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1、门店财务人员系统操作手册门店财务人员系统操作手册基本概念基本概念1。可卖数，保管数，三级帐查询商品数量时会以这三个数来表示,而这三个数针对不同的部门查看,分别代表不同的含义。1 可卖数：它针对销售部门查看，它代表此商品正常可销售的数量。收银台收款点击确认，此商品的可卖数就会相应减少.定义商品时,会定义商品是否允许负卖(厂家带货安装的商品应设置成负卖）。一件商品定义为不允许负卖，而且此商品未做预售单的情况下,当这个商品的可卖数为0 时，将不能再进行销售，也就是系统里收银台无法收款。2 保管数：它针对仓库人员查看,它代表商品在本仓库的实物数量。仓库人员在系统里进行收发货处理后，保管数就会相应改变.
2、3 三级账：它针对财务人员查看，它代表财务库存中商品的数量。每天营业结束以后在系统里会做一个日处理工作，当天的商品销售数量才记入三级账。商品入库，退厂财务审核后立即记入三级账.2.库区因为不同属性的商品的采购,销售，结算都有很大差别，所以系统里的仓库根据商品属性的不同设置成不同的库区，商品入库时根据相应属性入指定的库区.库区代码与名称如下：1000：正常品1001:残次品1004：特价机1005：样机1006:赠品1007：包销机3。提货方式提货方式有四种：顾客自提，门店送货，集中配送，带货安装提货方式的不同销售的流程也不相同。4.业务相关单据优惠单优惠单:设定某些商品在一定的时间期限和一定的
3、数量范围内，在指定的部门，能以低于零售限价的价格进行销售。预售单预售单：人工设定某些商品允许销售的数量.作用是能以超过商品可卖数的数量进行预先销售销售，或限制一定数量的销售。最长有效期为三天.价格政策价格政策：设定某些商品低于供价的销售政策，再指定某个业务人员拥有这个权限，他就能以这个政策上的价格进行销售.一个业务员只能赋于一个价格政策。进价变价单进价变价单：调整已入库的商品的供价。转仓单转仓单：仓库间商品的调拨.业务流程1、采购总流程：（1）正常品合同价格文件订货入库以上每一步骤都必须依次完成，商品方能入库.（2）特价机同（1），还需与供应商签定特价机协议,销售时业务需制作优惠单才能以特价销
4、售。（3）包销机同(1)，还需与供应商签定包销机协议。（4）样机样机有两种，一种是自购样机,流程同正常品采购相同，入样机库区。另一种是 0元样机,也就是供应商提供的样机,不能销售，进行暂存商品入库。（5）赠品赠品是 0 元，不能销售,进行赠品入库。卖场财务人员系统操作手册卖场财务人员系统操作手册（一）、操作流程及注意事项1、销售总流程一不同提货方式的销售流程1顾客自提：营业员收银员库管2门店送货：营业员收银员手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门手工开具一联销售专用票,顾客拿到收银台交款收款后，
5、打出四联发票,顾客取走提货联和发票联到仓库提货收回提货联，根据提货联上的提单号进行发货门店录入干事门店服务台送货司机客服部安装队3集中配送：营业员收银员门店录入干事配送调度送货司机客服部安装队4带货安装：营业员收银员门店录入干事客服部厂家定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档查出客户档案,进行送货派工，打印出派车单交给指定的司机送货凭派车单的提货联到仓库提货，送到顾客家里，收回发票提货联，顾客在派车单的回执联上签名如需安装，查出客户档案，进行安装派工,打印出安装单交给指定的安装队上门安装上门安装手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上
