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1、 吉林省宇宇光营城城矿业有有限公司司安全生产风风险管控控和隐患患排查治治理双重预防体体系建设设管理体体系（二） 安全风险险管控管管理体系系 目 录录第一章：管管理制度度1制度1：风风险预控控管理组组织机构构与管理理职责1一、风险预预控管理理组织机机构:1二、风险预预控管理理委员会会职责1制度2：安安全风险险普查制制度7一、普查的的重点环环节：8二、普查范范围8三、安全风风险普查查的有关关要求8四、相关人人员、部部门职责责9制度3：安安全风险险辨识制制度10一、安全风风险辨识识的有关关要求10二、风险管管理对象象的提炼炼、管理理标准和和管理措措施制定定11三、风险辨辨识要素素：12四、相关人人员
2、、部部门职责责12制度4：安安全风险险评估制制度13一、分析评评估范围围13二、风险分分类和等等级确定定14三、分析评评估方法法14四、分析评评价周期期和更新新16五、有关要要求17六、职责19制度5：安安全风险险预警制制度19一、安全预预警等级级划定20二、风险预预警管理理制度20三、有关要要求：22第二章 风风险预控控管理23一、 危险险源辨识识、风险险评估23二、风险管管理对象象提炼、管管理标准准和管理理措施制制定24三、危险源源监测24四、风险预预警25五、风险控控制25六、信息与与沟通25七、安全健健康管理理26第三章 保保障管理理26一、组织保保障26二、制度保保障27三、安全文文
3、化保障障28第四章 人人员不安安全行为为管理28一、人员准准入管理理28二、人员不不安全行行为识别别与梳理理29三、员工岗岗位规范范29四、不安全全行为控控制措施施制定29五、员工培培训教育育30六、员工行行为监督督31七、员工档档案31第五章 生生产系统统安全要要素管理理32一、采掘管管理32二、地测管管理32三、防治水水管理33四、供用电电管理33五、运输提提升管理理34六、通风管管理35七、监测监监控管理理36八、瓦斯管管理36九、防灭火火管理37十、防尘管管理38十一、爆破破管理39第六章 综综合管理理40一、应急与与事故管管理40二、消防管管理42三、职业健健康管理理43四、标识标标
4、志管理理44第七章 检检查、审审核与评评审44一、检查44二、审核45三、管理评评审46 5为进一步规规范营城城矿业安安全管理理工作，全全面体现现预防为为主的思思想，实实现对风风险的超超前预控控，达到到人、机机、环、管管的最佳佳匹配，以以预防各各类事故故的发生生，结合合本公司司实际，特特制定风风险预控控管理体体系。第一章：管管理制度度制度1：风风险预控控管理组组织机构构与管理理职责为全面提高高矿井的的综合管管理水平平，切实实加强矿矿井基础础管理工工作，提提高全体体员工的的安全意意识，使使矿井的的各项工工作向风风险预控控系统化化、制度度化、规规范化方方面发展展，建立立自我约约束、持持续改进进的安
5、全全长效机机制，有有效预防防和控制制事故，努努力实现现事故为为零的奋奋斗目标标，成立立营城矿矿业风险险预控管管理委员员会，并并将委员员会及相相关成员员职责予予以明确确。一、风险预预控管理理组织机机构:主 任：矿矿长副 主 任任：总工工程师、分分管副矿矿长及副副总工程程师成 员: 各部门门负责人人、各队队队长 委员会下设设办公室室，办公公室设在在安监办办，主任：安监监部部长长委员会成立立风险管管理、体体系审核核、保障障管理、事事故调查查、企业业安全文文化管理理、考核核评价、安安全信息息管理七七个工作作组。二、风险预预控管理理委员会会职责（一）管理理委员会会职责1、 依据据国家安安全生产产方针、法
6、法律法规规及上级级的要求求和规定定，制定定符合本本矿实际际的风险险预控管管理方针针、目标标和制度度，负责责矿属各各单位安安全管理理具体标标准和管管理措施施的审定定。2、督促检检查矿属属各单位位对国家家及上级级有关安安全生产产的方针针、政策策、法律律、法规规、规程程规定、行行业标准准及矿内内有关风风险预控控管理方方面的规规章制度度的贯彻彻执行情情况。3、负责保保证体系系持续有有效运行行的人、财财、物等等各种资资源的配配置。4、负责组组织编制制本矿安安全生产产规划，年年度工作作计划，安安全生产产工作目目标，对对上级公公司下达达的安全全控制目目标进行行分解与与细化，审审定后组组织实施施。5、 对全全
