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1、制度名采购作业实实施细则则电子文件编编码GLWA1143页码6-1公司采采购作业业实施细细则第一章 总则第一条 目的为使采购作作业有章章可循，规规范采购购作业事事务，提提高采购购成效，特特制订本本细则。第二条 要求1.采购对对象：采采购前对对厂方材材料质量量、性能能、供应应商报价价水平、交交货期限限、售后后服务等等作出评评价，以以供选择择时参考考。2.价格质质量：以以合理价价格购取取较高品品质材料料。3.时限：配合使使用部门门需要日日及需要要量，联联络厂方方即时供供应。第三条 采购方方式采购部门应应视材料料使用状状况、用用量、采采购频率率、市场场供需状状况、交交易习惯惯及价格格稳定性性等因素素
2、，选择择最有利利的采购购作业方方式办理理采购作作业。1.定期合合同采购购：对于于经常使使用且生生产过程程中不可可或缺的的或经常常使用且且市场价价稳定的的材料，可可选用本本方式办办理。2.特约厂厂商采购购：对于于用量、费费用不太太高的单单项材料料，可简简化采购购作业，由由采购部部门择定定特约厂厂商，介介绍使用用部门径径向该厂厂洽购。但但在付款款前应送送采购部部门审核核，不高高于市价价时予以以付款。3.一般采采购：不不适用于于前述采采购方式式者可按按本方式式采购，程程序如下下：采购部门按按请购部部门提出出的请购购单，逐逐笔询价价、议价价，并了了解交易易条件后后订购。第四条 采购期期限1.采购部部门
3、应按按照请购购部门提提出的“需要日日”办理采采购。为为达签发人责任人签名名制度名采购作业实实施细则则电子文件编编码GLWA1143页码6-2到这一要求求，掌握握适当采采购时机机，采购购部门应应召集有有关部门门按材料料特性、采采购地区区及市场场供需状状况等拟拟订各项项材料采采购作业业处理期期限，呈呈总经理理核准后后公布实实施。原原则上应应以供货货合约拟拟明的交交货期限限为准，加加计请购购呈批及及验收所所需时间间。2.原订采采购作业业处理期期限变更更时，采采购部门门应专函函报告具具体原因因，呈总总经理核核准后，通通知各有有关单位位，以利利于存量量管制及及适时提提出请购购。第五条 核批权权限特约厂家
4、采采购项目目由总经经理核批批，涉及及资金超超过元呈总总经理核核批。第二章 供应厂厂商第六条 各项材材料的供供应商至至少应有有3家，各各家背景景及交易易资料应应记载于于“供应厂厂商资料料卡”存档备备用。对对于未达达本公司司标准的的材料，采采购部门门应开发发新供应应商，或或报送主主管部门门拟订开开发计划划。第七条 新供应应商的开开发，由由生产管管理部门门会同采采购人员员实地考察生产设设备、工工艺流程程、生产产能力、产产品质量量等以后后，填制制供应厂厂商资料料卡呈总总经理核核准后，列列为备选选厂商。第八条 对于交交货质量量不良、无无法按期期交货或或停止营营业的供供应商应应予撤销销设定。届届时由采采购
5、部门门以签呈呈方式说说明原因因，送生生产管理理部门复复查，并并呈总经经理核准准后，通通知对方方。第三章 采购作作业第九条 询价作作业1.采购部部门收件件人员收收到“请购单单”或“外购单单”时，即即加盖收收件章，转转采购经经办人员员办理询询价作业业。2.各采购购经办人人员收到到“请购单单”或“外购单单”，应先先判断请请购材料料品名、规规格、需需求日期期、数量量等是否否填写明明确，有有无供应应厂商报报价。签发人责任人签名名制度名采购作业实实施细则则电子文件编编码GLWA1143页码6-3对于资料填填写不全全或规格格不详者者，注明明“填单异异常，说说明欠详详”等字样样后退请请购部门门修订。3.询价程
6、程序(1)由采采购经办办人员参参考过去去采购记记录或供供应厂商商资料拟拟定至少少三家询询价对象象，独家家代理、原原厂牌零零配件无无法替代代等并报报经主管管核准者者除外，并并填记在在“请购单单”上。(2)对于于加工合合同采购购项目，采采购部门门应要求求厂商填填具“成本分分析表”连同报报价单一一并送来来，作为为议价参参考。(3)采购购经办人人员询价价时，应应将询价价截止日日期填注注于“请购单单”内以便便通知供供应厂商商。(4)采购购经办人人员于通通知厂商商报价后后，应紧紧跟催进进度。4.询价完完成后，采采购助理理人员应应将询价价、报价价的全部部资料整整理报送送采购经经办人员员，据以以议价。5.若报
7、价价材料规规格较复复杂或与与请购规规格不尽尽相同，采采购助理理人员可可将全部部资料填填制“采购事事务征询询单”，连同同有关报报价资料料送请购购部门签签注意见见。签注注完成后后送交采采购经办办人员按按请购部部门意见见处理，必必要时重重新询价价。第十条 议价作作业1.采购经经办人员员收到不不需会签签或已会会签完成成的询、报报价资料料时，应应结合会会签结果果、各厂厂商报价价，查阅阅前购记记录及供供应商资资料卡、市市场行情情，经成成本分析析后，拟拟订议价价对象、议议价策略略及拟购购底价(并报告告有关主主管)，以供供议价之之用。2.议价：(1)议价价时除注注意质量量、价格格外，还还应注意意交货期期有无保
