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1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-19采购控制程序 修订: 第0次 Versionn 版版 次Update 修修 订Page页码Update/Modiffy Reaason 制订订/修订原因因Author 修订者者Date 日 期Compilee 编制Dept. 部门： Check 审核核Dept.部门：Approvee 批批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 会会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：1.目的：要以企业的发展为目标，以公司的品质要求为标准，以市场的信息为宗旨
2、，进一步提高业务水平，全力为生产部做好后勤保障。2.适用范围适用于生产用原原辅材料的采采购管理。3.工作程序：3.1供应商评评估和选择3.2可通过以以下途径了解解潜在供应商商信息：l 公司内相关人员员推荐；l 其它公司人员推推荐；l 网上查询得知；l 参加相关行业博博览会了解等等。3.3选择新供供应商之前采采购部门需先先作调查。管管理部采购组组向潜在供应应商发出供供应商调查表表，要求供供应商如实填填写并回复。3.4根据回复复的供应商商调查表采采购部门进行行初步评估筛筛选，符合以以下条件者优优先考虑：A.企业获得IISO90001质量体系系或其他质量量体系认证；B.公司质量体体系建立前有有多年业
3、务往往来并且结果果满意者；C.一般友厂、同同业或市场反反应评价优良良者。3.5对初步选选定的供应商商采购单位需需作进一步评评选。根据具具体情况组织织生产部门、质质检部门对供供应商进行实实地评鉴或供供应商送样检检测试用评鉴鉴，评鉴结果果记录于供供应商实地评评鉴表或供应商样品品评鉴表。合合格者呈部门门主管批准，作作为合格供应应商。3.6对于客户户指定的供应应商直接纳入入合格供应商商。3.7所有合格格供应商采购购单位编制合格供应商商清单，并并及时更新。3.8所有供应应商均应通过过ISO90001或类似似质量管理体体系认证，尚尚未通过认证证的供应商应应提交计划，限限期通过。所所有供应商都都应以通过TT
4、S169449认证为目目标，并制定定认证计划。4.采购4.1物料需求求由仓库管理理部门根据目目前库存状况况、产能、订订单要求等综综合情况提出出，开具购购物申请单。4.2采购单位位根据购物物申请单结结合正常采购购周期等情况况制作订购购单，经相相关权责人员员审批后进行行采购。供应应商选择原则则上必须是合合格供应商。当当有特殊情况况需临时向非非合格供应商商采购时，应应征得部门主主管批准。4.3采购单位位应做好订购购单跟催工作作，确保采购购的物料如期期交货。如出出现交货异常常应及时协调调处理。结果果记录于订订单跟催记录录表4.4采购产品品验证4.5产品验证证参照进料料检验规范执行。4.6 供应商商定期
5、评审4.7采购部应应每月对供应应商进行定期期评审。组织织生产、质检检、仓库管理理等部门对供供应商的产品品质量、交付付情况、价格格因素、配合合度和技术支支持5个方面面进行考核。考考核标准如下下：A.产品质量包包括: 供应商批次合格格率，等于合合格的批次 / 总的交货批批次X1000%。B.交付情况按时交货率，等等于按时交货货的批次 / 总的交货货批次X1000%。 C.价价格因素 主要包括供应商商的报价、价价格下调的周周期和幅度及及付款条件。D.配合度 包括工程程变更的反馈馈速度, 质质量问题的反反馈速度, 报价的反应应速度和检验验报告的提交交等。E.技术支持当发生问题时，供供应商分析问问题和解
6、决问问题的速度和和能力。 后三项标准分分四个评定等等级：不能满足要求/缺乏竞争力力 ( D, 等同于440%)正在逐步改善以以满足要求/ 有一些竞竞争力 ( C, 等同同于60%)满足要求/有竞竞争力 ( B, 等同同于80%)超越期望/处于于行业领先地地位 ( AA , 等同同于100%)4.8考核结果果记录于供供应商月度评评审记录表。对于综合合得分低于660分的供应应商要求其提提交改善报告告，连续两次次得分低于660分可取消消其合格供应应商资格。4.9供应商资资格的取消。当当发生下列情情况时取消合合格供应商资资格:l 客户要求取消；l 无正当理由拒绝绝接受订单；l 报价或议价时故故意造成疏漏漏或错误行为为；l 订购原材料一再再拖延交货或或以劣质品交交货致使本公公司蒙受重大大损失；l 再三不履行交货货；l 拒绝于规定的时时间内更换本本公司不能接接受之物料；l 不守商业道德有有欺诈行为；l 考核不合格。5.记录表单5.1供应商商调查表5.2供应商商实地评鉴表表5.3供应商商样品评鉴表表5.4合格供供应商清单5.5购物申申请单5.6订购单单5.7订单跟跟催记录表5.8供应商商月度评审记记录表5.9委外加加工单 Page 6 of 6