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1、库房备品备件管理与考核规定一、目的为规范库存备品备件管理，提高库房空间利用率，使备品备件 存放安全有序、养护科学合理，保证出入库备品备件的质量合格、 数量准确、质量完好，及时为生产设备服务，从而达到提高通用备 品备件的利用率，合理控制库存，降本增效的目的，特制定本规 定。二、范围适用于全部库房备品备件管理。三、内容1、备品备件入库，库房责任人应认真清点所要入库的备品备 件的数量，并检查好备品备件的规格型号和质量，做到数量、规 格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。2、备品备件出库，库房责任人要做好记录，领用人签字。3、备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管，各种备 品备件按品种、规格、形状
2、和贮存要求摆放，要做到数量清、材质 清、规格清。4、保持库房内整洁干净，物资摆放整齐，按备品备件保管技 术要求进行通风、干燥、定期涂油或重新包装，做好防火、防盗、 防锈、防冻、防尘工作。5、易燃、易爆、易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并 定期检查。精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、 倒置，要做到妥善保存。6、对需要质量验收的备件，必须配带质量证明书，经认定合 格的备件放入指定货架位置，建账登记。在验收过程中发现数量、 规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向上级领导反 映，以便及时查清，解决问题。7、对库房内存储的废旧备件统一处理，不得与新备件混合存 放。对外委修复备件
3、，单独存放并标明“修复”字样。8、建立库房备品备件帐目和卡片。账目上记录区域、名称、 规格型号、入库时间数量和出库时间数量、经办人、月结存量，账 目要做成台账和电子版；卡片上记录名称、规格型号、货位及结存 数量。精品文档精心整理盘点卡、盘点应书定工整清晰、易于辨识。4.10客户退货/滞料料处理：4. 10. 1接到客户退货把产品放置退货区并通知0QC检查。4.10. 2经厂部同意接受退货后仓管员清点数量。4. 10. 3仓管员填写退货单并按实际数量记录帐目，在账目上记录生产单号或批号。生产部开出领料单安排重新分检或不良品报废品。4. 10. 5库存滞料（1年或1年以上）产品通知0QC重新检查，
4、发现不良品0QC填写相关检验报告。4. 10. 6检验不合格品仓管员按检验报告上的规格、名称、数量记录账目，并在账目上记录生产单号或批号。4.10. 7仓管员把报废品放置指定的区域。核准审核拟定9、责任人应对库存备品备件进行定期检查，每月进行一次清 点、盘库和帐物核对，及时更新库房台账，每月20日按实际库存 量以电子版报表上报设备科备案，设备科每月按上报数量进行核 实。10、库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库， 经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修 排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备 品备件的安全保管。四、考核1、库房责任人要熟悉掌握
5、库存情况，做好备品备件的收发保 管工作，负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。如有违 反，考核责任人200元/次。2、设备科设备管理员不定期对库房进行检查，对于不合理的 存放向库房提出改善意见，库房应在要求时间内进行整改，对于逾 期不改的，考核责任人100元。3、每月20日上报实际库存量，对于延期未报的考核责任人 100 元。4、库房管理不到位，出入库未登记，库房存储备品备件与库 房台账不符等情况，对库房责任人、主管主任、设备管理员视情节 轻重予以100元-500元考核。本规定自下发之日起执行。库房备品备件台帐序号区域名称规格型号单位入库时间入库数量经办人出库时间出库数量经办人结存单价总
