设备备品备件管理标准.doc

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1、Q/GDW24黑龙江省电力有限公司企业标准Q/GDW 24-5022012-20701设备备品备件管理标准2012 - 08 - 20发布2012 - 08 - 25实施黑龙江省电力有限公司发布目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责14.1省公司14.2省送变电公司24.3省检修公司24.4地市公司35管理活动的内容与方法55.1本标准依据的流程55.2备品备件新增管理55.3备品备件领用66检查与考核67报告与记录7附录A（规范性附录）流程图8附录B（规范性附录）表格样式10前言本标准是按照Q/GDW 0032012-00701给出的规则起草。本标准由黑龙江省电力有限公司

2、标准化工作领导小组提出。本标准起草部门（单位）：黑龙江电力有限公司运维检修部。本标准主要起草人：王开成、赵旭、张弘鲲、韩之谦。本标准初审人：王开成。本标准审核人：陈永辉。本标准审定人：王志伟。本标准批准人：周安春。本标准由黑龙江省电力有限公司运维检修部归口并负责解释。本标准2012年8月首次发布。设备备品备件管理标准1 范围本标准规定了黑龙江省电力有限公司设备备品备件管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本标准适用于黑龙江省电力有限公司设备备品备件管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注

3、日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/GDW 24-3182012-21201 物资需求计划管理标准Q/GDW 24-3202012-21202 采购管理标准国家电网生2009376号 关于印发国家电网公司备品备件管理指导意见的通知3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 备品指能够独立行使某种电气性能的整体性设备，能够完全替代原有同类在运设备。3.2 备件指整体性设备的零部件，可替代在运设备上的同类零部件，使在运设备继续保持原有性能。4 职责4.1 省公司4.1.1 省公司领导对电网设备备品备件的新增、报废等业务履行审批的职责。4.1.2 运维检修部4.1.

4、2.1 省公司运维检修部是省公司电网设备备品备件管理的归口部门。4.1.2.2 负责所辖设备范畴备品备件的配置，组织相关部门编制和修订管辖范围备品备件储备定额，并定期检查定额执行情况。4.1.2.3 负责确定备品备件采购的技术要求。4.1.2.4 组织特殊备品的出厂验收。4.1.2.5 督促开展备品备件的定期检查试验工作。4.1.2.6 提出公司备品备件需求计划。4.1.2.7 审核备品备件的调拨、使用和报废。4.1.2.8 牵头定期总结与分析备品备件的管理使用情况，提出管理改进意见。4.1.3 财务资产部4.1.3.1 审核、落实备品备件相关费用的资金预算与结算。4.1.3.2 负责备品备件

5、的价值管理工作。4.1.3.3 对备品备件的新增、领用、报废等业务履行审核及帐务处理的职责。4.1.4 基建部负责500千伏及以上备品备件的管理。4.1.5 物资部4.1.5.1 根据生产部门确定的备品备件储备需求，编制采购计划，实施订货、采购。4.1.5.2 负责备品备件的仓储管理，负责提供备品备件的仓储台帐，并配合生产部门进行定期试验工作。4.1.5.3 负责按规定处理多余、报废和淘汰的备品备件。4.1.5.4 负责定期、应急发布备品备件的储备清单。4.1.5.5 根据备品备件清理更新周期或要求，提出清理更新建议。4.1.5.6 会同财务资产部组织备品备件清查盘点。4.2 省送变电公司4.

6、2.1 负责工程项目中备品备件的整理与移交。4.2.2 配合备品备件清理更新编制与实施消纳项目计划。4.3 省检修公司4.3.1 公司领导对所辖电网设备备品备件的新增、使用、报废等业务履行审核的职责。4.3.2 运维检修部4.3.2.1 运维检修部是本单位电网设备备品备件管理的归口部门。4.3.2.2 负责贯彻执行上级有关管理规定、技术标准，监督检查输变电设备备品备件管理标准和流程 的执行情况。4.3.2.3 督促开展备品备件的定期检查试验工作。4.3.2.4 组织特殊备品的出厂验收。4.3.2.5 审核备品备件的调拨、使用和报废。4.3.2.6 指导本单位建立和维护备品备件台帐。4.3.2.

