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1、有限公司 CO.LTD *程 序 文 件文 件 名： 管理评审控制程序文件编号： QP-023 版 本： A/0 页 数： 共6页 生效日期： 编制/日期：审核/日期：批准/日期：修 改 记 录序号更改日期更改内容版号1. 目的对公司质量管理体系运行情况进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进质量管理体系，满足相关方的要求。2. 范围 本程序适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。3. 权责3.1 总经理负责主持管理评审会议及审批管理评审计划和管理评审报告；3.2 总经理负责召开管理评审会议，并向与会人员汇报公司质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织
2、编写评审报告；3.3 内审小组负责管理评审计划的编制和会议通知的发布工作，收集并提供管理评审的资料，及纠正和预防措施实施后的跟踪和验证；3.4 公司各部门经理或主管及相关人员负责准备本部门有关的管理评审所需资料，并负责评审提出的纠正和改进措施的实施工作。 4. 流程描述过程顺序管理评审流程图过程描述执行者审批者依据表单1编制管理评审计划发布管理评审通知开 始根据公司具体情况，每年至少召开一次管理评审会议，并于会议前两周编制管理评审计划通知各部门准备评审资料内审小组总经理管理评审计划2派发评审通知和计划内审小组将评审通知和计划下发到各相关部门内审小组N/AN/A3编写评审输入报告各部门负责编写本
3、部门的管理评审输入报告各相关部门各部门主管各部门评审输入报告4召开管理评审会议召集管理评审相关人员参与会议总经理总经理管理评审计划5逐项评审并做会议记录将管理评审会议做成会议记录保留总经理/各部门主管总经理会议记录6编制管理评审报告内审小组就管理评审会议达成的决议编制管理评审报告内审小组总经理管理评审报告7审批 否由总经理对管理评审报告进行审批总经理N/A管理评审报告8下发管理评审报告及纠正和预防措施报告是内审小组将管理评审报告及纠正和预防措施报告发到相关部门内审小组N/AN/A9执行纠正和预防措施 各相关部门在规定时间内执行纠正和预防措施，待内审小组验证效果各相关部门相关部门主管纠正和预防措
4、施报告10 效果确认纠正和预防措施的验证 否内审小组对各相关部门纠正和预防措施的效果进行确认，并对发现的仍不符合项要求继续整改内审小组N/A纠正和预防措施报告11结束管理评审资料汇总 是内审小组对此次管理评审所有资料（包括管理评审通知、计划、各部门输入报告、会议记录、管理评审报告等）进行汇总并归档保存内审小组N/A所有管理评审相关资料4.1其他管理评审补充内容4.1.1当出现下列情况之一时，可由公司总经理提出，适时进行管理评审活动：4.1.1.1国家方针、政策的变化影响到企业的经营方针时；4.1.1.2内外部经营环境发生重大变化，影响企业产品结构的调整时；4.1.1.3发生重大质量事故或顾客投
5、诉连续发生，影响重大时；4.1.1.4公司的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；4.1.1.5即将进行第二、第三方审核时；4.1.1.6外部审核发现重大不符合项时；4.1.1.7总经理认为必要时。4.2管理评审输入应包括4.2.1上次管理评审的决议完成情况跟进；4.2.2质量方针、质量目标的达成状况检讨；4.2.3过程的绩效和产品的符合性；4.2.4纠正与预防措施的执行状况检讨；4.2.5内部或外部质量体系审核的结果检讨；4.2.6客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；4.2.7组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审；4.2.8改进的建议检讨等。4.3管理评审输出应包括4.3.1.现行的质量体系及其过程的有效性的改进措施；4.3.2同客户要求相关的产品的改善措施；4.3.3确定资源(人力资源、其他资源)需求与否：4.3.4管理评审结论、决议。5.相关文件5.1质量记录控制程序5.2内部审核控制程序5.3持续改进控制程序6. 相关记录6.1管理评审计划6.2各部门评审输入报告 6.3纠正和预防措施报告 6.4会议记录