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1、广东企业电子报税管理系统V6.0升级及日常操作指引 软件什么时候升级？什么时候启用新版报税系统？请留意税局方面通知，以税局通知为准。 注意，升级前一定要做完税处理，切记！ 主要变化：界面，有人说界面美观了些。审美的东西，环肥燕瘦各有所爱。 操作，有些不需填写或修改的报表自动生成，不用再点新增保存审核，此乃进步之一 应税服务扣除项目清单可以导入，此乃进步之二。不过要另外购买附加软件，费用多少先不说，随着 差额征税政策的变动，这个功能可能会变得比较鸡肋。功过相抵，这条当我没说。 进项转出，填写的位置有所变动，转到进项发票，进项税额转出额里面录入略微操作使用了一段时间，感觉不是很顺手，可能是先入为主
2、的缘故吧，不知道大家觉得怎样？还有一点忍不住要吐槽一下，那个神奇的表四一直调不出来，系统配置、所属期神马都试过了，难道要再升级一次？无语。有些比较重要值得注意的地方，我会用红色标示出来，就像现在这样有企业反映在升级培训会上有几点误解或者疑问，根据我的了解，现解答如下：一个是说要买了携税宝才能注册新版申报系统。实际上是可以通过读入离线注册文件进行注册。一个是说要买了携税宝才能把旧有数据转到新系统。实际上是只要你完税之后，安装新软件的时候，会自动把完税月份的数据转到新系统。一个是说如果安装申报系统那台电脑没有联网的话，必须要购买携税宝才能操作申报系统进行报税。实际上是不必要的，和原来的操作一样，导
3、出申报数据后到其他可以上网的电脑申报即可。当然了，携税宝也不是一无是处，可以把报表导出EXCEL这个功能是之前没有的。我不反对企业购买携税宝，看清楚是不是你们需要的功能和服务，老板承受的起购买费用和后续费用就行了。无论什么时候，购买什么东西，擦亮双眼很重要。一、软件安装1、下载完成后，将压缩包解压，解压后如图： 2、双击install安装软件，根据软件提示操作，直至完成。如图：3、完成后，桌面多出新版申报系统图标，如图：至此，软件便已安装完成。注意：此次升级，是安装一个新版申报系统，新版系统安装完成后，旧版系统仍保留。由于新版申报系统只是自动结转最后一个完税月份的报表数据，如果以后想查询升级前
4、的报表只能通过旧版申报系统或者国税网站下载查询打印，所以建议不要删除旧版申报系统。二、系统注册1、双击运行软件2、输入密码登陆（初始密码：）3、软件注册注意：如果因电脑不能上网，不能在线注册，可以通过读入离线注册文件等方式完成，无需另外购买附加产品都可以处理。三、系统设置及初始化新版申报系统提供数据迁移功能，可将旧系统中的公司资料及已完税的最后一个月报表数据迁移至新系统。完成注册初次进入系统后提示迁移数据，如图：具体操作方法：打开旧版电子申报系统将系统申报主界面将最后一个月报表点完税打开新版申报系统，系统会出上述窗口供选择月份选择月份后点击确定（数据迁移完成）。如果迁移后发现数据有误，需要重新
5、迁移，需将系统中所有报表及发票数据删除，关闭系统后重新进入，会再出现上述界面。迁移数据完成后，代表此次升级完毕，以后做报表请以新申报系统操作。请跳过下面一部分直接浏览第四、日常操作，下面的ABCD不需要看如果数据不能正常迁移，可以使用手工录入信息（包括：系统配置、公司资料、常用税目设置、报表初始化数据）。A、系统配置：基础信息系统配置设置项目保存关闭。如图B、公司资料：基础信息公司资料设置填写信息保存关闭。如图C、常用税目设置：基础信息常用税目设置“税目资料”（选择对应税目设置为常用税目）关闭。如图D、报表初始化数据：基础信息期初信息设置填写信息保存关闭。如图四、日常操作1、销项发票采集：防伪
6、开票系统开具专用发票和普通发票数据导入、货物运输业增值税专用发票数据导入、未开具发票数据录入、通用机打普通发票数据录入、其他普通发票数据录入。如图A、防伪开票系统开具专用发票和普通发票数据导入：销项发票采集防伪税控专用发票开票系统查询资料读入（同时打开防伪开票系统发票查询界面并查询相应月份）读发票查询界面（逐张）保存（此操作与旧系统基本一致）。如图B、货物运输业增值税专用发票数据导入：货物运输业增值税专用发票导入选择对应数据文件打开（成功读入即保存成功；此操作与旧系统基本一致）。如图C、未开具发票数据录入：未开具发票新增填写资料确定（此操作与旧系统基本一致）。如图D、通用机打普通发票数据录入：
7、未开具发票新增填写资料确定（免税企业注意计税方式设置；此操作与旧系统基本一致）。如图E、其他普通发票数据录入：其他普通发票新增填写资料确定（出口企业注意计税方式设置；此操作与旧系统基本一致）。如图2、进项发票采集：增值税专用发票认证结果读入、海关专用缴款书录入/导出/结果读入、运输费用结算单据录入、货物运输业增值税专用发票录入、税局代开货物运输业增值税专用发票录入、进项税额转出额。如图A、增值税专用发票认证结果读入：防伪税控进项专用发票认证结果文件导入选择对应认证结果文件打开（成功读入即保存成功；此操作与旧系统基本一致）。如图B、海关专用缴款书录入/导出/结果读入：海关专用缴款书新增录入票面信
8、息待比对信息导出将待比对结果上传至国税网取得比对结果并将比对结果导入。如图C、运输费用结算单据录入：运输费用结算单据新增录入资料确定。如图D、货物运输业增值税专用发票录入：货物运输业增值税专用发票新增录入资料确定。（此操作与旧系统基本一致）如图E、税局代开货物运输业增值税专用发票录入：税局代开货物运输业增值税专用发票新增录入资料确定（此操作与旧系统基本一致）。如图F、进项税额转出额：进项税额转出改由此处操作，不在附表二中直接填写数据。进项税额转出额录入填写需转出进项税额确定（较大变化）。如图3、填写报表：打开增值税一般纳税人申报报表列表，填制并审核每张报表生成申报盘注意：标注为“自动生成”的报表数据不需要操作。除附表二进转税额转出外，其他报表数据填写原理与旧版系统基本一致。A、本图为未填写任何报表显示状态：B、本图为已填写完报表显示状态：C、生成申报盘：点击生成申报盘选择申报盘保存路径导出。如图4、报表查询打印：申报查询选择申报年月点击查询点击需要查看报表。如图THE END