7、矿安全全工作进进行动态态检查，监监督事故故隐患排排查，对对存在的的事故隐隐患提出出限期整整改意见见，对不不具备安安全生产产条件的的单位，提提出停产产整顿意意见。6、 深入入现场调调查研究究，及时时解决安安全工作作中存在在的突发发、偶发发尤其是是未知规规律的重重大隐患患，本单单位解决决不了的的及时上上报公司司请求解解决。7、 负责责参与各各类安全全专项资资金使用用方案的的制定和和使用落落实情况况的监督督检查，定定期召开开风险预预控管理理例会，解解决月度度、年度度检查报报告中提提出的问问题。8、负责对对操作作规程、作作业规程程等安安全技术术措施的的审查和和实施情情况评价价。9、负责各各级管理理人员
8、和和部门风风险预控控管理绩绩效考核核方案的的审定，并并根据考考核结果果，督促促和监督督各相关关部门制制定相应应改进措措施。10、所有有成员必必须接受受相应的的安全管管理知识识培训，熟熟悉业务务范围内内的各类类安全风风险及控控制措施施。11、 组组织和配配合矿井井事故的的抢救与与处理，对对各类事事故进行行责任追追究和分分析认定定。12、 负负责制定定、及时时更新和和修改工工作任务务、流程程、职责责、行为为规范、规规章制度度等，总总结人员员不安全全行为发发生规律律，不断断提高对对人员不不安全行行为的管管理水平平。（二）管理理委员会会组成人人员职责责1、风险预预控管理理委员会会主任职职责1）委员会会
9、主任是是安全第第一责任任人。2）制定并并颁布矿矿井风险险预控管管理方针针、目标标，审核核和批准准风险预预控管理理体系文文件。3） 负责责贯彻执执行相关关的政策策法规，做做好环境境保护和和劳动保保护工作作，不断断改善作作业人员员的劳动动条件，保保证安全全文明生生产。4） 为实实施、保保持和改改进风险险预控管管理体系系配备必必要的资资源。5）组织风风险预控控管理体体系的定定期内审审与年度度管理评评审。 2、风险险预控管管理委员员会副主主任职责责1） 总工工程师是是安全生生产技术术主要负负责人，在在工作中中负责对对各类技技术改造造、技术术规程、操操作规程程等的制制定与实实施，从从技术层层面上对对创建
10、风风险预控控型矿井井提供可可靠保障障。副总总工程师师协助总总工程师师履行好好上述职职责。2） 生产产副矿长长对本单单位生产产安全负负直接领领导责任任，按照照管生产产必须管管安全的的原则，负负责监督督检查作作业规程程、安全全生产制制度、安安全技术术措施的的落实与与执行情情况，为为建立风风险预控控型矿井井创造良良好的作作业环境境。生产产指挥中中心主任任协助生生产副矿矿长履行行好上述述责任。3） 机电电副矿长长对机电电运输安安全负直直接领导导责任，负负责监督督检查全全矿机电电运输安安全规章章制度、措措施的落落实与执执行情况况，确保保设备设设施状态态完好、防防护齐全全有效、各各种保护护灵敏可可靠，实实
11、现设备备设施的的风险预预控。4） 工会会主席负负责全矿矿安全文文化建设设，重点点抓好班班组建设设、群安安员及全全员宣传传教育活活动。5）安全副副矿长负负责风险险预控管管理体系系执行情情况的监监督与检检查，及及时排查查各类现现场安全全隐患，消消灭各类类不安全全行为，确确保各项项管理制制度得到到落实。6）掘进副副矿长对对本单位位开拓、掘掘进、大大修生产产安全负负直接领领导责任任，按照照管生产产必须管管安全的的原则，负负责监督督检查作作业规程程、安全全生产制制度、安安全技术术措施的的落实与与执行情情况，为为建立风风险预控控型矿井井创造良良好的作作业环境境。7）通风副副矿长对对“一通三三防”安全负负直
