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1、 云南建工安装股份有限公司 质量管理体系运行记录汇编（依据GB/TT504300标准编制）2012-033-30 发布 2012-044-01 实施 云南建工安装股股份有限公司司 发布编制说明质量管理体系系运行记录汇编编经技术部部质量管理人人员的努力，终终于发布了， 这是为了规规范公司质量量贯标的需要要。本记录在原有体体系文件（GGB/T1990012008）的的基础上，依依据新版质量量管理体系文文件（GB/T504330）编制的的。本记录共共包括十一部部分，分为文文件与记录管管理记录、内审与与管理评审记记录、投标与与合同管理记记录、与顾客客的交流与沟沟通及服务记记录、物资管管理记录、施施工机
2、具管理理记录、分包包管理记录、人人力资源管理理记录、计量量器具管理记记录、技术管管理记录、质质量管理记录录，共165个个记录。适用公司部部门、基层单单位、项目部部使用。本记录与质量量管理检查评评分考核标准准结合使用用，是贯标需需要做的最基本的记记录。各部门门、基层单位位、项目部根根据实际情况况选择需用的的记录。由于时间紧迫，质量管理体系记录汇编存在问题在所难免，希望各位在使用中，将发现的问题及时报告技术部质量管理人员，不胜感谢。1目 录一、文件与记录录管理表格1文件发放审批表表2监督检查表33件更改通知单4受控文件清单5二、内审审与管理评审审文件与记录录6内审计划7管理评审计划8不符合项报告9
3、审核检查表110内审报告111管理评审输入记记录12管理评审输输出报告13管理评审会议记记录14管理评审报告15管理评审后的验验证报告16会议签到表117三、投标与合同同管理记录18招标文件或其修修改文件评审审表18投标文件评审记记录19合同谈判记录20合同评审记录22合同交底底记录23合同变更记录24投标情况分析表表25合同登记台帐26合同履约情况分分析记录27公司（基层单位位）合同履约约情况总体报报告28四、与顾客的交交流与沟通记记录29顾客投诉分析记记录30顾客投诉台帐31工程质量保修书书33工程质量保保修记录35工程回访记录表表36竣工工程客户满满意度调查表表37_月度顾客意意见调查表
4、38工程移交计划39工程服务计划40工程防护计划41五、物资管理相相关记录42生产商考察报告告43经销商考察报告告44供应商商年度评估表表45合格/试用供应应商名录46合格/试用供应应商档案47物资采购合同登登记表48物资进场验收记记录49（ ）材料质量量证明书登记记表50材料（集中、自自购）采购计计划表51工程材料计划表表52物资退料凭证55材料代用签证单单56危险物资检检查表57材料检测记录58材料取样复检记记录59六、施工机具管管理记录60施工机具供应方方评价记录61施工机具合格供供应方名录62施工机具配置计计划63施工机具采购（租租赁）合同登登记表64新设备测试记录录65机械设备维护、
5、保保养、运行记记录卡66项目设备管理台台帐67（起重）机械设设备日常点检检卡68机械设备运转台台班记录表69机械设备备定机、定人人台帐70设备安全使用检检查表71项目设备日常维维护记录72机械设备维修计计划表73械设备维修计划划完成情况表表74机械设备维修记记录75设备购置报告审审批表76机械设备验收单单77机械设备月报表表78设备进、出场交交验记录79机械设备管管理台帐80设备维修运转台台账81设备报废申请表表82大型施工机械安安装（拆除）方方案台帐83大型施工机械安安装（拆除）方方案审批记录录84施工机具操作规规程交底记录录85七、分包管理记记录86分包队伍登记记记录87工程/劳务分包包队