6、提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单交给指定的司机送货凭派车单的提货联到仓库提货，送到顾客家里,收回发票提货联，顾客在派车单的回执联上签名如需安装，查出客户档案，进行安装派工,打印出安装单交给指定的安装队上门安装上门安装手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台收款后，打印出四联发票,在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档查出客户档案，进行送货派工,打印出派车单传真给厂家厂家直接在商品送到顾客家里，收回发票提货联,凭提货
7、联到财务部结算二退货流程1 提单冲红收银员2 退货冲红门店经理门店录入干事配送调度(门店服务台)根据原提单号制退货冲红单如需上门拉货，根据退货冲红单号建负数量的客户档案查出负档案，进行退货派工，打印出退货派车单交给指定的司机上门拉货直接根据原小票号进行提单冲红制单，退回原金额司机库管门店财务室3 选批次退货冲红门店经理门店录入干事配送调度（门店服务台)司机库管门店财务室司机上门拉回商品,在指定的仓库入库根据退货冲红单提单号收货退款根据原发票制选批次退货冲红单如需上门拉货，根据退货冲红单号建负数量的客户档案查出负档案，进行退货派工,打印出退货派车单交给指定的司机上门拉货司机上门拉回商品，在指定的
8、仓库入库根据选批次退货冲红单提单号收货退款三换货流程1 不同型号换货先退货再重新进行销售2 同型号换货门店经理门店录入干事配送调度（门店服务台)配送经理（门店经理)司机同意换货建换货客户档案(数量为一正一负)查询出客户档案，进行换货派工，打印出换货派车单交给指定的司机制转仓单(由发货方制单,一共三联，司机联，发货联，收货联)交给司机凭转仓单发货联到发货仓库提货，送到顾客家中，提回旧商品到收货仓库入库2、收款员收款流程（1）、收款员根据营业员开据的销售专用票输入营业员代码、商品代码，注意商品的库区要与销售小票上的提货库区一致.（2）、收款后,在系统中输入相应的收款方式,找零后打印发票,发票一共四
9、联,存根联,发票联，提货联，记账联。注意如果录入的收款方式与顾客的交款方式不同,款员将核对不上台帐。(3）、如果提货方式为门店送货，集中配送或带货安装，收款员将电脑销售小票号（提单号）,手写在第一联销售专用票上，第二联销售专用票(复写联)款员留底对帐。（4）、收款员盖章后将机打发票的发票联和提货联交给顾客。对于标注提单号的第一联销售专用票交给门店录入干事。3、收款员收款时注意事项（1）、顾客使用优惠券购物时，款员在单价处按销售票的金额输入,在收款方式中输入的面值要与顾客交劵的面值一致。避免晚上交款对不上帐。(2）、注意券购商品只能买一种商品。避免两种商品不能退劵的情况发生。（3)、款员打票时要
10、注意选择商品的库区一定要与营业员开据的销售专用票上显示的提货库区保持一致。无库存的商品禁止销售。避免提不了货的情况发生。(4)、开据的销售专用票上有赠品时，款员打票时一定要注意输入赠品.避免发放赠品时调不出单据，发不了赠品的情况发生.（5）、集中配送的商品必须输入顾客名称.避免录入顾客信息与所购商品不一致的情况发生。(6）、款员收款方式一定要与顾客交款方式一致，否则将影响款员的台帐、顾客退换货、并且银行帐也将核对不上。4、销售专用票的单据流转(1）、营业员开两联销售专用票（复写一联）交款员，如为卖场自提的情况，营业员只需开一联不需复写，交款员留存。（2）、款员根据销售专用票内容输入系统，打印四
11、联发票收款。（3）、款员根据四联发票的提货联上的提单号,在第一联销售专用票上填写清楚提单号码，并加盖“现金收讫”章，第二联销售专用票(复写联）款员留底对帐。销售发票的“记帐联”和“存根联”统一交财务留存。（4）、卖场干事定时到款台收取第一联销售专用票,根据票上的提单号录入顾客信息（除卖场自提外）。（二)、零售管理介绍1、界面介绍：A 窗口管理 B 收银台 C 优惠券发放 D 收发货 E 综合查询 O 其他表 0B 收银台：1 收款台 2退货冲红-制单 3 选批冲红-制单 4 收付款 5 定金退还 6 收款员领取备用金 7 审核收款员备用金 8 录入收款员缴款单 9 审核收款员缴款单10 录入部
