上所列文文件是否与实实际工作情况况相符，以防防止使用失效效和/或作废废的文件。文件和资料的发发放、登记、更更改、收回及及销毁，都必必须按程序的的规定执行，以以确保：a) 在对质量体系有有效运行起重重要作用的各各个场所，都都能得到相应应文件的有效效版本；b) 从所有发放或使使用场所及时时撤出失效和和/或作
23、废的的文件；c) 为法律和/或积积累知识目的的所保留的任任何已作废文文件，都应有有适当标识。4.5.3 文件和资料的更更改文件和资料可能能会发生修改改和更改，必必须按程序的的规定对更改改的提出、处处理、发布和和记录进行控控制。品质控控制部总监应应保存质量手手册和每一个个质量程序文文件的更改记记录，并保存存所有旧版的的质量手册和和前两版的质质量程序文件件，同时注明明过期。文件和资料的更更改由原审批批部门/人员员进行审批，若若指定其他部部门/人员审审批时，该部部门/人员应应获得审批所所需依据的有有关背景资料料。文件和资料更改改后应及时更更新文件现行行修订状态的的控制清单。4.6采购4.6.1 总则
24、徐州机械施工有有限公司已制制定了相应程程序来规范采采购工作的实实施，以确保保所采购的产产品符合规定定要求。4.6.2 分承包方的评价价徐州机械施工有有限公司原则则上只向有能能力提供满足足规定要求的的产品，并经经评审认可列列入合格供应应商名录的供供应商购买产产品。在必要要的情况下或或需要购买新新的产品，可可选用信誉良良好的新供应应商，并通过过下列一种或或结合的评价价方式确认：a）对分承包方方的质量体系系进行审核；b）样品检验；c）小批量试用用检验；d）进货验证；e）根据分承包包方的历史资资料（如过去去业绩的记录录或产品获得得认证及质量量体系注册的的情况）作出出评价。公司有关部门应应按程序规定定对
25、分承包方方进行日常考考核和年度评评审，以决定定供应商能否否继续按质量量要求供货。分分承包方评审审和相关记录录（包括合格格分承包方名名录）由负责责选择和评定定供应商的部部门负责保存存。4.6.3 采购资料向分承包方采购购时，公司应应在采购文件件中清楚地说说明订购产品品的资料，可可包括：a) 类别、型式、等等级或其他准准确标识方法法；b) 规范、图样、过过程要求、检检验规程及其其他有关技术术资料（包括括产品、程序序、过程设备备和人员的认认可或鉴定要要求）的名称称或其他明确确标识和适用用版本；c) 适用的质量体系系标准的名称称、编号和版版本。采购文件发放前前应按程序规规定由授权人人员对采购文文件规定
26、的要要求是否适当当进行审批。4.6.4 采购产品的验证证徐州机械施工有有限公司已制制定了相应程程序来规范进进货检验工作作的实施。4.6.5 在分承包方货源源处的验证当徐州机械施工工有限公司要要求在分承包包方处对所采采购产品进行行验证时,公公司应在采购购文件的具体体条款或说明明中规定验证证程序和产品品放行的方法法（如产品发发货前应得到到公司的批准准）。4.6.6 顾客对分承包方方产品的验证证当我们与顾客合合同约定时，顾顾客有权在分分承包方处和和在本公司对对分承包方的的产品是否符符合规定要求求进行验证。在在此种情况下下，公司应在在分包合同的的具体条款或或说明中作出出规定。如果顾客对分承承包方产品的
27、的验证结果表表示满意，公公司不应以此此作为可接受受该分承包方方产品的证据据，而仍应按按合同和技术术文件规定的的要求进行验验证才能作为为产品验证的的有效证据。4.7顾客提提供产品的控控制徐州机械施工有有限公司已制制定了相应程程序来规范顾顾客提供产品品的控制。公司有关部门应应按程序规定定对顾客提供供的产品实施施验证、贮存存和维护。对对有丢失、损损坏或不适用用的情况也应应按程序规定定予以记录并并向顾客报告告。公司对顾客提供供产品的验证证不能免除顾顾客提供可接接受产品的责责任。4.8产品标标识和可追溯溯性徐州机械施工有有限公司已制制定了相应程程序来规范产产品标识和可可追溯性控制制。公司有关部门应应按程
28、序规定定对在进货和和生产、入库库及交付的各各阶段以适当当的方式标识识产品。在有可追溯性要要求的场合，公公司有关部门门也应按程序序规定对每件件或每批产品品都应有唯一一性标识，并并加以记录。4.9过程控控制徐州机械施工有有限公司已充充分认识到为为防止不合格格的产生，采采用对过程进进行控制的方方法，也即通通过识别过程程输出的产品品特性和识别别影响产品特特性的过程特特性，并对其其进行控制，比比仅对最终产产品进行检验验的方法要好好。为此，我我们在确定并并策划影响质质量的生产过过程时，应在在考虑以下受受控条件情况况下，通过编编制、实施以以过程流程图图和质量控制制计划为主体体的文件，来来确保产品质质量满足用
