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1、满城区刘家台乡人民政府2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将保定市满城区刘家台乡人民政府 2018 年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责满城区刘家台乡人民政府由行政编制和事业编制组成。满城区刘家台乡人民政府内设人大监督、人大代表活动、司法工作、计划生育、统计工作、财政工作民政事务管理、信访活动、安保工作等各部门。主要职责是：1、人大监督，围绕政府工作报告监督组织实施。2、人大代表活动，对法律实施情况进行检查，开展代表建议督办活动。3、会议召开，人大会议，换届选举会议。保证会议顺利召开，完成会议议程。4、办
2、案问责，受理信访、举报等案件，组织协调案件的查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见5、党风廉政建设及监督检查，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。6、司法工作，开展公民普法教育，调节群众矛盾纠纷，提高群众的法律意识。7、计划生育，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比的治理及流动人口计划生育管理等各项工作。提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生。8、统计工作 ，组织人口、农业等部门专项统计调查检测。发布普查的主要数据公报，完成普查工作。9、财政工作 加强财务会计管理工作，依法按照财经制度管理会计事务
3、，做到量入微出。维护财经制度，办理好各项财经事项。10、民政事务管理，做好对五保户、低保户、贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾工作。做好对五保户、低保户贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾款项的及时发放。11、信访活动安保工作 接待和处理人民群众反映的情况和问题。确保乡镇治安防控工作到位，社会稳定、政治稳定、治安秩序良好。二、机构设置第二部分：部门预算安排的总体情况现将 2018 年度预算情况说明报告如下：一、预算收入说明2018 年年初部门收入预算总额为 542.11 万元。其中：一般公共单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式满城区刘家台乡人民政府 行政 正科级 财政拨款预算财政拨
4、款 542.11 万元二、预算支出说明2018 年部门支出安排预算总额为 542.11 万元。1、基本支出 480.99 万元其中：人员经费 434.16 万元日常公用经费 46.83 万元2、项目支出 61.12 万元其中：本级支出 61.12 万元三、比上年增减情况本年度预算收支安排 542.11 万元，较上年增加 171.24 万元。其中:基本支出增加 116.21 万元，主要是因为本年度新增人员及工资补贴增加，所以人员经费和公用经费支出有所增加；项目支出增加55.12 万元，主要原因是项目由上级主管部门确定,项目增加,资金随之增加。2018 年我单位的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关
5、政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高林业资金的使用效率。第三部分：机关运行经费安排情况保定市满城区刘家台乡人民政府运行经费安排 46.83 万元，其中办公费 1.8 万元，水费 0.72 万元，公务移动通讯费用补贴 11.84万元，办公取暖费 9.00 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元，差旅费 0.36 万元，公务交通补贴 14.46 万元，公务接待费 1.1 万元，退休干部公用经费 0.35 万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称 2017 年度预算
6、 2018 年度预算 增减金额 变化原因因公出国经费 0 0 0 没有上级要求参加的外出任务。公务用车购置经费 0 0 0 正在进行车辆改革。公务用车运行经费 9.12 7.20 -1.92按照厉行节约要求，在全力保障乡镇工作的同时，尽量压缩三公经费支出预算。公务接待费支出 0.46 1.1 0.642018 年公务接待费预算增加主要是：公务交通费纳入公用经费中，公务接待费按比例提取合计 9.58 8.30 -1.282018 年，我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我单位的三公经费与 2017 年相比下降了1.28 万元，降幅约13.36%。第五部分：
7、绩效预算信息一、总体绩效目标：部门年度发展规划目标我乡将以党的“十九大”精神为指导，紧紧围绕区委、区政府，继续以人民群众利益为根本，定目标、赶进度,以项目建设为重点，抢抓机遇促发展，坚持夯实党建基础，挖掘弘扬红色文化主旋律，认真抓好生态资源保护，主动适应新常态，全力打造红色革命老区、绿色山水画廊、美丽和谐家园，推进全乡各项工作进一步开展。一是 强化保护全乡生态环境态势。继续坚持“绿水青山就是金山银山” ，以高压态势维护全乡生态环境。积极谋划推进“造林造风景”的植树造林工作，为全域旅游发展打下坚实基础。二是 谋划推进全域旅游发展。我乡镇将继续举办“刘家台乡桃花节” ，大力推进生态美丽乡村建设，同
8、时积极谋划推进全域旅游建设。我乡镇还将规划互通，整体打造，分步分区域实施，逐步改造，集中配置，设施共享，公字当先，民生为主，集体运作，资源入股，全员就业，推进山区美丽乡村的原生态建设或中心村建设。三是 进一步进行精准扶贫工作。针对各贫户不同情况，进一步强化精准扶贫举措。以家畜饲养、果树种植为载体，专人指导帮扶贫困户，切实改善贫困户生活环境，达到贫困人员真脱贫的效果。四是 加大村集体经济发展力度。以各村种植杏树、桃树、柿子等自然环境的优势为契机，辐射周边，发展农村生态旅游，促进农民增收，推进精准扶贫发展的良好循环。职责分类绩效目标：部门职责 1 人大监督、人大代表。确保有关选举的法律法规符合实际
9、，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。部门职责 2 民族宗教事务管理加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查；处理其他不可预见的民族宗教问题。对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，巩固爱国人员的领导地位。部门职责 3 党政事务管理完成党委、人大、纪检、组织
10、、宣传、统计、妇联等工作，协调各办公室的工作关系，完成政府日常事务和机关后勤工作，完成党委政府交办的其他事项。部门职责 4 政法综治稳定和国家安全排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办)政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出乡镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。组织开展好全国两会及其他重要时期公路护路联防工作，维护好公路的安全运行，保障公路运输及过往人员
