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1、 WM集团QL煤矿推进精细管理工程实施方案一、指导思想：认真贯彻和落实WM集团2005年“精细化管理年”的举措，创造性地结合党员先进性教育和精细管理工程的理念、方法；推进富有QL煤矿特色的精细管理工程的实施，锻炼职工队伍，提高全员素质，规范与优化管理，提升企业管理水平、经济效益与贡献能力，打造“细而精”的QL煤矿，为QL煤矿2006年东部开发与长久、和谐发展打下必备的坚实基础，为WM集团实现“再进500强、再造新WM”的战略目标做出我们应尽的贡献。二、目标成果与期望效果：（一）目标成果：1、进一步优化QL煤矿的组织机构，科学、合理地明晰部门职能；在现有岗位责任制的基础上，明晰每个岗位的管理权限
2、、工作标准、考核办法、任职资格等。2、根据国家相关法规、WM集团相关规定、管理科学理论、QL煤矿的实践经验等，修改、补充、完善、汇编QL煤矿全套管理制度。3、明晰与优化生产和管理活动中的关键工作或薄弱环节的工作流程。（二）期望效果：1、矿井的采煤、掘进、机电、运输、通风、防治水等生产环节和相关岗位的安全质量工作，是煤矿的生命线，必须符合国家法律、法规、规章、规程等规定并达到和保持一定的标准，使煤矿始终处于安全生产的良好状态，以适应保障职工生命安全和煤炭工业现代化建设的需要，为此，我们要以生产安全质量标准化的达标、争先、创优为主线，以生产现场为战场，保证生产安全质量标准相关的各项制度得到正常、规
3、范、优化的运行，全过程监控一切影响生产安全质量各环节、细节因素，最大限度地用科学的制度、规范、标准等持续消除不安全和降损质量的隐患性问题，在有上级单位组织的各项检查中，不断缩短与先进单位的差距，并保持进步势头。2、效益最大化是企业生存和发展的根本要求，我们要进一步加大管理力度，明晰、优化、执行各项生产、管理、工作流程，严控成本、续降成本，单位时间里的掘进进尺要明显提升、产煤工效要适当提升，百万吨死亡率、吨煤成本要降低和保持在较先进的水平上。3、以保证和体现劳动纪律的有效性、严肃性、权威性为契入点，明显改善机关作风；职能管理部门的管理水平、服务质量、工作效率等要有明显的进步和提高。4、促进员工的
4、精神状态、观念和技能素质的改进，激励、培养、锻炼、发现一批人才。5、生产、办公、生活等环境、秩序进一步改善。三、组织机构：推进精细管理工程是QL煤矿“三个文明”建设中的一件大事，它是一项事关全矿的系统性工作，涉及到方方面面。为顺利、科学推进此项工程，特成立QL煤矿推进精细管理工程委员会，负责推进精细管理工程中重大问题的决策、审定和协调等。其人员组成如下：主任：（略）副主任： （略）成员：（略）顾问：刘先明推进精细管理工程委员会下设推进精细管理工程实施小组，具体负责精细管理工程的组织实施和日常工作组长：（略）组员：（略）在三、四、五、六月里，每月召开一次推进精细管理工程的例会，主要议题是：检查、
5、总结上月实施精细管理工程的进展情况，安排本月推进精细管理工程的重点工作，协调和处理在推进精细管理工程中所遇到的问题；每次会议都要形成会议纪要，传达到各单位，并呈报上级单位WM集团相关部门。四、基本思路：立足QL煤矿的行业特点与企业实际情况，在不影响企业正常生产、管理、经营活动的前提下，借鉴“精细管理工程”的理论与方法，实行“七精五细”的方法，推进QL煤矿精细管理工程的实施：（一）七精：1、发挥QL煤矿企业精神的导向作用，创造性地有机结合党员先进性教育活动的开展，指导QL煤矿精细管理工程的推进与实施：党员在推进精细管理工程的表现和成效是衡量一个党员是否具备先进性品质的很好时机，为此我们在推进精细
