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1、1.0 目的本章对施工项目物资管理做出规定，使物资供应过程得到控制，满足工程和生产的需要，采购的物资和服务符合我国法律法规，技术标准及用户要求。2.0 应用范围本程序应用于公司所有施工项目所需物资供应控制。3.0 职责3.1经营部对分公司（项目部）物资供应进行指导，审定合格供应商，对合格供应商的资料进行归档，汇总。负责采购合同审核、归档。3.2分公司（项目部）经理负责采购计划的审批和采购合同的初审。3.3项目部负责物资采购、检验、标识和管理。及顾客财产的验收、保管和发放。3.4 工程管理部负责环境保护设备（含监测仪器）和安全防护用品的购置申报、审核工作。4.0工作程序4.1供应商的评定4.1.
2、1在采购工程物资前，经营部、分公司对潜在的供应商是否合格进行评估。4.1.2 在特殊情况下，紧急工程、抢修工程等，如果使用未经评估的供应商供应的材料，则须对其进行事后评估。4.1.3 合格供应商的评估依据 a 企业资格（营业执照、资质证书）；b 产品生产许可证、以往供方的信誉；c 质量管理体系；d 产品质量、价格、供货能力、履约能力；e 售后服务4.1.4 评估分析4.1.4.1评估依据：根据有关技术标准、质保能力安全性能和供应商的原始凭证，必要时，组织有关人员到供应商厂家实地考察其设备、技术力量、人员素质和质量保证措施。4.1.4.2 提供工程材料及半成品的供应商，应保证供货或加工及时，质量
3、合格。4.1.4.3 经营部对潜在供应商进行评估后，提出评估意见，填写供应商评估表。4.1.4.4经营部负责把合格供应商列入合格供应商清单建立合格供应商档案，合格供应商清单发放各相关部门。并做好发放登记。4.1.4.5 供应商的复评a. 每年年底由经营部会同物资使用单位, 对合格供应商进行一次年度评估，评估结果记入供应商档案。对评估不合格的供应商给予除名，二年内不准使用。b. 物资供方年度评估内容：物资供应商履约情况；供货物资的品质；服务质量；使用效果；是否有重大的环境和安全事故等。c. 有下列情况之一的物资供应商为不合格供应商，应从合格供应商清单中除名。因使用所提供物资影响工程质量的；物资供
4、应不及时而影响工期的；年内两次供应物资达不到规定要求的；供应商服务态度差，服务质量低的；有重大环境或安全事故的。4.2 工程分包方物资控制4.2.1 工程分包方自行采购，用于工程上的物资，须在总承包方提供的合格供应商清单内采购，确因需要另行采购时，应在采购前将供应商的资质、信誉、供货能力报告总承包方，经审定认可后方可进行采购。4.2.2 对工程分包方采购物资的检验，按本公司施工过程控制程序执行。4.3 采购文件4.3.1 采购计划项目工程技术人员根据施工图纸、合同和其他资料，编写物资采购计划，内容包括工程名称、设备材料的型号、规格、标准、数量和技术质量要求、供货期限等，由项目经理审批。4.3.