29、户户的要求。受受控条件包括括：a) 如果没有形成文文件的程序就就不能保证质质量时，则应应对生产的方方法制定形成成文件的程序序；b) 使用合适的生产产设备并安排排适宜的工作作环境；c) 符合有关标准/法规和/或或形成文件的的程序；d) 对适宜的过程参参数和产品特特性进行监视视和控制；e) 需要时，对过程程和设备进行行认可；f) 以最清楚实用的的方式（如文文字标准、样样件或图示）规规定技艺评定定准则；g) 对设备进行适当当的维护，以以保持过程能能力。某些焊接工序（已已在过程流程程图、质量控控制计划中列列出）作为特特殊过程必须须进行焊接工工艺评定，并并按评定的结结果实施焊接接，同时按照照质量控制计计
30、划的要求记记录相关焊接接过程参数。对对从事焊接的的人员资格也也必须进行鉴鉴定认可。4.10检验验和试验4.10.1 总则徐州机械施工有有限公司已制制定了相应程程序来规范检检验和试验工工作的实施，以以便验证产品品是否满足规规定要求。所所要求的检验验和试验及所所建立的记录录已在原辅材材料检查规格格书或质量控控制计划或相相应程序中详详细规定。4.10.2 进货检验和试验验4.10.2.1 公司有关部门应应按原辅材料料检查规格书书或相应程序序验证进货物物资是否符合合规定要求，以以确保未经检检验或未经验验证合格的产产品不投入使使用或加工。4.10.2.2 公司有关部门在在编制进货检检查规格书以以确定进货
31、检检验的数量和和性质时，应应考虑在分承承包方处所进进行的控制的的程度和所提提供的合格证证据。4.10.2.3 如因生产急需来来不及验证而而放行时，公公司有关部门门应按相应程程序规定对该该产品作出明明确标识，并并做好记录，以以便一旦发现现不符合规定定要求时，能能立即追回和和更换。4.10.3 过程检验和试验验公司有关部门应应按质量控制制计划和/或或相应程序的的要求检验和和试验产品。过过程检验的形形式有首检、过过程中、自检检和专检，分分别由操作者者、检验员承承担。在所要求的检验验和试验完成成或必需的报报告收到和验验证以前，不不能将产品放放行。本公司不允许在在过程检验中中例外转序。4.10.4 最终
32、检验和试验验公司有关部门应应按质量控制制计划和/或或相应程序进进行全部的最最终检验和试试验，以提供供成品符合规规定要求的证证据。只有在质量控制制计划和/或或相应程序中中规定的各项项活动（进货货检验、过程程检验）已经经圆满完成且且有关数据和和文件齐备并并得到认可后后，产品才能能发出（入库库或交付）。4.10.5 检验和试验记录录公司有关部门应应按原辅材料料检查规格书书和/或质量量控制计划和和/或相应程程序规定做好好相应质量记记录，并加以以保存。填写的质量记录录应清楚地表表明产品是否否已按所有规规定的验收标标准通过了检检验和/或试试验。当产品没有通过过某种检验和和/或试验时时，应执行不不合格品控制
33、制程序。4.11检验验、测量和试试验设备的控控制4.11.1 总则徐州机械施工有有限公司已制制定了相应程程序来控制、校校准和维修用用以证实产品品符合规定要要求的检验、测测量和试验设设备。检验、测量和试试验设备使用用时，应确保保其测量不确确定度已知，并并与要求的测测量能力一致致。如果试验软件或或比较标准（如如试验硬件）用用作检验手段段时，使用前前，应加以校校验，以证明明其能用于验验证生产过程程中产品的可可接收性，并并按规定周期期加以复检。应应规定复检的的内容和周期期，并保存记记录作为控制制的证据。在检验、测量和和试验设备的的技术资料按按要求可以提提供的场合，当当顾客或其代代表要求时，应应提供这些
34、资资料，以证实实检验、测量量和试验设备备的功能是适适宜的。4.11.2 控制程序应在下述几个方方面对检验、测测量和试验设设备实施控制制：a) 确定测量任务及及所要求的准准确度，选择择适用的具有有所需准确度度和精密度的的检验、测量量和试验设备备；b) 确认影响产品质质量的所有检检验、测量和和试验设备，按按规定的周期期或使用前对对照与国际或或国家承认的的有关基准有有已知有效关关系的鉴定合合格的设备进进行校准和调调整。当不存存在上述基准准时，用于校校准的依据应应形成文件；c) 规定校准检验、测测量和试验设设备的过程，其其内容包括设设备型号、唯唯一性标识、地地点、校验周周期、校验方方法、验收准准则，以
