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1、质量安全管管理制度度文本重庆市福德德食品有有限公司司2016-06-01质量安全管管理制度度清单及及其文本本目录序号 编号号1采购管理理及进货货查验制制度 0012贮存管理理制度 0223生产过程程质量控控制制度度 034出公司检检验制度度 045不合格品品处理制制度 0056不安全食食品召回回制度 0667消费投诉诉受理制制度 0078从业人员员健康体体检制度度 089从业人员员培训制制度 00910档案管管理制度度 10011人员管管理制度度 11112设备管管理制度度 12213食品安安全风险险监测信信息收集集制度 11314食品安安全事故故处理方方案 1415产品防防护制度度 1551
2、6销售台台账管理理制度 11617食品添添加剂管管理制度度 177 采购管理及及进货查查验制度度 编号号01为确保本企企业所采采购的原原材料（各各种禽蛋蛋及包装装材料等等）符合合规定要要求，根根据中中华人民民共和国国产品质质量法等等相关法法律法规规的规定定，结合合本企业业实际，特特制订本本制度。原辅材料及及包装材材料是食食品生产产的必备备条件，其其质量直直接影响响产品的的质量，必必须进行行控制，以以确保其其质量符符合规定定要求。职责：1供销科负负责物资资采购工工作。2生产技术术科负责责制定采采购物资资的质量量要求。3质管科负负责采购购物资的的质量检检验或验验证。4本公司从从能充分分保证质质量、
3、具具有良好好信誉的的供方采采购物资资。5供销科按按批准的的采购文文件组织织采购。6质管科对对采购物物资进行行质量检检验或验验证。采购质量控控制供销科会同同质管科科、生产产技术科科对供方方进行评评价；制制定采购购文件并并组织采采购，原原材料已已纳入生生产许可可证或强强制性认认证管理理的，应应索取其其相关证证件。1董事长负负责批准准采购文文件。2质管科负负责采购购物资的的质量检检验或验验证。3供销科负负责选择择供方，会会同质管管科、生生产技术术科对供供方进行行评价。4供销科负负责制定定主要原原辅材料料的采购购文件，并并报董事事长批准准。5供销科根根据批准准的采购购文件实实施采购购，采购购的原辅辅材
4、料必必须符合合相应的的国家标标准、行行业标准准及有关关规定，不不得采购购非食用用性原料料生产。采购物资的的质量检检验或验验证1采购的各各种禽蛋蛋及包装装材料进进公司后后，仓管管员填写写申检单单交质管管科。在在农户收收购原料料蛋时，通通过肉眼眼观察蛋蛋品成色色并用照照蛋器照照，将合合格的蛋蛋品收购购入库。2质管科派派人取样样，组织织质量检检验或验验证，并并予以记记录。3当需要在在供方处处验证时时，质管管科按合合同或协协议中规规定的方方法进行行验证。验验证的主主要内容容：供应应商名称称、地址址、产品品名称、规规格、质质量检验验报告、营营业执照照、机构构代码、QQS证等等，并作作好验证证记录。4检验
5、或验验证合格格后，质质管科出出具检验验或验证证报告，由由供方送送货人或或供销科科负责办办理入库库手续，检检验合格格的方可可投入生生产。5检验或验验证不合合格时，质质管科出出具检验验或验证证报告，办办理退货货手续。88供销科科根据到到货日期期及质量量状况，填填写供方方交货记记录。9做好原材材料进货货验收记记录，保保存好购购销合同同及相相关单据据，确保保原材料料的可追追溯性。 贮存管理制制度 编编号022 一 原材料料贮存管管理1.1建立入入库、出出库登记记制度，原原材料入入库时要要原材料料入库前前要将仓仓储室卫卫生清理理干净，详详细记录录入库产产品的名名称、数数量、产产地、进进货日期期、生产产日
