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1、合同评审控制程序 制 订 人: 审 核 人:_ 批 准 人:_相关部门会签:管理者代表研发工程部生产部品管部五金部PMC部采购部业务部管理部仓库文件修订记录修订日期修订内容摘要修订页码版本修订人审核人1. 目的：为确保本公司生产之产品能满足客户要求。2. 适用范围：适用于本公司对客户需求的识别、合同评审等管理活动。3. 受文岗位：总经理，管理代表，业务部主管，PMC主管，生产部主管，五金部主管，品管部主管，工程部主管，货仓部主管。4. 定义：（无）5. 作业流程：流程权责部门参考文件与说明使用表单1合同评审拟订合同记录合同的变更合同的执行业务洽谈业务部1.1业务员同客户进行洽谈，了解/充分识别
2、顾客的需求，包括法规及产品隐含的要求(品质,技术以及HSF要求等）；1.2 根据客户对产品的要求，填写“报价单、传真或E-MALL”给客户。1.3 若客户要求本公司代制样品，则业务将客户之要求以样板单形式反馈至工程部，按照样品制作管理程序执行。报价单样品需求单2相关部门2.1 客户确认报价单和样品无意见后，则下达订单合同给我方业务；业务将客户要求交期写邮件通知PMC确定我方交期；并将客户原始合同交总经理或业务经理审批。PMC3相关文件/记录之权责主管3.1 总经理或业务经理对合同进行评审，评审项目包括：品质能力、交期能力、技术能力以及HSF要求等；必要时，会同品管部、工程部、PMC进行评审；3
3、.2 若评审不通过，则由业务同顾客继续洽谈；3.3 若评审通过，则由业务员将客户合同转化成为本公司的订单详细资料由工程主管，品质主管，采购主管，PMC主管进行评审，并业务主管或业务经理签名，且加盖“订单评审印章”。3.4 所有客户订单由总经理或业务经理加以审批。客户订单订单审查印章订单详细资料4使用单位/权责部门4.1 由业务将“订单详细资料”转交文控（赋予订单为施工单的性质）分发，采购下单备料，见采购管理程序。订单详细资料订购单5相关部门5.1 内部变更：当公司相关部门提出无法履行合同时，用内部联络单通知业务。5.2 顾客变更：顾客需求改变时，用书面形式通知我方业务，重新拟定合同或补充协议；5.3 变更后订单的评审、订单的执行同上述“3.3/3.4”项流程实行。客户订单详细资料内部联络单6相关部门6.1 合同评审的各项记录依记录管理程序执行。