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1、制度名公司采购作作业实施施细则电子文件编编码GLZD1127页码10-1第一条 目的为使采购作作业有章章可循，以以最好的的效益向向各部门门提供材材料、物物品需求求，特制制订本细细则。第二条 要求1.采购对对象：采采购前对对厂方材材料质量量、性能能、供应应商报价价水平、交交货期限限、售后后服务等等作出评评价，以以供选择择参考。2.价格质质量：以以合理价价格购取取较高品品质材料料。3.时限：配合使使用部门门需要时时间及需需要量，联联络厂方方及时供供应。第三条 方式采购部门应应视材料料使用状状况、用用量、采采购频率率、市场场供需状状况、交交易习惯惯及价格格稳定性性等因素素，选择择最有利利的采购购作业
2、方方式进行行采购作作业。1.定期契契约采购购：对于于经常使使用且生生产过程程中不可可一时或或缺的或或经常使使用且市市价稳定定的材料料，可选选用本方方式办理理。2.特约厂厂商采购购：对于于用量、费费用不太太高的单单项材料料，可简简化采购购作业，由由采购部部门择定定特约厂厂商，介介绍使用用部门径径向该厂厂商洽订订购。但但在付款款前应送送采购部部门审核核，不高高于市价价时予以以付款。3.一般采采购：不不适用于于前述采采购方式式者可按按本方式式采购，程程序如下下：采购部门按按请购部部门提出出的请购购单，逐逐笔询价价、议价价，并了了解交易易条件后后订购。第四条 期限1.采购部部门应按按照请购购部门提提出
3、的“需要日日”办理采采购。为为达到这这一要求求，掌握握适当采采购时机机，采购购部门应应召集有有关部门门按材料料特性、采采购地区区及市场场供需状状况等拟拟订各项项材料采采购作业业处理期期限，呈呈总经理理核准后后公布实实施。原原则上应应以供货货合约内内记明的的交货期期限为准准，加计计请购呈呈批及验验收所需需时间。签发人责任人签名名制度名公司采购作作业实施施细则电子文件编编码GLZD1127页码10-22.原订采采购作业业处理期期限变更更时，采采购部门门应专函函报告具具体原因因，呈总总经理核核准后，通通知各有有关单位位，以利利于存量量管制及及适时提提出请购购。第五条 权限1.特约厂厂家采购购项目由由
4、厂长核核批，涉涉及资金金超过元者者呈经理理及总经经理核批批。2.定期契契约采购购和一般般采购由由总经理理核批。第六条 供应厂厂商1.各项材材料的供供应商至至少应有有三家（独独家供应应或总代代理等特特殊情况况下除外外），各各家背景景及交易易资料应应记载于于“供应厂厂商资料料卡”(见附附表1)存档备备用。对对于未达达本公司司标准的的材料，采采购部门门应开发发新供应应商，或或报送主主管部门门拟订开开发计划划。2.新供应应商的开开发，由由生产管管理部门门会同采采购人员员实地考考察生产产设备、工工艺流程程、生产产能力、产产品质量量等以后后，填制制供应厂厂商资料料卡（若若由于采采购时效效而由采采购人员员自
5、行开开发，则则由采购购人员填填制）呈呈总经理理核准后后，列为为备选厂厂商。3.对于交交货质量量不良、无无法按期期交货或或停止营营业的供供应商应应予撤销销设定。届届时由采采购部门门以签呈呈方式说说明原因因，送生生产管理理部门复复查，并并呈总经经理核准准后，通通知对方方。第七条 询价1.采购部部门收件件人员收收到“请购单单”或“外购单单”时，即即加盖收收件章，转转采购经经办人员员办理询询价作业业。2.各采购购经办人人员收到到“请购单单”或“外购单单”，应先先判断请请购材料料品名、规规格、需需求日期期、数量量等是否否填注明明确，有有无供应应厂商报报价。对对于资料料填写不不全或规规格欠详详者，注注明“
