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1、附附件件：四四 过过程程目目标标清清单单序序号号过过程程编编号号过过程程名名称称子子过过程程统统计计部部门门绩绩效效目目标标指指标标指指标标计计算算方方法法过程目标统计频率备注1C1顾客要求及报价、订单评审过程销售部订单评审及时率订单及时评审次数/订单总个数*100%99%每月2C2设计开发过程研发部新产品批量投产技术保证能力符合量产要求的新产品数量 / 新产品总数*100%90%每月客户一次确认样板通过率1）核心客户客户一次确认数量 / 总送样数量100 90%每月2）一般客户客户一次确认数量 / 总送样数量100 80%每月3C3生产计划管理过程销售部生产计划达成率月实际完成产量/月计划完
2、成产量100% 95%每月4C4生产过程供应链生产计划及时准确率及时率40 + 准确率601）及时率1延迟下单次数/月下单总数1002）准确率1错误下单次数/月下单总数10099%每月5C5产品交付过程销售部产品交付及时率按时交付产品次数/ 当月计划交付总数10090% 每月6C6顾客满意回馈过程客户投诉及退货过程品质部客户投诉数量当月全部客户投诉次数6次每月客户退货率退货数量 / 交货总数1005%每月客户满意监控过程 销售部客户满意度 年度调查的平均得分85分每年7M1组织分析与经营计划管理过程总经理产品月销售目标达成率产品月销售目标达成率=实际销售额/计划销售额*100%90% 每月8M
3、2内审过程品质部内审不符合项及时关闭率及时关闭项目数/总的不符合项目数100%每年9M3管理评审过程管代管理评审计划达成率项目达成总数项目计划达成100%每年 过过程程目目标标清清单单序序号号过过程程编编号号过过程程名名称称子子过过程程统统计计部部门门绩绩效效目目标标指指标标指指标标计计算算方方法法过程目标统计频率备注10S1文件及记录管理过程人力资源部文件收发及时率准时份数/累计份数*100100%每月11S2人力资源管理过程供应链培训合格率实施培训次数 /计划培训次数100% 95%每月12S3基础设施及工作环境管理过程生产部设备故障率各类别设备故障率平方之和 / 各类设备故障率之和100
4、8%每月13S4采购及供应商管理过程供应链材料交付及时率按时交付材料次数/ 当月计划交付总数10090% 每月品质部材料交付合格率IQC实际检验合格数/ 当月计划交付总数100 95%每月14S5监视和测量设备管理过程品质部检测装置校准及时率按计划校正仪器数量/总仪器数量100100%每月15S6监测和测量过程品质部一次产品交验合格率QA抽样合格总数/总抽样数量100 95%每月16S7不合格品处理过程品质部产品报废率总报废数量总入库数量*100%2%每月17S8持续改进过程及纠正与预防措施过程品质部CAR及时关闭率及时关闭份数总份数*100%95%每月18S9仓库管理过程供应链库存数量准确率账目数量/ 当月实际盘点数10095%每月