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1、2021学校下一步内部掌握工作方案_工作总结下一步方案 工作总结及下一步工作方案 阅读有效的资料能够关心我们涨许多的学问，阅读资料能够帮我们增加不少阅历，那么我们应当如何写出优质的资料呢？更多工作总结请见工作总结之家网，推举给大家阅读保藏，盼望能够关心到大家。 加强内控机制建设，是保障学校财政收入、推动党风廉政和各项制度建设、防范行政管理风险的重要保证。下面是我整理的20xx学校下一步内部掌握工作方案，欢迎大家阅读！ 20xx学校下一步内部掌握工作方案1 为规范学校内部掌握，提高学校管理水平，依据财政部关于印发行政事业单位内部掌握规范(试行)的通知(财会20xx21号)文件;睢宁县训练局关于仔
2、细学习贯彻财政部关于印发行政事业单位内部掌握规范(试行)的通知的通知等文件精神要求。为了更好的做好学校内部掌握建设工作，特制订本方案。 一、成立领导小组 组长：戴辉 副组长： 成员： 二、建立各项规章制度，设置相互监督机制 1、建立学校开支预决算制度。 每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会讨论，打算学校各项开支的详细金额，最终得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支状况。 每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支状况，使用状况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。 2、建立学校财务审批制度。 学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导
3、，再由分管领导提交学校班子会争论打算是否执行。最终由学校监督委员会负责监督，严格根据预算执行。 3、建立学校选购制度 成立学校选购小组，应由六人以上组成。需选购的物资，由学校各处室做出详细方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会讨论，打算是否选购。最终，由分管领导详细 负责到训练局相关部门报批，批准后交选购小组详细执行。 4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护修理工作制度。 学校的工程管理由分管副校长负责：详细成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、平安、进度进行全程监督，确保工程平安合格。 学校校舍的维护修理及设备维护工作：建立合同管掌握度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批
4、少建。 5、建立完善的民生资金管理制度。 民生资金包括养分餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，准时办理。建立督察制度，资金到位后准时打入同学账户，让同学准时享受国家惠顾政策。 6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。 (1)成立督查组 组长：刘刚 成员：赵章红王甫成张娟 (2)公布监督电话(0516680*)。 7、建立校长五不直接分管制度。 学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管详细工作。 学校办公室工作由校长戴辉直属。 学校财务工作、总务工作、平安工作由副校长司范省分管。 学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。 学校教务工作由副校长赵章红分管。 学校政教工作、
5、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。 三、绽开部门协调、做好工作过程的监督工作 1、学校基础建设及校舍维护修理工作： 由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会讨论，得出最终方案。最终由全部班子签名后，根据程序及规定超过20220元的上报训练局，得到批复后由总务处详细负责实施;不超过20220元的由总务处详细开头实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会讨论争论，最终签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室详细做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部掌握的目的。 2、选购工作： 首先，学校成立以校长为组长的选购小组，详细负责选购工作。 各处室需要
6、选购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会讨论，打算是否选购。再由选购小组依据政策详细实施选购事宜。选购之后由选购小组详细验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员详细根据规定管理。 选购时，假如是政府选购项目，严格报送训练局选购办。假如是自行选购项目，由选购小组根据询价规定详细操作。从而达到内部掌握的目的。 3、经费管理工作： 首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。 经费支出工作上，做到专款专用，由财务室详细监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。 四、工作支配 1、20xx年1月5日召开凌城镇中心学校内部掌握工作启动会。全面启动内控工作。 (1)成立内部掌