12、接领领导责任任，负责责监督检检查全矿矿“一通三三防”安全规规章制度度、措施施的落实实与执行行情况，确确保“一通三三防”设施状状态完好好、齐全全有效，确确保矿井井通风系系统更稳稳定可靠靠，实现现通风系系统、设设施的风风险预控控。通风副总工工程师协协助通风风矿长做做好这项项工作。8）经营副副总保证证人、财财、物等等各种资资源得到到有效配配置，确确保体系系的顺利利实施。3、风险预预控管理理委员会会各成员员职责1）负责风风险管理理知识技技能的培培训、相相关程序序、制度度的制定定与修改改完善，负负责危险险源现场场监测、风风险预警警的管理理工作。2）负责标标准与措措施制定定、监督督检查现现场执行行情况，并
13、并进行修修改完善善。3） 负责责制定相相应的配配套保障障措施，使使风险预预控管理理工作得得到持续续有效运运行。4） 负责责风险预预控文化化的建设设，让员员工形成成恒久性性安全价价值观以以及与之之相关的的安全宗宗旨、信信念和行行为习惯惯。5) 负责责对相关关规章制制度、措措施的制制定与修修改完善善，对不不安全行行为进行行统计分分析、认认定、责责任追究究和行为为校正。6) 依据据考核核评分标标准及及相关法法律、法法规、技技术标准准及煤炭炭行业数数据资料料，对风风险预控控管理进进行定期期、定性性和定量量评审，做做出评审审结论，编编制安全全评审报报告。7) 负责责风险预预控管理理信息系系统的管管理与维
14、维护，确确保信息息系统正正常运行行。4、基层及及相关单单位职责责1） 安监监部1.1组织织有关人人员抓好好全矿的的风险预预控管理理体系运运行工作作。1.2监督督检查矿矿有关风风险预控控法律法法规、标标准及相相关规程程、措施施的贯彻彻落实情情况。 11.3建建立健全全风险预预控管理理体系内内业资料料。 11.4制制定符合合实际的的安全战战略目标标、方针针、计划划，组织织实施风风险评估估、内部部审核、管管理评审审、制度度评审。 11.5负负责矿井井安全制制度的制制定、修修订、完完善。 11.6负负责本安安管理体体系的考考核评分分。 11.7负负责矿井井风险管管理工作作。 11.8负负责员工工不安全
15、全行为管管理。1.9负责责职业健健康和消消防管理理。2) 生产产技术部部2.1 贯贯彻落实实风险预预控生产产方针、政政策和指指示要求求。2.2 按按照风险险预控的的相关要要求设计计编制矿矿井采掘掘、技术术改造等等方案。2.3 编编制并培培训矿井井应急预预案。2.4负责责收集、整整理体系系相关的的内业资资料。2.5.组组织各队队相关干干部、员员工进行行采掘、一一通三防防、地测测防治水水、环境境保护等等专业的的危险源源辨识和和风险评评估，制制定并管管理标准准、管理理措施并并落实。参参与矿组组织的系系统性危危险源辨辨识。 2.6.编编制全矿矿环境保保护相关关制度。对对矿区噪噪声、污污水、烟烟气进行行
16、监测和和控制。 2.7.建建立健全全地测防防治水相相关资料料 3） 生产产指挥中中心3.1负责责全矿生生产协调调调度指指挥工作作，保证证生产协协调的风风险预控控。3.2负责责协调矿矿内的人人力、物物力，确确保安全全隐患得得到及时时整改落落实，实实现安全全均衡生生产。3.3 贯贯彻落实实上级部部门和矿矿领导有有关本质质安全方方面的通通知、指指示、命命令、并并监督各各单位落落实。3.4 负负责生产产调度的的危险源源辨识和和风险评评估。制制定管控控措施并并执行。3.5 配配合安监监部实施施不安全全行为管管控措施施。4）采煤队队负责本队原原煤生产产安全管管理工作作，保证证作业过过程中人人-机-环境系系
17、统的风风险预控控。5） 掘进进各队、巷巷修队负责本对巷巷道掘进进、开拓拓、维修修安全管管理工作作，保证证作业过过程中人人-机-环境系系统的风风险预控控。6）机电队队负责矿井系系统供电电、排水水、压风风、提升升、注氮氮、主扇扇的日常常管理与与维护，做做到设备备安全运运行，保保护装置置灵敏可可靠，防防护装置置齐全有有效。7）运输队队 负责轨道道运输系系统的运运行、维维护管理理工作，保保障主运运输系统统安全可可靠。8） 通风风队落实“一通通三防”的相关关要求，为为风险预预控提供供安全的的作业环环境。 9）防突突队落实矿井防防突“四位一一体”的相关关要求，为为风险预预控提供供安全的的作业环环境。制度2