35、及发发现问题时应应采取的措施施；d) 检验、测量和试试验设备应带带有表明其校校准状态的合合适的标志或或经批准的识识别记录；e) 保存检验、测量量和试验设备备的校准记录录；f) 发现检验、测量量和试验设备备偏离校准状状态时，应评评定已检验和和试验结果的的有效性，并并形成文件；g) 确保校准、检验验、测量和试试验有适宜的的环境条件；h) 确保检验、测量量和试验设备备在搬运、防防护和贮存期期间，其准确确度和适用性性保持完好；i) 防止检验、测量量和试验设备备（包括试验验硬件和软件件），因调整整不当而使其其校准失效。4.12检验验和试验状态态徐州机械施工有有限公司已制制订了相应程程序来规范检检验和试验
36、状状态的控制，以以确保只有通通过了规定的的检验（或授授权让步放行行的）产品才才能投产、转转序和交付。公司有关部门应应按程序规定定在各阶段（进进货、生产过过程、交付等等）以规定的的方式表示出出产品的检验验和试验状态态。给出的检验和试试验状态应能能够表明产品品是否已进行行了检验和试试验，检验和和试验后是否否合格，不合合格的是否已已确定让步放放行，不合格格的是否报废废或拒收等。公司有关部门在在各自职责范范围内应保护护好检验和试试验状态，以以免混淆、错错用。4.13不合合格品的控制制4.13.1 总则徐州机械施工有有限公司已制制订了相应程程序来控制不不合格品的标标识、记录、评评价、隔离（可可行时）处置
37、置和信息传递递。以防止不不合格品的非非预期使用。公公司应对进货货、生产过程程、客户退货货和库存不合合格品都予以以控制。4.13.2 不合格品的评审审和处置参与不合格品评评审的部门/人员应按程程序规定的职职责进行评审审，评审后可可能提出如下下处置：a) 进行返工，以达达到规定要求求；b) 经返修或不经返返修作为让步步接收；c) 改作他用；d) 退货；e) 报废。合同要求时，公公司若要使用用或返修不符符合规定要求求的产品应向向顾客或其代代表提出让步步申请。同意意后，应记录录不合格和返返修情况，以以说明不合格格品的实际状状况。返修和/或返工工后的产品应应按质量控制制计划和/或或形成文件的的程序重新检
38、检验。4.14纠正正和预防措施施4.14.1 总则徐州机械施工有有限公司已制制订了相应程程序来规范纠纠正和预防措措施工作，以以查出并清除除产品、过程程或质量体系系中实际或潜潜在的不合格格原因，达到到质量改进。找出实际或潜在在的不合格原原因后，我们们所采取纠正正和预防措施施的程度直接接取决于问题题的风险、大大小和性质以以及对产品质质量的直接影影响。我们应执行和记记录由纠正或或预防措施所所引起的体系系文件的任何何更改。4.14.2 纠正措施纠正措施的程序序应包括:a) 有效的处理顾客客的意见和产产品不合格报报告；b) 调查与产品、过过程和质量体体系有关的不不合格产生的的原因，并记记录调查结果果；c
39、) 确定消除不合格格原因所需的的纠正措施；d) 实施控制，以确确保纠正措施施的执行及其其有效性。4.14.3 预防措施a) 利用适当的信息息来源，如影影响产品质量量的过程和作作业、让步、审审核结果、质质量记录和顾顾客意见，以以发现、分析析并消除不合合格的潜在原原因；b) 对任何要求预防防措施的问题题确定所需的的处理步骤；c) 采取预防措施并并实施控制，以以确保有效性性；d) 确保将所采取措措施的有关信信息提交给管管理评审。4.15搬运、贮贮存、包装、防防护和交付4.15.1 总则徐州机械施工有有限公司已制制定了相应程程序来控制产产品（过程中中的材料直至至最终产品）的的搬运、贮存存、包装、防防护
40、和交付，以以维护已经形形成的产品质质量。4.15.2 搬运公司应提供防止止产品损坏和和侵蚀的搬运运方法。必须按照有关搬搬运规定的要要求，采用正正确的方法和和合适的工具具搬运原材料料、半成品和和产品，以防防止不当搬运运对产品的损损坏。4.15.3 贮存公司应使用指定定的贮存场地地或库房，并并采用合适的的贮存方法和和保持适当的的贮存环境，以以防止产品在在使用或交付付前受到损坏坏或侵蚀。应应规定授权接接收和发放的的管理办法，并并定期清点和和查看库存的的材料、配件件和产品。4.15.4 包装公司应对装箱、包包装和标志过过程（包括所所用材料）进进行必要的控控制，以确保保符合规定要要求。4.15.5 防护
