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1、1关于吉林省2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告2017年1月15日在吉林省第十二届人民代表大会第六次会议上省财政厅各位代表：受省政府委托，现将2016年预算执行情况和2017年预算草案提请省十二届人大六次会议审议，并请省政协各位委员提出意见。一、2016年预算执行情况2016年，全省各地、各部门全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照省委对财政经济工作的总体部署和省十二届人大五次会议批准的预算，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻五大发展理念，统筹抓好五大任务落实，着力推进供给侧结构性改革，促进民生改善，全省经济运行总体平稳、稳中有进、稳
2、中有好。在此基础上，财政收入增速稳步提升，重点和民生支出得到较好保障，财政预算执行总体平稳。（一）预算收支情况1.一般公共预算收入：省级一般公共预算收入307.47亿元，完成预算的97%，与上年基本持平。其中，税收收入230.73亿元，完成预算的95.7%，下降 1.3%，主要是全面推开营改增试点，金融保险业营业税上划中央50%减少收入较多的影响；专项收入 30.35亿2元，下降11.5%，主要是矿产资源补偿费收入转列国有资源（资产）有偿使用收入科目；行政事业性收费16.4亿元，增长17.7%，主要是耕地开垦费等国土资源类收费集中缴库增加的收入；罚没收入5.71亿元，增长93.1%，主要是司法
3、体制改革后，市县法检部门罚没收入上划省级管理增加的收入。支出：省级一般公共预算支出821.49亿元，完成调整预算的96%（主要是部分项目支出需要按用款进度拨款，当年没有形成支出），增长24.7%。其中，一般公共服务支出45.41亿元，增长9.5%；公共安全支出90.74亿元，增长1.3倍（主要是市县法检部门上划省级管理增加的支出）；教育支出100.62亿元，增长1.4%；科学技术支出16.61亿元，下降6.4%（主要是上年对科技风险投资基金一次性投入较多）；文化体育与传媒支出21.09亿元，下降16.8%（主要是上年吉林电视台一次性偿还到期贷款本息的支出较多）；社会保障和就业支出31.75亿元
4、，增长6.6%；医疗卫生与计划生育支出28.22亿元，增长12.7%；农林水支出240.05亿元，增长84.1%（主要是拨付新设立的玉米生产者补贴增加的支出）。平衡情况：省级一般公共预算收入307.47亿元，加上一般债务收入、中央补助收入、市县上解收入、上年结余和调入预算稳定调节基金等，省级财政收入总计3173.06亿元。省级一般公共预算支出821.49亿元，加上省对市县税收返还和转移支付支出、政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金及结转下年支出等，省级财政支出总计3173.06亿元。省级实现财政收支平衡。汇总省级和市县预算执行情况，2016年全省地方级财政收入1263.76亿元，完成预算的1
5、00.8%，增长2.8%；2016年全省一般公共预算支出3586.09亿元，完成调整预算的94.1%，增长11.5%。全省一般公共预算收入加上一般债务收入、中央补助收入、上年结余收入和调入预算稳定调节基金等，全省财政收入总计4358.58亿元。全省一般公共预算支出加上政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年支出等，全省财政支出总计4358.58亿元。全省实现财政收支平衡。2.政府性基金预算32016年省级政府性基金收入78.2亿元，完成预算的105%，增长7.1%。其中，国有土地使用权出让收入13.27亿元，增长27.7%。2016年省级政府性基金支出44.89亿元，完成调整预算的90