6、填单异异常，说说明欠详详”等字样样后退请请购部门门修改。签发人责任人签名名制度名公司采购作作业实施施细则电子文件编编码GLZD1127页码10-33.询价程程序如下下：(1)由采采购经办办人员参参考过去去采购记记录或供供应厂商商资料拟拟定至少少三家询询价对象象（特殊殊原因如如独家制制造，独独家代理理、原厂厂牌零配配件无法法替代等等报经主主管核准准者除外外），并并填记于于“请购单单”。(2)对于于加工契契约采购购项目，采采购部门门应要求求厂商填填具“成本分分析表”(见附附表2)连同报报价单一一并送来来，以做做为议价价参考。(3)采购购经办人人员询价价时，应应将询价价截止日日期填注注于“请购单单”
7、内以通通知供应应厂商。(4)采购购经办人人员于通通知厂商商报价后后，应即即跟催进进度。4.询价完完成后，采采购助理理人员应应将询价价、报价价的全部部资料整整理报送送采购经经办人员员，据以以议价。5.若报价价材料规规格较复复杂或与与请购规规格不尽尽相同，采采购助理理人员可可将全部部资料填填制“采购事事务征询询单”(见附附表3)，连同同有关报报价资料料送请购购部门签签注意见见。签注注完成后后送交采采购经办办人员按按请购部部门意见见处理，必必要时重重新询价价。第八条 议价1.采购经经办人员员收到不不需会签签或已会会签完成成的询、报报价资料料时，应应结合会会签结果果、各厂厂商报价价，查阅阅前购记记录及
8、供供应商资资料卡、市市场行情情，经成成本分析析后，拟拟订议价价对象、议议价策略略及拟购购底价（并并报告有有关主管管），据据此进行行议价作作业。2.议价：(1)议价价时除注注意质量量、价格格外，还还应注意意交货期期有无保保证，能能否向厂厂商争取取分期付付款等。(2)议价价可采用用面谈、通通信等多多种形式式进行。议议价完成成后，由由采购经经办人员员拟定合合作对象象，呈请请有关领领导核批批。签发人责任人签名名制度名公司采购作作业实施施细则电子文件编编码GLZD1127页码10-4第九条 订购1.由采购购经办人人员于“请购单单”上填记记订购日日及约交交日，再再交由采采购助理理人员填填制采购购联络函函，
9、寄送送厂商。将将“请购单单”第二联联送材料料库待收收料。2.预付定定金或采采购金额额较大，或或有附带带条件的的采购项项目，采采购经办办人员应应先与厂厂商订立立买卖合合约书。合合约书正正本两份份，一份份存采购购部门，一一份存供供应厂商商；副本本若干，分分存请购购部门、收收料部门门、会计计部门及及供应厂厂商。以以外销价价购买，而而厂商要要求订约约时，合合约书除除按前项项分存各各有关部部门外，副副本另需需分送退退税部门门两份，以以提示退退税部门门提供出出口证明明文件。第十条 特殊情情况的处处理1.请购项项目的撤撤销：各各采购经经办人员员收到原原请购部部门送来来“撤销请请购单”后按下下列方式式办理。(
10、1)若原原请购项项目尚未未办理，由由采购经经办人员员在原请请购单据据上加盖盖“撤销”章，再再交由采采购助理理人员将将原请购购单与“撤销请请购单”第二联联退原请请购部门门，第一一联自存存，按一一般请购购单据存存档方式式处理。(2)若原原请购项项目已向向厂商订订购，由由采购经经办人员员与供应应厂商接接洽撤销销订购，经经供应厂厂商同意意撤销后后，向供供应厂商商取回采采购联络络函，依依第1项项方式办办理。若若供应厂厂商坚持持不能撤撤销，采采购经办办人员应应于撤销销请购单单上注明明原因，呈呈总经理理核签后后，由采采购助理理人员将将撤销请请购单寄寄回原请请购部门门。2.紧急请请购：采采购经办办人员接接到紧
11、急急请购通通知，应应即查明明请购材材料名称称、规格格、数量量、请购购单号及及交货地地点等资资料，并并即以电电话询议议价格，待待收到正正式请购购单时，补补入询议议价结果果，按急急件方式式处理。签发人责任人签名名制度名公司采购作作业实施施细则电子文件编编码GLZD1127页码10-53.交货质质量异常常：各采采购经办办人员收收到资材材部门验验收不合合格的“材料检检验报告告表”时，应应尽快与与供应厂厂商交涉涉扣款、退退货、换换货等事事宜，并并将交涉涉结果记记录于“材料检检验报告告表”的“采购处处理结果果”栏内，并并呈总经经理核签签后，送送回材料料库。(1)对对于需退退料、换换料或补补交者，采采购经办