6、期、保保质期、包包装情况况、索证证情况，并并按入库库的时间间分类存存放，做做到先进进先出、以以免贮存存时间过过公司而而生虫、发发霉，感感官检查查不合格格的材料料不得入入库。1.2原材材料入库库前应确确保贮存存材料的的场所、设设备应当当保持清清洁、通通风良好好，无霉霉斑、鼠鼠迹、苍蝇、蟑蟑螂，禁禁止存放放有毒、有有害物品品（如：鼠药、杀杀虫剂、洗洗涤剂、消消毒剂等等）及个个人生活活用品；1.3原材材料应当当分类、分分架，距距离墙壁壁、地面面均在 10ccm以上上存放。1.4各类类添加剂剂应做到到专柜专专放，专专人管理理，并有有明显标标识。1.5保管管员要每每天对仓仓库进行行排查，发发现问题题及时
7、汇汇报处理理，避免免造成不不应有的的损失。二、成品贮贮存管理理1、成品仓仓库必须须做到专专用，不不得存放放其他杂杂物和有有毒有害害物质。专专人负责责管理并并建立出出、入库库登记。成成品入库库时库管管员应对对其质量量和数量量进行验验收，并并按入库库时间的的先后分分类存放放，做到到先入先先出，感感官检查查不合格格的食品品不得入入库。 2、成成品入库库后库温温要保持持在-118至-20度度之间，堆堆码最多多不超过过10层层。 生产过过程质量量控制制制度 编号号03一、目的：为严格控制制食品加加工生产产过程，保保证食品品生产的的安全，保保证消费费者的身身体健康康和生命命安全，特特制定本本制度。二、范围
8、：凡本公司与与生产相相关的环环节均应应遵守本本制度。三、内容： 过过程要求求：1.原、辅辅料要求求具有合合格证、检检验报告告、以及及生产许许可证。加加工用水水必须符符合国家家生活饮饮用水卫卫生标准准。2. 各种种禽蛋经经洗蛋、选选蛋、辅辅料和料料、腌制、真空包包装、蒸煮灭灭菌等生生产过程程严格按按照操作作规程规规定的操操作步骤骤进行，食食品生产产必须符符合安全全、卫生生的原则则，对关关键工序序的监控控必须有有记录。3.不合格格产品及及落地产产品应设设固定点点分别收收集处理理。4.班前班班后必须须进行卫卫生清洁洁工作及及消毒工工作。55.食品品包装材材料必须须符合卫卫生标准准，存放放间应清清洁卫
9、生生、干燥燥风，不得污污染。66.仓库库应符合合仓储要要求，库库内保持持清洁，定定期消毒毒，有防防霉、防防鼠、防防虫设施施。7.设有检检验部门门，具备备相应检检验仪器器设备；对原辅辅料、半半成品、成成品及生生产过程程进行检检验。1)环境卫卫生控制制A.最最大限度度地消除除老鼠、苍苍蝇、蚊蚊子、蟑蟑螂和粉粉尘危害害因素对对产品卫卫生质量量的威胁胁。B.保持公公司区清清洁，消消除虫害害聚集、孳孳生场所所，定期期对绿化化带及排排污区域域进行虫虫害控制制。C.加工现现场不准准采用药药物灭鼠鼠的方法法来进行行灭鼠，而而是采用用捕鼠笼笼、粘鼠鼠胶等方方法。22)原、辅辅料的卫卫生控制制：A.对原、辅辅料进
10、行行卫生控控制，分分析可能能存在的的危害，采采取合理理有效地地控制方方法。生生产过程程中使用用的添加加剂必须须符合国国家卫生生标准，由由具有合合法注册册资格的的生产公公司家生生产的产产品。B.对加工工过程使使用的工工器具，与与产品接接触的容容器不得得直接与与地面接接触；不不同工序序，不同同用途的的器具要要加以区区别，以以免混用用。3)车间、设设备及工工器具的的卫生控控制：严格执行生生产车间间、加工工设备和和工器具具的日常常清洗、消消毒工作作。4)储存与与运输卫卫生控制制：A.定期对对储存食食品仓库库进行清清洁，保保持仓库库卫生，定定时进行行消毒处处理。B.库内产产品要堆堆放整齐齐，批次次清楚，
11、要要求离地地离墙保保管。C.成品库库内的产产品要按按产品品品种、规规格、生生产时间间分垛堆堆放。DD.食品品运输车车必须保保持良好好的清洁洁卫生状状况，为为运输工工具的清清洗、消消毒配备备必要的的场地、设设施和设设备。5)人员的的卫生控控制A.直接接接触食品品的人员员每年至至少进行行一次健健康检查查，必要要时进行行临时健健康检查查，新进进公司的的人员必必须经过过体检，合合格后方方可上岗岗。B.生产、检检验人员员必须经经过必要要的培训训，经考考核合格格后方可可上岗。C.生产、检验人员必须保持个人卫生，进车间不携带任何与生产无关的物品。D.进车间必须穿着清洁的工作服、帽、鞋。E.凡患有有碍食品卫生