6、.4%，增长5.5%。2016年省级政府性基金收入加上专项债务收入、上年结余收入和中央补助收入等，省级政府性基金收入总计409.76亿元。2016年省级政府性基金支出加上政府债务转贷支出、政府债务还本支出和调出资金等，省级政府性基金总支出为398.36亿元。收支相抵，年终结余11.4亿元。汇总省级和市县预算执行情况，2016年全省政府性基金收入392.75亿元，完成预算的108.5%，增长7%。2016年全省政府性基金支出454.62亿元，完成调整预算的81.6%，增长2.7%。2016年全省政府性基金收入加上地方政府专项债务收入、上年结余收入、中央补助收入和调入资金等，收入总计840.4亿元
7、。2016年全省政府性基金支出加上政府债务还本支出、调出资金等，基金总支出为738.16亿元。收支相抵，年终结余102.24亿元。3.国有资本经营预算2016年省级国有资本经营收入2.72亿元，完成预算的114.9%，增长38.4%。2016年省级国有资本经营支出2.32亿元，完成预算的92.1%，增长35.3%。2016年省级国有资本经营收入加上上年结余、中央补助收入等，收入总计33.19亿元。2016年省级国有资本经营支出加上调出资金等，总支出32.64亿元，收支相抵，结余0.55亿元。汇总省级和市县预算执行情况，2016年全省国有资本经营收入3.71亿元，完成预算的113.5%，增长23
8、%。2016年全省国有资本经营支出3.2亿元，完成预算的88%，增长37.9%。2016年全省国有资本经营收入加上上年结余收入和中央补助收入等，收入总计34.6亿元。2016年全省国有资本经营支出加上调出资金等，总支出33.72亿元。收支相抵，年终结余0.88亿元。4.社会保险基金预算2016年省级社会保险基金收入112.19亿元，完成预算的44%，增长24.1%。完成4预算比例低，主要是已编列预算的机关事业单位养老保险基金尚未纳入预算，未形成收入。2016年省级社会保险基金收入加上滚存结余收入130.74亿元，收入总计为242.93亿元。2016年省级社会保险基金支出112.68亿元，完成预
9、算的41.4%，增长22.8%。收支相抵，结余130.25亿元。其中，养老保险基金结余106.43亿元。汇总省级和市县执行情况，2016年全省社会保险基金收入905.43亿元，完成预算的87.9%，增长5.6%。全省社会保险基金收入加上滚存结余收入773.64亿元，收入总计为1679.07亿元。2016年全省社会保险基金支出953.34亿元，完成预算的86.3%，增长13.3%。收支相抵，结余725.73亿元。其中，养老保险基金结余276.34亿元。（二）地方政府债务情况2015年末，全省地方政府债务余额2748.5亿元。2016年，国家核定我省地方政府债务余额限额3309.7亿元，其中新增限
10、额291亿元。2016年我省举借政府债务912.36亿元，省和市县政府偿还到期政府债务本金765.57亿元。截止2016年末全省地方政府债务余额2895.29亿元，我省尚有限额空间414.41亿元，没有突破国家核定我省的债务限额。（三）落实省人大预算决议及主要工作情况1.坚持定向精准调控，促进经济稳定增长。一是不折不扣落实国家和省税费优惠政策。落实结构性减税和普遍性降费政策，全面实施营改增试点，取消省级涉企行政事业性收费，全省共减轻企业和社会负担600亿元以上。二是支持重点项目建设。通过预算安排、发行地方政府债券、争取中央支持等多种渠道，筹措拨付资金115.4亿元，支持铁路、公路、机场和重大水
11、利工程等重点项目建设；筹措拨付资金24.6亿元，推进城市地下综合管廊、海绵城市等国家试点项目建设。三是支持实施创新驱动战略。筹措拨付资金10.1亿元，重点支持科技成果转化、重大科技攻关、孵化基地、创业园区、科技创新平台、中试中心、省内重点院校“双一流”建设，支持科教优势转化为产业优势。在加大投入的同时，注重体制机制创新，通过发5起设立投资基金和增加资本金注入等方式，逐步做大投资基金规模，发挥财政资金的领投作用，带动和引领社会资本投入创新创业。目前，省财政累计为投资引导基金注入资本金85.5亿元，总规模112.6亿元，支持各类创新创业类项目224个。四是大力支持国企改革攻坚和民营经济发展。拨付资