12、门缴款单 11 审核部门缴款单 12 打印零售提货单13 打印其他票据-表 12、收银台:操作窗口:零售管理-B 收银台-收银台操作流程:1 输入营业员号2 输入发票号（自动累计）3 输入商品码选仓库和库区4 输入顾客姓名（根据公司需要）5 输入赠品码（自动显示相应的赠品）并选择赠品发货的卖场/配送 -表 4当光标在备注栏时按回车键选择收款方式6 选择收款方式：当收款方式是应收时-1应收：（赊款购物)输入顾客所欠金额，并输入担保人（经理）代码-2-定金：(预收款）输入顾客已交的金额,并输入单据号（参见表18）3-优惠券:输入优惠券金额,并输入优惠券面值.表 8操作帮助：ECS 关闭窗口 F1
13、作废 F2 打印切换 F3 打印发票 F4 查询本日 F5 提单冲红 F6 退货冲红 F7 换发票F8 VIP 卡 F9 计算器 F10 帮助 F11 折扣扣率 F12 折扣金额 ALT+F1 发票名称 ALT+F2 收付款1-F2 打印切换:如单据不需要打印时按F2-2-F3 打印发票:输入需要打印的销售小票号.-4F4 查询本日日报：只限本台，本操作员的当日日报。表 11-5F5 提单冲红:在顾客没有提货的情况下用F5 可直接退。-6F6 退货冲红：顾客已提货，须退货时先到经理（干事）处做退货冲红-制单记录，(见表 15），库房凭退货冲红-制单号收货，再到款台退款.-7-F7 换发票：提货
14、后如有残次需退顾客现金，输入原小票号，在单价处输入新单价后，将差额找给顾客即可。3、退货冲红制单:所产生的小票号作为退货，及款台退款之用。原小票号后+01操作窗口：零售管理-B 收银台-2 退货冲红制单4、选批次退货冲红制单:无单据号退货,上新系统以前的销售在系统中退货时使用。操作窗口：零售管理B 收银台选批次退货冲红-制单5、收付款：还赊款,定金。操作窗口：零售管理B 收银台4 收付款1-办理还赊款；输入原提单号，现金（+），应收(-)-2办理定金：不同收款方式（+)分别录入，定金（-）6、定金退还：现金（）,定金(+)操作窗口:零售管理-B 收银台-5 定金退还7、收款员领用备用金：操作窗
15、口：零售管理B 收银台7 审核收款员备用金8、录入收款员缴款单：按不同款项分别填写，备用金填写在备用金栏内。操作窗口：零售管理-B 收银台8 录入收款员缴款单9、打印其他票据：换发票用，例如：更改所购商品的名称、顾客姓名等。操作窗口：零售管理-B 收银台-打印其他票据（三）、卖场货币资金管理1、卖场财务对收款员货币资金的管理：收款员从领取备用金到上缴备用金、上缴当日收款金额全部在系统里控制实现，电脑自动生成收款员资金收支对照表.操作窗口：零售管理-E 综合查询-15 收款金额对照表收款员资金收支对照表收款员名称合计应收金额总实收金额总差额备用金应收备用金-实收备用金-差额现金-应收现金实收现金
16、-差额备注：“优惠券应收”按优惠券面值计算包括不找零金额.如果款员当日出现欠款（无论何种收款方式产生的欠款）都应当日赔偿现金，如不能赔偿的应写欠条（注明何种收款方式产生的欠款）交与卖场财务。等到款员实际赔偿时再补录欠款日的款台缴款单，补齐差额。2、卖场财务对本卖场货币资金的管理：操作窗口：零售管理-B 收银台10 录入部门缴款单卖场财务每日按上缴银行(分部财务）的进帐单（收据）录入卖场缴款单，系统自动生成分卖场资金日报表。每日卖场财务将进帐单（收据）和定金单、优惠券交给分部。操作窗口：零售管理-E 综合查询-17 部门资金日报表或-18 部门资金报表 -卖场现金日报表日期：项目现金支票信用卡定