12、疾病者，必须调离生产加工、检验岗位，痊愈后经体检合格方可重新上岗。G加工人员进入车间前，要穿着专用的清洁工作服，更换工作鞋靴，戴好工作帽，头发不得外露。H.与工作无关的个人用品不得带入车间，并且不得化妆，不得戴首饰、手表。I工作前要进行认真的洗手、消毒。检验管理制制度 编编号044 质质量检验验是控制制产品质质量的重重要环节节。本公公司实施施进货检检验、过过程检验验和出公公司检验验，严把把产品质质量关，质质管科负负责全公公司质量量检验工工作。1本公司设设置质管管科、设设立检验验室、配配备检验验人员、配配置检测测仪器设设备，独独立开展展质量检检验工作作。检验验工作具具有鉴别别、把关关、预防防和报
13、告告四大职职能。2质管科对对进货物物资进行行检验或或验证，确确保未经经检验或或验证不不合格的的物资不不投入使使用或加加工。3质管科对对生产过过程中的的半成品品进行检检验，确确保不合合格品不不转入下下道工序序。4质管科对对出公司司产品进进行最终终检验，确确保不合合格产品品不出公公司。5本公司选选择有合合法地位位及能力力的检验验机构，进进行产品品的委托托检验，与与之签订订正式的的委托检检验合同同，并定定期送检检。质管管科保存存检验报报告。一、质量检检验管理理制度1生产技术术科负责责编制检检验规程程。2质管科负负责进行行质量检检验或验验证。4检验人员员 检检验人员员应具有有高中（或或中专）以以上文化
14、化程度，了了解产品品特性，熟熟悉标准准、规程程等检验验依据，掌掌握检验验技术和和相关知知识。5检验规程程 生生产技术术科组织织制定进进货检验验规程、过过程检验验规程和和成品检检验规程程，经董董事长批批准后发发放给质质管科。6进货检验验或验证证6.1采购购辅料及及包装材材料进公公司后，仓仓管员作作好待检检标识，填填写申检检单交质质管科。6.2质管管科按进进货检验验规程进进行抽样样、检验验或验证证，填写写进货检检验或验验证记录录，出具具进货检检验或验验证报告告。6.3检验验或验证证合格的的物资，由由供销科科仓管员员办理入入库手续续；检验验或验证证不合格格的物资资，在不不影响生生产质量量的前提提下，
15、经经董事长长批准后后，作降降价处理理，若协协商不成成的，由由供销科科办理退退货或索索赔手续续。6.4供销销科仓管管员根据据检验或或验证结结果对辅辅料、包包装材料料作好检检验状态态标识。6.5对随随货提供供检验报报告的产产品，检检验员须须查验报报告的符符合性。对对在供方方检验合合格的产产品，仓仓管员凭凭质管科科检验员员出具的的合格检检验报告告直接入入库。6.6进货货检验或或验证记记录由质质管科归归档保管管。 二、过程检检验 在在生产过过程中对对半成品品进行检检验和控控制，确确保不合合格品不不转入下下道工序序。1质管科负负责对半半成品进进行质量量检验和和控制。2生产车间间负责对对不合格格品进行行返
16、工。3生产技术术科编制制过程检检验规程程，报董董事长批批准。4检验员对对每批半半成品按按过程检检验规程程进行检检验，并并予以记记录。5对检验合合格的半半成品进进行标识识，允许许转序或或入库。6对检验不不合格的的半成品品，质管管科会同同生产技技术科、车车间确定定应采取取的有关关措施（如如返工、报报废等）。对对半成品品予以扣扣留，不不得转序序，并加加标识另另外存放放。7对需返工工的半成成品，生生产车间间应及时时组织生生产工人人返工。8返工后的的半成品品由检验验员重新新进行检检验，并并予以记记录。经经检验合合格方可可转序或或入库。9检验记录录应齐全全、清晰晰，由质质管科保保存。三、出公司司检验 出出