18、：安安全风险险普查制制度为了从根源源上杜绝绝安全事事故的发发生，减减少财产产损失和和人员伤伤亡，按按照国家家、省、市市、区关关于风险险管控的的相关要要求，从从风险管管控和系系统安全全的角度度出发，我我们对全全矿所有有作业风风险进行行了普查查，为了了规范风风险普查查管理，加加强对风风险的普普查、辨辨识的科科学性和和准确性性，使全全矿员工工能够持持续地普普查、识识别安全全风险，尤尤其对重重大风险险、不可可容许风风险的普普查和识识别，最最大限度度地消除除或降低低风险，减减少人身身危害和和财产损损失，特特制订风风险普查查管理制制度。一、普查的的重点环环节：、主要生生产系统统；、矿矿井六大大安全保保障系
19、统统；、设设备设施施状态；、员员工行为为；、作作业环境境；、施施工场所所；、采采空区；、安安全管理理等可能能导致事事故发生生的所有有风险点点。二、普查范范围 1、工工程设计计、生产产、运行行等阶段段； 2、常常规和异异常活动动； 3、事事故及潜潜在的紧紧急情况况； 4、所所有进入入作业场场所的人人员活动动； 5、设设备、配配件、材材料的运运输和使使用过程程； 6、作作业场所所的设施施、设备备、车辆辆、安全全防护用用品； 7、人人的不安安全行为为，包括括违反安安全操作作规程和和安全生生产规章章制度； 8、气气候、地地震及其其他自然然灾害等等。三、安全风风险普查查的有关关要求认真组织员员工对作作业
20、风险险进行全全面、系系统的普普查，并并确保：1、风险普普查人员员在风普普查前要要进行相相关知识识的培训训；2、普查范范围覆盖盖本单位位的所有有活动及及区域；3、对所有有工作任任务建立立清册并并逐一进进行风险险普查，并并对风险险普查资资料进行行统计、分分析、整整理、归归档；（1）风险险普查要要采用适适宜的方方法和程程序，且且与现场场实际相相符；（2）对普普查出的的风险进进行分级级分类；（3）风险险普查时时考虑正正常、异异常和紧紧急三种种状态及及过去、现现在和将将来三种种时态；4、工作程程序和地地点或标标准改变变、生产产工艺发发生变化化以及工工作区域域的设备备和设施施有重大大改变时时，能及及时进行
21、行风险普普查；5、发生事事故（包包括未遂遂)、出出现重大大不符合合项时能能及时进进行风险险普查。四、相关人人员、部部门职责责1、安监部部负责对对风险普普查全过过程监控控,负责责组织制制定矿井井的“风险普普查表”、“作业活活动清单单”、“设备设设施清单单”、“重大风风险清单单”；2、各相关关队、部部室按照照安监部部的要求求负责本本部门范范围内的的风险普普查，制制定相应应的“风险普普查表”、“作业活活动清单单”、“设备设设施清单单”和“重大风风险清单单”，经各各部门负负责人审审核确认认；3、安全副副矿长、总总工程师师负责督督导风险险普查管管理；4、安监部部负责风风险管理理工作计计划的制制定，并并负
22、责监监督指导导。5、各队队队长、部部长、主主任工程程师及技技术员负负责组织织本单位位员工进进行风险险普查。6、各队、各各班组必必须熟悉悉本单位位的所有有风险，并并对本单单位风险险及时进进行完善善和补充充。7、安全矿矿长负责责协调、解解决普查查中存在在的各种种问题，不不定期召召开普查查工作会会议，研研究部署署各阶段段工作任任务，会会后抓好好落实。 制度3：安安全风险险辨识制制度各基层队、部部室：为进一步推推进我矿矿安全风风险管理理工作，落落实国家家、省、市市、区关关于风险险管控的的有关要要求，按按照“落实标标准、防防范风险险、完善善机制、强强化基础础”的安全全管理的的总体思思路，结结合我矿实际际
23、，特制制定全矿矿安全风风险辨识识管理制制度，确确保现场场各项施施工有序序，本制制度自下下发之日日起实施施，请各各队、部部室认真真执行。一、安全风风险辨识识的有关关要求认真组织员员工对危危险源进进行全面面、系统统的辨识识，并确确保：1、风险辨辨识人员员在风辨辨识前要要进行相相关知识识的培训训；2、辨识范范围覆盖盖本单位位的所有有活动及及区域；3、对所有有工作任任务建立立清册并并逐一进进行风险险辨识，并并对风险险辨识资资料进行行统计、分分析、整整理、归归档；（1）风险险辨识要要采用适适宜的方方法和程程序，且且与现场场实际相相符；（2）对辨辨识出的的风险进进行分级级分类；（3）风险险辨识时时考虑正正
