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1、IQC外检操作指导书制定日期：2011年10月28日承 认确 认作 成万方娟文件修订记录序号生产日期版本修改内容修改人12011-10-28A新增文件，初版发行万方娟修订状态Replaced 0修订日期修订人1、 目的1.1 避免由于我司检验区域狭窄、检验手段和工具缺乏等客观条件的局限，确保检验工作质量。1.2 推行外检可以有效稽核供应商加工和检验过程是否符合要求，及时掌握供应商动态。2、 范围华海联能采购的结构件类物料等。3、 职责3.1 IQC外检负责依相关检验标准、图纸和检验指导书执行外检，并输出检验报告。3.2供应商品质部把检验合格的物料及时报华海联能品质部。4、 定义外检：采购方在供
2、方处进行物料验收。5、 程序5.1外检人员的资格及外检轮检制度。5.1.1 外检人员资格的认定。a.依据外检岗位的能力素质要求来进行外检人员的资格认定，主要包含：所负责物料的理论知识的考核；检验操作的考核；质量控制的基础理论考核（ISO9000、内审与供方质量审核）；质量改进的理论及能力的考核。5.1.2 驻外检验人员如符合以下条件中一项则取消外检资格。a.外检人员所检的同一代码产品因其工作失误造成在一个月内遭使用部门连续抱怨2次以上将取消其外检员资格，经过一个季度后重新进行资格认定。b.由于外检人员工作失误造成重大质量事故，经华海联能品质经理确认后取消其外检资格并在一年之内不对其重新认定。c
3、.外检人员不能履行在供方的相关过程监控和计划要求的职责。5.1.3外检轮检方式外检人员的工作采取轮岗和随机派遣相结合的管理方式，基本原则是：长期派驻的同一检验员在同一家供方外检连续时间不能超过一个月，一年内累计不能超过三个月。若有临时单需要外检的，由IQC组长或工程师调派。5.2检验操作5.2.1供方通知品质部外检，同时供方提供外检申请单，供应商按此单提前一个有效工作日填写，并以EMAIL方式发送IQC归档，如情况有变动，电话通知IQC。品质部外检人员接到外检申请单后实施外检。如果外检时间不能满足华海联能物料需求计划，品质部需要提前与商务部协商，以便调整外检时间。5.2.2外检人员在出行前，必
4、须在文员处进行登记。登记内容具体见品质部IQC外检登记表，长期派驻到供方外检的人员只需在派驻前登记一次；5.2.3检验员到供方后要详细查阅供方的检验记录，在供方检验记录齐全并判为合格的情况下才实施检验。5.2.4供应商申报外检后，需要准备好相应的图纸、检具、工装等；检验过程中，供应商需安排相关人员与华海联能检验人员一起检验。修订状态Replaced 0修订日期修订人5.2.5外检员实施检验时根据检验作业指导书、图纸、技术文件，对报检产品进行检验和试验，将检测结果填写在华海联能IQC外检质量报表上，将华海联能IQC外检质量报表交给供方。供方凭外包装标签IQC检验章和华海联能IQC外检质量报表向华
5、海联能交货，华海联能IQC外检质量报表复印件由供方送货时随机柜一起，原件由IQC存档。5.2.6不合格判别方式及处理对判为不合格的产品，检验员填写进料检验不合格报告对不合格内容进行描述，不合格通知单经过IQC主管或责任工程师确认后，由检验员书面或邮件通知供方。a对于批不合格产品，供方经过挑选或返工等处理措施后，需要重新报检，重新报检产品要进行收费。b如果是紧急订单，供方经过返工仍然不能满足批合格要求的产品，符合让步接收条件的可走让步接收流程。5.3过程控制5.3.1 外检员实施外检时，必须对供方近期暴露的质量问题的解决方案进行确认和追踪，要求供方提供纠正、预防改善报告；5.3.2外检员必须对供
6、方的重点加工工序进行监控；对设有质量代表的供方必须对质量代表的工作进行监管。5.3.3 长期派驻的外检人员必须对供方进行有计划的巡检。巡检内容包括：供方生产线作业指导书及检验指导书的执行；5S；标准及文件与我司的符合性等，并针对不合格项向供方开出供方整改通知单，并作好追踪确认工作。6附件及表单项目内容编号保存期限附件一流程图-表单一华海联能IQC外检质量报表F-QM-041A3年表单二外检申请表F-QM-042A1年表单三品质部IQC外检登记表F-QM-043A1年修订状态Replaced 0修订日期修订人6.1附件一：流程图供方将外检申请单传给IQC 供方 接收供方外检申请单 返工 华海联能
7、IQC 供方 外检 IQC发行不 IQC 合格处理报告 贴合格证，向供方交验收报告 让步接收 IQC 凭验收报告、合格章或免检标签接收 华海联能物流部 结束修订状态Replaced 0修订日期修订人6.2表单一：华海联能IQC外检质量报表华海联能IQC外检质量报表编码描述版本送检数量合同号验单号供应商检验日期代码抽样方式检验方式样品数AQL允收数结果数抽检性能检验MAMIMAMI全检符合性检验质量结论结果合格代用降级使用其它退货筛选问题确认接受拒绝不合格处理单号质量状况摘要检验项目检验数指标12345678910结果序号缺陷描述缺陷代码责任归属缺陷数供应商检验员供应商质量主管确认HHLN-IQC检验员备注：制表日期：2011年10月28日 表单编号：F-QM-041A 保管年限：3年修订状态Replaced 0修订日期修订人6.3表单二：外检申请表修订状态Replaced 0修订日期修订人6.4表单三：品质部IQC外检登记表品质部IQC外检登记表日期姓名外检供方物料名称外检内容提交的资料制表日期：2011年10月28日 表单编号：F-QM-043A 保管年限：1年修订状态Replaced 0修订日期修订人