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1、xxxx水泥有限公司中巨宿QESMHYS000综合管理手册版 本 号：第2012A版编 制：品质管理处审 核： 批 准： 受控状态： 受 控 发 放 号： 20120205 发布 20120210 实施xxxx水泥有限公司 发布管 理 手 册 目 录序号名 称标 准 要 求页 码ISO9001ISO14001/GB/T28001手册修改控制记录颁布令管理者代表委任书员工代表推举书公司简介公司质量方针、目标V公司环境方针、目标VI公司职业健康安全方针、目标VII1目的范围1111.1总则1.111.2删减1.212引用标准2223术语和定义3324质量/环境/职业健康安全管理体系4424.1总要
2、求4.14.124.2文件要求4.24.4.434.2.1总则4.2.14.4.434.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册4.2.24.4.434.2.3文件控制4.2.34.4.534.2.4记录控制4.2.44.5.445管理职责54.4.165.1管理承诺5.14.2、4.4.165.2以顾客为关注焦点5.24.3.1、4.3.265.3管理方针5.34.265.4策划5.44.375.4.1综合管理体系策划5.4.24.375.4.2质量目标，环境/职业健康安全目标、指标和管理方案5.4.14.3.37序号名 称标 准 要 求页 码ISO9001ISO14001/GB/T28001
3、5.4.3环境因素4.3.185.4.4危险源4.3.195.4.5法律、法规和其他要求4.3.295.5职责、权限与沟通5.54.4.195.5.1职责与权限5.5.14.4.195.5.2管理者代表5.5.24.4.1145.5.3信息交流与沟通5.5.34.4.3145.6管理评审5.64.6155.6.1总则5.6.14.6155.6.2评审输入5.6.24.6155.6.3评审输出5.6.34.6166资源管理6166.1资源提供6.14.4.1166.2人力资源6.24.4.2166.3基础设施6.34.4.1176.4工作环境6.4177产品实现74.4187.1产品实现的策划7
4、.14.4.6187.2与顾客有关的过程7.24.4.6187.2.1与产品有关的要求的确定7.2.14.3.1、4.3.2、4.4.6197.2.2与产品有关的要求的评审7.2.24.3.1197.2.3顾客沟通7.2.34.4.3197.3设计与开发7.3197.4采购7.44.4.6207.4.1采购过程7.4.1207.4.2采购信息7.4.24.4.3207.4.3采购产品的验证7.4.3217.5生产和服务提供7.5217.5.1生产和服务提供的控制7.5.1217.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.6227.5.3标识和可追溯性7.5.322序号名 称标 准 要 求
5、页 码ISO9001ISO14001/GB/T280017.5.4顾客财产7.5.4237.5.5产品防护7.5.54.4.6237.6监视和测量装置的控制7.64.5.1247.7重要环境因素及中高度危险源控制4.4.6247.8应急准备与响应4.4.7258测量、分析和改进84.5268.1总则8.1268.2监视和测量8.24.5.1278.2.1顾客满意8.2.1278.2.2内部审核8.2.24.5.5278.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.1288.2.4产品的监视和测量8.2.4288.2.5环境与职业健康安全绩效的监测及合规性评价4.5.2298.3不合格品控制8.33
6、08.4数据分析8.44.5.1318.5改进8.5328.5.1总则8.5.14.5.3328.5.2不符合、纠正和预防措施8.5.28.5.34.5.3328.5.3持续改进8.5.14.2、4.3.3、4.633附录1质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图附录2生产工艺流程图附录3公司组织边界图附录4质量控制流程图附录5环境监控图手册修改控制记录页码条款号修改内容修改状态实施日期批准人颁 布 令xxxx水泥有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册，是按照GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001-2004、G