41、当产品受公司控控制时，公司司应对其采用用适当的防护护和隔离措施施。4.15.6 交付在最终检验和试试验后，公司司应采取保护护产品质量的的措施。合同同要求时，这这种保护应延延续到交付的的目的地。4.16质量量记录的控制制徐州机械施工有有限公司已制制定了相应程程序来控制质质量记录的标标识、收集、编编目、查阅、归归档、贮存、保保管和处理。质量记录应予保保存，以证明明符合规定的的要求和质量量体系有效运运行。质量记记录设置的原原则是具备足足够的记录、凭凭证和图表等等以证明产品品的设计和生生产、以及服服务达到所要要求的质量。来来自分承包方方的质量记录录也应成为这这些资料的组组成部分。所有的质量记录录应清晰
42、，保保管方式应便便于存取和检检索，保管设设施应提供适适宜的环境，以以防止损坏、变变质和丢失。应应规定并制定定质量记录的的保存期。合合同要求时，在在商定期内质质量记录可提提供给顾客或或其代表评价价时查阅。4.17内部部质量审核徐州机械施工有有限公司已制制定了相应的的程序文件来来规范内部质质量审核，以以验证质量活活动和有关结结果是否符合合计划的安排排，并确定质质量体系的有有效性。内部质量审核应应根据所审核核的活动的实实际情况和重重要性来安排排日程计划，并并由与所审核核的活动无直直接责任的，接接受培训合格格的人员进行行。应记录质量审核核结果，并形形成文件提交交受审核部门门的责任人员员和部门主管管。对
43、审核时时发现的缺陷陷，负责该部部门的主管人人员应及时采采取纠正措施施。在跟踪审审核活动中，应应验证和记录录所采取纠正正措施的实施施情况及其有有效性。内部审核结果和和跟踪的验证证结果由管理理者代表提交交管理评审会会议作为管理理评审的依据据和内容。4.18培训训徐州机械施工有有限公司认识识到充满自信信、受过良好好培训的员工工和管理人员员是不断提高高客户满意度度所必需的，公公司应不断对对在职员工进进行培训，根根据应聘者的的特长和资历历录取新员工工。为此，巴巴州申海钢结结构有限公司司已制定了相相应的程序来来规范培训工工作。公司应每年估算算培训要求及及发掘新的培培训要求，制制定年度培训训计划，以保保证培
44、训持续续进行并有充充足的资源。每个员工都可获获得程序文件件和作业指导导书作为培训训素材和工作作指导，各部部门在有必要要情况的下，对对相关部份的的培训内容进进行评审，或或组织实施考考核。对从事与质量有有关的工作人人员进行培训训，以提高其其质量意识和和技术水平，满满足生产及过过程质量控制制所要达到的的要求。公司应将正式培培训的记录存存档，作为员员工的个人档档案资料。4.19服务务徐州机械施工有有限公司已经经制定了专门门的服务控制制程序以确保保在合同执行行的全过程中中为客户提供供满意的服务务。项目管理部将代代表公司与客客户协调设计计、制造过程程中的有关技技术和进度的的各类问题，对对产品售后提提供技术
45、指导导和支持服务务，受理客户户的投诉，并并为客户及相相关产品使用用单位提供技技术培训。所所有服务中的的重要事项都都应形成书面面记录，并最最终将整理后后的信息反馈馈给公司有关关部门改进工工作。4.20统计计技术4.20.1 总则 徐州机机械施工有限限公司已制定定了相应程序序来控制统计计技术的使用用，为质量改改进提供可靠靠的信息，以以利于体系的的有效运行和和产品质量的的稳定提高。4.20.2 确定需求 公司有有关部门应按按程序规定，明明确对确定、控控制和验证过过程能力以及及产品特性所所需的统计技技术。4.20.3 程序 公司有有关部门应按按程序规定，实实施已确定的的统计技术，并并控制其应用用。5.0质量手手册的管理5.1 质量手册的批准准和发放。质量手册由总经经理批准后生生效。质量手册由品质质控制部负责责发放，分受受控版本和非非受控版本两两种。受控版版本用于质量量体系运行的的场所，非受受控版本用于于提供给顾客客或其他与质质量体系运行行无关的场所所或人员。5.2 质量手册的编制制、修改和换换版质量手册在管理理者代表主持持下由品质控控制部负责组组织编写，管管理者代表审审核报总经理理批准后发布布。质量手册在实施施过程中，因因质量体系、工工作程序有变变更，