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1、漓江大港旺宝纳西黄金公寓A区工程三方工作程序建设单位：漓江大港旺宝文化旅游地产开发有限公司（签章）施工单位：鹤庆县第一建筑安装有限责任公司（签章）监理单位：昆明风建设监理有限公司（签章）二0一一年三月十九日为圆满完成“漓江大港旺宝纳西黄金公寓A区工程”的建设任务，实现本项目的工期、质量与投资目标，经漓江大港旺宝文化旅游地产开发有限公司、昆明风建设监理有限公司漓江大港旺宝纳西黄金公寓A区工程项目监理部、鹤庆县第一建筑安装有限责任公司三方研究，依据施工承包合同和工程监理委托合同的有关规定，制定本工作程序。参与建设的业主方、监理方及施工单位均应自觉执行，在工作中给予相互支持、相互监督。 一、对承包单
2、位的资质、资格审查1各施工单位（总包及分包单位）进场之前，应将相应的资质证书、营业执照复印件送项目监理部，经审查认可后，施工单位方可进场。对经审查不符合相应资质条件的施工单位，监理方有权拒绝其人员、设备进入现场。项目监理部对分包单位的资格审查应以书面回复。2项目监理部有权对施工单位施工技能水平、组织管理水平及其相关人员的上岗证进行审查，对不胜任本项目的管理与施工的人员，有权要求施工单位进行撤换。3项目监理部应对主要材料（如钢材、水泥、红砖、砌块等）、构配件（如砼预制构件等）、成品及半成品（卫生器具、水电产品等）的供应厂家资质进行审查，对经审查不符合有关规定的厂家，监理方有权拒绝其产品用于工程。
3、施工单位用表：监A3 分包单位资格报审表 二、图纸会审、技术交底及资料审核1图纸会审前，施工单位及监理单位均应抓紧时间组织各专业人员审查图纸，汇总审查意见。图纸会审由业主方组织，监理方主持，施工单位负责整理记录，监理方配合整理形成纪要，纪要经施工单位、监理单位、业主单位及设计单位共同签字盖章生效。2项目监理部和施工单位在分阶段工程开工前（根据项目情况，划分为基础阶段、主体阶段、设备安装阶段及装饰装修阶段），应对相应图纸再深入学习和审查，预见薄弱环节和隐患，确立预控措施。3当施工单位有变更要求时（有关设计的变更及其它变更）应首先向监理方提出，监理方在初步审议后向业主汇报。所有变更指令（包括由施工
4、单位提出、监理单位提出、业主及设计院提出的变更）必须经业主方和监理方共同签字后方可生效。设计变更由业主方归口与设计院联系办理，并必须有设计人员签认。各方用表：表C2 工程变更单。4施工组织设计、施工进度计划及施工方案审查工程开工前，施工单位必须编制施工组织设计和施工技术方案报项目监理部审查，并报业主方备案，经项目监理部审查确认后方可实施。施工单位应编制总进度计划及施工作业计划报监理方审查，经审批后执行。项目监理部有权根据工程实际情况，要求施工单位调整计划，确保进度目标的实现。施工单位用表： 监A2 施工组织设计（方案）报审表 监A7 工程临时延期/最终延期申请表监理单位用表： 监B4 工程临时
5、延期审批表 监5 工程最终延期审批表5有关的施工技术资料施工单位在施工过程中的有关技术资料，应与工程进展同步进行，严禁作假，质量保证资料应提交监理方审查，并留一份供存档，其内容包括：（1）主要材料、构配件、成品及半成品产品合格证或检验报告。（2）施工试验报告，包括：回填土、级配砂石、砌筑砂浆、砼及钢材焊接试验等。（3）砼、砂浆试验室配合比通知单。（4）隐蔽工程及其它施工记录、结构吊装记录、防水试验记录、通水试验记录、电气设备安装调试记录等。单位工程竣工前，资料由总承包单位整理后交监理方核查。核查合格后方可组织验收。有关资料要求见附录：表G.0.1.2单位（子单位）工程质量控制资料核查记录。施工
6、单位用表：表A10 工程竣工报验单。 三、会议制度每周 五 下午14：00 为工程例会时间，由施工单位、项目监理部、建设单位参加，必要时邀请设计单位及其它相关人员参加。例会集中讨论研究工程质量、进度、安全及现场管理等问题，会议内容及决定形成会议纪要并经各方签认后成为正式文件向与会各方发送。 四、分项工程、隐蔽工程、分部工程验收1.用于本工程所有建筑材料、构配件、设备进场后，施工单位应及时向监理方报验，经监理工程师审查合格方可使用。当对材质有怀疑时，有权要求施工单位按规定复查，经复查仍不合格的，有权要求施工单位拉出现场，不得用于本项目。施工单位未经过报验验收，擅自用于本工程，除拆除返工外，处罚￥
7、5000.00元/次，所罚罚金由工程指挥部从每月工程进度款中扣除。施工单位用表：监A9 工程材料/构配件/设备报审表。2.隐蔽工程施工完成后，施工单位应认真进行自检，并将自检资料送监理工程师，监理工程师应在收到资料后的规定时间组织复查，复查通过方可办理隐蔽工程验收签证。施工单位未向监理工程师报验或在规定的时限内未经过监理工程师验收合格，擅自组织隐蔽工程施工，该项隐蔽工程的工程质量监理单位不予以认可，施工单位无条件返工处理，并处罚金￥5000元/次，所罚罚金由工程指挥部从每月工程进度款中扣除。3.基础、主体施工完成，由监理方组织分部验收，未经过验收，擅自组织隐蔽施工，施工单位必须无条件予以剥离；