24、常、异异常和紧紧急三种种状态及及过去、现现在和将将来三种种时态；4、工作程程序或标标准改变变、生产产工艺发发生变化化以及工工作区域域的设备备和设施施有重大大改变时时，能及及时进行行风险辨辨识；5、发生事事故（包包括未遂遂)、出出现重大大不符合合项时能能及时进进行风险险辨识。二、风险管管理对象象的提炼炼、管理理标准和和管理措措施制定定风险因素辨辨识，主主要以危危险物质质为主线线，结合合水文地地质、生生产工艺艺、作业业条件、作作业方式式、使用用的设备备设施等等情况进进行综合合分析，各各专业人人员通过过现场调调查、查查找资料料、取证证和座谈谈分析，对对各生产产系统和和作业场场所可能能存在的的主要风风
25、险和重重大危险险源逐项项进行辨辨识。在对风险进进行辨识识、分析析的基础础上，应应提炼出出相应的的风险管管理对象象，并符符合下列列要求：（1）风险险管理对对象的提提炼要具具体、明明确，一一般应按按照人、机机、环、管管四种风风险类型型来确定定；（2）针对对风险管管理对象象要制定定相应的的管理标标准和措措施并形形成程序序；（3）管理理标准和和措施的的制定应应遵从全全面性原原则、可可操作性性原则和和全过程程原则；（4）管理理标准和和措施的的制定应应符合相相关法律律法规、技技术标准准和管理理制度的的要求；（5）管委委会每年年组织相相关专业业人员定定期对管管理标准准和措施施进行修修订和完完善。三、风险辨辨
26、识要素素：1、采掘活活动开始始前，对对顶板、支支护、地地质构造造、设备备设施、瓦瓦斯、煤煤尘（岩岩尘）进进行全面面检查并并进行安安全确认认；2、现场作作业条件件发生较较大变化化时，如如遇有特特殊地质质构造、涌涌水量突突然增加加、瓦斯斯涌出异异常、出出现异味味、设备备设施运运行异常常等，必必须先停停止作业业，组织织有关部部门及专专业人员员进行分分析，查查找原因因，研究究制定防防范措施施；3、人的状状态出现现反常，包包括疾病病、家庭庭因素等等须立即即停止上上岗；四、相关人人员、部部门职责责1、安监部部负责对对风险辨辨识全过过程监控控, 负负责组织织制定风风险辨识识、风险险评价和和风险控控制措施施，
27、负责责组织制制定全矿矿的“危险因因素调查查表”、“作业活活动清单单”、“设备设设施清单单”、“重大风风险清单单”；2、各相关关队、部部室按照照安监部部的要求求负责本本部门范范围内的的风险辨辨识，制制定相应应的“风险因因素调查查表”、“作业活活动清单单”、“设备设设施清单单”和“重大风风险清单单”，经各各部门负负责人审审核确认认；3、安全副副矿长、总总工程师师负责督督导风险险辨识、风风险评价价和风险险控制管管理；4、成立风风险管理理小组，负负责全矿矿生产活活动中的的风险辨辨识，分分级分类类。5、安监部部负责风风险管理理方法的的培训，对对各管理理标准与与管理措措施制定定的思路路、方法法给予相相应指
28、导导。6、安监部部负责风风险管理理工作计计划的制制定，并并负责监监督指导导。7、队长、部部长、主主任工程程师及技技术员负负责组织织本单位位员工进进行风险险的辨识识及分级级分类。8、对不同同类型、级级别的风风险，各各单位必必须结合合本单位位实际落落实到相相关的作作业人员员，制定定切实可可行的预预防和控控制措施施。安监监部进行行跟踪监监管，使使其始终终处于有有效控制制之中。9、根据各各单位职职责合理理划分井井下责任任区，明明确风险险管理责责任。10、各队队、各班班组必须须熟悉本本单位的的所有风风险，并并对本单单位风险险及时进进行完善善和补充充。制度4：安安全风险险评估制制度为了有效地地预防事事故的
29、发发生，减减少财产产损失和和人员伤伤亡，在在风险普普查、辨辨识的基基础上，必必须对风风险的危危害进行行安全评评估，从从系统安安全的角角度出发发，分析析、预测测和评价价可能产产生的损损失和伤伤害及其其影响范范围、严严重程度度，提出出应采取取的对策策措施等等，风险险评估是是系统安安全工程程的主要要内容。通通过对风风险辨识识、风险险评估和和风险控控制过程程，使全全矿能够够持续地地识别、评评估和控控制安全全风险，尤尤其对重重大风险险、不可可容许风风险加强强控制，最最大限度度地消除除或降低低风险，减减少人身身危害和和财产损损失。一、分析评评估范围围 1、项项目规划划、设计计和建设设、投产产、运行行等阶段
