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1、龙城中泰农产品物流中心一期工程主体工程三方工作程序为圆满完成龙城中泰农产品物流中心一期工程的建设任务，实现本项目的工期、质量与投资目标，经云南龙城农产品经营股份有限公司（业主方）、云南元聚工程监理咨询有限公司（监理方）、云南省第一建筑工程公司（施工方） 三方研究，依据项目建设程序、国家有关规定、施工承包合同和工程监理委托合同的有关规定，制定本工作程序。参与建设的业主方、项目监理方及施工方(分包供货单位)均应自觉执行，在工作中给予相互支持、相互监督。业主方是监理方、施工方的合同甲方，后两者分别受业主方委托对工程进行监理和施工，服从业主方的管理。监理方受业主方的委托对施工方及现场施工进行监理，行使
2、施工合同及监理合同和国家规定的权利，施工方必须服从。一、对承包单位的资质、资格审查（一）各施工方（总包及依法分包单位）进场之前，应将相应的资质证书、营业执照及管理人员上岗证、设备合格证复印件报送监理方，监理方书面认可后，施工方方可进场。对经审查不符合相应资质条件的施工方，监理方有权拒绝其人员、设备进入现场。同时，完成施工现场质量管理检查记录的填写交监理审查，并批复。（二）监理方有权对施工方施工技能水平、组织管理水平及其相关人员的上岗证进行审查，对不能胜任本项目的管理与施工的人员，有权要求施工方进行撤换；业主对不能胜任本项目的监理工程师，有权进行撤换；施工方对监理工程师的不当行为亦有权向监理公司
3、和业主反映或举报。（三）监理方应对主要材料钢材、水泥、砂石料、电焊条、构配件的供应厂家资质进行审查。对经审查不符合有关规定的厂家，监理方报经业主方同意后有权拒绝其产品用于该工程。施工方用表： A9工程材料/构配件/设备报审表。二、设计技术交底、施工图会审和资料审核（一）设计技术交底前，施工方和监理方应抓紧时间组织各专业人员审查图纸。由各方将各方自审图纸中存问题进行汇总后，通过设计技术交底及图纸会审会上几方确定，经施工方、监理方、业主方及设计方共同审核签字盖章生效，作为施工图的补充文件。（二）监理方和施工方在开工前，在对施工图纸深入学习和理解的基础上，找出关键部位、关键工序和质量控制点后，确立预
4、控措施。编制监理规划、分项工程监理实施细则和施工方案，经项目总监和业主方现场代表审批后实施。（三）当工程变更时，提出工程变更的一方应书面向监理方提出，监理方初步审查后向业主方汇报。所有工程变更要求（包括施工方提出、监理方提出、业主方提出以及设计方提出的）都必须经设计方书面确定，业主方认可并和监理方共同用书面通知签发给施工方后生效；因工程变更产生的费用，施工方应及时填报C1表（工作联系单），经业主方和监理方审查，签认进行认定。未经业主方、监理方签认的工程变更费用或合同外工作量，不得进入工程结算。（四）施工组织设计（施工方案）、施工进度审查工程开工前一周，施工方必须按施工合同规定时间编制施工组织设
5、计（施工方案）报监理方和业主方审查，审查后认为需要完善和修改内容，施工应在规定时间内，将修改后的施工组织设计（施工方案）报监理方审查确认后方可实施；施工方应编制总进度计划、月作业计划和周作业计划（周计划包含各工程人员和机械设备配置情况）报监理方审查，在每周的工程例会前一天提前报下周进度计划和措施。监理方根据业主方要求和工程实际情况，及时要求施工方调整计划，确保进度目标的实现。施工方用表：A2 施工组织设计（方案）报审表；A4（施工进度计划）报验申请表；A4（变更工期）报验申请表；C1工作联系单C2工程变更单 （五）有关的工程技术资料施工方在施工过程中的施工技术资料必须与工程进展同步进行，按施工
