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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.xxxx水泥有限公司中巨宿QESMHYS000综合管理手手册版 本 号号：第20112A版编 制：品品质管理理处审 核： 批 准： 受控状态： 受 控 发 放 号号： 200120205 发发布 2201220210 实施xxxx水水泥有限限公司 发布布管 理 手手 册 目 录录序号名 称标 准 要要 求页 码ISO90001ISO1440011/GBB/T2280001手册修改控控制记录录颁布令管理者代表表委任书书员工代表推推举书公司简介公司质量方方针、目
2、目标V公司环境方方针、目目标VI公司职业健健康安全全方针、目目标VII1目的范围1111.1总则1.111.2删减1.212引用标准2223术语和定义义3324质量/环境境/职业业健康安安全管理理体系4424.1总要求4.14.124.2文件要求4.24.4.4434.2.11总则4.2.114.4.4434.2.22质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册4.2.224.4.4434.2.33文件控制4.2.334.4.5534.2.44记录控制4.2.444.5.4445管理职责54.4.1165.1管理承诺5.14.2、44.4.165.2以顾客为关关注焦点点5.24.3.11、4.3.
3、2265.3管理方针5.34.265.4策划5.44.375.4.11综合管理体体系策划划5.4.224.375.4.22质量目标，环环境/职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案5.4.114.3.337序号名 称标 准 要要 求页 码ISO90001ISO1440011/GBB/T22800015.4.33环境因素4.3.1185.4.44危险源4.3.1195.4.55法律、法规规和其他他要求4.3.2295.5职责、权限限与沟通通5.54.4.1195.5.11职责与权限限5.5.114.4.1195.5.22管理者代表表5.5.224.4.11145.5.33信息交流与与沟通5.
4、5.334.4.33145.6管理评审5.64.6155.6.11总则5.6.114.6155.6.22评审输入5.6.224.6155.6.33评审输出5.6.334.6166资源管理6166.1资源提供6.14.4.11166.2人力资源6.24.4.22166.3基础设施6.34.4.11176.4工作环境6.4177产品实现74.4187.1产品实现的的策划7.14.4.66187.2与顾客有关关的过程程7.24.4.66187.2.11与产品有关关的要求求的确定定7.2.114.3.11、4.3.22、4.4.66197.2.22与产品有关关的要求求的评审审7.2.224.3.111
5、97.2.33顾客沟通7.2.334.4.33197.3设计与开发发7.3197.4采购7.44.4.66207.4.11采购过程7.4.11207.4.22采购信息7.4.224.4.33207.4.33采购产品的的验证7.4.33217.5生产和服务务提供7.5217.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.11217.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7.5.224.4.66227.5.33标识和可追追溯性7.5.3322序号名 称标 准 要要 求页 码ISO90001ISO1440011/GBB/T22800017.5.44顾客财产7.5.44237.5.55产品防护7.5.554
6、.4.66237.6监视和测量量装置的的控制7.64.5.11247.7重要环境因因素及中中高度危危险源控控制4.4.66247.8应急准备与与响应4.4.77258测量、分析析和改进进84.5268.1总则8.1268.2监视和测量量8.24.5.11278.2.11顾客满意8.2.11278.2.22内部审核8.2.224.5.55278.2.33过程的监视视和测量量8.2.334.5.11288.2.44产品的监视视和测量量8.2.44288.2.55环境与职业业健康安安全绩效效的监测测及合规规性评价价4.5.22298.3不合格品控控制8.3308.4数据分析8.44.5.11318.