6、管理工程的时候，将把党员先进性教育活动与QL人的“艰苦奋斗、开拓进取、争先创优、和谐发展”的创业精神相结合，要创造机会、施加动力给所有想当、争当先进的人。在推进精细管理工程的过程中，我们将在每个阶段设立相应的奖项，每个阶段工作完成的时候都要有评比，给予适当的奖励；并累积记分到每个个人、每个部门、每个分管领导，在6月份阶段完成精细管理工程的时候，评比出推进精细管理工程先进个人和部门，并给予重奖。2、深化QL煤矿中、高层管理者对QL煤矿企业特点与企业管理的精髓的把握，强化锻炼和培养一批深谙管理精髓、并高效从事管理和领导工作的管理者与领导干部：从产业方面讲，QL煤矿的主业机构是WM集团的一个高危性的
7、生产单元，QL煤矿非煤产业的企业是QL煤矿直接参与市场激烈竞争的主体代表，在非煤产业管理方面，QL煤矿的有关职能部门相当于产业政策宏观指导的“国资局”，因此，对于QL煤矿这样一个产能较小的单位来讲，是一个多重主体性质的机构，对QL煤矿中高层管理人员的要求就不能只是一般意义上的企业管理者，从某种程度上讲，比一般意义上的企业管理者的要求还要高一些，这就更要求QL煤矿需要培养、发现或引进一批懂管理、会管理的人员在管理部门和岗位上负责专业管理工作，发挥管理者和管理科学的作用。QL煤矿非煤产业的单位因为涉足的领域都是竞争激烈的行业，而我们的员工素质、提升员工素质的力度和灵活性、地域限制等客观条件，都较其
8、他同业单位尤其是民营单位有较大难度和压力，因此，对QL煤矿非煤产业的管理者而言，在管理方面要比其他民营单位的管理者多花很多精力和时间，强化内部管理，创造性开展工作，以消化客观、外部等不良因素对企业带来的压力。 对于宏观调控暂时关停的非煤产业单位可考虑多种方法给以优化处理，可探索内部私有化、内部股份制、外部股份制，也可探索社会化的拍卖或转让，以避免国有资产的流失和闲置，把有用和可用的资产交给品性良好、熟悉行业、善于经营、善于管理的人才的手中。3、适应性地科学完善并严格执行一系列确保质量精品实现的管理制度：在QL煤矿的主业方面，根据QL煤矿主业的实际情况，在系统思考、科学管理、民主诊断的基础上，修
9、编、颁发、执行一系列确保质量精品实现的管理制度：（1）一通三防管理制度（2）QL煤矿安全、质量奖惩实施细则（3）QL煤矿煤质管理办法（4）QL煤矿二00五年征迁工作管理办法征迁工作是QL煤矿和谐发展的一项重要工作，在征迁工作方面也要讲究质量意识。（5）探索和创新跟班工作制，提高和保持跟班工作质量。领导或管理干部跟班工作，是构建QL煤矿安全网中非常重要的一环，它既是监督和促进安全工作的一个举措，也是衡量一个领导或管理干部是否具备“精一会二通三”基本功、是否举备创新型、复合型干部素质的一个重要渠道。如果一个领导或管理干部只是跟班了，却不能发现问题和处理权限范围内的问题，这样的跟班就停留在“出工不出
10、力”、“出工不见效”的水平上了，一个跟班领导或管理干部在跟班过程中没有发现、报告和解决的问题如果延续性地留存下来而被后续的跟班人员发现，则要对前次跟班人员给以处罚，如果前面几次跟班的领导或管理干部都没发现问题，则都要同时处罚。如果我们所有的跟班领导和管理干部都没有发现应该能发现的问题，一直遗留、续存而被上级检查组发现，那么安全矿长和安全检查处要相应受到处罚，所有跟班的领导或管理干部都要受到相应处罚。我们可以结合我们QL煤矿的实际情况，创造性地设立“最佳跟班奖”，以奖励那些勤于跟班、敢于管理、善于发现问题、善于解决问题的跟班领导和管理干部。 在非煤产业方面，非煤产业单位的产品质量管理要以行业标杆