17、公司检检验是产产品出公公司前对对其质量量状况所所进行的的全面检检查，是是全面考考核产品品质量是是否符合合规定要要求的重重要手段段。本公公司实施施严格的的出公司司检验，严严把产品品质量关关，质管管科负责责产品出出公司检检验工作作。1每批成品品加工完完成后，生生产车间间或仓库库填写申申检单，交交质管科科。2质管科派派人按产产品标准准或成品品检验规规程抽样样，留样样一并抽抽齐。3检验员按按产品标标准或成成品检验验规程对对产品进进行检验验，做好好检验记记录；与与半成品品检验重重叠的项项目，可可结合半半成品检检验进行行。4质管科对对各项检检验记录录、报告告进行分分析，确确认规定定的检验验项目均均已完成成
18、，且结结果符合合要求后后，出具具成品检检验报告告。5对检验合合格的产产品，质质管科签签发产品品合格证证，按规规定进行行包装、标标识，方方可入库库、出公公司。6对检验不不合格的的产品，质质管科会会同生产产技术科科、车间间确定需需采取的的措施（如如报废等等），由由车间组组织实施施。7对经返工工产品，质质管科重重新进行行检验，并并予以记记录。经经重新检检验合格格产品，质质管科签签发产品品合格证证，方可可入库、出出公司。检检验不合合格严禁禁出公司司。8检验记录录、检验验报告和和产品合合格证应应齐全、清清晰。检检验记录录、检验验报告由由质管科科保存。不合格品处处理制度度 编号005一、目的 对对不合格格
19、进行识识别和控控制，以以防止不不合格工工作的再再发生和和不合格格产品的的非预期期使用或或交付，确确保质量量管理工工作能满满足要求求和不合合格品不不转序、不不交付。二、主要内内容与适适用范围围本制度规定定了工作作不合格格和不合合格品的的管理办办法。本本制度适适用于本本企业质质量管理理体系所所覆盖的的工作不不合格和和从原材材料、包包装材料料等进企企业到生生产加工工全过程程中对不不合格品品的控制制。三、职责1、办公室室负责工工作不合合格的归归口管理理，各相相关部门门及人员员协助进进行。2、质管科科负责对对原材料料、包装装材料等等不合格格品进行行评审和和实施处处理，负负责不合合格品的的识别，并并组织评
20、评审和跟跟踪不合合格品的的处置结结果。3、生产科科负责对对生产加加工过程程中的不不合格品品进行评评审和实实施处理理。四、工作不不合格管管理办法法1、不合格格的发现现方式 工工作不合合格指质质量管理理体系运运行过程程中出现现的不合合格,主主要有文文件管理理，记录录控制、人人员能力力培训、基基础设施施管理，工工作环境境卫生管管理、采采购控制制及检测测设备管管理等方方面出现现的不合合格（包包括文件件的制定定、实施施和记录录情况等等）。如如员工实实际操作作不便或或常出现现差错,造成质质量管理理体系运运行不能能满足要要求；也也可通过过会议评评审对工工作中不不能满足足要求的的地方进进行讨论论评审来来发现不
21、不合格工工作。2、不合格格的纠正正方式对于出现的的工作不不合格，办办公室召召集责任任部门相相关负责责人及责责任人针针对出现现的问题题进行讨讨论分析析，对于于一般工工作不合合格（对对体系运运行没有有造成重重大影响响，制度度没有发发生重大大变化）进进行纠正正，可对对相关人人员进行行培训、考考核并作作好记录录，并填填写不不合格处处理单；对于严严重工作作不合格格（对体体系运行行造成严严重影响响，运行行失效），就就要对出出现问题题的原因因采取纠纠正措施施，以确确保不合合格不会会再次发发生。如如制度制制定不合合理，实实际操作作时经常常出差错错，造成成体系运运行瘫痪痪，那么么就要重重新制定定管理制制度，并并
22、填写不不合格处处理单。办办公室负负责跟踪踪验证，若若措施无无效，再再次召集集各相关关负责人人讨论确确定问题题解决方方案，办办公室再再次跟踪踪确认，直直至不合合格项被被改正为为止。五、产品不不合格管管理办法法1、不合格格品的分分类（1）严重重不合格格：经检检验判定定的批量量不合格格，或造造成较大大经济损损失、直直接影响响产品质质量、产产品特性性等技术术指标的的不合格格。（2）一般般不合格格：个别别或少量量不影响响产品质质量的不不合格。2、不合格格品的识识别、标标识和隔隔离（1）检验验人员在在进货检检验、过过程检验验和出公公司检验验中发现现的不合合格品，应应按要求求, 做做好不合合格品状状态标识识