7、7 组织备品备件报废的技术鉴定和申报工作。4.3.2.8 审核备品备件领用需求，组织制定补充项目建议计划。4.3.2.9 配合备品备件清理更新编制消纳项目计划。4.3.2.10 组织编制所辖设备范畴备品备件的配置需求。4.3.2.11 牵头定期总结与分析备品备件的管理使用情况，提出管理改进意见。4.3.3 财务资产部4.3.3.1 审核、落实备品备件相关费用的资金预算与结算。4.3.3.2 负责备品备件的价值管理工作。4.3.3.3 对备品备件的新增、领用、报废等业务履行审核及帐务处理的职责。4.3.4 检修分部4.3.4.1 省检修公司所属各检修分部(工区)是备品备件使用部门。4.3.4.2

8、 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.3.4.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.3.4.4 办理备品备件领用手续。4.3.4.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.4 地市公司4.4.1 公司领导对所辖电网设备备品备件的新增、使用、报废等业务履行审核的职责。4.4.2 运维检修部4.4.2.1 运维检修部是本单位电网设备备品备件管理的归口部门。4.4.2.2 负责贯彻执行上级有关管理规定、技术标准，监督检查输变电设备备品备件管理标准和流程的执行情况。4.4.2.3 督促开展备品备件的定期检查试验工作。4.4.

9、2.4 组织特殊备品的出厂验收。4.4.2.5 审核备品备件的调拨、使用和报废。4.4.2.6 指导公司系统各单位建立和维护备品备件台帐。4.4.2.7 组织备品备件报废的技术鉴定和申报工作。4.4.2.8 审核备品备件领用需求，组织制定补充项目建议计划。4.4.2.9 配合备品备件清理更新编制消纳项目计划。4.4.2.10 组织编制所辖设备范畴备品备件的配置需求。4.4.2.11 牵头定期总结与分析备品备件的管理使用情况，提出管理改进意见。4.4.3 财务资产部4.4.3.1 审核、落实备品备件相关费用的资金预算与结算。4.4.3.2 负责备品备件的价值管理工作。4.4.3.3 对备品备件的

10、新增、领用、报废等业务履行审核及帐务处理的职责。4.4.4 变电运维工区4.4.4.1 变电运维工区是备品备件使用部门。4.4.4.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.4.4.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.4.4.4 办理备品备件领用手续。4.4.4.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.4.5 检修试验工区4.4.5.1 检修试验工区是备品备件使用部门。4.4.5.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.4.5.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.4.5.4 办理备品备件

11、领用手续。4.4.5.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.4.6 输电运检工区4.4.6.1 输电运检工区是备品备件使用部门。4.4.6.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.4.6.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.4.6.4 办理备品备件领用手续。4.4.6.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.4.7 配电运检工区4.4.7.1 配电运检工区是备品备件使用部门。4.4.7.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.4.7

12、.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.4.7.4 办理备品备件领用手续。4.4.7.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.4.8 市物资供应分公司4.4.8.1 地市公司物流分中心是属地公司电网设备备品备件保管部门。4.4.8.2 根据生产部门确定的备品备件需求计划，编制物资采购计划。4.4.8.3 负责备品备件的仓储管理，负责提供备品备件的仓储台帐。4.4.8.4 负责按规定处理多余、报废和淘汰的备品备件。4.4.8.5 负责定期、应急发布备品备件的储备清单。4.4.8.6 根据备品备件清理更新周期或要求，提出清理更新建议。4.4.8

13、.7 组织对所储备的备品备件进行核对、试验、维护、保养等工作。4.4.8.8 负责备品备件日常管理工作，包括组织备品备件的验收、入库、保管、发料出库等工作。4.4.8.9 会同财务资产部组织备品备件清查盘点。4.4.8.10 建立、维护公司备品备件管理台帐，按月编制库存报表报送公司有关部门。5 管理活动的内容与方法5.1 本标准依据的流程备品备件购置新增管理流程（见附录图A.1）。备品备件领用管理流程（见附录图A.2）5.2 备品备件新增管理5.2.1 计划编制5.2.1.1 省公司运维检修部每三年修订备品备件管理标准。5.2.1.2 省检修公司检修分布/地市公司生产工区根据生产需要和储备原则

14、每年 10 月份编制下一年储备需求计划，上报主管部门。5.2.1.3 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部审核编报单位需求计划。5.2.1.4 省检修公司/地市公司分管领导审核计划。5.2.1.5 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部根据领导审核意见将需求计划修订后报省公 司运维检修部。5.2.1.6 省公司运维检修部根据电网设备组成和设备故障情况，参照国家电网生2009376号文要求，审核和完善储备需求计划，报公司领导审批。5.2.1.7 省公司领导审批确定储备需求计划。5.2.1.8 省公司运维检修部于每年2月份下达“生产备品储备项目计划”。5.2.2 购置新增实施5.2.2.1