11、为榜样，要以QL煤矿“细而精”的思想为出发点，现有非煤产业的企业规模可以暂时细小，但产品质量管理丝毫不能粗放和放松，要严要细，要保证出精品，现有非煤产业的单位要结合自身的行业特点和产品生产特点，认真贯彻和实行所有与质量相关的制度和程序性文件，持续改进、不断提升和保持有竞争力的产品质量。现有非煤产业的单位只有练好“细而精”的功夫，才能过好“细而精”的这一关，才有持续生存、发展下去的基础，才有机会和条件步上“强而优”的台阶，才能为QL煤矿的和谐发展做出应尽的贡献，为QL煤矿长期的发展创造有竞争实力和持续发展后劲的经济增长点，并积累宝贵经验。4、运用营销精通的理念，服从、服务、推进WM集团的品牌建设
12、：WM集团是一个千万吨规模的煤炭企业，它的营销业绩和品牌建设将直接影响到QL煤矿的发展；作为WM集团的一个组成部分，QL煤矿应该也能够成为WM集团打造“平安WM、效率WM”和“品牌WM”的一个生力军，QL煤矿近年获得的“全国五一劳动奖状”等各种荣誉不仅是QL煤矿的荣誉，也是WM集团的荣誉，同时是对WM集团的品牌推广带来了积极而有效的作用。QL煤矿应该也能够继续为WM集团的品牌推广和提升做出积极贡献。近期应服从和可服务于WM集团的品牌推广的工作项目有：1、建设QL煤矿的网站：网站是现代社会进步的产物，是现代社会人际间交流的重要阵地和工具，是企业自身进行品牌推广中不可或缺的重要工具和自行能控制影响
13、范围的媒介、阵地，还是实现电子商务的工具和桥梁。对于处于相对封闭地区QL人来讲，更显建设自己的网站的必要性和紧迫性，我们可以在近期投入少量的资金，建设QL网站。一方面，可为社会公众和兄弟单位提供继续了解QL发展状况和动态的渠道和交流园地，充分展现WM集团QL人的精神风貌，另一方面，可增加一条现代企业不可缺少的电子商务的营销通路，从而促进QL煤矿非煤产业的网络营销，在有可能增加生意机会的同时，还可降低营销成本。在QL煤矿网站建设和维护、使用方面，探索安全文化与网络文化的结合，把QL煤矿的安全网通过因特网而覆盖到QL人的每个家庭中。如：我们可以结合今年全国“安全生产月”的活动，开展“关注安全，平安
14、是福”、“安全生产纵深行”等主题活动，让安全观念延伸到每个员工的家庭和矿工的脑海里，让安全措施纵深到井下每个角落、让安全行为体现到每个动作。 QL煤矿的网站建成后，员工在网上的有益交流，还可为QL人增加沟通的渠道，也可为员工提供一个学习并运用计算机技术的课堂，为今后探索和实现办公自动化打下基础。非煤产业在做优的前提下，发展的方向必然是谋求做强做大，电子商务是促进其做强、做大的有力工具，因此QL煤矿建一个自己的网站，一方面是WM集团的实施“品牌WM”战略的需要和补充，另一方面也是实施电子商务的时代需要。2、重视对WM集团、QL煤矿（尤其是非煤产业）的品牌提升具有直接或间接作用的软性文章撰写和发表
15、：发表软性文章是很多成功企业提升和推广品牌的重要手段，为了适应企业的发展，我们出台了外宣稿件奖励办法：凡是能对WM集团QL煤矿、QL煤矿非煤产业单位知名度和品牌产生推进作用的稿件，将根据稿件采用和发表的新闻媒介的级别给以20300元的奖励，凡是外宣的文章都要在QL煤矿内部的宣传栏展示复印件，并在QL煤矿的网站上及时展现。5、精密建设好和保持好企业内、外的关系：（1）关于外部的精密关系：重视并搞好征迁工作，与有关乡、镇、村建立和保持精密关系，我们将出台并实行2005年征迁工作管理办法，科学编制和规范实施征迁工作流程。各职能部门要经常取得上级单位的指导与帮助，使我们QL煤矿的进步与发展再快一点，发