23、和隔离离工作，并并做好各各种相关关记录。（2）采购购产品的的不合格格品，以以划分区区域、挂挂标识牌牌、盛放放容器等等进行标标识和隔隔离；半半成品、成成品中的的不合格格品以划划区域、挂挂标识牌牌等进行行标识和和隔离，并并以检验验记录进进行标识识。（3）各相相关部门门配合检检验员做做好对不不合格品品的控制制工作，确确保不合合格的原原材料、外外购产品品不入库库、不投投入生产产加工, 不合合格的半半成品不不转序、不不合格的的成品不不交付。（4）对生生产加工工过程中中的异常常现象，即即使被认认为不影影响最终终质量的的异常现现象也应应记录，并并及时向向质管科科书面报报告，做做出处理理决定。3、不合格格品的
24、评评审和处处置（1）质管管科负责责组织各各相关部部门对不不合格品品进行评评审，确确定处置置方法，填填写不不合格品品及纠正正措施处处理单。（对对于一般般不合格格，可由由检验员员直接在在检验记记录上进进行评审审和处置置）。（2）质管管科对采采购的原原材料、外外购产品品不合格格品的原原因进行行分析，提提出评审审意见，提提出对不不合格品品的处理理方式。（3）生产产科对生生产加工工过程中中出现的的不合格格原因进进行分析析，提出出评审意意见，提提出对不不合格品品的处理理方式。（4）质管管科根据据各部门门的评审审意见，确确定不合合格品的的处置方方法，并并做好评评审处置置记录。4、不合格格品的控控制及处处理（
25、1）进货货不合格格品的识识别和处处理a、进货物物资经验验证（检检验）不不合格，应应进行标标识，并并隔离放放置于专专门区域域，以防防止混淆淆。b、鉴于企企业的产产品属于于食品类类，因此此对于原原材料，不不允许让让步接收收。C、购进的的原材料料不合格格的一律律采取退退货。（2）生产产过程中中的不合合格品的的识别和和处理在生产过程程中自检检或半成成品检验验发现批批量不合合格时应应立即隔隔离存放放，并填填写不不合格品品及纠正正措施处处理单报报质量负负责人、公公司处理理。（3）不合合格成品品的识别别和处理理a、出公司司检验时时，卫生生指标、理理化指标标不合格格，该批批成品不不得出公公司，填填写不不合格品
26、品及纠正正措施处处理单，报报质量负负责人对对其进行行销毁。b、出公司司检验时时，感官官指标不不合格，包包装、计计量等方方面不合合格，可可进行返返工，填填写不不合格品品及纠正正措施处处理单，明明确处理理方式。六、相关记记录不合格品品及纠正正措施处处理单不安全食品品召回制制度 编号006第一章 总则一、目的使进入流通通领域的的不符合合食品安安全标准准的产品品及时、快快速、完完全的召召回，避避免或减减少不安安全食品品的危害害，保护护消费者者的身体体健康和和生命安安全。二、适用范范围本制度适用用于本公公司进入入流通领领域的不不符合食食品安全全标准的的产品。三、职责1、董事长长负责产产品召回回的启动动及
27、审批批。2、食品安安全管理理小组负负责产品品召回的的总体策策划与监监督。3、质管科科负责食食品安全全危害的的评估；仓库负负责召回回的具体体实施；其他相相关部门门协助实实施。第二章 管理规规定一、食品安安全危害害的调查查和评估估1、本制度度规定需需要召回回的不安安全食品品包括：1.1已经经诱发食食品污染染、食源源性疾病病或对人人体健康康造成危危害甚至至死亡的的食品；1.2可能能引发食食品污染染、食源源性疾病病或对人人体健康康造成危危害的食食品；1.3含有有对特定定人群可可能引发发健康危危害的成成份而在在食品标标签和说说明书上上未予以以标识，标标识不全全、不明明。2、本制度度所称召召回，是是指我公