12、金25.5亿元，支持中央及中央下放企业“三供一业”分离移交。筹措拨付资金7.6亿元，支持企业贷款贴息、技术改造、高技能人才培训等，推动民营经济加快发展。五是支持打好服务业攻坚战。筹措拨付服务业发展资金11.4亿元，通过基金投入、补助、贴息等多种方式，重点支持商贸流通、电子商务、养老、旅游、现代服务业发展，支持实施冰雪强省战略，努力把服务业培育成拉动我省经济增长和增强发展后劲的新引擎。六是筹措拨付资金25.7亿元，支持我省煤炭和钢铁行业去产能、粮食去库存。2.落实托底保障政策，促进民生改善。2016年，全省财政用于民生方面支出占全部财政支出的81%，比上年提高0.7个百分点，连续10年将新增财力
13、70%用于民生，年初承诺的16个方面48件民生实事全部兑现。一是支持创业就业。筹措拨付资金35.1亿元，以公益性岗位援助、社会保险补贴，初创企业补贴、孵化基地建设补助和高校毕业生创业基金补助为重点，促进高校毕业生、农民工和城镇就业困难人员等群体就业。二是完善养老保险制度。筹措拨付资金198.1亿元，确保278.4万名企业离退休人员养老金及时发放和调待政策落实；筹措拨付资金25.1亿元，支持提高城乡居民基础养老金补助标准，在国家提高补助标准的基础上，再提高5元，达到月人均80元。三是加大对低收入群体扶持力度。筹措拨付资金49亿元，城乡低保补助水平分别达到城市月人均371元，农村季人均436元，保
14、障了全省150多万城乡低保对象基本生活。四是支持改善群众居住生活条件。筹措拨付资金70.5亿元，支持保障性安居工程、“暖房子”和农村危房改造工程建设。3.落实强农惠农政策，促进现代农业建设。一是支持推进现代农业发展。筹措拨付资金82.7亿元，重点用于支持农业综合开发、高标准农田建设、农业基础设施建设、农业产业化发展和农业科技推广等。二是认真落实对农民的各项补贴政策。6筹措拨付资金101.4亿元，用于农业支持保护补贴、农机具购置补贴、农业保险补贴等，调动农民种粮积极性；稳妥推进玉米收储制度改革，我省玉米生产者补贴制度顺利实施,95.1亿元补贴资金已全部拨付到位。三是大力支持脱贫攻坚。筹措扶贫资金
15、17亿元，其中2016年省级预算新增安排6.5亿元，通过调整优化相关专项资金支出结构筹集10.5亿元，最大限度向贫困县、贫困村、贫困人口倾斜，促进精准扶贫、精准脱贫。通过采取购买服务方式，“十三五”期间筹集6.4亿元，支持部分市县完成易地扶贫搬迁任务。四是深入推进农村综合改革。筹措拨付资金6.8亿元，推进村级公益事业一事一议财政奖补工作，抓好建制镇示范和美丽乡村建设试点工作。4.统筹发展社会事业，促进社会和谐稳定。一是支持教育优先发展。筹措拨付资金158.4亿元，努力扩大学前教育资源，完善城乡义务教育经费保障机制，加快实施农村义务教育薄弱学校改造计划和提高高中经费保障水平，支持发展特色现代职业
16、教育，支持高校内涵式发展。二是促进科技事业加快发展。落实省本级科普经费年人均0.45元的投入要求，重点支持实施全民科学素质行动计划、基层科普行动计划和开展农村科技富民科普超市试点等。三是深入推进医疗卫生体制改革。筹措拨付资金65.6亿元，城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准由年人均380元提高到420元；筹措拨付资金15.3亿元，支持基层医疗卫生机构改革、公立医院改革及传染病防治体系和村级卫生服务体系建设等。四是支持文化繁荣发展。筹措拨付资金10.3亿元，实施农村文化大院、送戏下乡、全民阅读、公益演出、公益性文化场馆免费开放等文化惠民工程。5.深化财税改革，促进现代财政制度建设。
17、一是深化预算管理改革。将原有42项省级专项资金进一步清理整合为22项，省对市县专项转移支付项目数由上年的 159项整合归并为70项。稳步实施财政资金绩效评价制度，强化绩效评价结果应用，对绩效评价不高的支出项目予以取消或调整使用方向，提高财政资金使用效益。二是进一步推进预算公开。按照集中统一的公开原则，2016 年，省级和各市县全部公7开了本级政府预决算和部门预决算。三是推进财政资金统筹使用。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接。全面清理盘活财政存量资金，统筹用于稳定经济增长和保民生等方面支出。四是全面推开营改增试点。按照国家要求，2016年5月1日起，将营改增试点范围扩