7、B/T28001-2011标准要求编制而成，经审核符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011标准要求，符合国家有关法律、法规、标准和本公司活动、产品和服务实际情况，能指导本公司管理工作。管理手册是阐述公司管理工作的纲领性、法规性文件，是制定管理规章制度的主要依据，此次改版，是在质量管理体系以及水泥新标准实施的背景下进行的。公司全体员工要认真学习、严格遵守，以确保管理体系的正常运行，实现方针目标，持续改进管理工作。现决定正式颁布，自2012年2月10日起实施。xxxx水泥有限公司总经理：xxxx二O一二年二月五日管理者代表委任书公司各部门：为确
8、保公司管理体系的建立、实施和保持工作顺利开展，保证体系运行的有效性，提高管理业绩，特任命：Xxxx同志为xxxx水泥有限公司管理者代表，全面负责公司管理体系的建立、运行、持续改进和对外联络等工作。 总经理：xxxx 二O一二年二月五日员工代表推举书公司各部门：为确保与公司员工相关的职业健康安全的协商和沟通渠道畅通，保证体系运行的有效性，提高管理业绩，经全员推举：Xxxx同志为xxxx水泥有限公司员工代表，负责收集、听取员工有关信息，并代表其进行必要的协商与沟通工作。 总经理：xxxx 二O一二年二月五日公 司 简 介xxxx水泥有限公司位于江苏省xx市xx区xx镇，是水泥粉磨站项目。公司北邻京
9、杭大运河，有专用码头，出厂公路与xx省道相接，交通运输方便。公司占地面积xx亩，设计能力为年产优质旋窑水泥200万吨。一期、二期项目分别于xx年x月和xx年x月建成投产。一期主机设备有HFCG140-800辊压机、4.213.2m水泥磨各一台，8RS-PC型回转包装机两台；二期主机设备有HFCG160-120辊压机、4.213.2m水泥磨和8RS-PC型回转包装机各一台，目前公司生产的产品有PO42.5、PC32.5水泥。公司生产采取中央集中控制，自动化程度高，有利于提高产品质量控制能力。公司具有较强的科技开发能力，可根据顾客的不同需求开发新产品。公司始终重视环境管理工作，在污染预防方面开展了
10、大量工作，投入了大量资金，污染排放量远低于国家标准；在职工职业健康安全方面，通过系列培训使员工具有良好的安全行为，配置充足的防护用品满足职业健康安全的需求，达到保障员工的健康和安全，实现安全生产的目的。公司始终把顾客作为关注焦点，致力于满足不同层次顾客的需求，全天候、全过程为顾客提供服务。公司外设淮安、市、县区等办事处，负责销售业务的受理及其与顾客的联络工作。此外，公司借助局域网实现内部信息共享，通过因特网实现与外部信息交流，我们期待着日益完善的中联公司信息化系统为进一步提高企业管理水平发挥更大作用。 公司地址：xxxxxx 邮政编码：xxx 公司电话：xxxxx公司传真：xxxxx公司网址：
11、http:Email：xxxxx质量方针、目标发布令质量方针：以顾客需求为中心提供质量一流的产品和超值的服务坚持诚信为本 实施持续改进 增强顾客满意提高企业核心竞争力质量目标：1、出厂水泥合格率100%。2、富裕强度合格率100%。3、均匀性合格率100%。4、包装袋重合格率100%。5、顾客投诉处理率100%。6、顾客满意度大于85分。总经理：xxxx二O一二年二月五日环境方针、目标发布令环境方针：遵 章 守 法 治 理 粉 尘节 能 降 耗 持 续 改 进全 员 参 与 清 洁 生 产环境目标：1、污染物排放达标率100%。2、能源消耗定额完成率100%。3、新产品或新技术每年至少使用一项
12、。4、加强绿化美化，建设花园式工厂。总经理：xxxx二O一二年二月五日职业健康安全方针、目标发布令职业健康安全方针：安全第一、预防为主、以人为本、综合治理、遵规守法、持续改进职业健康安全目标：“零重伤及死亡事故，零新增职业病”总经理：xxxx二O一二年二月五日 管 理 手 册1 目的和范围 1.1 总则 本手册是按GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001-2004、GB/T28001-2011标准要求，结合本公司实际情况编制的。 1.1.1 目的 本手册用以向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求