8、单位工程完成，由监理方组织初验，业主主持竣工验收。每阶段验收由施工单位初验后报项目监理部，由总监理工程师组织验收，办理验收签证。4工程质量事故应在发现时及时报项目监理部，严重质量事故，应按政府有关规定报告，做好事故发展记录，查明事故原因并作出质量事故处理方案报项目监理部审查。施工单位不得掩盖工程质量缺陷、不得隐瞒工程质量事故，不得擅自处理工程质量缺陷及事故，否则，施工单位无条件予以剥离恢复原貌，并处罚金￥5000元/次，所罚罚金由工程指挥部从每月工程进度款中扣除。施工单位用表：监A4 报验申请表。 五、工程量审核及工程款支付1施工单位应每月向监理方报送本月完成工程量，由监理方审核后报业主。2工
9、程的中间支付及竣工结算支付，在施工单位送交工程量清单及要求支付的明细表后，在规定的期限内，监理方对已完成工程量进行核实，并与分项、分部工程签证记录进行对照，确认付款的已完工程量，并审核支付内容及依据是否正确，由总监理工程师签认后交建设单位，支付金额及办法由建设单位按合同执行。建设单位应按照合同规定，及时支付工程进度款，延期支付工程进度款，按合同相关条款执行。施工单位用表： 监A5 工程款支付申请表 监A8 费用索赔申请表 监理单位用表： 监B3 工程款支付证明书 监B6 费用索赔审批表。 六、关于开工与复工施工单位进场应明确开工时间，由建设单位项目负责人与总监理工程师共同签发开工报告，签发开工
10、报告时，该工程的相关建设手续已经按要求办理完毕，“三通一平”工作已经完成，施工机具、设备、人员已经到位，施工平面布置工作已经完成，施工组织设计已经审批，否则开工报告不予以签署。工程暂停施工时，应有复工指令方可复工。施工单位用表： 监A.1 工程开工/复工报审表监理单位用表： 监B.2 工程暂停令 七、其他1施工单位在每月20日向监理方及建设单位报下一个月的工程进度计划，在每个星期五报下一周进度计划。2施工单位必须认真对待监理单位及建设单位发送的通知、公函，并在3个工作日内予以回复；监理单位及建设单位亦应在3个工作日内及时答复施工单位提交的相关报告及申请等书面资料。如果超过时限，承担给对方造成损
11、失。3、建设单位与监理单位在施工现场发出的口头通知或承诺，施工单位先予以执行，而建设单位及监理单位须在24小时之内，书面形式予以确认。4、施工单位必须严格执行其制定上报的施工进度计划，如果每月的实际完成的工程进度滞后与计划进度的20%，处罚金￥10000元/次，所罚罚金由工程指挥部从每月工程进度款中扣除；施工单位采取积极的加快工期的措施，按期完成工程建设任务，因工期所处罚金一并退还；延期完成建设任务，按合同执行。5、对未列入以上专用表格而合同规定必须向监理工程师申报的内容，应用通用表格。各单位用表： 表C.1 监理工作联系单6、对于施工中存在的问题，监理单位以通知的形式发出整改指令，施工单位按
12、照规定的时间整改完后，以书面回复，请监理单位复查监理单位用表： 监B.0.1 监理工程师通知单 施工单位用表： 监A6 监理工程师通知回复单。八、往来文件规定及时限1、施工组织设计应在可能的时间尽早提交项目监理部，分阶段施工方案在本部分施工前7天提交监理方。监理方对施工组织设计的审查意见应在收到之日起7日内书面回复，分段施工方案审查意见在3日内书面回复。2、施工总进度计划应与施工组织设计同时提出，下月施工作业计划在本月30日前提交项目监理部，项目监理部应在2天内以书面意见回复。3、施工单位应将每月工程量报表及工、料、机动态月报表于每月20日前提交项目监理部审核，25日项目监理部报建设单位。4.
13、图纸会审一般在收到图纸后15天进行。特殊情况另定。5、隐蔽工程、分项工程完成，施工单位应在自检合格后于正式验收前24小时内通知项目监理部，并提交自检资料。6、监理工程师应在验收后24小时内明确验收意见，验收合格办理隐蔽验收签证。若在验收后24小时内无明确指示，也未在隐蔽验收记录上签字，应视为批准，施工单位可进行下道工序的施工。7、材料到货后，施工单位原则上应于用材前7天，并不得拖延至用材隐蔽后向监理方报送有关材料的质保资料。项目监理部应于2天内并不得延至隐蔽后对核查意见以书面回复，检查合格的可用于工程，检查不合格应按有关规定办理。8、施工试验提交时间及监理答复期限：施工单位应于砼分项施工前7天
14、向项目监理部报送配合比资料，监理方应在2天内书面答复审查意见。有关砼取样试验、砂浆试验报告，应在试验报告出来时及时报送，以便及时对分项质量作出结论。钢筋接头试验资料最迟应在该分项工程隐蔽前1天提出，监理工程师应于隐蔽验收前书面回复审查意见（进场时应先作接头试验，合格后方可用于工程）。9、已经确认的设计变更或工程洽商的工程量增减，施工单位应于收到正式变更文件的7天内（特殊情况另定）报送监理方，监理方应在收到之日起7天内签署审核意见（特殊情况另定）。10. 基础、主体分部质保资料应于分部验收前10天向监理方报送，监理方在5日内提出审查意见；单位工程质保资料应于竣工验收前20天向监理方报送，监理方在10日内提出审查意见，并由施工单位提前10天向质监站报送。验收资料包括C表汇总表和验收一览表。