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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. XX 公 司 （化工工企业） 质量管理手手册 第 A 版 受受 控 状 态态 持有有者 分发发号地址： 邮编编： 电话： 传真真： XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0000.1手册册颁布令令第 1 页 共共 11 页页0.1手册册颁布令令本手册规定定了公司司质量方方针、质质量目标标及建立立、实施施公司质质量管理理体系的的基本框框架、范范围和要要求，描描述了公公司质量量管理体体系过程程间的相相互作用用，形成成文件的的程序、删删减的细细
2、节与合合理性，是是公司各各部门/人员开开展生产产经营活活动所必必须遵循循的规范范和准则则，全体体员工必必须根据据本手册册及国家家相关法法律法规规进行运运作，保保持公司司质量管管理体系系的有效效运行，时时刻关注注顾客需需求的变变化，持持续改进进质量管管理体系系，确保保生产经经营活动动符合规规定要求求，创造造一种持持续满足足顾客要要求的控控制环境境。本手册依据据了GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000质质量管理理体系要求并并结合公公司实际际制定，并并应用了了八项质质量管理理原则描描述公司司质量管管理体系系，是公公司质量量管理的的法规性性文件和和开展各各项
3、生产产经营活活动的依依据，同同时也是是顾客评评价及外外部审核核公司质质量管理理体系的的依据。公司现决定定第A版版质量量手册正正式颁布布，即日日起开始始实施，公公司各部部门/人人员必须须按本手手册要求求实施和和保持质质量管理理体系，以以符合GGB/TT19000120000 iidt ISOO90001：220000标准的的要求。本人将亲自自参与公公司质量量管理体体系的管管理工作作，同时时任命 郭启启峰 为本本人在质质量管理理方面的的全权代代表管理者者代表，代代表本人人行使公公司质量量管理方方面的一一切权利利，负责责：1、 质量管理体体系中所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；2、 向本人报
4、告告质量管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求；3、 在公司范围围内促进进顾客要要求意识识的形成成；4、 就公司质量量管理体体系有关关事后的的对外联联络。 总经经理： 年年 月 日XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0000.2目录录第 1 页 共共 22 页02 目 录章节号章节条款程序编号质量管理体体系程序序文件备 注封 面01手册颁布令令02目 录03公司概况1.0公司组织机机构2.0质量手册管管理3.0范围、引用用标准、术术语和定定义4.0质量管理体体系4.1总 要 求求4.2文件要求4.2.11总 则4.2.22质量手册4.2.33文件控制YTHGQP-A-00
5、1文件控制程程序4.2.44记录控制YTHGQP-A-002质量记录控控制程序序5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点点5.3质量方针5.4策 划5.4.11质量目标5.4.22质量管理体体系策划划5.5职责、权限限沟通5.5.11职责和权限限5.5.22管理者代表表5.5.33内部沟通5.6管理评审YTHG/QP-A -03管理评审控控制程序序XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0000.2目录录第 2 页 共 2 页02 目 录章节号章节条款程序编号质量管理体体系程序序文件备 注6资源管理6.1资源提供6.2人力资源YTHG/QP-A -04人力资源控控制
6、程序序6.3基础设施6.4工作环境YTHG/QP-A -05设施和工作作环境控控制程序序7产品实现7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程程7.3设计和开发发7.4采 购YTHG/QP-A 06采购控制程程序7.5生产和服务务提供YTHG/QP-A -07生产和服务务控制程程序7.6监视和测量量装置的的控制8测量、分析析和改进进8.1总 则8.2监视和测量量8.2.11顾客满意8.2.22内部审核YTHG/QP-A -8内部审核控控制程序序8.2.33过程的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量8.3不合格品的的控制YTHG/QP-A -9不合格品控控制程序序8.4数据分析8.5