16、展中出现的失误和问题再少一点；与主业相关的中国煤炭报、非煤产业的专业新闻媒体、以及区域性的中国企业报、安徽日报、淮北日报等新闻媒体建立和保持良好关系，并通过和借助新闻单位建立和保持的广泛社会联系。（2）关于内部的精密关系：“和谐QL”的“和谐”二字是我们建立和保持内部精密关系的出发点和衡量标准，我们将通过明晰各部门、各岗位对QL煤矿的全部环境和事物的管理范围、管理标准，使QL煤矿的每个环境、每项事物，都有对应部门和岗位人员按照科学的态度与定置管理的方法，去负责和管理。比如我们已经实行了皮带机头、链板机头必须配备和使用“三大宝”棉纱、扫把、铲子的定置管理，其他生产、辅助生产的设备、设施、工具材料
17、等都应类似管理，并依据标准进行检查和考核。在环境管理方面，重点搞好以下两类定置管理（1）在矿区、厂区范围的定置管理方面：a）根据煤矿占地，优化设计厂区定置图，对场所和物件实行全面定置；b）对易燃、易爆、有毒、易变质容易发生伤人和污染环境的物品及重要场所、消防设施等实行特殊定置，既要是正常备用状态，又必须是受检、受控状态；c）对绿化区域和卫生区实行责任定置；d）确定物品的停放（材料、工具）区域；e）垃圾、废品回收点的定置；f）对机动车、自行车等的停放定置；g）按定置图要求，清除无关的物品。（2）在职能部门办公室的定置管理方面：a）设计各类文件资料流程；b）办公桌定置；c）现有文件资料柜定置；d）
18、生活用品定置；e）急办文件、信息特殊定置；f）座椅定置，有载体表示工作期间该岗位人员半小时以上的去向；人员流量大的培训中心、招待所、餐厅等单位类似也实行各自特点的定置管理。QL煤矿的非煤产业单位要结合各自的特点实行定置管理。产煤工效是衡量和评价一个煤矿发展质量的一个重要经济指标，而产煤工效、部门和岗位人员的工作效率是受制于部门和岗位间的横向协作与合作是否精密的，也是受制于采煤、掘进、机电、运输、通风、防治水等生产环节和关联工种、岗位工作的衔接是否精密的；一个煤矿单位时间的产量越高，对于合作、协作、衔接、协调的要求就越高，而应对和适应性解决此问题的唯一方法和途径就是要优化并执行各项规范的、可执行
19、的、并能责任到人、考核到时的工作流程。6、财务预（核）算精准类的管理制度：1、QL煤矿全面预算管理办法为了促进和保证我矿全面预算管理体系的权威性，预算的精准性必须大大提升，为此，此次修订的全面预算管理方法力求作到以下几点：1.改变观念，把财务部的全面预算变成全员的全面预算。经常有人认为，全面预算只当成是财务部门的事，其他部门不过是辅助提供一些数据而已。其实，全面预算是保证战略实施的手段，直接关系到各种资源在企业内部的分配。在编制过程中，财务部门也主要是提供服务支持的，真正的数据来源，从上到下，是战略目标的分解，从下到上，是企业每一个人的工作所需资源的汇总。从某种角度说，全面预算也是全员预算，如
20、果每个人都关心预算，都支持预算，工作的开展就会有坚实的基础。2.成立专门的预算管理委员会，从组织架构方面保证预算的科学、合理、可行。为改变“预算只是财务部门的事”， QL煤矿矿成立预算管理委员会，其主要任务有：平衡预算方案，组织下达预算，协调预算执行中的问题，组织考核预算的执行情况，督促完成预算目标。预算管理委员会主任许长平，承包集团其他成员任委员。3.依靠公司战略和运作计划，让预算更精准。为了避免出现很多企业存在的预算不准的情况，必须注意预算在战略和运作计划之间的衔接。我们将根据当年任务目标的分解，编制部门的运作计划，并据此编制部门的详细预算。4.及时执行预算分析评估： 根据执行情况，在精细
21、管理工程例会上要对预算执行情况进行评估，完全基本准确按照预算执行的部门要给以表扬和奖励，执行的结果与预算相差较大的尤其是负向超出预算的部门要给以批评和处罚，避免“编一套，做一套”，促进预算的精准。5.积极审慎调整预算。1、年度预算下达后，不得随意变更和增补。2、预算执行中如果客观环境发生重大变化，致使预算编制基础不成立，确需调整的，必须提出书面报告，经矿预算管理委员会及其办公室审核、分析后，确定调整方案。7、珍惜、研发、运用技术精华：国家颁发的有关安全生产的标准、作业规程、操作规范等都是技术精华的产物，有很多都是用生命和血汗写成的，我们要珍惜使用、严格执行。在严把作业规程、安全技术措施的编审关