7、握工作领导小组。 (2)支配部署详细工作，明确各处室的工作权限及职责。 (3)学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位状况。 (4)成立内部掌握工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题仔细督促。 2、20xx年3月，召开全校老师会议，报告内部工作的执行、运行状况。 3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部掌握工作作报告，对工作的不足作出检讨及批判，对下月工作作出详细支配。 4、20xx年11月，对内部掌握工作作报告，对工作的不足作出检讨及批判，对下月工作作出详细支配，支配督察组对20xx年度工作作出全面督查。 5、20xx年12月，支配领
8、导小组对内部掌握工作作出年度报告，支配20xx年度工作。督察组对本年度内部掌握工作作出督察报告。 五、宣扬报道及相关信息报送 1、宣扬报道工作由学校办公室负责，详细负责对该项工作的详细报道。 2、向上级部门的信息报送由内部掌握领导小组办公室负责。 20xx学校下一步内部掌握工作方案2 一、指导思想 根据改革创新、惩防并举、统筹推动、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深化实施科研兴教战略，大力推动讨论性教学，推动学校科学进展、和谐进展、持续进展供应顽强有力的政治保障。 二、工作目标 1.总体目标 增加风险防范意识
9、，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生气制，最终实现从源头上预防腐败的目的。 2.详细目标 (1)达到六个到位：行政职权清理到位;风险源(点)查找到位;防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位。 (2)形成六种内控机制：目标掌握(干部队伍不出事，违纪违法案件零发生);横向掌握(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡);纵向掌握(形成内部垂直监控体系);流程掌握(权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系);预警掌握(定期进行警示训练，对行政风险进行事前预警)
10、;审计掌握(定期进行内部审计)。 三、工作内容和实施步骤 (一)建立内控机构，深化宣扬发动。 1.建立内控机构。为内控机制建设供应组织保障。 2.深化开展宣扬发动。以每个党员干部都理解内控、熟识内控、参加内控为目标，深化开展内控机制建设宣扬训练活动，大力宣扬内控机制建设的重要意义。 3.制订内控机制建设实施方案。方案制订时仔细吸纳建言献策活动中有价值的看法和建议;方案制订后，要广泛征求群众看法，不断完善方案。 (二)清理行政职权，优化权力运行流程。 1.清理行政职权，编制职权清单。 依据学校实际，行政职权清理的范围包括：(1)各项内部管理权，包括组织人事管理(干部选任、新老师聘请、老师调动、职
11、称评定、评优评先等)，财务管理(公务接待、资金使用、工程建设等)，资产管理(物品选购、日常办公用品管理、固定资产管理等)，重要决策(政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等);(2)其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。 2.优化权力运行流程，健全组织规章和程序制度。要以合乎法度、简洁明白、便利群众、便于监督为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间相互制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。 (三)坚持上下联动，排查行政风险 风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的详细要求： 1.逐岗位逐环节排查。
12、要将风险排查工作落实到每个详细岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严峻一些，力求风险源(点)查找全面、细致、精确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。 2.明确查找方法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参加查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。 详细来说，主要从三个方面入手：一是将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来;二是将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来;三是将有发案风险，目前其他地区、其他单位已实行措施预防的环节作