6、过程的工序时间顺序填报。严禁作假，事后补做。质保资料按统一验评标准（GB50202-2002）应及时提交监理方审查（一式陆份，其中提供给监理方一份），其内容包括：（1）主要材料有混凝土、钢筋等的产品合格证或检验报告。（2）本工程施工试验报告包括：级配砂石、水泥、钢筋、混凝土、焊条、钢筋焊接试验、砼等试验检验报告。（3）混凝土生产厂家试验报告。（4）隐蔽工程检查记录（按国家建设部规定的内容和项目）；（5）施工试验记录； （6）其他本工程涉及的有关资料。三、会议制度每周一下午14：30为工程例会时间，例会由监理方主持，参加人员有：业主方工程部、监理方、施工方人员（包括公司主要领导、项目经理及技术负
7、责人和工程相关管理人员），必要时邀请设计方、及其它相关人员参加。例会集中讨论工程质量、进度、安全、文明施工等以纪要形式并经各方项目负责人签认后成为正式文件，发送与会各方作为实施的依据之一。其它会议根据需要不定期进行。业主方组织重要会议，会议主持人由业主方主持或根据会议议题由业主方确定。四、工程材料、隐蔽工程、检验批、子分部工程验收（一）、工程材料、构配件、设备进场后，施工供货方应及时向监理方报验（名称、规格、型号、数量、质量证明文件、自检结果），经监理方审查合格方可使用。当对材质有怀疑时，监理方有权要求施工方或供货方按规定复查，经复查仍不合格的，有权要求施工方运出现场，不得用于本项目；施工方用
8、表：A9 工程材料/构配件/设备报审表；（二）、隐蔽工程、检验批及子分部工程施工完成后，施工方自检合格，做到“现场完工合格、资料齐全合格”。并将合格的自检资料及报验申请表报送监理方，监理方应在收到资料后在规定时间内组织复查（包含平行检查），复查验收通过后方可办理隐蔽工程验收签证及相关签字手续。隐蔽工程涉及多个专业时，实行各专业会签制度（施工方与监理方各专业人员签字），（由总监理工程师代表）核实各专业情况并签字后，方可进行下一工序施工；施工方用表：A4（施工测量放线）报验申请表； A4（检验批、分项工程质量）报验申请表； D-02隐蔽工程会签验收单（监理用表）五、子分部工程验收（一）、桩基工程施
9、工完成，由监理方组织进行子分部工程验收；业主方组织进行竣工验收。每一阶段验收由施工方（公司级）组织预验收（自检）合格后施工方应填写验收申请表并将相关的质量控制资料报监理审核，由总监组织验收，办理验收签证；（二）、质监部门及有关政府部门参与项目的工作，由业主方负责联系；（三）、工程竣工前，竣工资料和竣工图由施工方整理合格后交监理方核查，严格按甲方要求、市城建档案馆规定和竣工验收备案规定要求做好资料整理归档工作。（四）、工程项目前期资料如项目立项批复、招标投标、建筑规划许可证、建筑用地规划许可证、施工许可证和国有土地使用证等资料由业主方提供。施工方用表：A4分部质量报验申请表六、工程量审核及工程款
10、支付（一）、施工方进场在合同规定的时间内，必须向监理方和建方报送工程施工图预算，施工图预算总值必须在中标标底或合同价款范围内。（二）、施工方应在开工后每月的26日之前向监理方报送已完工程量，由监理方审核并经项目总监签字后，报业主方审定支付。（三）、工程的中间支付和竣工结算支付：在施工方送交工程量清单、签证及要求支付明细表后，在规定的期限内，监理方将进行两个层次的审核：1、总监理工程师组织各专业监理工程师对已完成实物工程量进行核实，分项、分部工程签证记录进行对照或总监理工程师组织三方共同现场实测检查核实，确认付款的工程量是已验收合格，工程量准确；2、根据各专业监理工程师确认的工程量，由造价监理工
11、程师对照工程量清单计价、合同、投标书以及甲乙双方的书面约定等，审核支付内容和依据是否正确，并签署支付意见后交总监理工程师签认再交建设单位。3、支付金额及办法根据施工合同中相应条款规定执行。施工方用表：A5工程款支付申请表 B3工程款支付证书 A8 费用索赔申请表 B6费用索赔审批表七、安全监理施工方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对本项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。施工方应在本项目配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发