7、5改进8.5328.5.11总则8.5.114.5.33328.5.22不符合、纠纠正和预预防措施施8.5.228.5.334.5.33328.5.33持续改进8.5.114.2、44.3.3、44.633附录1质量/环境境/职业业健康安安全管理理体系组组织机构构图附录2生产工艺流流程图附录3公司组织边边界图附录4质量控制流流程图附录5环境监控图图手册修改控控制记录录页码条款号修改内容修改状态实施日期批准人颁 布 令令xxxx水水泥有限限公司质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册，是按按照GBB/T1190001-220088 idtt ISSO90001-20008、GBB/T2240
8、001-220044 iddt IISO1140001-220044、GBB/T2280001-22011标准准要求编编制而成成，经审审核符合合GB/T1990011-20008、GGB/TT240001-20004、 GB/T2880011-20011标标准要求求，符合合国家有有关法律律、法规规、标准准和本公公司活动动、产品品和服务务实际情情况，能能指导本本公司管管理工作作。管理手册是是阐述公公司管理理工作的的纲领性性、法规规性文件件，是制制定管理理规章制制度的主主要依据据，此次次改版，是是在质量量管理体体系以及及水泥新新标准实实施的背背景下进进行的。公司司全体员员工要认认真学习习、严格格遵
9、守，以以确保管管理体系系的正常常运行，实实现方针针目标，持持续改进进管理工工作。现决定正式式颁布，自自20122年2月10日起实施。xxxx水水泥有限限公司总经理：xxxxxx二O一二年年二月五日管理者代表表委任书书公司各部门门：为确保公司司管理体体系的建建立、实实施和保保持工作作顺利开开展，保保证体系系运行的的有效性性，提高高管理业业绩，特特任命：Xxxx同同志为xxxxxx水泥有有限公司司管理者者代表，全全面负责责公司管管理体系系的建立立、运行行、持续续改进和和对外联联络等工工作。 总经理：xxxxxx 二二O一二年二月五日日员工代表推推举书公司各部门门：为确保与公公司员工工相关的的职业健
10、健康安全全的协商商和沟通通渠道畅畅通，保保证体系系运行的的有效性性，提高高管理业业绩，经经全员推推举：Xxxx同同志为xxxxxx水泥有有限公司司员工代代表，负负责收集集、听取取员工有有关信息息，并代代表其进进行必要要的协商商与沟通通工作。 总经理理：xxxxx 二O一一二年二二月五日日公 司司 简 介xxxx水水泥有限限公司位位于江苏苏省xxx市xx区xx镇，是是水泥粉磨磨站项目目。公司司北邻京京杭大运运河，有有专用码码头，出出厂公路路与xxx省道相相接，交交通运输输方便。公司占地面面积xxx亩，设设计能力力为年产产优质旋旋窑水泥泥2000万吨。一一期、二二期项目目分别于于xx年x月和xxx
11、年x月建成投投产。一一期主机机设备有有HFCCG1440-8800辊辊压机、4.213.2m水泥磨各一台，8RS-PC型回转包装机两台；二期主机设备有HFCG160-120辊压机、4.213.2m水泥磨和8RS-PC型回转包装机各一台，目前公司生产的产品有PO42.5、PC32.5水泥。公司生产采取中央集中控制，自动化程度高，有利于提高产品质量控制能力。公司具有较强的科技开发能力，可根据顾客的不同需求开发新产品。公司始终重视环境管理工作，在污染预防方面开展了大量工作，投入了大量资金，污染排放量远低于国家标准；在职工职业健康安全方面，通过系列培训使员工具有良好的安全行为，配置充足的防护用品满足职
12、业健康安全的需求，达到保障员工的健康和安全，实现安全生产的目的。公司始终把把顾客作作为关注注焦点，致致力于满满足不同同层次顾顾客的需需求，全全天候、全全过程为为顾客提提供服务务。公司司外设淮淮安、市市、县区等等办事处处，负责责销售业业务的受受理及其其与顾客客的联络络工作。此此外，公公司借助助局域网网实现内内部信息息共享，通通过因特特网实现现与外部部信息交交流，我我们期待待着日益益完善的的中联公司司信息化化系统为为进一步步提高企企业管理理水平发发挥更大大作用。 公公司地址址：xxxxxxxx 邮邮政编码码：xxxx 公公司电话话：xxxxxxx公司传真：xxxxxx公司网址：htttp:wwww