13、的产品，生产经营符合国家法律法规环保规定和职工职业健康安全的需求。 公司期望通过管理体系的有效运行，持续改进体系的有效性并对不合格实施有效控制，进而达到顾客满意。 1.1.2 范围本手册用于公司内部的质量/环境/职业健康安全管理、内部审核、管理评审，同时在合同情况下向第二方、第三方的体系审核提供依据。其中环境/职业健康安全管理体系的范围是：位于宿迁市宿城区洋北镇xxxx水泥有限公司的水泥粉磨及经营活动。 1.2 删减 1.2.1 删减原则 本手册只对GB/T190012008标准的第7章的部分要求进行了删减，删减不影响本公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任的要求。 1.2.2 删减
14、内容及说明本手册删减了GB/T190012008标准中的“7.3设计和开发”、“7.5.2生产和服务提供过程的确认”和“7.5.4 顾客财产”条款。删减“7.3设计和开发”，由于我公司是水泥粉磨站，产品及工艺均较成熟，不需要对设计和开发实施控制，因此删减7.3条款。删减“7.5.2生产和服务提供过程的确认”，由于水泥产品是流程性材料，生产过程中没有特殊过程，因此删减7.5.2条款。删减“7.5.4 顾客财产”，因为我公司目前所用设备和物资均为自有或采购，暂时没有顾客提供的财产，因此删减7.5.4条款。 1.2.3 以上删减不免除本公司提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的责任，必要时应与顾客
15、沟通，得到顾客批准。2 引用标准 GB/T190012008 质量管理体系 要求GB/T190002008 质量管理体系 基础和术语GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012011 职业健康安全管理体系 要求GB1752007 通用硅酸盐水泥GB21372-2008 硅酸盐水泥熟料水泥企业质量管理规程GB4915-2004 水泥工业大气污染物排放标准中华人民共和国职业病防治法GB/T16180-2006 职工工伤与职业病致残程度鉴定标准等3 术语和定义 本手册采用GB/T190002008质量管理体系 基础和术语、GB/T240012004环境管理体系 要求及
16、使用指南及GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求标准中的术语和定义。4 管理体系 4.1 总要求本公司按GB/T190012008、GB/T240012004 及GB/T280012011标准要求，结合实际情况建立、实施、保持文件化的管理体系，并持续改进其有效性。4.1.1 按GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012011标准要求，结合实际情况，本公司应建立、实施、保持文件化的管理体系，并持续改进其有效性。4.1.2 公司应识别实施管理体系所需的过程和要求，绘制水泥生产工艺流程图（见附录2），确定这些过程的顺序和相互作用；编制管理体系程序文件和
17、必要的作业文件；确定这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；提供必要的信息和资源，以支持这些过程运行和保持；对管理体系及相关过程进行测量、监视和分析，确保其有效性；实施必要的措施，以实现管理过程和产品实现过程所策划的结果和持续改进，从而达到管理体系的实施、保持和不断改进。4.1.3 公司对其边界已作了界定（见附录3），具体包括生产作业区和办公区、营销业务处及厂内道路。在此边界范围内的所有活动、产品和服务均应符合公司环境/职业健康安全管理体系要求。管理体系的范围包括水泥产品的生产、销售及经营管理的全过程。4.1.4 公司建立了外包过程控制程序和相关方控制程序，通过对外包过程和相关方的识别、确认、
18、监控及测量分析，对外包过程和相关方实施控制，使其符合公司管理体系的要求。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司应建立并保持文件化的管理体系，描述体系核心要求及相互作用，并在文件里标明查询相关文件的途径。本公司管理体系文件包括： a)质量/环境/职业健康安全方针和目标； b)管理手册； c)管理体系程序文件； d)质量/环境/职业健康安全策划书、作业指导书、检验规范、操作规程； e)记录； f)与管理体系有关的外来文件。 4.2.2 管理手册 公司按照GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012011标准要求，编制符合公司生产、经营、服务和环境管理要求的、整合