6、价备注备品备件存放标准规范，台账详细清楚，各作业区可参考学习。1目的对本公司物料出入仓库和安全进行控制，确保生产需求和物料的安全。2范围公司所有仓储物料的管理。3职责3.1 仓储部负责人全面负责仓库的规划、人员管理和日常工作，以及异常处理；3.2 仓管员负责本仓库本仓库物料的出入库管理，以及仓库的安全、盘点和异常汇报工作;3.3 厂部检查仓库管理，并提供必要的资源保证仓库正常运作。4仓储管理4.1 仓储物料的分区管理仓库名称库位库位编号物料备注原料仓4楼仓库4-C固体硅胶、液体硅胶辅料仓4楼仓库4-D纸箱、内包装、其他包材、配套材料半品仓4楼仓库4-B未硫化半成品、已硫化半品、未/已分检半品成
7、品仓2、4楼仓库4-A、2-A成品（2-A为纸箱包装）保税仓4楼仓库4-E进出口物料和产品客供品仓2楼仓库2-D客户提供材料化学品仓4楼仓库4-F组份化学品、清洗用化学品五金仓2楼仓库2-B设备配件、电气备品、水暖器材等文具仓2楼仓库2-C办公用报表、文具、洁具等消耗品4.2 原料、辅料出入库管理4.2.1 供应商送货至仓库，即核对送货单与订购单数量、价格是否有误后，安排放在指定待验区，并通 知IQC检验。如有误，即报采购部核准，并直至确认为止。其中： 对以重量计物品，数量少或包装不规定，以全部过秤为准，若数量多且包装统一，可以按10%- 20%比例抽查单位包装，若单位包装不足，应与供应商送货
8、员一同确认，并加大抽查比例。 加大比例抽查后，计算出不足平均数，经送货员一同确认，并在送货单上扣除不足数。 对不足数物品及不合格物品及时反馈采购部。422货物入仓：仓管员接到IQC验收合格后，仓管员填写进仓单搬到指定库区堆放，并挂上物料卡。423账目记录：仓管员按送货单上实际收入数量做好入账、卡记录，并在账目上记录生产单号或批号。424表单保存与分发：仓管员把当天单据及时送财务部。425发料：厂部组根据客户合同下生产计划单至仓库。 仓管员接到部门领料单，首先核对生产计划单所列物料清单有无错误，确认无误才开始发 料。如有误停止发料，等待更改或补料通知。精品文档精心整理仓管员清点好物料，并及时在物
9、料卡上做好记录。物料交接，仓管员把物料发给领料员清点交接，交接无误后在领料单签名，取回相关单据。426帐目记录：仓管员按领料单实际发出数量记录帐目，并在账目上记录生产单号或批号。表单保存与分发：仓管员将当天有关单据整理保存好或分发给财务部保存。428辅料的出入库管理，除领料单上不写批号外，其他均同原料出入库管理。429所有原料出入库均要在标识、单据、帐表上记录产品批号。4.3 半成品/成品出入库管理4.3.1 半成品入库接收：生产部门填写成品/半成品入库单核对数量无误，经IPQC检验合格，并在成品/半成品入库单上 签名。仓管员接到成品/半成品入库单，先核对有无生产计划单。对有生产计划单，方进行
10、收货，对产品进行抽查，抽查按5%10%抽点，数量有误，不予入仓， 且对包装烂箱，装箱不规范的产品不予入仓。数量无误后，仓管员在成品/半成品入库单上签名，留二 联做账，并将货收入指定位，挂上物料卡。432账目记录：仓管员及时做好半成品/成品入账手续，并在账目上记录生产单号/批号。433表单保存与分发：仓管员及时将当天单据分类，送行政部一联计算工资。434半成品出仓：厂部根据客户订货下生产计划单至仓库。仓管员接到领料单，首先核对生产计划单所列物料清单有无错误，确认无误后开始发料。仓管员清点好物料并及时在物料卡作好记录。物料接收：仓管员把物料与领料员清点交接，交接无误后，在领料单上各自签名，留一联做
11、账。 435帐目记录：仓管员按领料单实际发出数量入好账目，并在账目上记录生产单号/批号。436表单保存与分发：仓管员将当天单据整理保存好。4.3.7 成品出库：仓管员接业务部送货单，对送货单开具数量、单位有无盖章进行核对，有异议及时返 回业务部。如无误立即备货，准备可装车出货。 出口货装柜前，先核对提货单或送货单件数必须相符，对不清楚、有疑问，报业务部核准， 核准后，仓管进行装柜，同时核对提单所填箱号与实际箱号需一致。 装柜前：仓管员要对柜进行检查（有无烂或脏）。 装柜完毕，把柜号、车号、封号记录在送货单上（需核准提单填写封条号与实际封条必须一致， 并要司机签名，签完名后，仓管要监督封柜。 对
