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1、1 目的为保证零部件入厂质量得到有效控制，制定本办法。2 范围适用于公司零部件入厂检验控制。3 定义检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。紧急/例外放行：因生产急需，又来不及入厂检验的零部件按规定的程序可放行。4 职责4.1设备部4.1.1负责新车型样件及小批试制件技术状态的确认。4.1.2负责零部件检验标准、检验图纸的编制。4.2配套部4.2.1负责到货物料的报检，填写物资报检单（以下简称报检单）传质管部。4.2.2负责让步接收的申请、零部件紧急/例外放行的申请，及不合格品的清退。4.3 质管部4.3.1负责零部件检验指导书的编制；4.3.2负责零部件来件质量检验和控
2、制；负责退换件、售后件、残车补件的复检控制。4.3.3 负责零部件确认检验、试验状态标识，并出具检验、试验结果；4.3.4 负责自制工装检具的制作；4.3.5 负责检测设备的维护和管理；4.3.6质管部负责人负责B、C类让步接收的批准，负责紧急/例外放行的审核；4.4物管部负责零部件入库及不合格品的隔离。4.5总经理负责零部件检验标准、检验作业指导书及紧急/例外放行的批准。 5 检验基本要求5.1产品检验标准及抽样规则5.1.1质管部根据公司受控的技术标准、产品图纸及封样件，结合生产一致性保证计划书、零部件关键质量特性分级表编制零部件检验指导书，零部件检验基准书为检验提供依据。5.1.2产品抽
3、样规则：产品抽样规则按照零部件检验抽样管理办法执行。5.2 人员资格确认检验、试验人员必须经过专业检验知识培训，考核合格后持有公司授权的“检”字印章。5.3 下列情况下检验人员按照批量供货进行检验。5.3.1该零部件厂家已经考察合格，且该零部件已鉴定合格。5.3.2已经封样或已下技术通知或图纸的零部件。5.3.3通用零部件。5.3.4 经质管部事先确认可以进入批量供货检验流程的零部件。5.4下列情况下需要重新封样、认证或下发图纸才能进入批量检验。5.4.1集团内部转产车型零部件；5.4.2停产超一年的车型零部件；5.4.3技术变更零部件；5.4.4供应商停供超半年的零部件；5.4.5供方体系变
4、更零部件。5.5下列情况按照特殊情况进行检验5.5.1来货不合格挑选出的不合格品的调换件；5.5.2现场生产时发现批量问题超过5%的调换补件；5.5.3现场残车的调换件；5.5.4库房的呆滞物料（按照库存物料复检管理办法执行）；5.5.5作为售后服务用零部件。5.5.6超过5件的小批样件。6 检验步骤6.1物料报检6.1.1物料到货时厂家登记报检（包括特殊情况报检），持物资报检单（以下简称报检单）、零部件采购通知单（以下简称采购单）、供方产品质量证明等文件一同提交检验、确认。6.1.2 特殊情况报检包括：6.1.2.1来货不合格挑选出的不合格品的调换件必须重新报检；6.1.2.2现场生产时发现
5、批量问题超过5%的调换补件必须重新报检；6.1.2.3现场残车的调换件必须重新报检；6.1.2.4库房的呆滞物料（按照库存物料复检管理办法执行）；6.1.2.5作为售后服务用零部件必须报检。6.1.2.6超过5件的小批样件（新品样件必须单独填写物资报检单）6.1.3报检零部件若涉及新产品检验，先由物管部通知技术开发人员确认该零部件技术状态，合格签字后再交检验人员检验。6.2例行检验6.2.1检验员收到报检单、采购单及供方产品质量证明后，在报检单上注明报检时间，同时核对零部件实际状态、批次号与采购单要求状态、批次号的一致性和符合性，如报检零部件不符合本程序5.3，5.4，5.5条规定，质检员拒绝
6、检验并向上级领导报告。6.2.2检验员按照零部件检验抽样管理办法从交验批中随机抽取检验样本进行检验。6.2.3对常规项如外观和尺寸的检验，按照零部件检验基准书要求进行检验、测量，并与标准要求对比，将检测结果记录在检测记录单上。6.2.4对于空间尺寸复杂，需要经过试装方能判定质量特性的配件，由质检员安排试装，最后将试装结果填入检测记录单。6.2.5对进行了理化、性能试验的零部件，在检测记录单上“性能”栏填写理化、性能试验结论及理化试验报告编号。6.2.6对于公司无法检测的项目，则由质管部委外检测，委外检测结果作为最终判定结果的参考依据。6.3确认检验按照零部件检验指导书要求，部分零部件性能需要定
7、期进行确认检验（周期试验），并出具检测结果，必要时由供应商提供第三方检测报告。零部件确认检验具体参照零部件检验抽样管理办法执行。对于确认检验的项目，检测记录单里应记录检测结果及对应检测报告的编号，便于追溯。6.4检验结果6.4.1零部件检验应在规定时间内出具结果，具体时间参照零部件检验时间规定执行。6.4.2若零部件检验合格，由质检员将检验结果填写在报检单上并盖红色检验印章；若不合格则盖蓝色检验印章。6.4.3质检员填写完后留下质检联，其余传物管部；同时质检员按照检验和试验状态管理办法要求对已检验零部件加贴检验状态标识。6.4不合格零部件处理当零部件检验结果为不合格时，具体按照不合格品控制程序
8、和让步接收管理办法相关条款执行。6.5物料入库6.5.1物料入库前，物管部物管员应认真核对报检单上的签字和盖章是否齐全、有效，所有合格入库的报检单必须有检验员盖章方为有效，如是新产品还应有技术部开发人员签字，否则不允许入库。6.5.2对于检验挑选出的不合格品，物管部对实物进行隔离，放入不合格品区等待清退。 6.5.3 如检测记录单不合格处置意见为返工、返修、挑选的零部件，必须经返工、返修、挑选并经检验员复检合格后方能入库。6.5.4物料入库前物管员还应核对当批零部件检验状态标识，只有贴有“合格”或“让步接收”标识的产品才能入库和交付使用，否则拒收入库。6.6不合格物料清退6.6.1对于检验发现
9、或挑选出的不合格物料由厂家直接退回，并重新补发，所补物料必须重新报检，检验合格后方能入库。6.6.2对于已检验合格入库的物料，如在生产过程中发现批量质量问题，需要对库存品进行清退的，由质管部检验员对库存物品进行复查，如库存物资不合格则贴上不合格标识，同时填写检测记录单并在单子右上角注明“复检”字样，单子经相关部门签字审批后分别传配套部、物管部；物管部库管员根据检测记录单打印零部件清退明细，报配套部采购员对SAP系统做清退动作，然后配套部采购员联系责任厂家对实物进行清退。7 紧急放行对于质量较稳定的零部件（连续3次检验均合格）因生产急需而来不及检验时，可以紧急放行。紧急放行时由配套部提出申请并填写紧急/例外放行申请单，由质管部负责人审核，总经理批准后交检验员实施。紧急放行的产品必须进行唯一性标识。同时质管部优先安排检验人员完成紧急放行产品的检验和试验，检验合格，办理入库手续；检验不合格，按不合格品控制程序处理，当最终判定不合格时，立即通知生产部将领用的产品全数退回仓库。8 放行权限不合格品放行权限按照不合格品控制程序相关条款执行。附件1 进货检验流程图采购部物管部质管部货物到达退货入库物料登记物料报检贴黄色标贴物资复检单工、料废除外现场发现批量不合格 退货明细单检验贴红色标贴贴绿色标贴合格不合格OKNG不合格评审让步 NG NG