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1、有限公司 CO.LTD *程 序 文 件文 件 名： 客户验货控制程序文件编号： QP- 042 版 本： A/0 页 数： 共4页 生效日期： 编制/日期：审核/日期：批准/日期：修 改 记 录序号更改日期更改内容版号1、目的为了客户验货的顺利进行,特别做好验货前期的准备工作,贯彻执行以顾客为中心的产品质量,确保顾客满意。 2、 范围适用于公司所有客户来厂验货的过程。3、 职责3.1业务部 : 负责将客户验货的信息下达、验货员的接待，必要时陪验货。3.2生产部 : 负责客户产品的生产,确保验货时有货可验。配合验货产品的准备、抽样、验货辅助以及还箱;执行客户验货的结果。 3.3品保部 : 原则
2、上全程陪同验货员验货，负责验货区域的准备,验货前的完成品检验,样板准备;验货过程中问题点的记录,验货结束后的问题点总结，验货报告的签署，不合格的跟踪。 3.4相关部门 : 负责执行客户验货的结果。4、内容作业流程序号流程流程说明相关记录1验货区的规划4.1验货区的规划 4.1.1 品保部对验货区进行规划,确保能满足客户验货的要求。 4.1.2 验货前由品保部准备好相应的辅助工具和检验,检测工具。 2验货排期4.2验货排期 : 业务提前下达验货排期通知给相关部门,以便相关部门提前准备。 验货排期3验货数量跟进4.3验货数量比例的跟进 : 生产部及时跟进生产进度,确保客户验货的数量比例能满足客户要
3、求。4货品准备4.4货品准备 : 4.4.1待客户验货的产品需经QA检验合格，绝对不可将抽检不合格的产品交由客人验货。4.4.2品保提前做好样板的准备，以便验货时提供给客户核对样板。5抽货4.5抽货4.5.1品保部协同验货员进行抽货，生产部辅助抽货。4.5.2抽样出库的产品，由品保部向仓库打借条处理，事后还货时借条收回。借条64.6客户验货的进行 : 客户验货进行4.61品保部陪同客户验货的全过程（必要时业务部协同），及和客人的沟通.如果中途遇到任何问题,找对应的相关部门负责人协助解决，4.6.2 品保部对验货过程中问题点的记录,在验货员询问相关问题点的原因时作出相应的解释,并将验货过程中的问
4、题整理后与联络书形式发布给相关部门,令其改善。 4.6.3生产部安排包装辅助员工,在客户验货的全过程中进行开箱,取货,包装,封箱,搬运,以协助客户验货的顺利进行。 联络书7验货结果处理4.7验货结果的处理 : 4.7.1品保部负责签署验货报告并通知相关部门。 4.7.2验货合格，品管部通知生产部辅助还箱入库，并盖“客户已验”章待出货，仓库负责点清数量。4.7.3如验货不合格，品管部下发纠正与预防措施报告按 不合格品控制程序、纠正和预防控制程序执行。4.7.4如因验货中导致的物料或产品报废由品管知会相关部门处理。 纠正与预防措施报告验货报告8记录管理4.8记录的管理记录的管理依据记录控制程序执行。9持续改进4.9持续改进品保部每月做好客户验货的总结分析，以便持续改进。5、相关文件5.1记录控制程序5.2不合格品控制程序5.3纠正与预防措施控制程序6、记录6.1纠正与预防措施报告6.2验货报告6.3联络书6.4.验货排期