28、公司对确确认的已已进入流流通领域域的不安安全食品品，通过过换货、退退货、补补充或修修正消费费说明等等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。3、当获知知我公司司产品可可能存在在安全危危害或接接到当地地质监部部门的食食品安全全危害调调查书面面通知时时，食品品安全管管理小组组应立即即组织食食品安全全危害调调查和食食品安全全危害评评估，如如有必要要可委托托国家认认可的产产品检验验机构，实实施相关关的技术术检测。3.1食品品安全危危害调查查的主要要内容包包括：3.1.11是否符符合食品品安全法法律、法法规或标标准的安安全要求求；3.1.22是否含含有非食食品用原原辅料、添添加非食食品用化化学物质质或者
29、将将非食品品当作食食品；3.1.33食品的的主要消消费人群群的构成成及比例例；3.1.44可能存存在安全全危害的的食品数数量、批批次或类类别及其其流通区区域和范范围。3.2食品品安全危危害评估估的主要要内容包包括：3.2.11该食品品引发的的食品污污染、食食源性疾疾病、或或对人体体健康造造成的危危害，或或引发上上述危害害的可能能性；3.2.22不安全全食品对对主要消消费人群群的危害害影响；3.2.33危害的的严重和和紧急程程度；3.2.44危害发发生的短短期和公公司期后后果。4、食品安安全危害害调查和和评估结结果应汇汇报董事事长，确确认属于于不安全全食品的的，应实实施召回回。二、食品召召回的实
30、实施1、食品召召回由董董事长启启动，由由食品安安全管理理小组负负责总体体实施。2、根据评评估结果果确认需需要实施施召回时时，经董董事长宣宣布实施施召回后后，食品品安全管管理小组组应立即即组织相相关部门门人员查查找原料料仓库、车车间、成成品仓库库、运输输过程等等各种环环节的相相关记录录，确定定受影响响的产品品数量、批批号和去去向。3、确定受受影响产产品的范范围后，食食品安全全管理小小组应立立即通知知有关分分我公司司停止生生产，有有关销售售者停止止销售，通通知消费费者停止止消费。4、食品安安全管理理小组根根据危害害产生的的原因，确确定召回回方式，由由董事长长批准后后，通知知仓库、销销售我公公司或外
31、外经办实实施召回回。召回回方式有有：4.1对已已经诱发发或可能能引发食食品污染染、食源源性疾病病或对人人体健康康造成危危害甚至至死亡的的食品，我我公司应应将受影影响产品品全部收收回。4.2含有有对特定定人群可可能引发发健康危危害的成成份而在在食品标标签和说说明书上上未予以以标识，或或标识不不全、不不明的，通通过加贴贴说明、发发布告示示等方式式进行补补救。5、销售我我公司根根据产品品召回原原因、受受影响产产品批次次填写产产品召回回通知单单，用用书面或或邮件形形式通知知各相关关方在规规定日期期内实施施召回。6、若需召召回产品品为出口口产品，应应由外经经办根据据产品召召回原因因、受影影响产品品批次填
32、填写产产品召回回通知单单，用用书面或或邮件形形式通知知各相关关方在规规定日期期内实施施召回。在在必要的的情况下下通知出出入境检检验检疫疫部门，请请出入境境检验检检疫部门门协助追追回受影影响产品品。7、食品安安全管理理小组对对食品召召回的实实施进行行监督与与跟踪。8、当我公公司启动动食品召召回后，应应按照有有关法律律法规规规定，向向当地质质监部门门报告。三、食品回回收后的的评估与与处置1、食品安安全管理理小组根根据各相相关方反反馈回来来的反馈馈单，确确认所需需召回的的产品是是否全部部处于隔隔离状态态。2、如未全全部收回回需召回回产品，则则根据危危害风险险程度通通过媒介介如报告告、布告告、新闻闻等