19、在一起的管理手册，具体内容见本手册。本手册是质量/环境/职业健康安全活动的纲领性文件，它引用了公司的管理体系程序文件，确保其内容及公司各项管理活动符合规定要求。管理手册对管理体系的范围、外包过程及相关方和代表公司的合同方控制要求等作出了说明，阐述了管理体系删减的细节与合理性，表述了管理体系过程及其相互间的作用。 4.2.3 文件控制4.2.3.1 管理体系文件分为A、B、C、D四个层次及外来文件。4.2.3.2 品质管理处是管理体系文件的监督管理部门，各有关部门负责所用文件的控制。本公司内部使用的4.2.1规定的文件应按文件控制程序实施控制，确保其处于受控状态，受控状态包括： a)文件发布前已
20、获批准； b)文件修改时，应重新批准后发放； c)对管理体系有效运行起重要作用的各场所可得到相应文件的有效版本； d)及时收回或标识作废文件以防止误用； e)对外来文件加以识别并控制其分发； f)需保存的作废文件均进行适当标识。 4.2.3.2 文件的控制范围和职责 质量/环境/职业健康安全方针、目标由本公司制定，品质管理处实施控制；管理手册、程序文件、管理体系的策划、管理体系中质量类外来文件由品质管理处实施控制；环境/职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案、外来文件、专业作业指导书由安全环保管理办公室实施控制；其他外来文件、操作规程、作业指导书、各类记录由归口管理部门实施管理和控制。 4.
21、2.3.3 文件的审核、批准和发放 质量/环境/职业健康安全方针、目标由本公司制定并发布，品质管理处实施管理与控制；综合管理手册、管理体系的策划由管理者代表审核，总经理批准，品质管理处负责发放、更改控制和管理；程序文件由归口管理部门领导审核，管理者代表批准，品质管理处负责发放、更改控制和管理；质量策划书、作业指导书等由归口管理部门领导审核，管理者代表批准，归口管理部门负责发放、更改控制和管理；各类记录表格由使用部门领导审批，报品质管理处备案，使用部门负责发放、保管和按规定处置。4.2.3.4 文件的修订质量/环境/职业健康安全方针、目标由公司负责更改。所述文件等需修订时，应填写文件更改审批表经
22、原审批部门审批后，由文件归口管理部门实施更改。质量/环境/职业健康安全记录表格由使用部门修订，原表格作废。本公司实施的所有的更改均报品质管理处备案。 4.2.3.5 各有关部门在接到与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的技术文件、标准、规范等外来文件时，均应报行政人事处备案并提出该文件的发放范围，由品质管理处批准确定其有效性及发放范围，并对其进行控制、回收和处置。 4.2.4 记录控制4.2.4.1 质量/环境/职业健康安全等记录是提供产品、过程、体系运行有效的证据，并在必要时为过程和服务符合相关标准要求提供追溯。记录控制应符合记录控制程序要求，记录应标识、编号并贮存在合适的环境中，记录的归
23、口管理部门负责记录的标识、贮存、保护、检索，并按记录的保存期限和处置方式进行控制。4.2.4.2 记录的建立各部门应按文件规定建立本部门所需的记录，指定专职或兼职人员负责本部门记录的收集、整理、保存、归档及处理，保证记录的正确、及时、完整、清晰。4.2.4.3 记录应规定其保存期限，对达到期限的记录，经批准后由保管部门销毁，并记录。4.3 相关文件1、文件控制程序2、外包过程控制程序3、记录控制程序4、相关方控制程序5 管理职责 5.1 管理承诺 经总经理批准实施的本手册是公司管理的纲领性文件。最高管理者应通过以下活动，为建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： 5.1.1 通过实