7、改 进YTHG/QP-A -10纠正和预防防措施控控制程序序附录一：职职能分配配表附录二：程程序文件件清单附录三：产产品实现现工艺流流程图XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0000.3质量量手册的的更改第 1 页 共共 11 页页 章节号修改条款修改日期版本号修改人审核批准XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0000.4公司司概况第 1 页 共共 11 页页 04公司司概况 XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0000.5质量量管理体体系组织织机构图图第 1 页 共共 11 页页05质量量管理体体系组织织机构图图生产计划部技术质检部
8、辅助车间物资供应部生产计划部技 术 科会 计 科办公室动力设备部副总经理副总经理炭 黑 厂总经理管理者代表（质量负责人）销售 部 成品库 成品库 成品库 XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0001.0质量量手册管管理第 1 页 共共 11 页页1. 0 质量量手册管管理 本本手册在在编制过过程中，充充分考虑虑了本公公司的内内外部环环境、产产品特点点及现有有的组织织机构，确确立了各各职能部部门的职职责和权权限，规规定了工工作要求求，为本本公司开开展质量量保证活活动提供供了统一一的规范范。2.1本手手册由管管理者代代表组织织公司人人员编写写，管理理者代表表审核，公公司总经经理
9、批准准发布。2.2本手手册的出出版、发发放、更更改和换换版等控控制工作作由办公公室统一一归口管管理。2.3本手手册现行行版本为为A版，换换版后依依次为BB、C，手手册的换换版一般般233年一次次，如遇遇公司体体系或产产品重大大调整，体体系标准准更新等等特殊情情况，由由公司总总经理批批准可随随时换版版。2.4本手手册每年年审查一一次，审审查结果果纳入管管理评审审。2.5本手手册受控控版本发发放范围围为：公公司领导导层、部部门负责责人和有有关人员员，需要要时，相相关单位位、顾客客及有关关人员提提供非受受控版本本。2.6本手手册受控控版本按按文件件控制程程序（YYTHGG/QPP-A-01）规规定进
10、行行管理。2.7本手手册持有有人有妥妥善保管管手册的的责任，不不得复印印、外借借，发生生损坏和和丢失时时应向办办公室报报告，当当本手册册持有人人离职时时，由办办公室按按文件发发放登记记记录收收回。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0003.0范围围、引用用标准、术术语和定定义第 1 页 共共 11 页页 3.0 范围围、引用用标准、术术语和定定义3.1范围围3.1.11本手册册所规定定的质量量管理体体系要求求所要达达到的目目的在于于：a、 向顾客、社社会等证证实本公公司能稳稳定地提提供满足足顾客及及适用的的法律法法规要求求的产品品和服务。b、通过质质量管理理体系的的有效运
11、运作，包包括持续续改进的的过程达达到顾客客满意。3.1.22本手册册适用的的范围是是：a、 产品范围：聚阴离离子纤维维素生产产、销售售及服务务全过程程。b、场所范范围：与与产品生生产和服服务相关关的所有有部门、场场所和人人员。3.1.3本手手册适用用于聚阴阴离子纤纤维素生生产、销销售及服服务全过过程，并并采用GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001：220000标准规规定的要要求。3.1.44删减说说明：本本公司无无顾客提提供财产产，故对对标准77.5.4顾客客财产予予以删减减。2. 2引用标准准 下列标准所所包含的的条文，通通过在本本手册中中引用而而构成本本手册的的
12、条文，本本手册出出版时，所示版本均均为有效效，使用用本手册册的各方方应注意意使用下下列标准准的最新新版本。GB/T119000020000 iidt ISOO90000:220000 质质量管理理体系基基础和术术语GB/T119000120000 iidt ISOO90001:20000 质量量管理体体系要求求3.3术语语和定义义 本本手册采采用GBB/T119000020000 iidt ISOO90000:220000标准中中的术语语和定义义。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0004.0质量量管理体体系第 1 页 共共 2 页页 4.0 质量管管理体系系4.1总要要
13、求 公司由总经经理、管管理者代代表主导导，相关关人员参参与对质质量管理理体系进进行策划划，策划划重点为为GB/T199001120000 iidt ISOO90001:20000标标准的相相关要求求及本公公司所设设定的质质量方针针，以期期使建立立起来的的质量管管理体系系形成文文件并达达成共识识，使公公司质量量管理体体系能按按规定加加以实施施，保持持和持续续改进。 公公司建立立的质量量管理体体系就如如下方面面进行了了充分的的考虑：4.1.11完全找找出生产产和服务务所需要要的过程程/活动动，过程程的顺序序和接口口。4.1.22明确这这些过程程的运作作、控制制方法及及要求，保保证使这这些过程程能有