13、为风险点查找出来。 3.规范查找步骤。风险点的排查，要根据每位干部和教职工自查学校的科室负责人带领全体人员集中争论科室负责人初审单位内控委员会二审听取民主管理委员会看法单位领导组集体终审确认六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。 4.突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等五类风险。 (1)思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生小过错;是否滥用裁量空间，常常做出有悖常理的打算;是否不按规定报告或有意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务;是否常常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响;是否以缄默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的
14、现象没有应有的反应;是否常常出入高档消遣消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。 (2)制度机制风险。结合管理权限，查找本科室的内掌握度是否详细、管用，是否掩盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特殊要排查那些不受关注且无制度约束的风险源(点)，确保涉及职权、利益的关键节点均能得到有效的制度规范和约束。 (3)岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规章等方面可能存在的风险。 (4)业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。 (5)人际交往风险。结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，常常在一起吃吃喝喝;有无
15、接受可能影响公正执行公务的宴请、消遣和其他消费方面的风险源。 5.建立廉政风险源(点)信息库。对排查出的各类风险点要仔细分析、评估，根据风险发生气率凹凸和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级。根据内容全面、描述清晰、语言简洁的要求，实行图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成缘由、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的风险信息库。 (四)制定防范措施，清理整合制度。 1.制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源(点)，深化分析风险产生的缘由，根据有风险点必有防范措施的要求，逐一制定详细有效的防范措施。 2.完善规章制度。对原
16、有制度进行清理、整合，并依据新形势、新要求进行制造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内掌握度汇编成册，形成制度体系。 重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内掌握度管人、管事、管钱、管物。 3.持续更新内控机制。 (五)抓好检查评估，务求内控实效 1.正常开展自查自纠。如发觉问题，要准时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。2.定期接受专项考评。3.仔细执行问责制度。 五、工作要求 1.加强领导，落实责任。推动内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要根据党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。 2.突出重
17、点，统筹支配。要根据县局实施方案的要求，周密支配各阶段的工作，循序渐进，稳步推动，确保各项工作措施落实到位。 3.学习借鉴，探究创新。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型阅历，形成学校内控机制的特色。 我推举 2021行政事业单位下一步内部掌握工作方案 进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部掌握。下面是我整理的20xx行政事业单位下一步内部掌握工作方案，欢迎大家阅读参考！ 20xx行政事业单位下一步内部掌握工作方案1 财政部印发的行政事业单位内部掌握规范(试行)(以下简称内部掌握规范)将于20年1月1日起实施，为推动、指导各训练行政事业单位进一步完善内部掌
18、握，提高内部管理水平，现将有关事项通知如下： 一、充分熟悉实施内部掌握规范的重要意义 20xx年，我国实现了国家财政性训练经费支出占国内生产总值4%的目标，这是训练进展史上一个新的里程碑。随着财政训练投入的大幅度增长，用好管好训练经费的任务更加突出。实施内部掌握规范，是加强训练经费监管的重要举措，是完善训练行政事业单位内部治理结构、建立现代学校制度的必定要求。各单位要充分熟悉加强训练系统内部掌握制度建设的重要性和紧迫性，仔细贯彻落实内部掌握规范的各项要求，不断提高内部管理水平。 二、实施内部掌握规范的基本原则 (一)注意系统性。各单位要仔细分析当前内部掌握制度的建设状况，对比内部掌握规范的要求
19、，加快完善单位内部掌握制度体系，实现对经济活动的全面掌握，特殊要做好单位重要经济活动和经济活动重大风险的掌握。 (二)注意有效性。机构、岗位设置和权责安排应当科学合理，并符合内部掌握的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明，有利于相互制约、相互监督。 (三)注意时效性。单位的内部掌握制度应随着外部环境的变化、单位经济活动的变化和管理要求的变化准时修订和完善。 三、实施内部掌握规范的主要任务 (一)梳理各类经济活动业务流程，明确业务环节内容。各单位应按内部掌握规范要求，依据单位职能，对预算、收支、政府选购、资产、建设项目、合同等各项业务进行分析、总结和归纳，明确各项业务的目标、范围和内容，将各