30、段； 2、常常规和异异常活动动； 3、事事故及潜潜在的紧紧急情况况； 4、所所有进入入作业场场所的人人员活动动； 5、设设备、配配件、材材料的运运输和使使用过程程； 6、作作业场所所的设施施、设备备、车辆辆、安全全防护用用品； 7、人人的不安安全行为为，包括括违反安安全操作作规程和和安全生生产规章章制度；8、气候、地地震及其其他自然然灾害等等。二、风险分分类和等等级确定定1、矿井风风险分类类应有以以下类，即即：通风风、瓦斯斯、火灾灾、水害害、煤尘尘、顶板板、机械械、电气气、运输输、爆破破、高温温、噪音音、有毒毒有害；2、等级的的确定应应根据有有害因素素的危险险程度及及可能造造成的后后果严重重性
31、进行行划分，即即、级（级最危危险，依依次降低低）。级：通风风、瓦斯斯、火灾灾、水害害、粉尘尘；级：顶板板、机械械、电气气、运输输； 级：爆破破、有毒毒有害；级：高温温、噪音音。针对不同区区域，不不同岗位位，不同同类别，矿矿井要绘绘制安全全风险等等级分布布电子图图，予以以公示。 三、分分析评估估方法 对照照有关标标准、法法规，依依靠评价价人员的的经验和和判断能能力，对对该煤矿矿在生产产过程中中可能出出现的风风险及重重大危险险源进行行辨识评评估。 1）通过经经验判断断、技术术检测或或其他方方法调查查确定危危险源，对对所分析析的系统统生产目目的、工工艺过程程、操作作条件作作较充分分的调查查分析；2）
32、调查与与本单位位工作面面生产过过程相同同的经验验和同类类工作面面生产中中发生过过的事故故情况，对对系统的的影响、损损坏程度度，类比比判断所所要分析析的系统统可能出出现的情情况，查查找能够够造成系系统故障障、物质质损失和和人员伤伤害的危危险，分分析事故故的可能能性类型型；3）确定能能够造成成人员伤伤害、财财产损失失的危险险源，并并分类制制成表格格，危险险源的确确定采用用安全检检查表等等方法进进行；4）识别风风险转化化条件，研研究风险险转化为为事故状状态的触触发条件件；5）进行风风险分级级，找出出应重点点控制的的危险源源；6）制定风风险预防防和控制制措施。在定性分析析中，将将危险源源发生事事故的可
33、可能性分分为四级级，如表表1-11所示。发发生事故故后果的的严重性性分类四四级，如如表1-1,11-2所所示:表1-1 危险险源发生生事故的的可能性性举例及注释释A经常性频繁发生B数次发生容易发生C可能发生偶然发生D很少发生极少发生表1-2 风险等等级划分分表级别危险程度可能导致的的后果安全的不会造成人人员伤亡亡及系统统损坏。临界的处于事故的的边缘状状态，暂暂时还不不至于造造成人员员伤亡、系系统损坏坏或降低低系统性性能，但但应予以以排除或或采取控控制措施施。II危险的会造成人员员伤亡和和系统损损坏，要要立即采采取防范范对策措措施灾难的造成人员重重大伤亡亡及系统统严重破破坏的灾灾难性事事故，必必
34、须予以以果断排排除并进进行重点点防范。四、分析评评价周期期和更新新公司的经营营、生产产、管理理都在不不断地发发展变化化，外部部社会对对组织的的要求以以及法律律、法规规及其他他要求也也在变化化，因此此危险源源以及风风险也会会由于内内外部的的变化而而变化。要要及时更更新有关关信息，必必要时调调整危险险源辨识识、风险险评估和和风险控控制方法法。1、安监部部每年组组织更新新一次，更更新时应应考虑每每个新开开工程及及其他活活动的更更新情况况； 22、当发发生下列列情况时时应及时时更新：1）有新的的或变更更的法律律法规或或其他要要求；2）操作变变化或工工艺改变变；A、有对事事故、事事件或其其他信息息的新认