17、金单应收单优惠券会员券短缺款合计昨日余额本日收取本日上缴本日余额卖场财务每日盘点资金后与现金日报表中的本日余额相核对。4、卖场日常货币资金管理要点归纳一览表业务环节款员领取备用金操作流程1、零售管理B 收银台收款员领取备用金2、零售管理B 收银台审核收款员备用金1、零售管理B 收银台-录入收款员缴款单2、零售管理B 收银台-审核收款员缴款单1、零售管理B 收银台录入部门缴款单2、零售管理B 收银台-审核部门缴款单制单/审核责任划分由出纳制单、款员审核款员上缴款由款员制单、出纳审核卖场上缴分部款由出纳制单、部门会计审核（四)、卖场主要业务事项及常见问题解答不同销售方式的操作举例1、顾客交定金、退
18、定金。举例 1:顾客交 1 万元定金。操作模块：零售管理B 收银台收付款操作流程：(1)、财务人员根据营业员开的销售小票,先点击增加后，输入营业员号码；（2）、输入现金（支票、信用卡）“10000”;（3)、在定金输入“10000回车（注意要输入负数），再用鼠标点击10000 方格里的后，输入顾客名称（必填项）、证件号、联系电话、客户地址，点击确认；（4)、其他事项在备注中输入后点击确认；（5）、后按打印（一联)，收款后在打印出的收款单上加盖财务收讫章后交给顾客，财务人员留存营业员开的销售小票。举例 2：顾客拿 1000 元收款单要求退款（全额退款)操作模块:零售管理B 收银台定金退还操作流程
19、：（1）财务人员根据顾客的收款单，先点击增加后，输入定金单号后回车；（2）核（3）对退款金额是否正确；（4）如有其他事项在备注中输入后点击确认。说明：系统只提供全额退定金，不能有余额。举例 3：顾客拿 1000 元收款单要退 400 元，留 600 元。(部分退款)操作步骤：先全额退定金1000 元，再在收付款中收定金600 元。说明：系统“收付款”模块只能收纯订金，不能指定商品。2、顾客赊款购物举例 1：顾客买 A 商品 2100 元，交现金 100 元，赊款 2000 元。操作模块：零售管理-B 收银台-收银台操作要点：（1）、财务人员根据赊款单和现金在收款窗口现金处输入100,应收处输入
20、 2000，在根据赊款单上经理的签名输入担保人员代码。（2）、财务人员打印发票后将小票号手写在赊款购物单上，以便赊款归还时好相应输入原单号。（3）、财务人员保留财务联，收据联盖章交给顾客，司机联送货时交给司机。举例 2：顾客归还 A 商品的赊款 2000 元操作模块:零售管理-B 收银台-4 收付款（1)、财务人员根据司机从顾客手中收回的赊款单收据联先点击增加后，输入营业员号码；（2）、输入现金（支票)“2000”；（3）、在应收处输入“2000”回车(注意要输入负数），再用鼠标点击2000 方格里的后，输入人员代码和原小票号（是赊款打发票时的销售小票号），再点击确认；（4)如有其他事项在备注
21、中输入后点击确认；(5）最后按打印（一联)，将打印的应收款冲回单交给司机，作为财务收司机款的依据.财务留存顾客联作为盘点货币资金的依据.举例 3：顾客赊款 2700 元，现司机带回现金 2000 元,定金 700 元。操作要点：1、在收付款中现金处输入2700，应收处输入2700;2、在定金退还中再退定金700 元。说明：赊款时最好按应收 2000，定金 700 打销售票，这样还赊款时只在收付款中做一张单即可。3、退货操作流程举例卖场退货总体流程及注意事项：(1)退货总体流程由卖场干事根据经理在发票上签署的意见负责制退货冲红单，库房负责收货，卖场财务负责退款。（2）退款时规定按原顾客交款方式进
22、行退款.对于原用信用卡交款的顾客可扣收 1%的手续费后退还现金。（3）卖场干事制退货冲红单前,要看发票上显示的原顾客交款方式是否为信用卡，如果是信用卡要询问顾客所要选的退款方式是信用卡还是现金，如为退还现金要按原退款金额加收 1的手续费，按净额在零售模块-收银台选批退货冲红中制单。（4）卖场干事按原收款金额扣除要扣收的折旧费、手续费等的净额制退货冲红单,并在备注栏标注扣收明细说明。（5）制作退货单时，收货的仓库和库区必须与商品实际收货的仓库一致，(如果库区不同应制多张退货单），如果制单错误将收不了货，退不了款，造成死单，并且影响销售收入。因此，卖场经理（或干事）一定要正确制作退货单。退货制单最