13、.xxx.coom.ccnEmaiil：xxxxxx1266.coom质量方针、目目标发布布令质量方针：以顾客需求求为中心心提供质量一一流的产产品和超超值的服服务坚持诚信为为本 实施施持续改改进 增强强顾客满满意提高企业核核心竞争争力质量目标：1、出厂水水泥合格格率1000%。2、富裕强强度合格格率1000%。3、均匀性性合格率率1000%。4、包装袋袋重合格格率1000%。5、顾客投投诉处理理率1000%。6、顾客满满意度大大于855分。总经理：xxxxxx二O一二年年二月五五日环境方针、目目标发布布令环境方针：遵 章 守 法 治 理 粉 尘节 能 降 耗 持 续 改 进全 员 参 与 清
14、洁 生 产环境目标：1、污染物物排放达达标率1100%。2、能源消消耗定额额完成率率1000%。3、新产品品或新技技术每年年至少使使用一项项。4、加强绿绿化美化化，建设设花园式式工厂。总经理：xxxxxx二O一二年年二月五五日职业健康安安全方针针、目标标发布令令职业健康安安全方针针：安全第一、预预防为主主、以人人为本、综合治理、遵遵规守法法、持续续改进职业健康安安全目标标：“零重伤及及死亡事事故，零零新增职职业病”总经理：xxxxxx二O一二年年二月五五日 管 理 手 册册1 目的的和范围围 11.1 总则 本本手册是是按GBB/T1190001-220088 idtt ISSO90001-2
15、0008、GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001-220044、GBB/T2280001-220111标准要要求，结结合本公公司实际际情况编编制的。 11.1.1 目的 本本手册用用以向顾顾客证实实本公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客和适用用的法律律法规要要求的产产品，生生产经营营符合国国家法律律法规环环保规定定和职工工职业健健康安全全的需求求。 公公司期望望通过管管理体系系的有效效运行，持持续改进进体系的的有效性性并对不不合格实实施有效效控制，进进而达到到顾客满满意。 11.1.2 范围本手册用于于公司内内部的质质量/环环境/职职业健康康安全管管理、内内
16、部审核核、管理理评审，同同时在合合同情况况下向第第二方、第第三方的的体系审审核提供供依据。其中环境/职业健健康安全全管理体体系的范范围是：位于宿迁迁市宿城区洋北镇镇xxxxx水泥泥有限公公司的水水泥粉磨磨及经营营活动。 11.2 删减减 11.2.1 删减原原则 本本手册只只对GBB/T1190001220088标准的的第7章章的部分分要求进进行了删删减，删删减不影影响本公公司提供供满足顾顾客和法法律法规规要求的的产品的的能力和和责任的的要求。 11.2.2 删减内内容及说说明本手册删减减了GBB/T1190001220088标准中中的“7.33设计和和开发”、“7.55.2生生产和服服务提供
17、供过程的的确认”和“7.55.4 顾客财财产”条款。删减“7.3设计计和开发发”，由于于我公司司是水泥泥粉磨站站，产品品及工艺艺均较成成熟，不不需要对对设计和和开发实实施控制制，因此此删减77.3条款款。删减“7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认”，由于于水泥产产品是流流程性材材料，生生产过程程中没有有特殊过过程，因因此删减减7.55.2条条款。删减“7.5.44 顾客财财产”，因为为我公司司目前所所用设备备和物资资均为自自有或采采购，暂暂时没有有顾客提提供的财财产，因因此删减减7.55.4条条款。 11.2.3 以上删删减不免免除本公公司提供供满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的
18、产品的的责任，必必要时应应与顾客客沟通，得得到顾客客批准。2 引用用标准 GB/T199001120008 质量量管理体体系 要求GB/T1190000220088 质量量管理体体系 基础和和术语GB/T2240001220044 环环境管理理体系 要求求及使用用指南GB/T2280001220111 职职业健康康安全管管理体系系 要要求GB175520007 通通用硅酸酸盐水泥泥GB213372-20008 硅酸盐盐水泥熟熟料水泥企业质质量管理理规程GB49115-220044 水泥工工业大气气污染物物排放标标准中华人民共共和国职职业病防防治法GB/T1161880-220066 职工工工伤