14、效效地运作作，并对对这些过过程进行监控控。4.1.33确保获获得必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程的的运作和和监控。4.1.44以文件件形式设设定这些些过程的的测量、监监控、分分析方法法与措施施，以达达到预期期目标和和进行持持续改进。4.1.55公司文文件化质质量管理理体系除除通用管管理要求求之外，还还涉及国国家标准准、规范范等，本本公司将将按照标标准和要要求管理理好这些些过程。4.1.66本公司司在产品品实现的的过程中中，存在在外包过过程(如如：检测测设备的的检定、产产品的检检测等)，但均均由国家家指定的的权威机机构进行行，故不不进行控控制。4.2文件件要求4.2.11本公司司质量管
15、管理体系系文件包包括：a、形成文文件的质质量方针针和质量量目标，将将在5.3和5.44.1条条款中予予以规定定。b、质量手手册（含含程序文文件）：向公司司内部或或外部提提供有关关本公司司质量管管理体系系的一致致信息的的文件，该该文件包包括公司司的方针针、目标标以及为为达到该该方针、目目标所包包含的过过程顺序序及相互互作用的的表述，同同时也包包括本公公司认为为必需的的、满足足相关要要求的设设定的程程序文件件。c、生产及及检验、化化验分析析的指导导性文件件。d、公司质质量管理理体系所所要求的的记录：对所完完成的活活动或达达到的结结果提供供客观证证据的文文件，其其格式在在质量手手册或程程序文件件中予
16、以以规定。4.2.22质量手手册公司编制和和保持质质量手册册，质量量手册包包括：XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0004.0质量量管理体体系第 2 页 共 2 页a、描述公公司质量量管理体体系范围围，根据据本公司司的特点点，删减减7.55.4顾顾客财产产，其删删减的理理由与合合理性见见第三章章3.11.4条条删减说说明。b、质量方方针和质质量目标标。c、质量管管理体系系形成的的程序文文件。d、质量管管理体系系过程之之间的相相互作用用的表述述。4.2.33文件控控制 本公司办公公室负责责编制文件件控制程程序，质质量管理理体系所所要的文文件按文文件控制制程序进进行控制制。a
17、) 本公司编制制的所有有文件在在发布前前必须要要得到有有关负责责人的批批准，以以保证文文件的适适宜性能能和充分分性。b) 适当时，对对文件的的适宜性性和充分分性进行行评审，需需要时应应及时更更新，经经修订的的文件应应再次得得到批准准后才能能生效。c) 对文件的更更改和现现行修订订状态应应加以标标识。d) 确保对质量量管理体体系有效效运行起起重要作作用的各各个部门门或场所所或有关关人员都都能得到到相应文文件的有有效版本本。e) 确保外来文文件得到到识别，易易于检索索。f) 防止作废文文件的误误用，若若因任原原因而保保留作废废文件时时，应对对这些文文件加以以标识。4.2.44质量记记录 本公司办公
18、公室负责责编制质质量记录录控制程程序，质质量管理理体系运运行过程程中产生生的记录录均应按按质量量记录控控制程序序进行行管理。所有用以提提供符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行证据据的记录录均应保保持清晰晰，易于于识别和和检索。应应按质质量记录录控制程程序的的规定对对记录进进行标识识，贮存存、保护护、检索索，规定定保留期期限和处处置。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0005.0 管管理职责责第 1 页 共 7 页 5.00管理职职责5.1管理理承诺 公司总经理理通过以以下活动动，对建建立、实实施质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性所作作承诺提提供证据据：5.1.1
19、1向公司司员工传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性。a、总经理理应树立立质量意意识，通通过培训训营造一一种具有有顾客意意识，实实现顾客客满意这这一中心心要求的的环境。b、总经理理应了解解产品质质量与公公司每一一个员工工对质量量的认识识紧密相相关。c、使公司司每一个个员工都都能树立立质量意意识，以以及满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性，积积极参加加与提高高质量有有关的活活动，是是企业生生存发展展之本。5.1.22公司总总经理负负责制定定质量方方针。5.1.33公司总总经理确确保质量量目标的的制订。5.1.44公司总总经理按按计划的的时间间间隔主持持对质量量管理体体系进行行评价即即