6、伍选择评评价表88合格工程/劳务务供应商名录录89工程/劳务分包包招标评审记记录90工程/劳务分包包合同台帐91工程/劳务分包包合同交底记记录92分包设备进进场及过程能能力确认记录录93分包人力资源进进场及能力确确认记录94对分包方的交底底记录95分包方策划划文件审批记记录96分包方施工的监监督检查记录录97工程/劳务分包包队伍施工过过程考评记录录98工程/劳务分包包队伍履约情情况评价记录录99分包方年度综合合评价记录100八、人力资源管管理相关记录录101项目人员需求计计划102项目人员台账103职业资格人员登登记台帐104特殊作业人员登登记台帐105人员工地调动报报到表106农民工综合情况
7、况登记台帐107培训计划1008培训申请表表109培训评估表1110培训考核情况登登记表111职工培训履历表表112更改培训计划申申请表113员工考核记录114员工个人考核情情况通报表115九、计量器具管管理记录116计量器具需求计计划117供应方评价、再再评价记录118计量器具合合格供应方名名录119计量器具采购（租租赁）合同120计量器具验收记记录121计量器具配备申申请单122在用计量器具送送检通知单123计量器具周期检检定情况返馈馈表124计量器具检定委委托书125计量器具降级通通知单126计量器具报销、赔赔偿通知单127计量器具启用申申请表128计量器具封存申申报表129计量器具调整
8、检检定日期申请请单130计量器具履历卡卡片131云南建工安安装股份有限限公司计量器器具清册132年云南建工安装装股份有限公公司计量器具具周期检定计计划表133十、技术管理记记录134施工组织设设计（施工方方案）审批表表135工艺文件评审表表136技术文件更改通通知单137工艺纪律检查记记录138图样、技术文件件接受记录139图样、技术文件件发放记录140图纸会审记录141设计交底记录142项目质量管理策策划控制检查查表143项目技术交底记记录144施工技术交底记记录（工序）145工程洽商记录146专项方案专家论论证记录147策划文件台台帐148策划文件执行控控制检查记录录149特殊/不稳定/能
9、力不足/过程确认表表150十一、质量管理理相关记录151质量目标策划分分解记录152质量目标实现情情况检查记录录153施工日记1554质量监督检查计计划155土建项目部当月月施工质量检检查表156安装项目部当月月施工质量检检查表158不合格品登记表表160不合格品通知单单161不合格品评审、处处置、验证记记录162不合格品让步接接收申请单163纠正（预防）措措施实施验证证表164质量分析会议纪纪要记录165预防措施实实施验证记录录166质量问题处罚单单167整改通知单1168整改回复通知单单169安装工程质量管管理检查评价价表170 质量信息息分析记录 169一、文件与记录录管理表格（共4种）
10、文件发放审批表表编 号：01文件编号文件名称受控情况管理部门批准人编 制 人审核人发放范围：填表人：年 月 日日审核：年 月 日日批准：年 月 日日监督检查表编 号：编 号号：02受检单位时间检查内容和检查查结果：检查结论：参加检查人员：验证情况：填表人：年 月 日日审 核： 年 月 日文件更改通知单单编 号：03文件编号原起草部门文件名称更改部门更改页号更改方式原文件内容：更改后文件内容容：填表人： 年 月 日审核： 年 月月 日批准： 年 月 日282受控文件清单类别： 编 号：04序号文 件 编 号号文 件 名名 称编写日期现行有效版本备 注注：类别填写时时要顺序填写写大类及小类类，如：
11、质量量体系文件程序文件，与与质量体系有有关文件专专用技术文件件二、内审与管理理评审文件与与记录（共11种）内审计划编 号：01编制部门编制人员时 间审核依据审核目的：审核范围：审核方法：审核人员安排：时间安排：附件名称：审核人年 月 日日批准人年 月 日日注：页面不够时时，可加附页页，未能说清清楚，可加附附件。管理评审计划编 号：02编制部门编制人员时 间评审依据评审时间计划：管理评审输入资资料：管理评审会议地地点安排：管理评审会议参参加人员：其他：附件名称：审核人年 月 日日批准人年 月 日日注：页面不够时时，可加附页页，未能说清清楚，可加附附件。不符合项报告编 号： 033受审核方审核编号
