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1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-19采购控制程序 修订: 第0次 Version 版 次Update 修 订Page页码Update/Modify Reason 制订/修订原因Author 修订者Date 日 期Compile 编制Dept. 部门： Check 审核Dept.部门：Approve 批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：1.目的：要以企业的发展为目标，以公司的品质要求为标准，以市场的信息为宗旨，进一步提高业务水平，全力为生产
2、部做好后勤保障。2.适用范围适用于生产用原辅材料的采购管理。3.工作程序：3.1供应商评估和选择3.2可通过以下途径了解潜在供应商信息：l 公司内相关人员推荐；l 其它公司人员推荐；l 网上查询得知；l 参加相关行业博览会了解等。3.3选择新供应商之前采购部门需先作调查。管理部采购组向潜在供应商发出供应商调查表，要求供应商如实填写并回复。3.4根据回复的供应商调查表采购部门进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：A.企业获得ISO9001质量体系或其他质量体系认证；B.公司质量体系建立前有多年业务往来并且结果满意者；C.一般友厂、同业或市场反应评价优良者。3.5对初步选定的供应商采购单位需作
3、进一步评选。根据具体情况组织生产部门、质检部门对供应商进行实地评鉴或供应商送样检测试用评鉴，评鉴结果记录于供应商实地评鉴表或供应商样品评鉴表。合格者呈部门主管批准，作为合格供应商。3.6对于客户指定的供应商直接纳入合格供应商。3.7所有合格供应商采购单位编制合格供应商清单，并及时更新。3.8所有供应商均应通过ISO9001或类似质量管理体系认证，尚未通过认证的供应商应提交计划，限期通过。所有供应商都应以通过TS16949认证为目标，并制定认证计划。4.采购4.1物料需求由仓库管理部门根据目前库存状况、产能、订单要求等综合情况提出，开具购物申请单。4.2采购单位根据购物申请单结合正常采购周期等情
4、况制作订购单，经相关权责人员审批后进行采购。供应商选择原则上必须是合格供应商。当有特殊情况需临时向非合格供应商采购时，应征得部门主管批准。4.3采购单位应做好订购单跟催工作，确保采购的物料如期交货。如出现交货异常应及时协调处理。结果记录于订单跟催记录表4.4采购产品验证4.5产品验证参照进料检验规范执行。4.6 供应商定期评审4.7采购部应每月对供应商进行定期评审。组织生产、质检、仓库管理等部门对供应商的产品质量、交付情况、价格因素、配合度和技术支持5个方面进行考核。考核标准如下：A.产品质量包括: 供应商批次合格率，等于合格的批次 / 总的交货批次X100%。B.交付情况按时交货率，等于按时
5、交货的批次 / 总的交货批次X100%。 C.价格因素 主要包括供应商的报价、价格下调的周期和幅度及付款条件。D.配合度 包括工程变更的反馈速度, 质量问题的反馈速度, 报价的反应速度和检验报告的提交等。E.技术支持当发生问题时，供应商分析问题和解决问题的速度和能力。 后三项标准分四个评定等级：不能满足要求/缺乏竞争力 ( D, 等同于40%)正在逐步改善以满足要求/ 有一些竞争力 ( C, 等同于60%)满足要求/有竞争力 ( B, 等同于80%)超越期望/处于行业领先地位 ( A , 等同于100%)4.8考核结果记录于供应商月度评审记录表。对于综合得分低于60分的供应商要求其提交改善报告，连续两次得分低于60分可取消其合格供应商资格。4.9供应商资格的取消。当发生下列情况时取消合格供应商资格:l 客户要求取消；l 无正当理由拒绝接受订单；l 报价或议价时故意造成疏漏或错误行为；l 订购原材料一再拖延交货或以劣质品交货致使本公司蒙受重大损失；l 再三不履行交货；l 拒绝于规定的时间内更换本公司不能接受之物料；l 不守商业道德有欺诈行为；l 考核不合格。5.记录表单5.1供应商调查表5.2供应商实地评鉴表5.3供应商样品评鉴表5.4合格供应商清单5.5购物申请单5.6订购单5.7订单跟催记录表5.8供应商月度评审记录表5.9委外加工单 Page 5 of 5