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1、自评扣分点及原因说明汇总表序号考评项目考评内容扣分说明扣分分值1安全生产目标按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料检查和监测资料不齐全。-12安全生产目标定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。记录资料保存不齐全-13组织机构与职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。责任制内容需完善补充-14安全投入保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账；制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维
2、护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。未能提供按法规实施安全生产费用投入和专款专用的证据计划实施内容不全-45法律法规与安全管理制度各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。各职能部门未按实际职能获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，且相关内容不全
3、-16向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容向员工发放岗位安全操作规程不全，需补充-27对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。档案管理的部分资料不齐全，需补充-28教育培训采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不完全相符-29生产设备设施新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护
4、措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建立了三同时制度，实施后提供资料不全-410厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求食堂与车间安全距离小-311仓库：消防设施标识及防火安全标志准确、齐全部分消防设施标识及防火安全标志不准确、不齐全-412变配电系统：应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电
5、室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门没有相关平面布置图、接地网络没有阻燃门-413电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4。没有监测记录-414.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。无电阻监测记录-215应有全厂管
6、网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。没有全厂管网平面布置图-216作业场所应划出人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m部分未画出-217作业安全建立至少包括下列危险作业的作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：1.危险区域动火作业。2.进入受限空间作业。3.高处作业。4.大型吊装作业。5.临时用电作业。6.其他危险作业。内容不全-218落实危险作业管理制度，执行工作票制度。电工维修安装设备接地等危险工作未按工作票制度执行-1019电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。未见操作牌-120按规定为从业人员配备与工作岗位相
7、适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用缝制车间部分员工未按规定戴耳罩-5对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。液化气供方、锅炉维修方的评价及现场管理等档案未提供，相关方名录和档案不全-538隐患排查和治理采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作检查表针对性不强-239企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。未建立安全预警指数系统-1040职业健
8、康定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。未检测-541存在粉尘、有害物质、噪声、高温、放射等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。管理和控制不到位-2与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。内容不全-447应急救援定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。无训练计划，及未训练-548根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。未备案-549事故报告、调查和处理对员工进行有关事故案例的教育。未教育-250绩效评定与持续改进主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。评定未通报-5