20、进行管管理评审审。5.1.55公司总总经理确确定公司司的管理理方向、督督促和监监视质量量管理体体系的运运行，为为质量管管理体系系的运行行、保持持和持续续改进提提供人力力、物力力等资源源。5.2以顾顾客为关关注焦点点 公司司的成功功取决于于理解并并满足顾顾客当前前和未来来的需求求和期望望，并争争取超越越这些需需求和期期望，总总经理应应领导全全体员工工以实现现顾客满满意作为为组织的的目标，为为此应做做到：5.2.11确定顾顾客的需需要和期期望通过市调研研，预测测或与顾顾客的直直接接触触来实现现。5.2.22将顾客客的需求求和期望望转化为为要求。这些需求包包括对产产品的要要求，过过程要求求和质量量管
21、理体体系的要要求等，只只有完成成顾客需需求和期期望时，顾顾客才能能满意。5.2.33确保顾顾客需求求得到满满足A） 公司必须满满足法律律、法规规及强制制性国家家和行业业标准的的规定。B） 顾客的期望望和需求求，法律律、法规规及强制制性国家家和行业业标准的的要求，也也会随时时间而修修改，因因此组织织转化的的要求及及已建立立的质量量管理体体系也应应随之更更新。并并予以满满足。5.3质量量方针XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0005.0 管管理职责责第 2 页 共 7 页页5.3.11公司总总经理在在制定和和批准质质量方针针时，应应确保质质量方针针：a、与公司司宗旨相相适应。
22、b、包括对对满足要要求和对对持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺。c、为公司司提供制制订和评评审质量量目标的的框架。d、在公司司内部得得到沟通通和理解解。e、在持续续适应性性方面得得到评审审，必要要时予以以修订，以以适应不不断变化化的内外外部条件件和环境境。5.3.22为实现现以顾客客满意为为目的，确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定，并并转化为为公司的的生产和和服务要要求，特特确定公公司的质质量方针针是：“科学管管理，追追求一流流，品质质卓越，顾顾客满意意”其内涵涵为：通过建立科科学严格格的质量量管理体体系、严严格执行行国家及及行业的的法律、法法规、规规程、标标准。通通过对生生产过程
23、程人、机机、料、法法、环测实施施全面规规范化管管理，追追求一流流的现代代企业管管理模式式，从而而达到实实现产品品及服务务的一流流质量及及满足顾顾客要求求的目的的。5.4策划划5.4.11质量目目标a.、产品品出厂合合格率1100；b、合同履履约率95；c、顾客满满意率95；质量目标分分解： 办公室：AA、特殊殊工种持持证上岗岗率1000； B、确确保所有有场所得得到相关关的有效效使用文文件； C、确确保中层层以上干干部或管管理人员员每年培培训一次次 动力设备部部：A、机机械设备备配备充充分，完完好率90，满足足生产管管理需要要；B、安全事事故控制制在0.3之之内； 技术质检部部：A、监监视和测
24、测量装置置的校准准率1000； B、原原材料及及辅助材材料检验验合格率率1000； C、产产品检验验准确率率955，产产品出厂厂合格率率1000； D、工工序检测测（在产产品）准准确率90；销售部：A、合合同履约约率96 BB、顾客客满意率率95。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0005.0 管管理职责责第 3 页 共 7 页物资供应应部:AA、供方方评价率率1000%生产计划划部：AA、生产产计划完完成率998%5.4.22质量管管理体系系策划a、质量管管理体系系策划的的时机，公公司在下下列情况况下需进进行质量量管理体体系策划划：按照质质量管理理标准建建立、改改进质量
25、量管理体体系。公司的的方针、目目标和组组织机构构发生重重大变化化。公司的的资源配配置和市市场情况况发生重重大变化化。公司现现有质量量管理体体系文件件可能覆覆盖的特特殊事项项。b、质量管管理体系系策划的的内容公司在对质质量管理理体系策策划时，应应满足质质量目标标和质量量管理体体系总要要求，其其策划的的内容应应包括：需达到到的目标标及相应应的质量量管理过过程，确确定过程程的输入入、输出出及活动动，并作作出相应应规定。识别为为实现目目标所需需建立过过程的资资源配置置。对实现现总体目目标或局局部目标标进行定定期评审审的规定定，重点点应评审审过程和和活动的的改进。根据评评审结果果寻找与与目标的的差距，确