33、形式式通知消消费者，详详细说明明危害类类型，迅迅速收回回产品。3、食品安安全管理理小组应应对已进进行隔离离的产品品组织再再次评估估，根据据危害等等级、运运输成本本和货物物价值等等确定处处置方案案，处理理方式可可分为当当地销毁毁、拉回回分公司司处理等等。4、处置方方案经董董事长批批准后实实施，开开具召召回/隔隔离产品品处理通通知单，下下达至各各相关方方，由各各相关方方对召回回/隔离离的产品品进行处处理。5、食品安安全管理理小组对对召回产产品的处处置进行行监督与与跟踪。6、对召回回食品的的后处理理应当有有详细的的记录, 并向向当地质质监部门门报告。四、建立食食品召回回管理档档案1、我公司司应整理理
34、保存召召回记录录，并建建立食品品召回管管理档案案，主要要内容包包括食品品召回的的批次、数数量、比比例、原原因、结结果等。第三章 附表/图1、产品品召回通通知单 2、召回回/隔离离产品处处理通知知单 产品召回通通知单编号：相关方名称称回收产品情情况描述述：董事长：日期、时间间：序号外箱批号产品批号数 量1234合计召回/隔离离产品处处理通知知单编号：相关方名称称确定数量序号通知单序号号外箱批号数 量处理方式1234合计董事长：日期、时间间：消费投诉受受理制度度 编号007一、总则1.目的：为保证证消费者者的合法法权益，树树立良好好的企业业形象和和品牌形形象，不不断提高高和完善善公司的的产品质质量
35、，结结合公司司实际情情况，制制定本规规定。2.定义：消费者者投诉是是指消费费者在购购买我公公司产品品过程中中因购买买公司产产品发现现质量问问题或使使用我公公司产品品出现异异常状况况或对服服务态度度不满而而进行的的投诉及及信息反反馈。3.管理部部门：销销售部负负责消费费者投诉诉的信息息收集及及具体处处理，公公司办公公室予以以备案。二、管理原原则1.尊重消消费者选选择解决决途径的的协商和和解原则则。2.符合消消费者权权益保护护法等等相关法法律规定定。3.合法、合合情、合合理、平平等自愿愿的公平平友好原原则。三、投诉分分类根据投诉内内容，消消费者投投诉分为为服务质质量投诉诉、产品品质量投投诉。1.服
36、务质质量投诉诉：消费费者（或或经销商商/代理理商）在在购买（或或销售/代理）公公司产品品过程中中，因公公司相关关人员服服务态度度恶劣等等情况而而发生的的投诉，由由销售部部负责处处理。2.产品质质量投诉诉：消费费者购买买产品后后，在保保质期限限内出现现产品变变质、包包装破损损或内容容物异常常等情况况而发生生的投诉诉，由销销售部具具体处理理，质检检研发部部门负责责技术支支持和解解答。四、投诉处处理1.服务质质量投诉诉所受理的的服务质质量投诉诉，如与与经销商商（代理理商）、零零售商有有关的，市市场负责责人应及及时进行行协调和和沟通，妥妥善处理理，必要要时由销销售部负负责落实实。所受理的的服务质质量投
37、诉诉，如与与市场业业务人员员、临时时促销人人员等我我司人员员有关的的，受理理投诉的的人员应应立即向向被投诉诉人了解解情况，并并妥善处处理。处处理完毕毕后，应应将具体体情况通通报销售售部，销销售部对对直接责责任人提提出处理理意见，报报公司批批准后执执行，由由公司办办公室整整理备案案。2.产品质质量投诉诉在接到产产品质量量问题的的投诉后后，应告告知消费费者注意意保留问问题样品品、购物物凭证，并并第一时时间通知知市场负负责人。市场负责责人应立立即与消消费者取取得联系系，尽量量安排在在原购买买点进行行换货。确确因特殊殊原因不不能换货货的，可可给予退退货处理理。如消费者者投诉至至当地消消费者协协会，可可
38、在消费费者协会会的协调调下，双双方达成成较公平平的解决决方案。对于质量量安全事事件，销销售部经经理应直直接与消消费者沟沟通，协协调处理理方案，避避免事态态恶化。办办公室负负责进行行跟踪及及指导，质质检部应应查出质质量问题题原因所所在、给给出技术术支持或或解释、出出具相关关质检报报告。3.处理程程序了解和核核实消费费者具体体情况产品情况况：消费费者使用用的产品品名称、规规格、生生产批号号，并确确定产品品真假。购买及使使用情况况：消费费者购买买产品的的时间、地地点、使使用过程程和方法法、购买买及使用用时是否否在有效效保质期期内。不良反应应及意外外伤害：不良反反应及意意外伤害害发生的的时间、症症状，