22、、发挥技术在安全生产中的技术保障作用的基础上，我们积极推广新技术、新工艺、新方法，为安全生产提供技术保障；基层单位和职能科室要严格作业规程、安全技术措施的编审工作，所有作业规程、安全技术措施必须集体会审、定期复审，根据现场情况及时修订、补充，使作业规程、安全技术措施能真正起到指导现场施工的作用。鼓励和激发员工的创造精神，改良和创造形成高标准的规范。（二）五细：1、细控成本类的管理办法：WM集团给我们下达了相应的费用指标，我们要通过自己的努力，控制并检查相关费用，最大限度降低成本和减少相关费用，完成减亏的指标和降低一些有降低空间的费用，实质上就是多产了一定数量的煤，也是多创造了一些利润；我们结合
23、QL煤矿的实际情况，制定并实施以下管理办法：（1）QL煤矿二00五年度可控性管理费用管理办法（2）二00五年QL煤矿资金管理办法（3）应收款项管理办法（4）QL煤矿关于各项罚款的处理办法（5）QL煤矿二00五年度材料管理办法（6）二00五年工资基金管理办法（7）QL煤矿二00五年用电管理办法（8）关于机电设备大、中、小修管理办法（9）关于加强非煤各厂财务管理的若干意见要使这些制度运行好、成本与费用的控制与降低取得成果需要依靠全体员工自觉、规范性职务、岗位作为来实现。在控制费用、降低成本方面，我们可以采取以下方法：凡是个人职务行为并有定额的要求的，如果其职务行为没有超出定额的，节约部分应该给以5
24、0%的奖励，每月评出先进节约个人，形成全员节约的氛围、节约光荣的意识。对于有可能和有较多机会公物私用的车辆，要有制度、严格管理，可以公布每月每个车辆的公里耗油量、评出并奖励节约能手。凡是损公肥私、假公济私的，要依据制度给以严肃批评和处罚。2、细分市场和客户，优化调整非煤产业的措施：在充分调研和权衡企业实力和潜力、特质的基础上，通过细分市场和客户，决定优化非煤产业，关停塑钢门窗厂和明矾厂，将人力资源适应性地分流到企业其他单位。3、细分企业组织机构和岗位：根据科学、企业特点、现有人员结构，进行细致分析，如果存在机构不合理、部分员工技能和潜质与现有职位、岗位不匹配的问题，要敢于及时、科学、适应性地进
25、行优化处理，否则，必然有部分人员积极性和才华难以施展，部分部门和岗位的职能和作用难以发挥应有的作用，科学的管理制度在不合适的管理者手上使用也难以保证管理制度的执行与实施的。4、细分工作项目、细分任务、计划，实行工作计划制度和工作记录制度，体现数量化，为绩效考核提供数据和依据：对于独立工作性质的岗位，要求记录工作内容，反映工作量要有工作完成结果以及占用时限、消耗，体现岗位技能、工作效率和工作质量等；如司机岗位，每位司机可以配备司机记录本，该记录本将如实记录出车用途、出车里程、汽油、机油消耗等，提交完整的记录本是其领取工资的基本条件。5、管理制度执行质量的检查与责任处理：所有最近发生矿难的国有煤炭
26、企业，几乎都不缺乏科学的管理制度，但共性的特点是对管理制度本身的执行不严肃、不严格、不严密，管理制度本身的运行质量不到位。我们在这方面将创新进行有益的探索，在修改、补充、颁发了2005年若干管理制度的同时，我们今后在考核中，将设立制度的实施率作为考核部门负责人的权重系数最大的关键指标：1、各部门要把本部门负责编制的又是企业关键的管理制度及其最容易不执行的条款单独列出来，并对这些规定性的要求或规范性的流程分解成可执行、可监控、可测量的规定性动作及其标准，为考核提供基础依据：如办公室的定置管理：对办公室环境中办公桌的定置管理的某一条条款，每个员工的办公桌要整洁，而在第一次检查中，如果该办公室5人中