35、认识；B、组织机机构发生生大的调调整；C、采掘工工作面搬搬家倒面面投入新新的工作作面之前前；五、有关要要求 1、矿矿井成立立风险分分析评价价领导小小组 2、矿矿井的各各级管理理人员应应参与风风险分析析评估工工作，岗岗位员工工要积极极参与风风险分析析评估和和风险控控制工作作。 3、根根据分析析评价结结果，确确定重大大风险，并并制定落落实风险险控制措措施。 4、分分析评价价出的重重大隐患患项目，应应建立档档案和整整改计划划。 5、风风险分析析评价的的结果由由各单位位组织从从业人员员学习，掌掌握岗位位和作业业中存在在的风险险和控制制措施。 6、按按照实际际情况不不断完善善风险评评估的内内容。 7、评
36、评估符合合有关安安全生产产法律、法法规的要要求；符符合设计计规范、技技术标准准的要求求；符合合公司的的安全管管理标准准、技术术标准的的要求； 8、由由安监部部及相关关部门根根据需要要，选择择科学、有有效、可可行的风风险评价价方法。常用的评价价方法及及选用建建议如下下：评价方法评价目标定性定量方法特点适用范围应用条件工作危害分分析（JJHA）风险度半定量选定一项作作业活动动，对作作业活动动中的每每个工作作步骤进进行潜在在危害因因素识别别，并通通过风险险评价判判定风险险等级 各类生产作作业活动动。简单易行，操操作性强强。操作作人员熟熟悉系统统，对安安全生产产有丰富富知识和和实践经经验安全检查表表（
37、SCL）危险有害因因素分析析，安全全等级定性定量按事先编制制的有标标准要求求的检查查表逐项项检查，按按规定赋赋分标准准赋分，评评定安全全等级各类系统的的设计、验验收、运运行、管管理、事事故调查查有事先编制制的各类类检查表表，有赋赋分、评评级标准准预先危险性性分析（PPHA）危险有害因因素分析析，危险险等级定性讨论系统存存在的危危险、有有害因素素、触发发条件、事事故类型型、评定定危险性性等级各类系统的的设计、生生产、维维修前的的概略分分析和评评价分析评价人人员熟悉悉系统，有有丰富知知识和实实践经验验危险与可操操作性分分析（HHAZOOP）偏离及其原原因、后后果、对对系统的的影响定性通过讨论，分分
38、析系统统可能出出现的偏偏离、偏偏离原因因、偏离离后果及及对整个个系统的的影响化工系统及及热力、水水力系统统的安全全分析分析评价人人员熟悉悉系统，有有丰富知知识和实实践经验验故障树分析析（FTTA）事故原因，事事故概率率定性定量演绎法，由由事故和和基本事事件逻辑辑推断事事故原因因，由基基本事件件概率计计算事故故概率宇航、核电电、工艺艺、设备备等复杂杂系统事事故分析析熟练掌握方方法和事事故、基基本事件件间的联联系，有有基本事事件概率率数据事件树分析析（ETTA）事故原因，触触发条件件，事故故概率定性定量归纳法，由由初始事事件判断断系统事事故原因因及条件件，由各各事件概概率计算算系统事事故概率率各类
39、局部工工艺过程程，生产产设备、装装置事故故分析熟悉系统、元元素间的的因果关关系，有有各事件件发生概概率数据据作业条件危危险性分分析（LLEC）危险性等级级定性半定量按规定对系系统的事事故发生生可能性性、人员员暴露情情况、危危险程度度赋分、计计算后评评定危险险性等级级各类生产作作业条件件赋分人员熟熟悉系统统，对安安全生产产有丰富富知识和和实践经经验六、职责1、安监部部负责对对风险评评估和风风险控制制措施实实施全过过程监控控, 负负责组织织制定风风险评估估和风险险控制措措施，负负责组织织制定“危险因因素调查查表”、“作业活活动清单单”、“设备设设施清单单”、“重大风风险清单单”；2、各相关关部门和
40、和各队负负责本部部门、段段队范围围内的风风险评价价，制定定相应的的“危险因因素调查查表”、“作业活活动清单单”、“设备设设施清单单”和“重大风风险清单单”，经各各部门负负责人、主主管矿长长审核确确认；3、安全副副矿长负负责督导导风险评评估和风风险控制制管理；组织制制定、评评审风险险评估管管理制度度，明确确风险评评估的要要素，选选择科学学合理的的评估方方法，进进行风险险评估。4、风险评评估结束束后，由由安全副副矿长负负责报送送风险管管控领导导小组组组长审阅阅，由组组长组织织领导小小组会议议进行讨讨论通过过。 制度5：安安全风险险预警制制度各队、部室室：为进一步推推进我矿矿安全风风险管理理工作，落