24、施有效的沟通使公司内所有成员充分意识到满足顾客要求及法律法规要求的重要性。 5.1.2 制定或批准质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标。 5.1.3 建立、实施管理体系并持续改进其有效性。5.1.4 向公众及所有为公司或代表公司工作的人员传达并组织实施公司的环境方针、污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。5.1.5 对管理体系的适宜性、充分性、有效性定期进行管理评审。 5.1.6 为建立、保持和持续改进管理体系提供必要的资源。 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 营销业务处应将市场调研、定期走访、市场预测等方式得到的信息及时传递到本公司相关部门，同时考虑与生产过程、环境
25、保护及职业健康安全等方面有关的法律法规要求，以确保公司了解顾客当前及未来的需求和期望。 5.2.2 公司在实施管理体系方针和目标时，要充分考虑顾客/员工要求并与顾客/员工要求保持一致。 5.2.3 通过管理体系的建立，能够保证将已确定的顾客/员工需求及期望转换为以达到顾客/员工满意为目的的公司要求，各部门主管有责任根据本手册的要求，组织实施必要的活动，使部门人员完全理解并满足顾客/员工要求。5.2.4 公司通过管理评审、内审、自我评价等方式及时确定顾客/员工需求是否得到转化和满足。5.3 管理方针总经理依据标准及有关要求主持制订、批准公司的质量/环境/职业健康安全方针，并确保：5.3.1 适合
26、公司产品的生产和服务的经营活动及公司的宗旨、规模、环境影响与职业健康安全状况，对满足顾客需求、遵守法律法规、污染防治、持续改进体系的有效性及其他要求做出承诺。5.3.1.1 建立与质量/环境/职业健康安全方针相适宜的目标、指标，并对其正确评价。5.3.1.2 形成文件，在全体员工中得到沟通、理解，使所有为公司或代表公司工作的人员自觉贯彻执行，并能被公众所获取。5.3.1.3 按管理评审控制程序要求，每年实施管理评审，或当内外部环境发生变化时，适时评审质量/环境/职业健康安全方针的适宜性。5.3.2 质量/环境/职业健康安全方针的实施5.3.2.1 行政人事处以简报等形式向公司内外宣传本公司方针
27、。5.3.2.2 各部门以会议、版报、培训等形式将方针传达到全体员工，并保存相应的培训记录。5.3.2.3 全体员工在正确理解方针的基础上，严格按照体系文件要求，认真履行本职职责，实现目标、指标。5.3.2.4 各有关部门负责对外包方及相关方实施控制或施加环境影响，确保外包方或相关方了解公司的方针、其与本公司相关的活动符合公司要求。5.3.3 本公司质量/环境/职业健康安全方针详见xxxx水泥有限公司质量/环境/职业健康安全方针。5.4 策划5.4.1 综合管理体系策划5.4.1.1 总经理组织对管理体系进行策划，确保其适合于公司的经营活动、产品生产和服务的性质、规模、环境影响与职业健康安全的
28、特点，并满足目标和指标以及本手册4.1中规定的要求。5.4.1.2 总经理组织确定和提供管理体系所需的资源。5.4.1.3 当内外部环境变化需对管理体系的更改进行策划和实施时，总经理组织有关部门实施，必要时对管理体系的变更进行管理评审，以保证管理体系的连续性和完整性。5.4.2 质量目标，环境/职业健康安全目标、指标和管理方案5.4.2.1 公司建立并保持目标、指标管理程序，对公司与质量/环境/职业健康安全有关的目标、指标实施管理。5.4.2.2 管理者代表每年末根据公司方针、顾客/员工及相关方需求、法律法规、重要环境因素、重大危险源和技术方案、资源获取、运营条件等实际，组织制定公司下一年度的
29、质量目标，环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，报总经理批准后实施，以实现管理体系的持续改进。5.4.2.3 管理者代表负责将制定的质量目标，环境/职业健康安全目标、指标和管理方案展开、落实到相关部门和单位，相关部门和单位将有关的质量目标，环境/职业健康安全目标、指标和管理方案进一步展开到有关职能、岗位。分解的目标应是可定量或定性测量的，环境/职业健康安全管理方案应明确要实现的目标指标、部门职责、完成/控制方法措施、完成时间表及所需的资源支持等。5.4.2.4 质量目标、环境/职业健康安全目标、指标和管理方案涉及部门或单位定期将其实施情况进行自查，并将自查结果报品质管理处。5.4.2.5 品
30、质管理处、水泥制造处、安全环保管理办公室定期进行监督、检查，并在管理评审前将质量目标，环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的实施情况提交管理评审。5.4.2.6 未达到目标、指标或未完成环境/职业健康安全管理方案的责任部门应进行原因分析，并按纠正措施管理程序或预防措施管理程序要求实施整改，保存记录。5.4.3 环境因素5.4.3.1 公司建立并保持环境因素识别、评价、更新程序，对水泥产品生产、销售、服务及辅助经营活动中能够控制或施加影响的环境因素进行识别、评价，并确定其重要性。5.4.3.2 环境因素的识别必须覆盖公司水泥生产、销售、服务及辅助经营活动中的所有要素。5.4.3.3 识别环境因