19、与职职业病致致残程度度鉴定标标准等3 术语语和定义义 本本手册采采用GBB/T1190000220088质量管理理体系 基础础和术语语、GGB/TT24000120004环环境管理理体系 要求求及使用用指南及及GB/T288001120011职职业健康康安全管管理体系系 要要求标标准中的的术语和和定义。4 管理理体系 44.1 总要要求本公司按GGB/TT19000120008、GGB/TT24000120004 及及GB/T288001120011标标准要求求，结合合实际情情况建立立、实施施、保持持文件化化的管理理体系，并并持续改改进其有有效性。4.1.11 按GGB/TT190001200
20、08、GGB/TT24000120004和GGB/TT28000120111标准准要求，结结合实际际情况，本本公司应应建立、实实施、保保持文件件化的管管理体系系，并持持续改进进其有效效性。4.1.22 公司司应识别别实施管管理体系系所需的的过程和和要求，绘绘制水泥泥生产工工艺流程程图（见见附录22），确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用；编编制管理理体系程程序文件件和必要要的作业业文件；确定这这些过程程有效运运作和控控制所需需的准则则和方法法；提供供必要的的信息和和资源，以以支持这这些过程程运行和和保持；对管理理体系及及相关过过程进行行测量、监监视和分分析，确确保其有有效性；实施必必要的措措
21、施，以以实现管管理过程程和产品品实现过过程所策策划的结结果和持持续改进进，从而而达到管管理体系系的实施施、保持持和不断断改进。4.1.33 公司司对其边边界已作作了界定定（见附附录3），具具体包括括生产作作业区和和办公区区、营销销业务处处及厂内道路路。在此此边界范范围内的的所有活活动、产产品和服服务均应应符合公公司环境境/职业业健康安安全管理理体系要要求。管管理体系系的范围围包括水水泥产品品的生产产、销售售及经营营管理的的全过程程。4.1.44 公司司建立了了外包包过程控控制程序序和相相关方控控制程序序，通通过对外外包过程程和相关关方的识识别、确确认、监监控及测测量分析析，对外外包过程程和相关
22、关方实施施控制，使使其符合合公司管管理体系系的要求求。 44.2 文件件要求 44.2.1 总则 公公司应建建立并保保持文件件化的管管理体系系，描述述体系核核心要求求及相互互作用，并并在文件件里标明明查询相相关文件件的途径径。本公公司管理理体系文文件包括括： aa)质量量/环境境/职业业健康安安全方针针和目标标； bb)管理理手册； cc)管理理体系程程序文件件； dd)质量量/环境境/职业业健康安安全策划划书、作作业指导导书、检检验规范范、操作作规程； ee)记录录； ff)与管管理体系系有关的的外来文文件。 44.2.2 管理手手册 公公司按照照GB/T199001120008、GBB/T
23、224000120004和GGB/TT2800012011标准准要求，编编制符合合公司生生产、经经营、服服务和环环境管理理要求的的、整合合在一起起的管理理手册，具具体内容容见本手手册。本本手册是是质量/环境/职业健健康安全全活动的的纲领性性文件，它它引用了了公司的的管理体体系程序序文件，确确保其内内容及公公司各项项管理活活动符合合规定要要求。管管理手册册对管理理体系的的范围、外外包过程程及相关关方和代代表公司司的合同同方控制制要求等等作出了了说明，阐阐述了管管理体系系删减的的细节与与合理性性，表述述了管理理体系过过程及其其相互间间的作用用。 44.2.3 文件控控制4.2.33.1 管理体体系
24、文件件分为AA、B、CC、D四四个层次次及外来来文件。4.2.33.2 品质质管理处处是管理理体系文文件的监监督管理理部门，各各有关部部门负责责所用文文件的控控制。本本公司内内部使用用的4.2.11规定的的文件应应按文文件控制制程序实实施控制制，确保保其处于于受控状状态，受受控状态态包括： aa)文件件发布前前已获批批准； bb)文件件修改时时，应重重新批准准后发放放； cc)对管管理体系系有效运运行起重重要作用用的各场场所可得得到相应应文件的的有效版版本； dd)及时时收回或或标识作作废文件件以防止止误用； ee)对外外来文件件加以识识别并控控制其分分发； ff)需保保存的作作废文件件均进行