20、项业务中的决策机制、执行机制和监督机制融入到业务流程中的每个业务环节，并依此细化各个环节的部门和岗位设置，明确范围和分工。 (二)分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。风险分析要从各项业务面临的内外部环境入手，运用多种手段进行风险的定性和定量分析、评估，根据各项业务确定详细的风险点。风险评估的内容既包括组织机构设置，又包括业务层面本身的各项业务流程。 (三)建立健全管理制度。各单位在制定内部掌握管理制度时，要留意与相关制度的连接，并将制衡机制嵌入到各项管理工作，实现决策、执行和监督相互分别、相互制约。着重在四个方面形成制衡机制：一是建立重大事项议事决策机制;二是规定不相容岗位相互分别
21、和内部授权审批掌握;三是建立预决算、政府选购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制;四是建立关键岗位工作人员的培训、轮岗和评价等机制。 (四)提高内部掌握的信息化水平。各单位要不断加强信息系统建设，利用信息化手段提高内部掌握的科学性、准时性和有效性。通过信息的同步集成，转变单位各项经济活动分块管理、信息分割的局面，实现预算管理、资产管理、财务管理等整合集成在统一的平台，削减或消退人为操纵因素，确保财务信息和其他管理信息的准时、牢靠、完整。 (五)建立内部掌握评价机制。各单位要将内部掌握建设和实施状况纳入日常监管范围，并将其纳入领导干部经济责任审计内容，切实开展内部掌握测试评价，编制内部掌握自评
22、报告。 (六)重视评价结果运用。各级训练行政部门要将内部掌握工作开展状况，纳入领导干部经济责任履行和考核内容，将评价结果与财政绩效考核挂钩。内部审计监督部门要定期通过审计报告、审计建议书等形式将测试评价结果上报单位主要负责人，促进内部掌握规范有效执行。 四、实施内部掌握规范的工作要求 (一)强化领导责任。各单位负责人要对本单位内部掌握的建立健全和有效实施负责。单位主要领导要切实负起责任，牵头做好内部掌握规范的组织实施工作，合理确定本单位内部财务、审计、纪检监察、政府选购、基建、资产管理等部门的职责和权限。 (二)完善工作机制。各单位要依据内部掌握规范实施要求，尽快设置内部掌握职能部门或确定内部
23、掌握牵头部门，配备专业人员，建立领导负责、责任部门主抓和相关部门协调的内部掌握规范实施工作机制。 (三)加强宣扬培训。各单位要加强宣扬培训，让内部掌握的理念深化人心，形成重视风险防范、强化责任意识的内控文化，形成领导重视、部门协作、全员参加的内掌握度建设环境。 20xx行政事业单位下一步内部掌握工作方案2 为贯彻落实财政部关于印发行政事业单位内部掌握规范(试行)的通知(财会20xx21号)、北京市财政局关于北京市贯彻行政事业单位内部掌握规范(试行)的实施看法(京财会20125号)文件要求，推动顺义区行政事业单位开展内部掌握工作，提高行政事业单位管理力量，加强廉政风险防范，现就顺义区实施行政事业
24、单位内部掌握工作提出以下方案。 一、重要意义 (一)实施内控规范是落实十八届三中全会精神的重要举措。关于全面深化改革若干重大问题的打算明确指出，要深化行政体制改革，坚持用制度管权、管事、管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。实施内控规范就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部掌握制度限制权力的滥用，削减自由裁量权的空间和余地，有效建立健全权力运行的制约和监督体系，推动廉洁高效、人民满足的服务型政府的建设。 (二)实施内控规范是促进党的.训练实践活动整改落实的长效机制。解决四风方面的突出问题，检验.活动的实际效果，关键是把握制度建设工作重点。
25、实施内控规范就是将各相关制度梳理整合，统筹考虑，不断优化、固化、E化(信息化)的过程，强化考核监督，确保制度落实，形成.活动的长效机制。 (三)实施内控规范是推动财政规范化、科学化、信息化管理的乐观实践。为满意市场经济体制进一步完善和现代国家治理的需要，客观要求财政工作必需深化改革，规范管理。内控规范通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，包括：预算管理、收支管理、政府选购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险掌握。实施内控规范可以有效保障单位业务稳健高效运行，确保财务记录、财务报告信息和其他管理信息的准时、牢靠、完整。实施内控规范必
26、将对提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政管理的规范化、科学化和信息化起到乐观的促进作用。 二、原则和目标 (一)工作原则 1.全面性原则。内控规范应当贯穿行政事业单位经济活动的决策、执行和监督，全员参加、全业务掩盖、全过程监控，保证掌握范围的全面性。 2.重要性原则。在全面掌握的基础上，内控规范应当关注单位重要经济活动的重大风险，针对本单位的重要经济活动、可能存在重大风险的环节实行严格的掌握措施。 3.制衡性原则。内控规范应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督的有效机制，真正发挥出制度管权、管事、管人的作用。 4.适应性原则。内控规范应当符合国