12、现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。监理方应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理方在实施监理过程中，发现现场存在安全事故隐患的，应当要求施工方整改；情况严重的，应当要求施工方暂停施工，并及时报告业主单位。施工方拒不整改或者不停止施工的，监理方应当及时向有关主管部门报告。八、关于开工与复工施工方进场，具备开工条件后，应明确开工时间申报工程开工报审表，由项目总监签发开工报告。工程暂停施工后，施工方必须严格按照相关要求完成后填报复工申请，并经项目总监签发复工指令后，方可复工。施工方用表：A1 工程开工/复工报审表九、往来文件规定时
13、限（一）施工组织设计应在合同规定时间内提交监理方审核。分阶段施工方案在本分部（包括子分部）或部位施工前3天提交监理方审核。监理方对施工组织设计的审查意见应在收到之日起3日内书面回复，分段施工方案审查意见在3日内书面回复；（二）施工总进度计划应与投标书相应，并施工组织设计同时提出交监理方审核。下月施工作业计划在本月25日前提交监理方，监理方应在2天内以书面意见回复；周进度计划应在周例会前一天提交监理方，在周例会上审核通过并严格执行；（三）工程量报表应于开工后每月26日之前提交监理方，监理方3天后审核完报业主方，由业主方（或送业主方指定的有权单位）审定并支付，监理方将审定意见汇入监理月报中；（四）
14、设计图纸技术交底一般在收到图纸后3天内进行，特殊情况另定。（五）监理方应在每月5日前向业主方报送上月监理月报；（六）隐蔽工程、检验批施工完成，施工方应在现场、资料自检合格，于正式验收前24小时内书面通知监理方，由监理方、业主方和有关单位检查验收。（七）、监理方应在隐蔽工程、检验批验收后24小时内明确验收意见。验收合格，办理验收签证，施工方可进行下道工序施工。若在验收后24小时内无明确指示，也未在验收记录上签字，施工方可以要求监理方作出解释，监理方应承担属于监理方原因引起的工期责任及其他相关责任。工程师应在验收后4小时内明确验收意见，验收合格办理隐蔽验收签证，验收中若有问题发书面通知要求施工方整
15、改。若在验收后24小时内无明确指示，也未在隐蔽验收记录上签字，视为批准，施工方可进行下道工序的施工。材料到货后，施工方原则上应在材料到场后1天内申报，并不得拖延至所用材料隐蔽后向监理方报送有关材料的质保资料。监理方应于半天内并不得延至隐蔽后才对核查意见以书面回复，检查合格的可用于工程，检查不合格应运出现场。（八）施工试验资料提交时间及监理答复期限；施工方在进行试验前必须自检自查合格后提前1日通知建设单位及监理方到现场检查监督，试验报告达到要求后,施工方必须在3日内把书面资料报送项目监理部审查，监理方确认报告无误后及时把试验结果上报建设方。（九）已经确认的设计变更或工程洽商的工程量增减，施工方应
16、于收到正式变更文件后，施工前一周内（特殊情况另定）报送监理方，监理方应在收到之日起3天内签署审核意见（特殊情况另定）；（十）竣工资料应于工程验收前3天内向监理方报送（含竣工图）；监理方在2日内提出审查意见。十、其它（一）、施工方提出的任何要求，资料等必须先书面报监理方（无专用表格的，用监理工作联系单C1）由监理单位复核初审后报业主方审定或备案；设计方和业主方的指令也必须通过监理方下达，防止政出多门，造成管理混乱和不应有的损失；（二）、施工方为达到工程顺利实施的目的而采取的手段或特殊措施，是施工方合同责任，应向业主方、监理方申报，按施工合同及投标书承诺条款执行。（三）、由施工方完成的变更工程、附加工程和发生的计日工，施工方应附上人工、材料、设备和费用清单，三方现场实测复核签证确认；（四）、现场施工应工完料尽，凡未按安全文明施工要求实施的，业主方及监理方将予以处罚。十一、各单位签认 云南建工第一建筑有限公司云南元聚工程监理咨询有限公司云南龙城农产品经营股份有限公司房地产开发部 二零一一年七月