18、大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，减轻企业负担。五是大力推广PPP模式。制定了PPP项目相关管理办法和以奖代补政策，建立了全省项目库，已处于实施阶段的项目23个，总投资431.9亿元。六是加强地方政府性债务管理。严格管控地方政府债务增量，建立债券分配与债务风险预警联动机制，加强对各级政府违规举债的管控，建立健全全省地方政府债务风险应急处置工作机制。总的看，2016年财政预算执行总体平稳，这得益于省委的坚强领导和科学决策，得益于省人大、省政协及代表委员们的监督指导和大力支持，是全省上下攻坚克难、精准发力、扎实工作的成果。但同时，我们也清醒地认识到，当前仍然存在一些需要着力解决的矛盾和问题
19、，财政收入持续低速增长，部分市县收入下降，财政运行困难较大；稳定经济增长，落实供给侧结构性改革各项措施，以及保民生等都需要加大投入，财政支出压力增加；财政政策和资金引导作用还需充分发挥；深化财税改革任务十分繁重，各领域改革协同推进的力度仍待进一步加大等等。二、2017年预算草案2017年是巩固和发展“十三五”良好开局、决胜全面小康的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，编制好2017年预算，对贯彻落实好国家各项方针政策和省委重大决策部署，努力保持全省经济持续健康发展、社会和谐稳定，具有十分重要的意义。（一）2017年预算安排指导思想和支出政策2017年预算安排的指导思想：全面贯彻落实党的十八
20、大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委十届七次、八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，贯彻实施积极的财政8政策，深入推进供给侧结构性改革，着力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，推进脱贫攻坚、服务业攻坚、国企改革攻坚；紧紧抓住国家新一轮振兴东北老工业基地重要机遇，着力支持实施创新驱动战略，推进区域协调发展和产业结构优化升级；进一步落实减税降费政策，减轻企业负担；调整优化支出结构，提高支出精准度和资金使用效益，支持国家和省重大发展战略和重点领域改革；加大对困难市县支持力度，强化民生托底，保障基本公共服务；深化财税体制改革，完善
21、预算管理制度，推进预算公开透明；规范政府债务管理，积极防范化解财政风险，促进经济社会平稳健康发展。2017年财政支出主要政策:1.支持经济发展，推进深化供给侧结构性改革。继续实施玉米深加工企业补贴等奖励政策，支持精准调控稳增长。支持重点企业、中小企业、外经贸发展。继续实施开发区奖补政策，支持各类开发区、保税区加快发展。推进政府与社会资本合作，支持普惠金融发展，对融资性担保机构给予风险补偿。支持煤炭钢铁去产能，对2016年房地产去库存业绩突出的城市给予奖补，推进国企改革攻坚战的深入实施。2.支持创新驱动，促进教育文化事业发展。加大科技投入，扩大省级科技风险投资基金规模，加强与科研院所合作，促进科
22、技创新、成果转化及高端科技创新平台建设，改善科研院所科技基础条件。支持就业创业和人才开发，促进全民创业、万众创新。加大教育投入，促进义务教育均衡发展，统筹推进职业教育、高等教育、学前教育、特殊教育和民族教育，扶持民办高校发展，支持省内重点院校开展创建“双一流”大学。支持公共文化服务体系建设，促进宣传文化发展，加强文物和非物质文化遗产保护，支持冰雪强省建设。3.支持农业供给侧结构性改革，培育农业农村发展新动能。整合涉农资金，支持现代农业体系建设，支持优化农业产业结构，促进三次产业融合发展。加大对小型农田水利设施建设、水土保持、巩固提升农村饮水安全的资金投入，建设高标准9农田。加大资金投入，推进脱