12、成品入不完货柜，在封柜前报业务部知晓，并列好未装完清单，同时交业务部改单。 所有送货单改单都必须有财务盖章。4.4 特殊物料（化学品、客供品、保税物料）入库管理441供应商送货至仓库，即核对送货单与订购单数量、价格是否有误后，安排放在指定待验区，并通精品文档 可编辑的精品文档知IQC检验。如有误，即报采购部核准，并直至确认为止。其中： 对以重量计物品，数量少或包装不规定，以全部过秤为准。当本公司无法检验时，收取该批物料的供方检验记录。对不足数物品及不合格物品及时反馈采购部。442货物入仓：仓管员接到IQC验收合格后，仓管员填写进仓单搬到指定库区堆放，并挂上物料卡。443账目记录：仓管员按送货单
13、上实际收入数量做好入账、卡记录，并在账目上记录生产单号或批号。表单保存与分发：仓管员把当天单据及时送财务部。445发料：各部门根据生产需要，开具经领导批准的领料单至仓库。仓管员接到部门领料单，确认无误才开始发料。如有误停止发料，等待更改或补料通知。仓管员清点好物料，并及时在物料卡上做好记录。物料交接，仓管员把物料发给领料员清点交接，交接无误后在领料单签名，取回相关单据。446帐目记录：仓管员按领料单实际发出数量记录帐目，并在账目上记录生产单号或批号。1.1.7 表单保存与分发：仓管员将当天有关单据整理保存好或分发给财务部保存。1.1.8 保税物料要有指定客户的说明，才可以发料。4.5 非生产物
14、料领用和发放4.5.1 按照正常的手续，办理领料单和签批手续，才可以领料。452需要以旧换新的物料，仓管员必须按照公司规定办理领料手续，收回旧料要妥善保存，做好标识。453非生产物料入库仅清点数量、检查包装的完好性，如无误即可入库。4.6 仓库物料的搬运和摆放：4.6.1 搬运时，要保证货物安全，重量过重的物料，必须用铲车搬运；搬运时，不能超高、过宽，防止倾倒或挤 压损坏物料，以及人员安全。搬运物料，推车平板车重量不超过300kg,手推车200kg；搬运时，做到轻 拿、轻放、严禁“抛、踏、踢、拖”物料；4.6.2 电梯搬运物料，不要超过电梯规定的负荷，进出电梯要注意安全，防止挤伤员工；电梯运行
15、时，防止电梯 侧翻压伤员工。463货物摆放做到“上轻下重、中间常用”，并注意箱与箱之间防尘保护，同时做到堆放整齐.464装柜严格按照“不踩、不压、不抛”规定。4.7 物料的标识:47.1标识分类:精品文档精心整理仓库标识：按照地域位置写明仓库位置；货位标识：分区管理，如：4-A是指4楼仓库的A区；类别标识：在货架一侧，按照货物类型直接标识；产品标识：必须详明产品的名称、数量、批号、进货日期，以及检验状态；对于采购产品如果由明确的标识，可以采用原标识。472标识由仓管员按照物料分区管理，制作统一（字体、颜色、大小），悬挂在规定的高度。4.8 仓库的防护4.8.1 仓库必须达到产品或物料放置的环境
16、条件（如：温度、湿度、粉尘度、细菌度、防晒等）；482仓管员懂得“防火、防水、防虫、防盗、防腐”管理知识，并每天检查；4.8.3 仓管员必须会使用消防器材；4.8.4 仓库门窗必须完好，钥匙要有专人管理和领用记录；4.8.5 按照“先进先出”原则发放物料，防止积压造成过期损失。4.9 仓库盘点4.9.1 盘点计划：申请盘点所需要的表单或其他用品（如：盘点卡、物料标签、汇总物料库存表、双面胶等）。 召开会议确定盘点日期，成立盘点领导小组（2人/组），划分盘点区域负责人，确定盘点的各项工作 的分工。由部门负责人对各小组展开培训盘点的相关知识。4.9.2 初盘/复盘作业：指定时间停止仓库物料进出。各小组在负责人带领下进入盘点区域，在仓管员引导下进行各项物料的清点工作。 初盘人员在清点物料后，填写盘点卡，注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间 和盘点人员，做到一种物一张卡。复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，由公司盘点领导小组确定，但复盘比例不可低于30%。 复盘人员根据实际状况，可采用由账至物的抽盘或由物至账的抽盘作业。 复盘人员对核对无误的项目在盘点卡与盘点标签上签字确认；对核对有误的，应会同初盘人员、仓管 员修改盘点卡并签字负责。4.9.3 盘点注意事项：备齐盘点所需各项物品，决定仓库停止物料进出的单，以避免,物二盘或漏盘现象。 仓库人员应全力做好配合工作。