5、2 采购合同或协议 采购合同分别由采购单位与供方协商拟定，订立的采购合同经经营部审核。采购合同中必须明确采购物资的质量要求、验收条件、供应期限、运输、结算及服务的质量、环境、安全要求、人员要求、管理体系要求，明确双方责任。4.3.3工程物资的采购由分公司（项目部）具体实施，从合格供应商清单中选择适当的物资供方进行采购，订立的采购合同经经营部审核。采购合同中必须明确采购物资的名称、规格、数量、单价材质以及质量要求。4.4 采购物资的验证4.4.1 分公司（项目部）按照合同及有关规定，对采购的物资进行验收。4.4.2 物资进场验收由材料员或保管员按照设备材料检验规定检查物资的品牌、规格、数量和外观
6、质量，合格证、产品出厂检验报告和性能报告是否齐全、真实，并填写材料检验记录，项目质检员监督。4.4.3 对于需要进行检测、试验的材料，按要求送检验单位进行检测、试验。4.4.4 当合同规定时，业主有权在供应地或收货地点验证，业主的验证不减轻本公司提供合格产品的责任，也不能排除对不合格品的拒收，业主验证的质量记录由业主自行保管，不作为本公司对供应商质量进行有效控制的证据。4.4.5 重点控制的物资，应根据合同和国家标准、规范的规定进行验证。4.4.6当验证结果不符合有关规定要求时，由采购部门负责退货。4.4.7 检验合格的物资，按规定做标识。4.4.8材料人员负责物资检验、文件资料的保管、存档。
7、4.5物资的保管和防护4.5.1进入施工现场的物资，由项目材料员或保管员负责保管和防护；进入仓库的物资由保管员负责保管。4.5.2 项目部在施工前根据工程材料计划，掌握各类材料需用量、质量要求，做好现场规划和场地、仓库、道路等准备工作。4.5.3 材料员、保管员合理安排材料进场和现场材料验收工作。4.5.4 仓库和材料堆场分有合格区、不合格区和待检区并设有标识。4.5.5到货的物资在检验之前存放在待检区，挂待检标识。4.5.6 验收合格的物资，存放在合格区，办理入库手续，按类别、型号、规格、材质分类存放，做好标识。施工现场的材料应保护标记，材料分离时，把标记移植到被分离的材料。4.5.7检验不
8、合格的物资，打上“X”，放在不合格区，按不合格控制程序实施。4.5.8 标识的内容包括：名称、规格型号、检验状态等，检验状态有合格、不合格、待检。已检待定。4.5.9物资的标识采用标识牌、标签和划分区域等方式。4.5.10进入施工现场的物资要规划好存放地方，有必要的防护措施，并由保管员进行标识。4.5.11 露天存放的材料，堆放场地必须平整、排水畅通，物资合理堆码，并有防护措施。4.5.12仓库须建立与实物相符的台帐。4.5.13 保管员必须凭领料单发料，按照领料单上的材料名称、规格和数量核准后发料。4.6 顾客财产控制4.6.1 顾客财产指顾客提供的设备材料、工具、半成品等。4.6.2 项目
9、部根据合同规定，做好顾客提供产品的交接验收、搬运、贮存、防护、发放等工作，防止不合格的产品投入使用。4.6.3 项目部的质检员、材料员、或保管员负责与顾客材料部门做好物资交接工作，对产品的质量说明书、规格尺寸、表面质量和有关文件资料进行验收，填写材料验收记录和物质交接单。4.6.4 对接收的设备、设施，由项目部进行验收，确认其完好性，验收情况记录在设备验收记录。4.6.5 对特种设备要确认其是否经过安全鉴定，并在有效期内。4.6.6经验证合格的物资，办理交接手续，分类摆放，做好标识和登记。在验收时发现不合格物资，填写不合格报告及时反馈给顾客。4.6.7未经检验或检验不合格的物资不得使用。4.6
10、.8 顾客提供的财产，须按照顾客指定的用途使用，未经顾客同意，不得挪作他用。4.6.9 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。如果在安装使用过程中确因产品质量造成的工程质量问题，其责任由顾客承担。4.6.10 对于顾客提供产品，在搬运、贮存、保管和使用过程中发生问题，应该填写顾客财产问题反馈表，连同检验报告，及时反馈给客户，协商处理。若是丢失、损坏或不适用等情况，项目部详细记录并及时向顾客报告，共同协商处理。4.7工程物资的搬运、贮存和防护4.7.1 工程材料管理的工作内容a. 使用过程中材料的搬运、贮存和防护；b. 合用材料的搬运、贮存和防护；c. 专用材料的搬运、贮存和防护；d. 周