25、行适当标标识。 44.2.3.22 文文件的控控制范围围和职责责 质质量/环环境/职职业健康康安全方方针、目目标由本本公司制制定，品品质管理理处实施施控制；管理手手册、程程序文件件、管理理体系的的策划、管管理体系系中质量量类外来来文件由由品质管管理处实实施控制制；环境境/职业业健康安安全管理理体系目目标、指指标和管管理方案案、外来来文件、专专业作业业指导书书由安全全环保管管理办公室实施施控制；其他外外来文件件、操作作规程、作作业指导导书、各各类记录录由归口口管理部部门实施施管理和和控制。 44.2.3.33 文文件的审审核、批批准和发发放 质质量/环境/职业健健康安全全方针、目目标由本本公司制
26、制定并发发布，品品质管理理处实施施管理与与控制；综合管管理手册册、管理理体系的的策划由由管理者者代表审审核，总总经理批批准，品品质管理理处负责责发放、更更改控制制和管理理；程序序文件由由归口管管理部门门领导审审核，管管理者代代表批准准，品质质管理处处负责发发放、更更改控制制和管理理；质量量策划书书、作业业指导书书等由归归口管理理部门领领导审核核，管理理者代表表批准，归归口管理理部门负负责发放放、更改改控制和和管理；各类记记录表格格由使用用部门领领导审批批，报品品质管理理处备案案，使用用部门负负责发放放、保管管和按规规定处置置。4.2.33.4 文件的的修订质量/环境境/职业业健康安安全方针针、
27、目标标由公司司负责更更改。所述文件等等需修订订时，应应填写文文件更改改审批表表经原原审批部部门审批批后，由由文件归归口管理理部门实实施更改改。质量量/环境境/职业业健康安安全记录录表格由由使用部部门修订订，原表表格作废废。本公公司实施施的所有有的更改改均报品品质管理理处备案案。 44.2.3.55 各各有关部部门在接接到与质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系有关的的技术文文件、标标准、规规范等外外来文件件时，均均应报行行政人事事处备案案并提出出该文件件的发放放范围，由由品质管管理处批批准确定定其有效效性及发发放范围围，并对对其进行行控制、回回收和处处置。 44.2.4 记录控控制4.2
28、.44.1 质量量/环境境/职业业健康安安全等记记录是提提供产品品、过程程、体系系运行有有效的证证据，并并在必要要时为过过程和服服务符合合相关标标准要求求提供追追溯。记记录控制制应符合合记录录控制程程序要要求，记记录应标标识、编编号并贮贮存在合合适的环环境中，记记录的归归口管理理部门负负责记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索，并按按记录的的保存期期限和处处置方式式进行控控制。4.2.44.2 记录的的建立各部门应按按文件规规定建立立本部门门所需的的记录，指指定专职职或兼职职人员负负责本部部门记录录的收集集、整理理、保存存、归档档及处理理，保证证记录的的正确、及及时、完完整、清清晰。4.2.4
29、4.3 记录应应规定其其保存期期限，对对达到期期限的记记录，经经批准后后由保管管部门销销毁，并并记录。4.3 相关文文件1、文件件控制程程序2、外包包过程控控制程序序3、记录录控制程程序4、相关关方控制制程序5 管理理职责 55.1 管理承承诺 经经总经理理批准实实施的本本手册是是公司管管理的纲纲领性文文件。最最高管理理者应通通过以下下活动，为为建立、实实施管理理体系并并持续改改进其有有效性的的承诺提提供证据据： 55.1.1 通过实实施有效效的沟通通使公司司内所有有成员充充分意识识到满足足顾客要要求及法法律法规规要求的的重要性性。 55.1.2 制定或或批准质质量/环环境/职职业健康康安全方
30、方针、目目标、指指标。 55.1.3 建立、实实施管理理体系并并持续改改进其有有效性。5.1.44 向向公众及及所有为为公司或或代表公公司工作作的人员员传达并并组织实实施公司司的环境境方针、污污染预防防、持续续改进和和遵守适适用的法法律法规规和其他他要求的的承诺。5.1.55 对对管理体体系的适适宜性、充充分性、有有效性定定期进行行管理评评审。 55.1.6 为为建立、保保持和持持续改进进管理体体系提供供必要的的资源。 55.2 以顾客客为关注注焦点 55.2.1 营销业业务处应应将市场场调研、定定期走访访、市场场预测等等方式得得到的信信息及时时传递到到本公司司相关部部门，同同时考虑虑与生产产