27、家有关规定和单位的实际状况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善内部掌握体系。 (二)工作目标 行政事业单位应通过实施内控规范，梳理流程、健全制度、实施措施、完善程序，基本建立以防范风险管控为核心，以掌握手册和评价标准为主体，以单位内部管理为基础，以外部监管部门乐观引导、中介机构有效服务为支撑，全员参加、全业务掩盖、全过程监控的内部掌握实施体系，切实增加单位的内部管理水平和权力运行机制，推动廉洁高效、人民满足的服务型政府的建设。行政事业单位内部掌握目标应与单位总体目标相全都，详细包括五个方面。 1.合理保证单位经济活动合规合法，有效规范单位预算管理、收支管理
28、、政府选购、资产管理、建设项目、合同掌握等各类经济活动。 2.合理保证单位资产平安和使用有效，坚持全部权与使用权相分别的原则，确保资产的平安完整和有效使用。 3.合理保证单位财务信息真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为外部监管和内部管理供应信息支持。 4.有效防范舞弊和预防腐败，科学运用内部掌握的原理和方法，强化内部监督，建立反腐败、反舞弊的长效机制。 5.提高公共服务的效率和效果。 三、工作支配 (一)政策制定阶段(20xx年10月) 1.20xx年10月底前，财政局会计科讨论起草顺义区财政局关于贯彻行政事业单位内部掌握规范(试行)的实施看法和顺义区财政局行政事业单位内部掌握规范(试行)
29、贯彻实施工作方案(争论稿)，经主管副局长批阅、报请局党组批准后，按方案部署落实内控规范工作，并向全区各行政事业单位制发实施看法。 2.20xx年10月，由区财政局牵头，组织召开顺义区内控规范实施联席领导小组协调会，争论通过实施看法，明确职责分工，沟通相关状况，部署相关工作。 (二)宣扬培训阶段(20xx年11月) 20xx年11月，召开顺义区行政事业单位内控规范实施动员培训大会，由联席领导小组组长部署全区内控规范贯彻落实工作，并聘请市财政局会计处领导进行内控规范工作指导讲座。培训范围包括：全区行政事业一级预算单位及乡镇政府的财务工作主管领导、财务科长、内控工作详细负责人员，每单位3人;区财政局
30、各科室科长及1名工作人员;区内控规范联席领导小组成员单位领导及相关工作人员。 各业务支出科室负责通知本科室管口单位参与培训，培训开头之前30分钟帮助会计科对本科室管口单位人员进行签到并发放资料。会计科将全区内控规范培训人员详细状况统一向会计处申报20xx年会计人员连续训练记录。 (三)组织实施阶段(20xx年12月20xx年1月底) 1.依据北京市行政事业单位内部掌握规范贯彻实施工作方案，结合我区行政事业单位管理实际，考虑行政单位与事业单位管理差异以及区属实际等状况，讨论确定北京市顺义区文化委员会、北京市顺义区妇幼保健院、北京市顺义区农委3家单位为我区内控试点工作单位。 2.加强专业技术指导，
31、区行政事业单位内控规范实施联席领导小组通过调研、座谈、阅历沟通等多种方式与实施单位沟通有关状况，研讨有关问题，协作实施单位开展内控建设工作。建立定期工作通报会机制，对我区内控规范贯彻实施工作做出统筹支配和详细部署。 3.全区各行政事业单位应当依据内控规范内容，建立适合本单位实际状况的内部掌握体系，进一步提升单位管控效能，有序推动各项工作。 一是成立内控领导小组健全实施机构。各单位主要负责人为内控规范责任人，担当领导小组组长，将其作为一把手工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，讨论制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，仔细开
32、展内控规范宣扬、培训和实施工作。考虑内部掌握管理的专业性和长期性，各单位应提前做好内部掌握管理人才储备工作。 二是全面系统分析单位经济活动风险。首先要针对看法反馈或访谈记录、调查问卷进行汇总分析，归纳内部各项管理要求和风险点;其次要全面梳理管理流程和业务流程风险，依据单位业务特点查找风险点，并从各个业务所面临的内外部环境入手，运用多种手段进行风险的定性和定量评估。对已经识别的风险要进行定性分析、定量分析和风险排查，确定风险等级，制定出相应的应对措施和整体策略。 三是建立健全单位各项内部掌握制度与措施。依据确定的风险点、风险等级和风险应对策略，组织相关人员修改完善工作流程和经济业务流程，提出风险
33、管控措施，固化信息系统和流程，制定单位内部掌握规范手册。 四是有效保证内部掌握管理制度贯彻执行。明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任，设立相应部门和岗位对内部掌握管理制度的执行结果进行考核和奖惩，重点强调一把手的执行力，形成完善的内部掌握执行机制，准时讨论执行中的问题，完善应对措施，准时修改单位内部掌握规范手册相关内容。 (四)监督检查阶段(20xx年2月) 1.加强内掌握度的监督与评价。充分利用廉政风险防控机制和外部审计、财政监督检查结果等状况，由单位审计部门或纪检监察部门牵头定期开展本单位内部掌握规范监督检查和自我评价工作，仔细整改，进一步完善单位内部掌握规范手册。每年至少开展一次
34、自我评价，并提交自我评价报告。内控领导小组或单位办公会应当专题对自我评价报告进行讨论，责成相关部门进行整改。整改结果应当作为自我评价报告的组成部分。 2.实施单位要准时向区财政局会计科反馈内控规范实施过程中的有关信息，总结工作阅历，形成工作结果。 3.区财政局内部掌握规范实施联合工作组加强各单位内控规范实施工作日常指导、检查、监督、评价。 4.区行政事业单位内控规范实施联席领导小组将准时进行总结，查找不足，提出下一步工作看法，确保内控规范20xx年在我区全面顺当实施。 四、工作要求 (一)高度重视 建立联席工作机制，由区财政局牵头，会同区编办、区监察局、区人保局、区审计局成立行政事业单位内部掌