41、落实国家家、省、市市、区关关于风险险管控的的有关要要求，按按照“落实标标准、防防范风险险、完善善机制、强强化基础础”的安全全管理的的总体思思路，认认真围绕绕“事故防防范，预预防为先先”这一中中心，通通过风险险预警防防控，使使安全隐隐患始终终处于受受控状态态，减少少安全事事故，防防范较大大事故，杜杜绝和遏遏制重特特大事故故的发生生。结合合我矿实际际，特制制定安全全风险预预警管理理制度，本本制度自自下发之之日起实实施，请请各队、部部室认真真执行。一、安全预预警等级级划定1、安全风风险预警警等级分分为红色色预警（重重大风险险）、黄黄色预警警（较大大风险）和和蓝色预预警（一一般风险险）绿色色预警（正正
42、常生产产）。2、矿井应应采取措措施对危危险源产产生的风风险进行行预警，使使管理层层和责任任人能够够及时获获取并采采取措施施加以控控制。风风险预警警应：（11）针对对不同级级别、类类别的危危险源和和不同程程度的风风险，制制定相应应的预警警方法；（2）建建立完备备的信息息流通渠渠道，使使预警信信息传递递畅通、及及时。 二、风险预预警管理理制度（一）各队队风险预预警制度度1、各队进进入作业业状态前前，要根根据当班班的工作作任务、作作业环境境、设备备设施、所所使用的的工器具具、个人人技能、个个人防护护等，要要对作业业过程中中存在的的风险进进行评估估。2、根据评评估出的的风险，对对作业人人员提出出风险预
43、预警通知知，对可可能产生生隐患的的风险制制定相应应的防范范措施，及及时消除除安全隐隐患，确确保实现现安全生生产。3、工作前前风险评评估预警警工作在在每天的的班前会会上进行行，由当当班带班班队长或或技术员员负责组组织工作作前的风风险评估估预警，要要认真填填写风险险评估预预警记录录。4、经评估估有危害害人员及及设备运运行的重重大隐患患，要立立即向主主管矿长长和带班班矿长及及矿调度度汇报，经经相关业业务部门门采取措措施消除除隐患后后方可进进入现场场进行作作业。5、所有安安全风险险预警提提示，要要在班前前会议记记录本上上认真填填写、记记录。（二）矿风风险预警警制度 1、每每天矿早早会上，专专业矿长长要
44、对当当天的安安全生产产工作进进行风险险评估预预警。2、保证检检测监控控系统运运行正常常，对“一通三三防”出现的的不正常常状态能能准确、及及时、可可靠预警警。2、每月由由矿安全全矿长组组织安监监部、技技术部、调调度室、各各队负责责人召开开一次安安全预警警分析会会议。3、安全副副矿长在在安全预预警分析析会议上上汇报上上月开展展风险和和安全隐隐患排查查治理情情况，并并对隐患患整改情情况和对对所有隐隐患进行行分析，分分析隐患患产生的的原因，是是否为重重复隐患患，对所所有隐患患进行预预警分类类，并对对隐患整整改“五落实实”情况进进行检查查验收。4、由技术术负责人人通报下下月采掘掘面布置置，各队队工作计计
45、划。5、针对本本月所布布置的所所有采掘掘工作面面进行预预警分析析，对于于红色预预警的风风险隐患患，存在在该风险险隐患的的工作面面必须全全面停止止一切生生产作业业，向矿矿长和公公司汇报报，由矿矿总工程程师组织织专人进进行技术术分析，查查找隐患患产生原原因，并并制订专专项整治治方案，明明确责任任，落实实整改责责任人，整整改时间间，验收收人员，验验收时间间，在落落实整改改过程中中，由矿矿带班领领导现场场跟班监监督指导导，直到到重大隐隐患整改改完毕，然然后由总总工程师师组织相相关人员员验收，合合格消号号后，方方可组织织生产。6、如果对对重大风风险本队队无法整整改或整整改技术术达不到到要求的的，必须须立即停停止该区区域内的的生产作作业，及及时上报报公司，由由公司组组织专家家到现场场采取有有针对性性的安全全技术整整改方案案，整改改完善，经经验收合合格后方方可组织织生产。7、黄色预预警风险险的工作作面为矿矿重点监监察工作作面，必必须编制制整治方方案，在在整治过过程中，矿矿跟班领领导现场场检查监监督指导导工作，部部室、跟跟班人员员现场重重点负责责整治，直直到黄色色预警解解除。8、绿色预预警风险险的工作作面由带带班领导导，部室室，各队队跟班人人员巡查查