26、确保持续续改进质质量管理理体系的的有效性性。策划结结果（包包括变更更）应形形成文件件并存档档。c、质量管管理体系系策划输输出文件件的编制制原则应参照照质量手手册的有有关内容容，符合合公司的的方针、目目标，并并与其他他质量管管理体系系文件的的内容协协调一致致。已有的的质量管管理体系系文件中中的内容容可以被被引用，并并可根据据特殊的的要求增增加新的的内容。d、质量管管理体系系策划输输出文件件的编制制、审批批和发放放，执行行文件件控制程程序（YYTHGG/QPP-A-01）。e、质量管管理体系系策划的的实施、监监督、检检查和更更改。各部门门在执行行中应按按策划规规定的内内容、要要求进行行控制，并并将
27、执行行情况、存存在问题题等及时时反馈给给管理者者代表。管理者者代表对对策划实实施情况况进行检检查和验验证，协协调相应应的资源源，并向向公司总总经理报报告。如因顾顾客和市市场等原原因导致致质量管管理体系系发生变变更时，应应规定与与变更有有关的XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0005.0 管管理职责责第 4 页页 共 77 页运行过程和和相关资资源，确确保质量量管理体体系的完完整性，变变更过程程执行文文件控制制程序（YYTHGG/QPP-A-01）。5.5职责责、权限限与沟通通5.5.11职责和和权限a、总经理理对建立立、实施施质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性所作出
28、出的承诺诺提供证证据。认真遵遵守国家家法律、法法规，制制订公司司质量方方针和目目标，批批准和发发布质质量手册册。采取有有效措施施确保公公司员工工理解和和执行公公司的方方针和目目标，并并使其实实现。以文件件形式规规定与产产品和服服务质量量活动有有影响人人员的职职责、权权限和相相关关系系。为质量量管理体体系的有有效运行行确定资资源需求求，并提提供充分分的资源源。按期主主持管理理评审，确确保公司司质量管管理体系系的适宜宜性、有有效性和和持续改改进。领导公公司中的的产品和和质量管管理工作作，对与与产品和和服务质质量有关关的重大大问题作作出决策策，并对对公司的的产品和和服务质质量负全全面责任任。识别和和
29、确定顾顾客的需需求和期期望，达达到顾客客满意。b、管理者者代表在总经经理领导导下，确确保按GGB/TT19000120000 iidt ISOO90001:20000标标准要求求建立、实实施和保保持质量量管理体体系。组织内内部审核核，向总总经理报报告质量量管理体体系运行行情况，包包括改进进需求。在公司司范围内内促进顾顾客要求求意识的的形成。督促影影响质量量管理体体系运行行的不合合格采取取纠正和和预防措措施，对对质量管管理体系系的有效效、充分分性负责责。就公司司质量管管理体系系有关事事宜负责责与外部部各方联联络。c、副总经经理在在总经理理领导下下协助总总经理分分管好所所分管的的工作，保保证落实实
30、和完成成公司下下达的生生产计划划和指标标；参与管管理评审审工作；代表总总经理对对所分管管的工作作负直接接责任。对分管管的质量量体系要要素负领领导责任任。对不符符合标准准和程序序的工作作有权下下令停止止。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0005.0 管管理职责责第 5 页 共 7 页页d、办公室室负责质质量管理理体系文文件发放放等文件件控制和和记录控控制的归归口管理理。定期协协助组织织内部审审核，协协助做好好管理评评审，并并协助管管理者代代表应执执行的各各项管理理活动。负责人人员培训训，人力力资源的的管理工工作。负责组组织公司司和外部部质量信信息的收收集、整整理、反反馈，
31、以以确保内内部沟通通。负责公公司的日日常行政政和后勤勤工作。e、销售部部负责洽洽谈、承承接合同同（订单单）及集集体招投投标；负责组组织评审审并实施施销售合合同（订订单）；负责进进行市场场宣传、策策划和市市场拓展展研究，建建立和管管理市场场网络。负责成成品仓库库的管理理，对产产品的标标识和可可追溯性性、搬运运、贮存存、包装装、防护护和交付付负责。f、物资供供应部负责制制定采购购计划，洽洽谈采购购合同并并实施采采购；负责对对物资供供方的选选择、评评价和管管理；g、技术质质检部负责组组织贯彻彻质量标标准、技技术规程程；负责生生产设备备的有效效控制；组织制制订生产产工艺操操作文件件，保证证产品质质量，
32、满满足用户户需求；组织技技术攻坚坚，不断断改造生生产工艺艺和设备备，以“节能高高效”为目标标，使公公司产品品质量效效益始终终处于行行业的前前列；负责半半成品、成成品的检检验；参与管管理评审审工作，对对公司的的生产全全过程负负责；-负责新新产品的的设计开开发h、生产车车间-负责责组织、制制定本公公司生产产计划，合合理组织织生产，保保证提供供满足符符合顾客客和法律律、法规规要求的的产品；制止一一切忽视视产品质质量的做做法，对对不符合合质量标标准行为为有权责责令其返返工或停停工整改改；XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0005.0 管管理职责责第 6 页 共 7 页页负责基基础
