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1、-工资发放流程制度-第 3 页工资发放流程制度一、目的为规范公司工资发放流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。二、范围本制度适用于公司所有工资的发放业务。三、职责1、生产部：负责计件员工工资的统计、编制及核对；2、品质部：负责员工质量奖罚的统计、编制及核对；3、人事部：负责员工考勤工资、福利补贴、员工奖罚及工资发放表的编制；4、财务部：负责工资发放表的审核；5、总经理：负责工资发放表的审批。四、流程制度和操作指导规范各部门及时编制工资各部分人事部汇总并编制工资发放表财务部审核总经办审批财务部工资发放。（详见附表）具体规定如下： 1、生产部根据流程表、日报表统计计件员工工资，计薪当
2、月流程表应在次月20日前上交，逾期计入下月工资；2、生产部于28日前完成计件员工工资汇总及核对，并把核对完整的汇总表于30日前提交人事部；3、品质部根据质量奖罚，于次月28日前完成员工质量奖罚汇总表，并于30日前提交人事部；4、加班单是加班补助的依据，各部需将计薪当月的加班单于次月20日前上交至人事部，逾期作无效处理；5、人事部于28日前完成月考勤表编制、计时工资统计及核对，并在下月1日前把各部提交上来的工资各部分汇总到工资发放表，确认无误后提交财务部；6、经财务审核、总经理批准后，财务部负责每月10日发放上上月工资，节假日顺延（春节除外）；如遇特殊原因不能发放的，由人事部及时告知员工。7、离
3、职员工工资的发放，财务部根据员工离职审批手续、相关工资资料审核离职人员工资表，发放流程同正常工资发放流程。如有个人借支、工作交接未清、未办理离职手续、擅自离职员工工资不予发放。五、其他1、为确保员工工资发放的及时性，未按本制度执行的部门负责人，各流程每延期1天扣100元，造成工资迟发的另扣500元/天，并对提交的数据准确性负责；2、人事部负责将工资明细发到各部门，各部门负责人应及时打印、发放员工工资条。附表：序号部门工作进度完成日期1生产部流程表、日报表收集20日前计件员工工资统计、编制20日-25日计件员工工资核对25日-28日计件员工工资汇总（提交人事部）28日-30日品质部员工质量奖罚统计、编制25日前员工质量奖罚核对25日-28日员工质量奖罚汇总（提交人事部）28日-30日人事部加班单、考勤异常说明单、出差单等收集、汇总20号前月考勤表编制（计时工资、加班工资、其他补助等）20日-25日计时工资统计、核对25-28日2人事部完成工资发放表次月1日3财务部审核次月2日-5日4总经理审批次月6日-9日5财务部工资发放次月10号