31、过程、环环境保护护及职业业健康安安全等方方面有关关的法律律法规要要求，以以确保公公司了解解顾客当当前及未未来的需需求和期期望。 55.2.2 公司在在实施管管理体系系方针和和目标时时，要充充分考虑虑顾客/员工要要求并与与顾客/员工要要求保持持一致。 55.2.3 通过管管理体系系的建立立，能够够保证将将已确定定的顾客客/员工工需求及及期望转转换为以以达到顾顾客/员员工满意意为目的的的公司司要求，各各部门主主管有责责任根据据本手册册的要求求，组织织实施必必要的活活动，使使部门人人员完全全理解并并满足顾顾客/员员工要求求。5.2.44 公公司通过过管理评评审、内内审、自自我评价价等方式式及时确确定
32、顾客客/员工工需求是是否得到到转化和和满足。5.3 管理方方针总经理依据据标准及及有关要要求主持持制订、批批准公司司的质量量/环境境/职业业健康安安全方针针，并确确保：5.3.11 适合公公司产品品的生产产和服务务的经营营活动及及公司的的宗旨、规规模、环环境影响响与职业业健康安安全状况况，对满满足顾客客需求、遵遵守法律律法规、污污染防治治、持续续改进体体系的有有效性及及其他要要求做出出承诺。5.3.11.1 建立与与质量/环境/职业健健康安全全方针相相适宜的的目标、指指标，并并对其正正确评价价。5.3.11.2 形成文文件，在在全体员员工中得得到沟通通、理解解，使所所有为公公司或代代表公司司工
33、作的的人员自自觉贯彻彻执行，并并能被公公众所获获取。5.3.11.3 按管管理评审审控制程程序要要求，每每年实施施管理评评审，或或当内外外部环境境发生变变化时，适适时评审审质量/环境/职业健健康安全全方针的的适宜性性。5.3.22 质量/环境/职业健健康安全全方针的的实施5.3.22.1 行政人人事处以以简报等等形式向向公司内内外宣传传本公司司方针。5.3.22.2 各部门门以会议议、版报报、培训训等形式式将方针针传达到到全体员员工，并并保存相相应的培培训记录录。5.3.22.3 全体员员工在正正确理解解方针的的基础上上，严格格按照体体系文件件要求，认认真履行行本职职职责，实实现目标标、指标标
34、。5.3.22.4 各有关关部门负责责对外包包方及相相关方实实施控制制或施加加环境影影响，确确保外包包方或相相关方了了解公司司的方针针、其与与本公司司相关的的活动符符合公司司要求。5.3.33 本公司司质量/环境/职业健健康安全全方针详详见xxxxxx水泥有有限公司司质量/环境/职业健健康安全全方针。5.4 策划5.4.11 综合合管理体体系策划划5.4.11.1 总经理理组织对对管理体体系进行行策划，确确保其适适合于公公司的经经营活动动、产品品生产和和服务的的性质、规规模、环环境影响响与职业业健康安安全的特特点，并并满足目目标和指指标以及及本手册册4.11中规定定的要求求。5.4.11.2
35、总经理理组织确确定和提提供管理理体系所所需的资资源。5.4.11.3 当内外外部环境境变化需需对管理理体系的的更改进进行策划划和实施施时，总总经理组组织有关关部门实实施，必必要时对对管理体体系的变变更进行行管理评评审，以以保证管管理体系系的连续续性和完完整性。5.4.22 质量目目标，环环境/职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案5.4.22.1 公司建建立并保保持目目标、指指标管理理程序，对对公司与与质量/环境/职业健健康安全全有关的的目标、指指标实施施管理。5.4.22.2 管理者者代表每每年末根根据公司司方针、顾顾客/员员工及相相关方需需求、法法律法规规、重要要环境因因素、重重大危
36、险险源和技技术方案案、资源源获取、运运营条件件等实际际，组织织制定公公司下一一年度的的质量目目标，环环境/职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案，报总总经理批批准后实实施，以以实现管管理体系系的持续续改进。5.4.22.3 管理者者代表负负责将制制定的质质量目标标，环境境/职业业健康安安全目标标、指标标和管理理方案展展开、落落实到相相关部门门和单位位，相关关部门和和单位将将有关的的质量目目标，环环境/职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案进一步步展开到到有关职职能、岗岗位。分分解的目目标应是是可定量量或定性性测量的的，环境境/职业业健康安安全管理理方案应应明确要要实现的的目标指指标