12、发生地点陪同人员不符合事实：不符合GBTT 标准 条款款号：管理手册 程序文件 条条款号：严重程度： 严重 一般受审核方代表： 审核核员： 年年 月 日 年年 月 日原因分析：纠正措施：受审核方代表： 计划划完成日期： 年 月 日验证意见： 转为合格格 为一般不合合格 保持原水水平证实记录： 验证人： 验证日期： 年 月 日日审核检查表编 号： 044受审部门编 号审核区域审核依据参考文件编制人年 月 日日批准人年 月 日日内审报告编 号：05编制部门编制人员时 间编制依据审核过程简述：存在的问题：改进项：审核结论：附件名称：审核人年 月 日日批准人年 月 日日注：页面不够时时，可加附页页，未
13、能说清清楚，可加附附件。管理评审输入记记录编 号：06单位或部门编制人员时 间体系名称目标实现情况：资源投入与管理理情况：过程与监测情况况：改进项与措施：附件名称：审核人年 月 日日批准人年 月 日日注：页面不够时时，可加附页页，未能说清清楚，可加附附件。管理评审输出报报告编 号：07编制部门编制人员时 间体系名称公司目标实现情情况：公司资源投入与与管理情况：过程与监测情况况：内审与外审情况况：结论：改进项：审核人年 月 日日批准人年 月 日日注：页面不够时时，可加附页，未能能说清楚，可可加附件。管理评审会议记记录编 号：08记录部门记录人员地点体系名称会议时间记录内容：审核人年 月 日日批准
14、人年 月 日日注：页面不够用用时，可加附页，未能能说清楚，可可以加附件。管理评审报告编 号：09编制部门编制人员编制时间体系名称评审时间公司目标实现情情况：公司资源投入与与管理情况：过程与监测情况况：内审与外审情况况：评审结论：改进项与措施：审核人年 月 日日批准人年 月 日日注：每空格不够够用时，可以以附页，未能能说清楚，可可以加附加。管理评审后的验验证报告编号：10责任部门相关部门管理评审需改进进项：改进措施： 部部门负责人： 分管领导审审批：验证结论：验证日期： 验验证人员：注：每表一个需需改进项。 会议签到表表 年 月 日 编号：11序号姓 名单位/部门职 务三、投标与合同同管理记录（
15、共10种）招标文件或其修修改文件评审审表填报单位：公公司经营部 基层单位（厂厂、所）经营营科 评审日期： 编号：011项目名称建设单位招标公司发售日期截标日期开标时间地点工程地点设计单位评审证据计划开竣工日期期招标及定标 方方 式公开招标 邀请招标 邀请议标 无标底复合合标 有标底复合合标 综合评估法法工程类别机电 冶金 钢结构 化工石油 消防 市政 其他顾客与产品的要要求质量：一次验验交合格 达标、达产产 工期：合同生效或或按开工令后后 日历天完工工售后服务：有有偿保驾 无偿保驾 延长保修期期 加大质保金金（大于3%）采用技术标准国家现行规程程、规范 行业标准 新工艺、新新产品、新技技术推荐
16、标准准 国外标准公司资质涵盖情情况可涵盖 可替代涵盖盖 可变通涵盖盖 不可涵盖公司业绩现状业绩较好 业绩一般 有类似业绩绩 无业绩公司现有资源状状况评审一般机械装备备 特殊机械装装备 检测试验设设备 人力资源物资供应能力力、运力 特殊工装储储备情况 外协资源的的渠道和落实实质量保证能力评评审能满足招标文文件或合同要要求 拟提高标准准增强竞标能能力能满足保修条条件，保修年年限的质保要要求工期承受能力评评审可提前工期 可承受 采取特殊措措施可承受 不可承受保证金的确认投标保证金 履约保证金金 预付款保证证金 质保金工程款支付办法法评审给预付款，并并按进度付款款 无预付款，按按进度付款 完工后支付工