12、办人员应应于“材料检检验报告告表”的“采购处处理结果果”栏内注注明厂商商电话及及预定的的处理日日期。(2)因质质量不合合格而退退货换料料，可按按逾期交交货处理理。而逾逾期日数数应从采采购经办办人员通通知厂商商换料之之次日起起计算。(3)采购购经办人人员如未未能按请请购部门门意见处处理时，应应将与厂厂商交涉涉结果记记入采购购处理结结果栏，送送原请购购部门签签注意见见，或会会同原请请购部门门共同处处理。(4)交期期延误罚罚扣处理理：采购购助理人人员收到到交货延延误（本本地厂商商延交33日、外外埠厂商商延交55日以内内可不按按延误论论）或统统一发票票逾7天天未送资资料科的的拟整理理付款事事务时，应应
13、按下列列方式处处理：计算逾期期罚扣金金额（定定期契约约采购按按每天55计扣，定定有买卖卖合约者者按合约约所订比比例计扣扣，其余余按每天天3计扣），并并通知厂厂商罚扣扣原因与与金额，使使之立即即补送发发票，凭凭以整理理付款。在厂方同同意扣款款或补足足发票时时，由采采购助理理人员于于收料单单及发票票上填记记实付金金额或发发票号码码，呈总总经理核核签后，连连同原“请购单单”第二联联、收料料单、材材料检验验报告表表等资料料，送会会计部门门整理付付款。如厂方不不同意按按第一项项方式扣扣款，采采购经办办人员应应继续与与厂商交交涉并呈呈董事长长核决后后按第二二项方式式处理。签发人责任人签名名制度名公司采购作
14、作业实施施细则电子文件编编码GLZD1127页码10-64.属买卖卖惯例或或配合最最小包装装量需超超交者，采采购经办办人员应应于“请购单单”采购记记录栏内内注明，以以做为材材料库收收料依据据。5.以暂借借款采购购，采购购经办人人员应在在“请购单单”采购记记录栏内内加盖“采购部部门整理理付款章章”，以免免会计部部门重复复付款。第十一条 采购购作业进进度控制制1.采购经经办人员员对于每每一采购购项目均均应根据据需要确确定作业业进度管管制点，预预定作业业进度。2.预定作作业进度度应能配配合请购购项目缓缓急，且且各作业业进度须须在预定定日期前前完成。3.对于未未能在预预定日期期前完成成的采购购项目，采
15、采购经办办人员会会同请购购部门研研究处理理对策。第十二条 价格格变动之之处理1.外销产产品原材材料价格格变动时时，采购购部门应应即通知知外销部部门重新新审理产产品报价价水平，避避免不当当损失。2.采购部部门应于于奇数月月5日前前，核算算各种材材料价格格变动情情形，填填具“主要原原材料价价格波动动月报表表”呈总经经理核批批处理。第十三条 本采采购作业业施行细细则呈总总经理核核准后实实施，修修订时亦亦同。签发人责任人签名名制度名公司采购作作业实施施细则电子文件编编码GLZD1127页码10-7厂商名地址邮编类别归属营业执照号码电话注册资金对外联络人负责产品重要关系企业名称法人代表资本额经营项目年营
16、业额职工收入法人代表产品名称商场年生产能力质量等级市场占有率销售区域经营状况评估附表1供应厂商资资料卡（正面）签发人责任人签名名制度名公司采购作作业实施施细则电子文件编编码GLZD1127页码10-8供应厂商资资料卡(续)(背面)主要制造设备状况主要检测设备状况主要原材料名称规格生产厂数量运转状况名称规格生产厂性能名称规格质量等级来源交易异常记录时间事由结果签发人责任人签名名制度名公司采购作作业实施施细则电子文件编编码GLZD1127页码10-9征询厂家被征询厂家附表2成本征询厂厂家分析析表主管： 生生产会计计(填表)：签发人责任人签名名制度名公司采购作作业实施施细则电子文件编编码GLZD1127页码10-100附表3采购事务征征询单请购单编号品 名规 格数 量征 询 事 项请购部门签复请详细填注规格要求等厂商名称、住址、电话等欠详暂无货，请提供代用品名、规格厂商于 月 日始能交货现货质量稍差可否照购说 明 事 项采购部门经经办： 请请购部门门经办：签发人责任人签名名