37、、部部门职责责、完成成/控制制方法措措施、完完成时间间表及所所需的资资源支持持等。5.4.22.4 质量目目标、环境/职业健健康安全全目标、指指标和管管理方案案涉及部部门或单单位定期期将其实实施情况况进行自自查，并并将自查查结果报报品质管管理处。5.4.22.5 品质管管理处、水泥制造造处、安全全环保管管理办公公室定期期进行监监督、检检查，并并在管理理评审前前将质量量目标，环环境/职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案的实施施情况提提交管理理评审。5.4.22.6 未达到到目标、指指标或未未完成环环境/职职业健康康安全管管理方案案的责任任部门应应进行原原因分析析，并按按纠正正措施管管理程
38、序序或预预防措施施管理程程序要要求实施施整改，保保存记录录。5.4.33 环境境因素5.4.33.1 公司建建立并保保持环环境因素素识别、评评价、更更新程序序，对对水泥产产品生产产、销售售、服务务及辅助助经营活活动中能能够控制制或施加加影响的的环境因因素进行行识别、评评价，并并确定其其重要性性。5.4.33.2 环境因因素的识识别必须须覆盖公公司水泥泥生产、销销售、服服务及辅辅助经营营活动中中的所有有要素。5.4.33.3 识别环环境因素素时应考考虑过去去、现在在、将来来三种时时态和正正常、异异常、紧紧急三种种状态，考考虑大气气、水、噪噪声、粉粉尘、废废弃物、土土壤及原原燃材料料、能源源资源消
39、消耗、社社区性影影响等方方面。5.4.33.4 评价环环境因素素时应从从有关法法律、法法规、标标准及其其他环境境要求，对对环境影影响的范范围、程程度、发发生频次次、相关关方关注注程度、资资源消耗耗等方面面进行。5.4.33.5 当环境境法律、法法规、标标准，公公司的生生产经营营规模、生生产工艺艺方式、产产品类型型及外界界环保要要求发生生变化时时，由相相关部门门或单位位组织识识别和更更新环境境因素，经公司管理者代表审核后，上报安全环保管理办公室。5.4.44 危险源源公司建立并并保持危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划程程序，以以持续进进行危险险源辨识识、风险险评价和和实施必必要的控
40、控制措施施。危险源辨识识、风险险评价和和风险控控制应具具备充分分性，必必须覆盖盖公司常常规和非非常规的的活动；必须覆覆盖所有有进入工工作场所所的人员员（包括括合同方方人员和和访问者者）的活活动，必必须覆盖盖所有工工作场所所的设施施（无论论由公司司还是由由外界所所提供）。公司应确保保在建立立职业健健康安全全目标时时，考虑虑这些风风险评价价的结果果和控制制的效果果。应将将风险评评价的结结果形成成文件，并并根据公公司内外外部条件件的变化化定期或或及时评评审和更更新危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制的信信息。公司所采取取的危险险源辩识识和风险险评价的的方法应应合理,即进行行危险源源辩识和和风险评
41、评价时将将依据风风险的范范围、性性质和时时限性进进行确定定，以确确保公司司对危险险源辩识识和风险险评价是是主动性性的而不不是被动动性的；规定风风险分级级，通过过风险分分级的方方法识别别、确定定重要危危险因素素,并通过过制定职职业健康康安全目目标、制定职职业健康康安全管管理方案案采取措措施加以以消除或或进行控控制；应应与公司司运行经经验和所所采取的的风险控控制措施施的能力力相适应应以确保保危险源源辩识和和风险评评价工作作的实用用性；应应能为具具体控制制措施与与方法的的决策（如如确定设设施需求求、识别别培训需需求和（或或）开展展运行控控制）提提供必要要信息；应规定定对所需需控制的的活动进进行监视视，以确确保其及及时有效效的实施施。5.4.55 法律、法法规与其其他要求求5.4.55.1 为确保保及时获获取、更更新相关关法律、法法规及其其他要求求，公司司建立并并保持法法律、法法规与其其他要求求获取、识识别与更更新程序序。5.4.55.2 安全环环保管理理办公室负责责建立获获取环境境法律、法法规与其其他要求求的渠道道，跟踪踪、识别别、评价价其与公公司环境境要求的的适用性性，建立立法律法法规文件件清单，并并下发至至适用部部门，定定期更新新和实行行动态管管理，确确保法律律、法规规的有效效性。5.4.55.3 安全环环保管理理办公室负责责环境法法律、法法规与其