35、握规范实施联席领导小组。区财政局主管局长担当组长，其他成员单位各指定1名主管局长担当副组长，指定1名主管业务科室科长担当领导小组成员，并指定1名工作人员担当联络员。联席领导小组负责对我区内控规范贯彻实施工作做出统筹支配和详细部署，随时把握有关状况和存在问题，准时加以协调解决，将内控规范列入廉政风险防控、行政事业单位考核和审计检查范围，提高有效实施的执行力。 (二)统筹协调 依据市财政局对区县财政局相关科室整体联动开展内控规范贯彻实施工作要求，参照市局管理模式，结合我区财政管理工作特点，我局特地成立内控规范实施协调工作小组，由会计科、预算科、农业科、社保科、行政政法科、教科文科、城建科、企业科、
36、监督检查科、监督检查所共同组成。其中，会计科负责内控规范实施工作机制完善、政策制定、宣扬培训、指导答疑等工作;各业务支出科室负责管口内行政事业单位内控规范实施状况日常督促管理，并将内控规范实施工作与部门预算管理紧密结合;监督检查科负责对内控规范贯彻实施状况进行监督检查;监督检查所负责局内内部掌握规范实施工作。各科室科长作为联合工作组成员，应指定一名内控工作联络员，负责日常工作。 2021实施行政事业单位下一步内部掌握工作方案 内部掌握应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面掌握。欢迎大家阅读参考！ 20xx实施行政事业单位下一步内部掌握工作方案1 为推动市直行政事业单
37、位开展内部掌握工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部行政事业单位内部掌握规范(以下简称内控规范)在我市的贯彻实施和有序推动，特制定本实施方案。 一、统一思想 内控规范将内部掌握的基本原理与行政事业单位的实际状况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施内控规范对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实.八项规定和党政机关厉行节省反对铺张条例，建设服务型政府具有重要意义。 二、实施范围 从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位(以下统称单位)，全面实施内控规范工作。 三、总体目标 通
38、过内控规范的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产平安和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推动财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。 四、组织领导 为做好内控规范的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门(单位)为成员共同参加实施的工作联络机制，对全市行政事业单位内控规范的组织实施工作负总责。 各部门(单位)要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采纳适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施内控规范的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，
39、负责本单位内控规范的实施和运行工作。 五、实施步骤 全市内控规范实施工作详细分为以下三个阶段： (一)组织发动(20xx年6月)。 召开市直行政事业单位内部掌握规范实施动员和培训会，组织各部门(单位)学习财政部通知精神，系统培训行政事业单位内部掌握规范(试行)的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础;各部门(单位)根据内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部掌握体系并有效组织实施;做好本单位内部掌握规范实施的宣扬发动工作，培育良好的内部掌握文化，形成良好的内部掌握规范实施氛围;制定本单位内部掌握规范实施工作方案，尽早启动。 (二)建设阶段(20xx年711月底)。 各
40、部门(单位)以内控规范为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部掌握体系建设工作。 1、流程梳理：以各部门(单位)经济活动为基础，根据内控规范要求，对现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程名目;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成经济支出分类名目。 2、风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜在的经济活动风险点，形成符合本单位实际状况的风险清单。 3、内控诊断：依据相关的法律法规、内控规范，对本单位现有的内部掌握体系进行诊断，查找现有内部掌握体系对相