8、保证，能能否向厂厂商争取取分期付付款等。(2)议价价可采用用多种形形式进行行。议价价完成后后，由采采购经办办人员拟拟定合作作对象，呈呈请有关关领导核核批。第十一条 订购购作业签发人责任人签名名制度名采购作业实实施细则则电子文件编编码GLWA1143页码6-41.由采购购经办人人员于“请购单单”上填记记订购日日及约定定日，再再交由采采购助理理人员填填制采购购联络函函，寄送送厂商。将将“请购单单”第二联联送材料料库以待待收料。2.预付定定金或采采购金额额较大，或或有附带带条件的的采购项项目，采采购经办办人员应应先与厂厂商订定定供销合合同书。合合同书正正本两份份，一份份存采购购部门，一一份存供供应厂
9、商商；副本本若干，分分存请购购部门、收收料部门门、会计计部门及及供应厂厂商。第四章 采购异异常处理理第十二条 请购购项目的的撤销各采购经办办人员收收到原请请购部门门送来“撤销请请购单”后按下下列方式式办理：1.若原请请购项目目尚未办办理，由由采购经经办人员员在原请请购单据据上加盖盖“撤销”章，再再交由采采购助理理人员将将原请购购单与“撤销请请购单”第二联联退原请请购部门门，第一一联自存存，按一一般请购购单据存存档方式式处理。2.若原请请购项目目已向厂厂商订购购，由采采购经办办人员与与供应厂厂商接洽洽撤销订订购，经经供应厂厂商同意意撤销后后，向供供应厂商商取回采采购联络络函，依依第1项方式式处理
10、。若若供应厂厂商坚持持不能撤撤销，采采购经办办人员应应于撤销请购单单上注明明原因，呈呈总经理理核签后后，由采采购助理理人员将将撤销请请购单寄寄回原请请购部门门。第十三条 紧急急请购：采购经经办人员员接到紧紧急请购购通知，应应即查明明请购材材料名称称、规格格、数量量、请购购单号及及交货地地点等资资料，并并以电话话询议价价格，待待收到正正式请购购单时，补补入询议议价结果果，按急急件方式式处理。第十四条 交货货质量异异常：各各采购经经办人员员收到资资材部门门验收不不合格的的“材料检检验报告告表”时，应应尽速与与供应厂厂商交涉涉扣款、退退货、换换货等事事宜，并并将交涉涉结果记记录于“材料检检验报告告表
11、”的“采购处处理结果果”栏内，并并呈总经经理核签签后，送送回材料料库。签发人责任人签名名制度名采购作业实实施细则则电子文件编编码GLWA1143页码6-51.对于需需退料、换换料或补补交者，采采购经办办人员应应于“材料检检验报告告表”的“采购处处理结果果”栏内注注明厂商商电话及及预定的的处理日日期。2.因质量量不合格格而退货货换料，可可按逾期期交货处处理。而而逾期日日数应从从采购经经办人员员通知厂厂商换料料之次日日起计算算。3.采购经经办人员员如未能能按请购购部门意意见处理理时，应应将与厂厂商交涉涉结果记记入采购购处理结结果栏，送送原请购购部门签签注意见见，或会会同原请请购部门门共同处处理。4
12、.交期延延误罚扣扣处理：采购助助理人员员收到交交货延误误或统一一发票逾逾7天未送送资料科科的拟整整理付款款事务时时，应按按下列方方式处理理：(1)计算算逾期罚罚扣金额额并通知知厂商罚罚扣原因因与金额额。(2)在厂厂方同意意扣款或或补足发发票时，由由采购助助理人员员在收料料单及发发票上填填记实付付金额或或发票号号码，呈呈总经理理核签后后，连同同原“请购单单”第二联联、收料料单、材材料检验验报告表表等资料料，送会会计部门门整理付付款。(3)如厂厂方不同同意接第第(1)项方式式扣款，采采购经办办人员应应继续与与厂商交交涉并呈呈董事长长核决后后按第(2)项项方式处处理。第十五条 属销销售惯例例或配合合
13、最小包包装量厂厂商需超超交的，采采购经办办人员应应于“请购单单”采购记记录栏内内注明，以以作为材材料库收收料依据据。第十六条 以暂暂借款采采购，采采购经办办人员应应在“请购单单”采购记记录栏内内加盖“采购部部门整理理付款章章”，以免免会计部部门重复复付款。第十七条 价格格变动处处理1.外销产产品原材材料价格格变动时时，采购购部门应应即通知知外销部部门重新新审理产产品报价价水平，避避免不当当损失。2.采购部部门应于于奇数月月5日前，核核算各种种材料价价格变动动情形，填填具“主要原原材料价价格波动动月报表表”，呈总总经理核核批处理理。第十八条 采购购作业进进度控制制1.采购经经办人员员对于每每一采购购项目均均应根据据需要确确定作业业进度管管制点，预预定作业业进度。签发人责任人签名名制度名采购作业实实施细则则电子文件编编码GLWA1143页码6-62.预定作作业进度度应能配配合请购购项目缓缓急，且且各作业业进度须须在预定定日期前前完成。3.对于未未能在预预定日期期前完成成的采购购项目，采采购经办办人员会会同请购购部门研研究处理理对策。第五章 附则第十九条 本采采购作业业施行细细则呈总总经理核核准后实实施，修修订时亦亦同。签发人责任人签名名