23、贫攻坚。推进农业保险、农业信用担保，提高农业生产防灾减灾能力。推进农村综合改革，建设美丽乡村。4.支持医药卫生体制改革，提高社会保障水平。继续提高城乡居民医疗保险缴费财政补助标准和基本公共卫生服务项目经费财政补助标准，增强基层医疗卫生机构服务能力。加强食品药品安全监管投入，支持食品安全追溯体系建设。稳步提高城乡低保补助标准，完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，保障优抚对象等人员各项抚恤待遇落实。落实好机关事业单位养老保险制度改革等政策。5.支持节能减排生态保护，加强公共基础设施建设。支持污染防治和环境监测监察，推进节能减排、生态保护
24、、矿产资源和地质环境治理，支持公共建筑和公共机构节能，推广新能源汽车，对电采暖试点企业给予奖补。支持农村环境综合整治，以及向海国家级自然保护区核心区生态移民。推进新型城镇化，加强水利基础设施建设，落实公路、铁路和机场建设资金扶持政策，对城市基础设施建设实施奖补。落实好对口支援西藏、新疆的项目资金。6.加大对市县转移支付力度，严格控制一般性支出。调整完善省与市县财政体制，增加对市县均衡性转移支付和县级基本财力保障奖补，支持农业转移人口市民化，保障基层财政正常运转，落实民生托底保障政策，确保不发生区域性风险。严格执行中央和省委关于厉行节约、反对浪费的有关要求，从严从简，勤俭办事业，建设节约型机关。
25、对“三公”经费等一般性支出继续从严控制和压缩。（二）2017年收支预算安排按照上述预算编制的指导思想和财政支出政策，对2017年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算安排如下：1.一般公共预算2017年省级财政收入预期310.54亿元，比上年增长1%。加上中央税收返还和提前下达转移支付补助收入、市县上解收入、调入预算稳定调节基金等，省级收入总10计1959.71亿元。2017年省级支出安排551.25亿元，可比增长0.6%。加上对市县税收返还和转移支付支出、上解中央支出等，省级支出总计1959.71亿元。汇总省级预算和市县预算，2017年全省地方级财政收入预期1301
26、.68亿元，比上年增长3%。加上中央税收返还和提前下达转移支付收入、调入预算稳定调节基金等，全省财政收入总计3010.78亿元。扣除上解中央支出等，全省财政支出安排3006.03亿元，可比增长4%。2.政府性基金预算2017年省级政府性基金收入预期64.73亿元，比上年下降17.2%。加上上年结余收入、中央提前下达转移支付收入等，省级政府性基金收入总计83.13亿元。2017年省级政府性基金支出安排45.31亿元，增长0.9%。加上调出资金、结转下年支出等，省级政府性基金支出总计83.13亿元。汇总省级预算和市县预算，2017年全省政府性基金收入预期368.21亿元，比上年下降6.2%。加上上
27、年结余收入、中央提前下达转移支付收入等，全省政府性基金收入总计477.44亿元。2017年全省政府性基金支出安排397.77亿元，比上年下降12.5%。加上调出资金、结转下年支出等，全省政府性基金支出总计477.44亿元。3.国有资本经营预算2017年省级国有资本经营收入预期1.08亿元，比上年下降60.3%。加上上年结余收入，省级国有资本经营收入总计1.63亿元。扣除调入一般公共预算0.26亿元，省级国有资本经营支出相应安排1.37亿元，比上年下降57.2%。汇 总 省 级 预 算 和 市 县 预 算 ， 2017年 全 省 国 有 资 本 经 营 收 入 预 期 1.84亿 元 ， 比 上年 下 降 50.5%。 加 上 上 年 结 余 收 入 ， 全 省 国 有 资 本 经 营 收 入 总 计 2.72亿 元 。 扣 除 调 入一 般 公 共 预 算 0.47亿 元 ， 全 省 国 有 资 本 经 营 支 出 安 排 2.25亿 元 ， 比 上 年 下 降 29.8%。4.社会保险基金预算2017年省级社会保险基金收入预期202.68亿元，比上年增长80.7%，主要是按规定将行政事业单位养老保险基金列入预算增加的收入（下同）。加上滚存结余收