27、有2人没做到，那么这个部门的这条规定的实施率就是60%，第二次检查中，如果该办公室5人中有1人没做到，那么这个部门的这条规定的实施率就是80%，两次检查的结果平均起来，其实施率就是70%）在每一个部门每个岗位都找一项最关键但又最容易不执行的工作内容，如果完成这项工作，可以分解为5个动作，结果性动作虽然完成了，但过程性的动作只完全按标准执行了2个动作，那么该岗位员工在这条规定的实施率就只是60%，类似计算出其他岗位员工在某一条关键工作中执行规定、制度的实施率，加和计算出来，就是该部门某时间范围里制度的实施率。2、对于最为重要而关键的涉及多个部门的制度，如QL煤矿安全、质量奖惩实施细则，这类制度中
28、的规定、规程或流程，经常是需要多个部门协同遵守、执行、完成的，我们可以清理、汇总计算出该制度规定中受检总数，在检查中我们可以统计出发现了的违规次数，两者的相除就是该制度的实施率，QL煤矿安全、质量奖惩实施细则的实施率由安全矿长及安监处负责。在这类需要多部门协同完成的制度中，如果某一项流程涉及若干个部门的，就可以分解为若干阶段性、结果性的动作，每一个工作流程的实施率的加和成为该制度的实施率，也可参照上述办法计算出来，比方说，一项工作需要A、B、C、D等四个部门协同完成，动作就分解为4个结果性的动作，A部门的上道结果性动作转入下一个B部门的时候，如果不合格，B部门有权不接受、不执行后续规定性的动作
29、，该制度的实施率不到位的责任，由A部门全部承担，如果B部门不按规定、标准接受了A部门不合格的阶段性的结果动作，一旦出了问题的时候，就由第一个接受不合格阶段性结果动作的部门负责。对于通用类的考勤制度，也可类似上述制度，清理、汇总计算出该制度规定中受处罚的个数，并设定三月的实施率，由编制部门监控、保证该制度的实施率；在三月里，调查、测评各部门遵守考勤制度的情况，综合平均后成为全矿在考勤制度方面的实施率，如果测评的数据高于设定的实施率，那么四月的实施率计划就是该值，如果三月的测评低于该值，仍然以三月的技术指标为四月的指标，同时，要对责任部门劳资科给以处罚，因为该部门没有保证该制度的实施率。另外，劳资
30、科还要提供数据和样本案例，集中公布违规的人次数量。一个部门违规人次数量处于前三位的，该部门的负责人将受到处罚，一个月里违规次数达到3次以上的个人，将调换岗位和降级处理。水电管理办法也可类似处理。在管理制度问题上，违规的人必须受到制度的处罚，但是，受到制度处罚的人不是越多越好，也不是说受到处罚就体现了“严”字，在制度问题方面的“严”字，要体现的是严格、严肃、严密，制度处罚的目的是让今后的员工少违规、不违规，受制度处罚的人越少越好，保证制度的实施率、制度的运行质量是我们应该追求和保持的目标。QL煤矿的所有管理制度，都要对应找到责任部门、责任人对管理制度的实施率的实现和提升负责。五、实施步骤：（一）
31、宣传、教育、动员阶段：2005年1月2月28日1、及时宣传和传达WM集团2005年“精细化管理年”的战略部署、基本内容、动态等信息。2、利用宣传橱窗和广播等宣传阵地介绍精细管理工程的基本知识，邀请精细管理工程创始人讲解精细管理工程的概念和内涵。3、利用宣传橱窗和广播通报我矿推进精细管理工程的动态，交流各单位实施精细化管理的经验，同时有针对性的介绍兄弟单位在精细化管理方面的经验、案例。 4、2005年1月底至二月初，组织推进精细管理工程的问卷调查活动，并从答卷的及时性、真实性、全面性、认真性等四要素，进行综合评卷：（1）及时性：在规定时间前交卷的，25分（2）客观性：观点和判断基本符合企业实际情