11、转材料的搬运、贮存和防护；e. 临时材料的搬运、贮存和防护；f. 各种构配件的搬运、贮存和防护；4.7.2 搬运工作4.7.2.1 市场采购的原材料、对外加工订货的预制件、半成品的运输，有供应商和厂方送到指定地点，运输中的防护由供应商负责。4.7.2.2 分公司或项目部在施工前根据材料采购计划，掌握各类材料需用量、质量要求和采购时间；做好现场平面布置规划，做好场地、仓库、道路等准备工作。4.7.2.3 材料员、仓管员合理安排材料进场，做好现场验收工作，掌握施工进度计划，及时调整材料配套供应计划。4.7.2.4 工程间的运输和现场二次倒运，由现场材料员根据材料性能选择合理的运输方式。4.7.3
12、储存和防护工作4.7.3.1 进入项目现场的材料，有项目材料员负责储存、防护工作；进入项目仓库的材料有仓管员负责储存防护。4.7.3.2 材料储存保管应满足下列条件：a. 材料堆放场地和库房必须地面平整、排水畅通；b. 针对不同材料存放的要求分别有防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒措施；c. 贵重、易燃、易爆、有毒物品必须标识，并做到专库、专人存放保管；d. 合理堆码，保证库区整齐规范，大宗材料要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆。受大气影响易散失、易变质的材料要入棚、入库储存；e. 产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出。4.7.3.3
13、过期变质的材料，保管员要及时报告部门负责人，同时通知取样试验，以确定能否继续使用，合格后方可继续使用，不合格按照不合格品控制程序执行。4.7.3.4 仓管员对库存材料要经常检查，保证仓库材料的质量完好。4.7.3.5 待验收的材料不能与已验收的材料混存。积压材料做好标识和记录，单独立帐，未处理前按正常材料储存。4.7.3.6 仓管员必须凭单发料，按照领料单上的名称、规格、数量核对实物后与领料人当面核清，双方在领料单上签字。4.7.3.7发料时，仓管员应及时签发材料的质量证明资料。做到量准、质量符，手续清。4.7.3.8 发料后，仓管员要依据发料凭证，及时消帐，更换标识，做到帐、卡、物相符。5.
14、0 支持性文件5.1记录控制程序5.2施工过程控制程序5.3不合格控制程序5.4设备材料检验规定6.0记录和表格6.1供应商评估表6.2 合格供应商一览表6.3物资采购计划表6.4材料验收记录6.5物资交接单6.6顾客提供物资入库记录表6.7顾客提供物资出库记录表6.8内部领料单6.9顾客财产问题反馈表供应商评估表（ROP1201）供应范围供货商名称评定依据供质应保能及能力力评评估估分公司日期：综合评定经营部日期：备注合格供应商清单（ROP1202）序号供应商名称及地址物资名称规格型号供应商评定编号备注BJ 5.1-01-01BJ 5.1-01-02BJ 5.1-01-03BJ 5.1-01-
15、04BJ 5.1-01-06BJ 5.1-01-07BJ 5.1-01-08BJ 5.1-01-09BJ 5.1-01-10物资采购计划表（ROP1203）采购单位：年月日名称规格单位数量单价金额用支票数工程名称备注会计：业务主管：计划员：采购员：材料检验记录单（ROP1204）材料名称规格数量材料标准供货单位生产厂家材质证书号炉号合同号批号检验结果材质证书外观质量几何尺寸存在问题处理意见补项复验化学成份试验报告力学性能弯曲试验检验结论经检验，该材料符合标准验收合格。检验人：材料负责人：年月日备注物资交接单（ROP1205）物资名称规格型号单位数量件数存在问题移交人接收人顾客提供物资入库记录表（ROP1206）序号入库日期规格型号产地单位数量验证情况备注顾客提供物资出库记录表（ROP1207）序号出库日期规格型号产地单位数量领用工程名称及部位领用人备注内部领料单（ROP1208）工程名称：序号年材料名称规格单位数量单价金额领料人备注月日合计会计：物资主管：发料人：顾客财产问题反馈表（ROP1209）产品名称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：