33、设施施和工作作环境的的维护和和管理；对产品品的搬运运、贮存存、包装装、防护护和交付付负责；控制不不合格品品的非预预期使用用。i、动力设设备部职职责负责全全公司的的电器、仪仪表、设设备的检检查、维维护管理理工作，保保证生产产和办公公的正常常需要；建立、健健全设备备的台帐帐，作好好设备的的运行记记录；协助好好办公室室对员工工设备的的使用的的技术培培训；制定并并按设备备的使用用规程定定期检查查设备的的运行情情况；负责新新设备的的安装调调试工作作。5.5.22管理者者代表 公公司总经经理应指指定一名名管理者者担任管管理者代代表，其其职责和和权限见见5.55.1.b。5.5.33内部沟沟通a、公司应应确
34、保在在各职能能部门和和不同层层次之间间，就质质量管理理体系的的过程，包包括方针针和目标标的实施施情况，及及其质量量管理体体系的有有效性，通通过定期期或不定定期以适适当的方方式进行行沟通，使使有关信信息得到到及时、准准确的传传递和运运用，以以达到全全员参与与的效果果。b、公司的的内部沟沟通可采采用各类类会议、书书面通知知、文件件和记录录、布告告栏等各各种方式式。5.6管理理评审5.6.11公司制制定了管管理评审审控制程程序（YYTHGG/QPP-A-03），以以确保质质量管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性。5.6.22公司总总经理按按策划的的时间间间隔（一一般为112个月月，特殊殊情况下
35、下追加或或变更）进进行管理理评审，以以满足GGB/TT19000120000 iidt ISOO90001:20000标标准的要要求和实实现公司司既定的的方针和和目标，评评审的内内容包括括方针和和目标的的评审，评评审的重重点在于于确定质质量管理理体系改改进的机机会和变变更的需需要。5.6.33评审输输入管理评审的的输入信信息包括括以下内内容：a、质量管管理体系系内外部部审核结结果。b、产品和和服务过过程的有有效性结结果。c、产品和和服务质质量分析析结果。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0005.0 管管理职责责第 7 页页 共 77 页页d、顾客的的抱怨和和满意程程度分
36、析析结果。e、改进措措施进展展情况与与跟踪结结果，合合理化的的改进建建议。f、内外部部环境的的变化情情况。g、数据分分析的输输出信息息。h、以往管管理评审审的跟踪踪措施。5.6.44评审输输出 管管理评审审的输出出应包括括以下方方面的任任何决定定和措施施。a、质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进。b、与顾客客要求有有关的质质量和服服务的改改进。c、评审报报告及所所发现的的不合格格。d、评审实实施的记记录。e、制定的的纠正和和预防措措施。f、资源配配置的改改进措施施或决定定。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0006.0 资资源管理理第1页 共 1 页页 6.00资源
37、管管理6.1资源源提供 为为实现和和保持现现有的质质量管理理体系和和为持续续改进其其质量管管理体系系的有效效性，以以满足顾顾客的要要求，增增强顾客客的满意意，公司司确定并并提供了了所需的的资源。6.2人力力资源6.2.11所有承承担质量量管理体体系职责责的人员员都必须须胜任其其工作，对对胜任的的判断可可以从教教育、培培训、技技能和经经验方面面考虑，为为此，公公司的制制订人人力资源源控制程程序 。6.2.22能力、意意识和培培训，公公司将：a.确定从从事影响响产品和和服务质质量工作作的人员员必要的的能力。b.对现岗岗位人员员进行能能力满足足程序的的评价。c.对能力力不足的的岗位人人员提供供培训或
38、或采取其其他措施施，以满满足这些些要求。d.评价所所采取措措施的有有效性。e.确保岗岗位人员员意识到到所从事事活动的的相关性性和重要要性，以以及如何何为实现现目标作作出贡献献。6.3基础础设施6.3.11公司确确定提供供并维护护为达到到产品和和服务符符合要求求所需的的基础设设施，包包括办公公和生产产场所、生生产所需需的设备备设施等等，详见见设施施和工作作环境控控制程序序 6.4工作作环境为了保持达达到产品品符合要要求所需需的工作作环境，公公司编制制了设设施和工工作环境境控制程程序 XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0007.0 产产品实现现第1页 共 页70产品品实现7.1 产产品实现现的策划划7.1.11公司运运用“过程方方法”原理，研研究产品品实现所所需的过过程，对对每个过过程的输输入控制制、输出出控制和和资源要要求进行行分析，由由相关部部门/人人员编写写程序文文件和相相应的支支持性文文件，完完全适用用于公司司的活动动。产品实现的的策划与与质量管管理体系系的其他他过程同同步策划划要求一一致，做做到了产产品实现现的策划划与质量量管理体体系其他他过程