23、好一张单据单制一笔商品。（6）能调原销售票号的卖场干事在零售模块-收银台-退货冲红中制单.不能调出原销售票号（如上系统以前的销售票）的卖场干事在零售模块-收银台-选批次退货冲红中制单.（7）如果是送新拉残业务，财务在办理赊款买新商品前,一定要查询要退货的单据是否发优惠券,及原交款方式.如果有优惠券，注意在收回优惠券后才能办理赊款购买新商品.注意还赊款的方式应为退货商品的原交款方式。（一)不含优惠券的退货操作举例举例 1：顾客买A 商品在未提货的情况下要求退货。（状态:顾客交款而未提货的情况下，可直接退款。）操作模块：零售管理-B 收银台-收银台操作要点：款员只在收银台窗口按F5 输入小票号作“
24、提单冲红”就可.举例 2：顾客买 A 商品已经提货的情况下要求退货.（状态：顾客交款已提货的情况下.）操作模块：(卖场经理）零售管理B 收银台退货冲红-制单或选批退货冲红制单（库房人员)仓储管理 E 商品发货管理零售提货单 (款员)零售管理B 收银台收银台操作要点：先到卖场经理（干事）处做退货冲红-制单或选批退货冲红-制单，在原发票上手写新的小票号(或打印退货通知单);库房凭退货单号收货;顾客再到款台退款,款员在收银台窗口按 F6 输入红小票号后退款。举例 3：顾客退1200 元的 A 商品，经鉴定后须扣100 元折旧费。（顾客退货须扣费用（如折旧费）的流程）操作要点：卖场经理制退货通知单时单
25、价按净额1100 元制单，在备注中写明扣折旧 100 元。(二）含优惠券的退货操作举例举例 1：顾客买 A 商品送 100 元优惠券，优惠券未使用的情况下顾客要退A 商品.操作要点:先在优惠券发放窗口将优惠券收回;再进行退货操作.举例 2：顾客 2500 元买 A 商品后送 100 元优惠券，用优惠券全额买 B 商品，现顾客要退 A商品。操作要点：首先询问顾客是否要退B 商品,顾客同意退 B 商品，先退 B 商品，再在优惠券发放窗口将 100 元优惠券收回，然后退 A 商品;如果顾客不退 B 商品，就从 A 商品的退款中扣 100 元现金，视同顾客用现金买B 商品，操作步骤1、在收付款中作现金
26、 100，优惠券100，面值选 1 元的 100 张，注意此时应找顾客要 100 元现金或在退 A 商品时少退 100 元现金,及退顾客 2400 元；2、在优惠券发放窗口将100 元优惠券收回；3、按正常程序退 A 商品。4、支票购物流程一、支票购物的操作流程:1、营业员在给顾客开具销售小票时应问明顾客用何种方式付款,如顾客用支票付款,营业员应提示顾客必须在款项到帐后才能提货。2、凡顾客持支票购物的，由营业员开具销售小票后首先应到卖场财务室由出纳负责验票工作。卖场出纳应仔细验证支票的行号、印鉴及票面填写内容等是否齐全，并要求顾客在背面背书框以外填写姓名、身份证号码及联系电话，尽可能同时注明顾
27、客所在单位支票管理部门的联系电话。然后再由出纳验证支票单位与支票使用人及所留电话是否属实后，由验票出纳及卖场经理在支票背书框以外签字方可办理收款业务。3、卖场财务人员在系统中录入收款信息时必须录入支票号码，并在打印销售发票上加盖“支票购物印章。应注意不同的提货方式下单据流转如下：（1）、若为卖场自提的商品，应将销售发票的发票联交于顾客带回,提货联留存财务并给顾客开具未提货说明，款到帐后通知顾客带未提货证明到卖场财务拿提货联提货；（2）、若为卖场送货、集中配送、带货安装的商品，卖场财务人员应将销售发票的提货联和发票联交于顾客带回，顾客信息单全部留存财务等款到帐后将顾客信息单传递给录入干事和营业员
28、用于通知送货。4、出纳人员应及时做好支票的登记工作,同时保证支票的及时入帐，并通过网银、电话等方式及时与银行落实款项的到帐情况。5、如发生支票退票，分部银行出纳应及时通知卖场出纳，并将退票及时返还卖场出纳与顾客联系办理换票事宜。6、支票购物退货时，不能退现金，应向分部申请支票退支票.二、现金全额押定金的支票购物操作流程：顾客用支票购物后为了现提货物，按支票金额押等额现金，在卖场财务进行缴款时，卖场财务人员的操作的流程如下：1、在 系统的零售管理-B收银台-收银台窗口下做商品销售处理,但在选择收款方式时应选择支票收款方式，打印一式四联发票后盖收讫章，将提货联和发票联交于顾客提货。2、在 系统的零