17、工程款 余下工程款款支付比例工程款支付能力力评审完工时支付比比例 竣工交验后后支付比例 垫款比例及及偿还周期工程款支付周期期评审完成量报帐 进度报帐 成品报帐 不明确工程报价方式结结算方式评审审整体合同固定定价 单位固定价价，工程量按按实统计结算算现行预算定额额计价、审定定结算下浮或或优惠比例最最终定价 有无变更、修修改、增加工工程结算办法法项目主要风险表表现在参加评审部门与与人员（附评评审意见）：经营部（科）：工程部（科）：技术部（科）：财务审计部（科科）：人力资源部（科科）：工程部材料主任任：工程部动力主任任（科）：施工单位领导签签字总经济师签字总经理意见及签签字跟踪要点投标文件评审记记录
18、填报单位：公公司经营部 基层单位（厂厂、所）经营营科 评审日期： 编号：项目名称建工新城锦绣园园建筑智能化化设备采购及及系统安装项项目招标公司封标日期2012年2月月9日截标日期2012年2月月9日工程地点昆明经济技术开开发区信息产产业基地工 期投标的主要策略略价格、方案、人人员配置和服服务态度报价方式及总价价清单报价 总价价包干：433800000.00元工程款支付方式式本工程无预付款款质量标准及目标标符合设计要求、一一次性验收合合格、最终达达到鲁班奖施工技术标准工期节点符合性性总工期符合性项目经理符合性性施工组织设计及方案满足程度度投标书格式符合性投标保证金符合性签章符合性其他承诺参加评审
19、部门与与人员（附评评审意见）：经营部（科）：工程部（科）：技术部（科）：财务审计部（科科）：人力资源部（科科）：工程部材料主任任：工程部动力主任任（科）：施工单位领导签字总经济师签字总经理意见及签字合同谈判记录填报单位：公公司经营部 基层单位（厂厂、所）经营营科 编号号：03项目名称建工新城锦绣园园建筑智能化化设备采购及及系统安装项项目建设单位昆明通泰置业有有限公司投标编号谈判地点昆明通泰置业有有限公司建工工新城建设指指挥部会议室室工程地点昆明经济技术开开发区信息产产业基地谈判时间施工单位人员发包单位人员计价方式及总价价工程款支付方式式（含预付工程款款）开工、竣工时间间及工期工期节点材料购买管
20、理谈谈判设备采购管理谈谈判大型吊装机械使用工程变更计价质量标准与目标标技措、环保、安安全费关于临时设施关于质保期、质质保金关于违约处罚附其他：整理人员谈判负责人合同评审记录编 号：04合同编号云建安股（ ）合字第 号签字日期工程名称评审负责人发包单位名称评审日期施工单位评审方式风险类别评审内容结论技术风险标准、规范风险险新材料、新设备备风险施工难度管理风险业主的素质和能能力相关单位的素质质和能力项目组织（是否否有指定的分分包商）项目部的素质和和能力环境风险交通条件工程所在地生活活条件自然环境风险工程地质条件经济风险汇率风险业主融资和支付付能力材料、设备、劳劳动力采购市市场风险垫资风险计价方式与
21、结算算风险社会风险法律法规变更风风险当地治安情况社会稳定情况总体评审结论：参与评审人员合同交底记录编 号：05合同编号云建安股（ ）合字第 号签字日期工程名称交底负责人发包单位名称交底日期施 工 单 位位交底方式会 议合同传阅会议纪要：1、 关于质量要求：2、 关于工期要求：3、 关于服务和保修修：4、 关于造价计算：5、 关于职业健康安安全、环境与与文明施工的的要求：6、 特殊要求：7、 关于特种设备安安装：8、主要风险控控制： 记录整理理：工程部（科）质量副总（科）技术副总(主任工程师)财务部（科）材料主任（科）动力主任（科）人力资源部（科科）项目经理部合同变更记录编 号：06工程名称项目