32、况的，25分；（3）全面性：对所有的题目都全了， 25分；（4）认真性：卷面整洁，字迹清晰，25分；评出一等奖五名、二等奖十名，对一等奖的答卷人奖励50元，对二等奖的答卷人奖励30元，以鼓励全体员工共同参与精细管理工程的实施，问卷的参答和答卷的评奖结果可作为衡量管理干部综合素质高低的重要依据和晋升的参考。5、在2005年2月下旬召开QL煤矿职代会的同时，召开QL煤矿推进精细管理工程动员会，发布基本体现QL煤矿“领导重视、专家指导、全员参与、有效创新、系统推进、整体提高”等特点的推进精细管理工程的方案，激发与发挥全体员工在推进精细管理工程中主动性、积极性、创造性。（二）对照QL煤矿的现行管理制度
33、类文件和生产安全质量标准、参照煤矿行业的先进经验，查找关键问题、薄弱环节、主要差距、重大隐患的阶段：2005年3月1日3月30日1、对照精细管理的要求，找自己的观念上不适应QL精细管理工程和企业发展的问题；2、查找、摆出违反企业管理制度以及不符合企业规范和标准的问题；查找自己在过去工作中，因为没有按照岗位责任制、管理制度、工作流程、工作标准等规定的要求去做而给本部门或其他部门、甚至我矿带来损失的事例；3、查找自己与所在部门或岗位不相适应的地方：对照自己目前所在的部门与岗位，找自己素质、技能不适应QL煤矿发展的问题；4、查找自己岗位工作与其他兄弟煤矿同类岗位优秀人员存在差距的地方：5、企业的各个
34、场所是否都有明确的责任人，本人管辖范围内物品的管理是否做到了有序、定置，本人完成的工作成品是否保持有效、有序的最佳状态：环境、物品（设备、器材、工具）根据查找问题全面性、准确性、解决问题思路的正确性来评分，评出找问题的先进部门和先进个人，一个问题如果有几位员工重复找出的，只选取其中得分最高的来计分，并累积形成部门的得分。我们将在3月底组织一次交流活动，在领导指示、专家辅导的基础上，由自找问题中的先进个人登台讲演、培训，改变过去只有领导与专家讲，下级听的习惯单一做法，一方面锻炼、发现干部，培养和发现一批先进的培训师，因为提升全员素质首先要提升干部的素质，因此有必要倡导“合格的管理者必须成为合格的
35、培训师，没有不合格的员工，只有不称职的领导”的观念，为此，将组织管理、技术等专业知识、技能等培训活动，在职教科的指导下，由每个部门、骨干员工其结合部门职能范围、岗位工作、工作流程涉及的知识、经验登台授课，并根据授课管理者的专业知识、培训效果等测评，评出企业管理培训师若干名。另一方面促进全员参与、自己教育自己的效果的实现。（三）对找出的问题，从规范性与创新性完善管理制度的高度、角度，进行整改、补充、完善：2005年4月1日5月15日1、优化机构和人员岗位：（1）在查找出机构和岗位问题以及通过培训活动检验后，是可能发现部分部门负责人与现有职位的之间的差距或发现更适合任职的人员的，因此，可以在优化分
36、解机运科为机电科和运输科后，再优化调整部分不适宜企业发展的机构和岗位人员，如：可优化调整办公室：将原来招待所、招待所食堂优化到办公室统一管理，办公室主任实行公开、竞聘产生。（2）因为年龄原因退休和不适应工作要求岗位而调整后空出的岗位，在全矿范围内，本着系统性（不能因为调配干部而教大影响相关部门的正常工作）、适应性（按照部门职能和岗位的要求，对拟选人员进行组织考核、科学测评，把基本符合新岗位任职资格条件的纳入入选范围）、优化性（对入选人员再进行优选，选用最适合的人做适应的工作）的原则进行调配2、制度缺的，补缺性编制，制度有不完善、不合理的，优化完善；在编制制度方面，要注意以下几方面的问题：（1）