41、关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部掌握体系的掌握措施对风险的防控力量，诊断出目前内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。 4、管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分别、内部授权审批、归口管理、预算掌握、财产爱护掌握、会计掌握、单据掌握、信息内部公开等八类掌握方法，设计掌握措施。 5、制度建设：依据本单位设计的掌握措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部掌握制度框架。 单位层面制度建设主要包括：加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，为内控工作供应机制保障。 业务层面制度建设包括：建立健全经济活动工作流程和管理
42、制度，进一步加强预算、收支、选购、资产、项目以及合同的管理和掌握。根据会计法预算法及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度;根据国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度;根据政府选购法等法律法规要求，建立健全政府选购内部管理制度;根据财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度;根据国家有关规定和我市投资工作要求，建立健全项目内部管理制度;根据合同法有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部掌握制度框架的指导下，根据不同层面的内控要求，将管控措施、权责、流程融入内部掌握制度，并编制本单位的管控手册。 6、组
43、织实施：依据本单位内部掌握制度，全面组织内掌握度的实施。 7、信息化落地：依据内部管理需要，逐步构建本单位的内部掌握信息系统，将内部掌握的基本要求固化在信息系统之中，达到内部掌握标准对单位各项经济业务约束的机控自动生成，实现内部掌握在本单位的信息化落地。 (三)总结验收(20xx年12月)。 各部门(单位)完成内部掌握体系建设工作后，准时编制内部掌握体系建设总结报告，作为20xx年决算报告的重要组成部分向市财政局报告，经本单位负责人签字后于20xx年12月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部掌握基础性评价工作的组织状况、工作进度以及阅历做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可
44、复制、可推广的典型案例等。电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至emailprotected。 四、工作要求 (一)各部门(单位)要组织全员学习内控规范，实行多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解把握内控规范、应遵循的原则、基本要求、掌握重点、监督程序和方法等。 (二)各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要乐观带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施状况的督导和检查。要建立健全单位一把手任组长的内部掌握领导小组，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确定内控牵头部门和参加部门，建立联动机制，做到牵头部门负责
45、组织落实，相关部门乐观协调协作。 (三)各部门(单位)要依据本通知的时间节点和要求，按时推动本单位的内部掌握规范实施工作，确保我市行政事业单位内部掌握规范实施工作的有序推动。 (四)各部门要加强沟通、相互协调、齐抓共管，单位与单位之间、上级与下级之间要相互沟通沟通，形成互动;各部门(单位)要将每个时期主要工作的主要做法和完成状况及遇到的难点和问题，以文档形式报送市财政局法规科，以便组织相关人员到各部门(单位)进行沟通指导，保证内控规范有效实施。 20xx实施行政事业单位下一步内部掌握工作方案2 为进一步做好行政事业单位内部掌握基础性评价工作，贯彻执行海宁市财政局关于开展行政事业单位内部掌握基础
46、性评价工作的通知(海财政20xx100号)文件要求，依据海宁市财政局关于加强财政内部掌握工作的实施方案精神，促进我街道有效开展内部掌握建立与实施工作，切实做好本街道内部掌握基础性评价工作，结合本街道实际，特制订以下实施方案。 一、指导思想 贯彻落实依法治国基本方略，全面推动依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责全都、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推动机关内部掌握组织体系建设、机关内部掌握制度体系建设、机关内部掌握执行体系建设、机关内部掌握信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。 二、基本原则 1.全面性原则。内部掌握贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，掩盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参加。 2.制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责安排、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。 3.权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与担当的责任相全都。 4.重要性原则。