15、省检修公司/地市公司各生产工区根据下达计划，按照Q/GDW 24-3182012-21201申报物资需求， 填报“物资需求计划”。5.2.2.2 市物资供应分公司组织审查物资需求计划，并上报需求计划。5.2.2.3 省公司物资部根据需求计划按照Q/GDW 24-3202012-21202组织招标、采购。5.2.2.4 物资中标后，物流分中心组织物资到货验收。基建工程配套备品备件，由物流分中心负责储 备。技改工程拆除设备经运维检修部鉴定，作为备品的设备由物流分中心负责储备。5.2.2.5 市物资供应分公司负责妥善储备备品备件，按生产修理项目管理标准会同检修分部、生产工区维护备品备件。5.2.3

16、台账维护5.2.3.1 市物资供应分公司建立“备品备件储备表”（见附录表 B.1 ），每月发布储备台帐。5.2.3.2 财务部门做好相应的账务处理。5.2.3.3 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部掌握备品备件储备情况，填报“备品备件储备 表”，每月初上报省公司运维检修部。5.2.3.4 省公司运维检修部掌握备品备件储备情况。5.3 备品备件领用5.3.1 领用申请编制与审核5.3.1.1 生产现场由于事故抢修或实施备品消纳项目计划时，省检修分公司检修分部/地市公司生产工区应 按照管理要求填写“备品备件领用申请单”（见附录表 B.2），领用申请单注明用途与紧急程度（“一般”、 “急”、“

17、紧急”）。5.3.1.2 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部审核属地储备库中是否可以提供，进行内部平 衡。5.3.1.3 省检修公司/地市公司领导审批内部平衡意见。5.3.2 领用及调拨5.3.2.1 省检修公司/地市公司内部可提供的，物流中心办理领用手续。填报“备品备件领用申请单”。5.3.2.2 备品领用需求在省检修公司/地市公司内部无法处理时，省检修分公司项目管理部/地市公 司运维检修部将需求计划报省公司运维检修部。5.3.2.3 省公司运维检修部组织对需求申请进行审查，进行省公司内部平衡。5.3.2.4 省公司内部各单位间可以平衡处理的，生产单位按照生产实物资产管理标准资产调拨流

18、 程办理调拨手续，填报“固定资产调拨单”。5.3.2.5 市物资供应分公司按照调拨要求办理领用出库手续。5.3.2.6 若省公司无法内部提供，省公司运维检修部按紧急物资需求处理计划报公司领导，省公司领 导审核计划。5.3.2.7 省公司运维检修部根据公司领导意见将“应急物资需求计划”（见附录表 B.3）交省公司物资部。5.3.2.8 省公司物资部根据物资储备情况，调拨集中储备物资或直接厂家调拨产等方式提供应急物资。5.3.2.9 生产单位针对领用项目，按照运维检修改造管理标准及时补报“运维检修改造项目计划”， 补充省公司物资储备数量。5.3.3 台账维护5.3.3.1 财务资产部及时进行帐务处

19、理。5.3.3.2 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部掌握备品备件储备和领用情况，填报“备品备件储备表”,每月上报省公司。5.3.3.3 省公司运维检修部掌握备品备件储备与领用情况。6 检查与考核对本标准规定的管理活动进行检查并对表1所列的指标进行评价，依据评价结果提出考核意见。表1 评价项目与指标序号评价项目评价指标责任部门1生产管理信息系统中备品备件 台帐维护的及时性及时率 100%省检修公司、 市公司运维检修部2生产管理信息系统中备品备件 台帐维护的准确性准确率 100%省检修分公司、 市公司运维检修部7 报告与记录表2给出了执行本标准形成的报告和记录。表2 报告与记录序号编号名称

20、填写部门保存地点保存期限1Q/GDW 24-5022012-20701.JL01备品备件储备表运维检修工区省公司运检部、物资部、省检修公司/地市公司运检部及运维检修工区3年2Q/GDW 24-5022012-20701.JL02备品备件领用申请单运维检修工区生产班组运维检修工区3年3Q/GDW 24-5022012-20701.JL03应急物资需求计划省检修公司/地市公司运检部或运维检修工区省公司运检部或省检修公司/地市公司运检部3年附录A （规范性附录）流程图图A.1 备品备件购置新增管理流程图A.2 备品备件领用管理流程附录B （规范性附录）表格样式表B.1. 备品备件储备表备品备件储备表序号名称规格型号出厂日期退役日期退役原因储存地点所属单位变动情况备注表B.2. 备品备件领用申请单需求计划物资名称规格型号计量单位需求数量紧急程度领用性质需求情况说明 经办人 年 月 日 需求单位负责人 年 月 日 省检修公司/地市电业局运维检修部：负责人年 月 日物流分中心：负责人年 月 日公司分管领导：省公司运维检修部：负责人年 月 日物资部：负责人年 月 日公司分管领导：表B.3. 应急物资需求计划序号需求单位物资名称物资描述计量单位申请数量估算单价（元）需求日期到货地点_B