37、企业的管理制度是一个体系，各项管理制度之间不能在指导思想上或编制思想上出现矛盾和不协调的现象。（2）岗位养成与培训、提升相结合，安排和组织各关联职能部门的管理人员编写制度、修改制度，提高管理人员编写制度的能力，并将制度文件的培训和实施与具体工作相结合，从而，对管理人员素质和部门改进职能管理方面，起到明显的促进作用。（3）管理制度不是上级管理下级的工具，管理制度是企业内部员工共处的行为规范、准则，或企业经营生产过程中共同须遵守的程序。（4）制度一定要有企业的特点，要结合企业的发展历史，体现企业的产业特征，发扬和保持原有好的制度思想和制度，改善不合适宜的制度文件。（5）制度要体现管理科学，制度不是
38、可有可无的，制定一项制度就必须执行一项制度，制度一定要有所为。（6）制度不能朝令夕改，制度需要有一定稳定性，制度需要符合企业发展的进程，适当超前但不能过度超前，对于管理某项具体的事物或人和过程来讲，制度有标准高低之分。（7）制度与企业文化需要时刻和谐的处理好；制度是企业文化的重要组成部分，制度的实施离不开企业文化的基础或支柱，离开了企业文化指导的制度或与企业文化不相符合的制度，此制度必然是空中楼阁，必将是短命的制度，或者是效果不好、执行起来很难或实施率很低的制度。3、补充岗位标准与考核办法；岗位上规定的工作内容，但没有标准的，需要补充对应工作标准以及激励性扣分标准；就像体操比赛一样，一段体操表
39、扬由几个、几十几个动作构成，每个动作都对应有标准，达不到标准的，视其与规定标准动作的差异程度扣对应的分，所有工作都是规定性动作扣分标准依据每个环节的工作的重要性和影响程度来分：非常重要（会影响企业整体形象的），较重要（会影响其他两个以上岗位工作的）、一般性（影响本部门职能充分发挥的），对应扣分标准分别为3分、2分、1分；规定有工作标准的，但没有监督和保证措施的，需要补充监督和保证措施；4、设计、优化作业流程和工作流程：工作流程方面的问题：（1）对照科学的流程，找与其他部门配合上不协调的问题，从主体来讲，可分为两类：一类是自己没执行好；第二类是他人没配合好；（2）从流程的内容上来分，可分为以下几
40、种情况：A、应该有流程而没有流程的问题；B、现有流程本身存在问题的；流程不清晰或没有流程的问题；流程不合理或过于简单的问题、一旦出了问题无法对应找到找到责任人，不便于监控、考核；环节太多，过于复杂，又不能保证工作执行，或者效率低下的问题；流程没问题，但执行、监督不到位的问题。找出上述各类问题的同时，还要分析问题的原因是什么？如何改进？何时改掉？（四）培训、运转、磨合、完善阶段：2005年5月16日6月25日机构、制度、流程的优化，需要得到检验，有些设计中没有系统考虑到的问题，可能在试运转中暴露和发现，这时出现的问题大多是部门之间的协作、合作上的问题，这时更需要从系统思考的角度来优化、调整和完善
41、。制度以外的观念、习惯性思维和工作风格等因素可能还会因为工作关系发生冲突，这也需要一定时间的磨合。（五）总结、提高阶段：2005年6月26日30日1、把经过实践检验过的管理制度文件，汇编成册，相对固化下来，成为今后企业运转的体系文件和法则。2、观察并依据实施精细管理工程时各部门负责人和骨干员工的表现，对其素质、能力、业绩进行综合测评，奖励并重用那些在实施精细管理工程中的先进部门和先进个人。3、召开QL煤矿推进精细管理工程实施的成果评审会，总结经验和教训，为后续继续实施精细管理工程打下好的基础。4、整理实施精细管理工程的总结材料，并向WM集团汇报，为WM集团2005年的精细化管理年提供有参考价值的信息。六、说明：（一）根据QL煤矿推进精细管理工程的实施进程和实施中的变化，该方案也会作相应调整。（二）该方案可能在某些方面还考虑不周到，将会在实施过程中，充分发挥和运用全体QL人的聪明才智，及时丰富和合理补充。（三）该方案在实施过程中，也会吸取兄弟单位的好经验，采取“拿来主义”，创造性地借鉴和适应性地调整。