22、经理合同编号云建安股（ ）合字第 号合同负责发包单位变更提出变更编号变更方式变更内容：项目经理项目合同负责人人经营部（科）负负责人总（主任）经济济师总经理或经理投标情况分析表表填报单位：公公司经营部 基层单位（厂厂、所）经营营科 评审日期： 编号：077项目名称招标公司工程地点发包单位投标编号开标日期开标主要情况中标（未中标）的的原因分析参加分析部门与与人员经营部（科）：技术部（科）：施工单位领导签字总经济师签字总经理意见及签字合同登记台帐 编号：08序号合同编号合同名称开竣工日期施工单位项目经理合同履约情况分分析记录填报单位：公公司经营部 基层单位（厂厂、所）经营营科 分析日期： 编号：09
23、项目名称合同编号工程地点发包单位施工单位项目经理工程履约主要情况记载原因分析参加分析部门与与人员项目部：经营部（科）：工程部（科）：施工单位领导签字总经济师签字总经理意见及签字公司（基层单位位）合同履约约情况总体报报告填报单位：公公司经营部 基层单位（厂厂、所）经营营科 分析日期： 编号：100单位名称年度分析部门负责人工程项目履约总体情况记载原因分析参加分析部门与与人员经营部（科）：工程部（科）：施工单位领导签字总经济师签字总经理意见及签字四、与顾客的交交流与沟通记记录（共10种）顾客投诉分析记记录记录人： 编号：01项目名称合同编号施工单位项目经理投诉单位投诉方式投诉时间投诉人工程投诉主要
24、情况记载调查分析参加分析部门与与人员项目部：经营部（科）：工程部（科）：施工单位领导签字总经济师签字总经理意见及签字顾客投诉台帐 编制人： 编号：02序号合同编号投诉记录编号处理日期施工单位或项目目部项目经理 工程质量保修书书 编号：03工程质量保修书书项目名称合同编号单位工程施工单位分部工程工程保修项目1234567工程交工时间年 月 日保修时间年 月 日至 年 月 日主要内容：施工单位常驻地址按合同及法规要要求，针对本本工程的保修修项目及内容容、保修时间间，建设单位位意见：工程部联系人员联 系电 话施工单位项目经经理： （章章）建设单位代表： （章）工程质量保修记记录 编号：044工程名称
25、施工单位投诉接待部门投诉接待人接待时间指令保修单位指令保修人下达保修部门下达指令时间客户提出保修的的记录： 客客户签字： 接待人员员签字：解决办法与处理理结果： 客户户人员签字： 保修负负责人签字：工程回访记录表表 编号号：05建设单位（用户户）名称工程名称或回访访内容建设单位被访人人员部门及职务建设单位（或用用户）提出的的问题和处理理要求：公司质量回访组组负责人答复复意见：处理结果及建设设单位（用户户）的评价：竣工工程客户满满意度调查表表 编号：066建设单位名称满意度工程名称9010080797060504040以下序号调查内容1工程安全、使用用功能2工程质量情况3竣工后服务情况况4项目管
26、理团队的的管理水平客户改进要求及及提议： 客户户（监理）代代表： （公章章）调查人员意见：调查人员： 调查时间： 年 月 日_月度顾客意意见调查表年度： 编号：07工程名称建设单位监理单位本月完成部位调查内容印象出现（发现）的的问题好一般差进度完成情况工程质量情况施工现场管理管理人员素质操作人员素质施工材料管理施工机具管理施工安全管理环境保护管理管理人员态度总体印象（选每项打分）建议或意见：1009089807960590业主（监理）： 调查人人：（公章）： 调查时时间：工程移交计划编号：08工程实物移交表表项目名称单位工程分部工程移交时间年 月 日分项工程序 号实物名称型号规格数量合格证有否情况况123456789101112移交过程中存在在和需整改的的问题：会 签建设单位代表： 年年 月 日监理单位签章： 年年 月 日施工单位代表： 年 月月 日工程服务计划 编号：099项目名称单位工程施工单位分部工程计划编制人分项工程实施时间计划实施人工程施工前的服服务内容工程实施过程的的服务内容工程验收后的服服务内容控制实施部门与与人员项目部：经营部（科）：工程部（科）：项目经理领导签字工程部（科）签字管代签字工程防护计划 编号：100项目名称单位工程施工单位