11、安全.部门职责 5 社会管理与服务组织指导乡镇、村民委员会和基层群众自治组织；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导乡镇村民委员会建设及服务管理工作。部门职责 6 政府专项工作服务与管理政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理.部门职责 7 财政负责编制乡财政预算、决算预算，财政工作加强财务会计管理工作，依法按照财经制度管理会计事务。维护财经制度，办理好各项财经事项。部门职责 8 水利水电项目建设与管理开展河道堤防、水库、排涝、水文等水利工程运行管理和加强对乡镇水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养
12、护，确保工程安全运行，在全乡范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。部门职责 9 城乡建设管理乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。部门职责 10 交通运输基础设施建设完成路基路面大中型维修，加固桥梁，治理隐患；开展高速绿色廊
13、道建设；农村公路养护实施“以奖代补” 。部门职责 11 政务管理管理乡镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、公务。办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。处理人民群众来信、来访。部门职责 12 医疗保障组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。部门职责 13 计划生育提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。部门职责 14 农村文化建设协助完成
14、国家下达的广播直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。部门职责 15 环境污染综合防治贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护。强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。部门职责 16 信访问题处理负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查、复核、听证。部门职责 17 民兵训练和专武干部培训根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和
15、方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。部门职责 18 义务教育提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。部门职责 19 食品药品安全管理对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。部门职责 20 安全生产综合监督管理承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据安全生产法 、 安全生产违法行为行政处罚办法等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡
16、安全生产形势稳定好转。部门职责 21 防灾减灾救灾组织开展乡镇防灾减灾救灾工作；组织救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收和分配。部门职责 22 扶持农产品生产对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品质量、产量，提高生产经营效益部门职责 23 完善农村经营管理体制推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。部门职责 24 林业生态建设贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；组织落实林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的政策，并组织实施监督和检查，组织
17、开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作部门职责 25 推进新农村建设通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。二、实现年度发展规划目标的保障措施本年度发展规划目标的保障措施我乡将以党的“十九大”精神为指导，紧紧围绕区委、区政府，继续以人民群众利益为根本，定目标、赶进度,以项目建设为重点，抢抓机遇促发展，坚持夯实党建基础，挖掘弘扬红色文化主旋律，认真抓好生态资源保护，主动适应新常态，全力打造红色革命老区、绿色山水画廊、美丽和谐家园，推进全乡各项工作进一步开展。一是 强化保护全乡生态环境态势。继续坚持“绿水青山就
18、是金山银山” ，以高压态势维护全乡生态环境。积极谋划推进“造林造风景”的植树造林工作，为全域旅游发展打下坚实基础。二是 谋划推进全域旅游发展。我乡镇将继续举办“刘家台乡桃花节” ，大力推进生态美丽乡村建设，同时积极谋划推进全域旅游建设。我乡镇还将规划互通，整体打造，分步分区域实施，逐步改造，集中配置，设施共享，公字当先，民生为主，集体运作，资源入股，全员就业，推进山区美丽乡村的原生态建设或中心村建设。三是 进一步进行精准扶贫工作。针对各贫户不同情况，进一步强化精准扶贫举措。以家畜饲养、果树种植为载体，专人指导帮扶贫困户，切实改善贫困户生活环境，达到贫困人员真脱贫的效果。四是 加大村集体经济发展
19、力度。以各村种植杏树、桃树、柿子等自然环境的优势为契机，辐射周边，发展农村生态旅游，促进农民增收，推进精准扶贫发展的良好循环。五是 以加强乡干部管理为目标，抓好班子自身建设。在机关内部实行上下班签到考勤制度，机关干部做到一天两签到，一周一整理，一月一汇总，对于无故迟到、早退、旷工的干部，从严处分，不包庇、不纵容；领导干部实行周一例会制度，逐一总结上周的工作情况，汇报本周的工作安排，互相探讨，互相促进，确保全乡各项工作扎实推进，加强乡镇班子的凝聚力。六是 重民生，谋发展。继续落实“党务公开、村务公开、村财乡代管、村民代表大会制度”等行之有效的措施，加大教育、计生、卫生、扶贫、社保等工作力度，将各项惠民政策落实到位，使人民群众感受国家惠民政策带来的实实在在的利益和应有的权益。七是 保稳定，促和谐。党员模范带头稳固群众基础，团结稳定促和谐。全力构建平安稳固，创建一个良好的发展环境和人居环境。八是 强组织。两委干部班子建设规范化，服务方式多样化。加强村级组织和干部作风建设，为实现全年工作目标增强凝聚力、战斗力和竞争力。