29、售管理-B收银台-收付款窗口下输入现金（+）定金（),在备注处输入支票押金并标明支票购物的电脑销售小票号和支票号，打印定金单后盖收讫章，交于顾客款到帐后，通知顾客持定金单到卖场财务退还定金。3、支票购物退货时，不能退现金，应向分部申请支票退支票。5、其他操作流程举例（一)、卖样机的操作流程举例 1：卖暂存库里的 0 元样机.操作要点：先在暂存库里办理退库手续,再做订单办理正常商品入库，然后才能销售。举例 2：卖样机库区带价格的样机操作要点：收款员如有样机的权限，可以直接销售。或者把样机从样机库区转仓到正品库区后再进行销售。（二）、正常商品没有库存的销售流程举例 1:顾客要买 A 商品但此时配送
30、和卖场都没有库存.操作要点:由卖场主任与业务部业务联系，问其是否能卖A 商品,如果业务同意出售 A 商品，那么由业务在综合业务F 商品管理定义商品预售单、审核商品预售单中做A商品的预售单,增加 A 商品的可卖数，然后再正常销售。注意:对于此种情况，财务不能给打定金单，因为 1、定金单不能打印发票,不能正确统计所卖商品（负卖）的数量.2、定金单不能发放优惠券。3、定金单不能发放赠品.4、定金单不能输入顾客信息.（三）、自有商品作为赠品的流程：举例：买东芝背投送价值 1200 元洗衣机一台。赠品 LG 洗衣机 XQB45-78SF 进价 1000 元，东芝背投 43VH8UC 售价 14000 元
31、.操作要点:1、业务做优惠单。LG 洗衣机 XQB4578SF 售价 1000 元，.东芝彩电 43VH8UC 售价 13000元（广告售价减赠品进价后的差额）。如果赠品与主商品不在同一仓库,销售业务还要将赠品转仓至主商品所在仓库，以便在只有一张发票的情况下能提两种商品.2、营业员开销售小票（红字）销售专用票提单号营业员代码：0004 2003年3月5日特价机会员个人单位顾客姓名商品编码000983000001编码赠品详细送货地址名称规格会员号码商品名称规格东芝彩电 43VH8UCLG 洗衣机 XQB4578SF数量固定及移动电话单价14000（赠品）领取方式数量1金额14000商品属性降价品
32、降价品降价品配送中心卖场库房提货库区带货安装以旧换新附近明显标志性建筑预约送货时间顾客自提送集中配上午下货送午方卖场送式货赠品进价厂家送货年月日邮政编码年月日约定安装时间电子信箱上午下午安装单位顾客安装厂家安装安装备注1000欠款金额(大写）营业员签名：顾客签名：3、收款员分两步操作：i.收款员在零售模块-收银台模块输入下面内容后，收款 14000 元.此发票不打印。ii.收款员在零售模块-打印其他票据模块输入下面内容后，打印此发票后交与顾客。注意在备注栏输入提单号。(四）、款员现金、支票、信用卡等收款方式选错时，可在收付款窗口倒帐。提单号举例:顾客交支票 1000 元，款员在收银台窗口输成现
33、金1000 元。操作要点:在收付款窗口做现金1000，支票 1000.在备注中由财务人员必须输入倒帐原因。说明：此倒帐将影响顾客退换货。尽量不用此种方法。（五）、卖帐外商品（如赠品）。操作要点：根据公司要求,在收付款中作定金收款；“打印其他票据”窗口打印发票。（六)、换发票举例 1：顾客提货后发现 270 元的 A 商品有残次或双倍返还，要退现金20 元。操作要点:经理同意后，款员在零售管理B 收银台收银台中按 F7,输入原小票号后,在单价处输入 250 元即可.举例 2:顾客要更换发票上的顾客姓名。操作要点：在零售管理B 收银台-收银台：F3 重打发票中输入小票号和新顾客姓名即可.举例 3:顾客要更换商品名称、单价等。操作要点：按照公司规定，在零售管理-B 收银台打印其他票据中换发票。但是顾客由于没有提单号就不能退还货了。