39、发发生后的的处理方方法等。消费者姓姓名、联联系电话话、地址址和邮编编等基本本信息。稳定消费费者情绪绪，明确确公司服服务原则则，向对对方诚恳恳致歉。对消费者者进行合合理解释释，并进进行产品品知识方方面的引引导。对于使用用产品造造成不良良反应、症症状较严严重者，应应及时陪陪同其去去当地县县级以上上医院就就诊；对对于已经经治疗的的，应询询问了解解其详细细就医过过程及疗疗效，并并详细记记录。4.处理公司成立立产品安安全事故故处理小小组：及及时向生生产部门门反馈上上述信息息，责成成质检部部门对其其当批次次产品进进行复检检，并将将检验结结果通知知销售部部。如发发现重大大食品安安全隐患患须及时时通报，经经公
40、司批批准，并并立刻召召回不安安全产品品。对现有库库存中的的该项产产品，要要进行仔仔细盘查查、检验验，如有有安全隐隐患马上上停止销销售，并并及时通通知各区区域经销销商（代代理商）暂暂停销售售，等待待处理意意见。质量安全全事故处处理小组组及质监监部要分分析产生生不合格格原因，妥妥善处理理，并将将处理结结果上报报公司。五、投诉补补偿1.补偿原原则投诉补偿偿仅限于于在处理理消费者者投诉时时，视具具体情况况给予。秉承对消消费者负负责的态态度，鉴鉴于消费费者已出出现了不不良反应应，公司司给予一一定补偿偿，视具具体情况况而定。2.补偿内内容及标标准产品退货货款：按按实际购购买金额额退款，或或视具体体情况而而
41、定。医疗费：必须在在县级以以上医院院就诊，以以实际发发生的医医疗费用用单据为为依据，且且须审核核票据的的真实性性；票据据所反映映的就医医时间应应与发生生时间吻吻合，票票据不能能有连号号现象；票据必必须是用用于诊断断及治疗疗而发生生，其所所购买的的药量不不能大于于正常所所需药量量；3.由市场场负责人人收回的的产品：市场负负责人将将产品与与投诉资资料一起起交回销销售部，销销售部将将产品转转与生产产质检部部门处理理。从业人员健健康体检检制度 编号008u 目的：为保保证我公公司的食食品生产产安全，预预防传染染病的传传播和食食源性疾疾病的发发生，保保证消费费者的身身体健康康，特根根据中中华人民民共和国
42、国食品安安全法等等国家有有关法律律，对食食品从业业人员实实施统一一的健康康管理，为为规范操操作特制制订本管管理办法法。u 适用范围：适合公公司所属属的各生生产，及及各部门门与食品品有接触触活动的的相关人人员的健健康管理理。u 管理规定：一、 健康管理的的范围和和要求1、 健康体检的的范围：食品生生产经营营人员每每年应当当进行健健康检查查，取得得健康证证明后方方可参加加工作。参参加健康康检查的的食品从从业人员员具体范范围包括括：相关关产品的的生产车车间的一一线生产产人员、质质检人员员、设备备维修人人员、原原辅材料料和成品品仓库保保管人员员、食堂堂工作人人员，仓仓库保管管人员，后后勤科各各地基食食
43、堂工作作人员，质质管科从从事检验验的工作作人员，质质管科、设设备科从从事技术术服务需需要进入入分公司司生产车车间的工工作人员员等。2、 食品从业的的健康要要求：患患有痢疾疾、伤寒寒、病毒毒性肝炎炎等消化化道传染染病的人人员，以以及患有有活动性性肺结核核、化脓脓性或者者渗出性性皮肤病病等有碍碍食品安安全的疾疾病的人人员，不不得从事事接触直直接入口口食品的的工作。二、 健康管理的的组织办办法1、 管理职责：公司办办负责联联系开发发区卫生生防疫站站负责各各生产车车间及相相关部门门的健康康体检和和健康证证的办理理、年检检等工作作。在体体检过程程中，如如果发现现弄虚作作假导致致不符合合健康要要求的人人员进入入直接解解除食品品饮料的的岗位，将将追究部部门、生生产车间间正职领领导的责责任。2、 入公司体检检：凡公公司每年年新招的的上述范范围内的的食品从从业人员员，均须须经过入入公司体体检。如如果有员员工调往往需直接接接触食食品的岗岗位，也也应立即即办理健健