31、素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，考虑大气、水、噪声、粉尘、废弃物、土壤及原燃材料、能源资源消耗、社区性影响等方面。5.4.3.4 评价环境因素时应从有关法律、法规、标准及其他环境要求，对环境影响的范围、程度、发生频次、相关方关注程度、资源消耗等方面进行。5.4.3.5 当环境法律、法规、标准，公司的生产经营规模、生产工艺方式、产品类型及外界环保要求发生变化时，由相关部门或单位组织识别和更新环境因素，经公司管理者代表审核后，上报安全环保管理办公室。5.4.4 危险源公司建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制
32、措施。危险源辨识、风险评价和风险控制应具备充分性，必须覆盖公司常规和非常规的活动；必须覆盖所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动，必须覆盖所有工作场所的设施（无论由公司还是由外界所提供）。公司应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果。应将风险评价的结果形成文件，并根据公司内外部条件的变化定期或及时评审和更新危险源辨识、风险评价和风险控制的信息。公司所采取的危险源辩识和风险评价的方法应合理,即进行危险源辩识和风险评价时将依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保公司对危险源辩识和风险评价是主动性的而不是被动性的；规定风险分级，通过风险分级的方法识别、确
33、定重要危险因素,并通过制定职业健康安全目标、制定职业健康安全管理方案采取措施加以消除或进行控制；应与公司运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应以确保危险源辩识和风险评价工作的实用性；应能为具体控制措施与方法的决策（如确定设施需求、识别培训需求和（或）开展运行控制）提供必要信息；应规定对所需控制的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。5.4.5 法律、法规与其他要求5.4.5.1 为确保及时获取、更新相关法律、法规及其他要求，公司建立并保持法律、法规与其他要求获取、识别与更新程序。5.4.5.2 安全环保管理办公室负责建立获取环境法律、法规与其他要求的渠道，跟踪、识别、评价其与公司环境要求的
34、适用性，建立法律法规文件清单，并下发至适用部门，定期更新和实行动态管理，确保法律、法规的有效性。5.4.5.3 安全环保管理办公室负责环境法律、法规与其他要求的宣传、培训，确保全体员工了解相关要求并严格遵照执行。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.1.1 本公司规定了从事与质量/环境/职业健康安全有关的人员的职责、权限和相互关系，建立了沟通管理程序，保证其职责得到有效贯彻和沟通。 5.5.1.2 本公司规定了管理体系组织机构及隶属关系，见附录1。 5.5.1.3 本公司按管理体系要求，规定了各级组织及人员的职责及权限。 A. 总经理 1）负责组织贯彻执行国家及上级主管部
35、门颁布的法律、法规，组织向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 2）全面领导本公司的管理工作，是公司管理和产品质量的第一责任人，对公司管理和产品质量负全部责任。3）组织策划并建立、实施管理体系，制定与总公司管理方针和目标相一致的公司质量/环境/职业健康安全方针与目标，并组织实施。 4）确定及批准公司管理体系组织机构及其职能，建立内部沟通渠道。 5）任命管理者代表。 6）提供建立、保持管理体系有效运行和持续改进所需的资源配置。7）主持管理评审，审批管理评审报告。8）听取有关管理体系、满足顾客/员工/相关方/合同方和产品质量情况的汇报，协调解决相关的重大问题，对管理体系的改进提出要求。9）
36、负责批准年度生产、经营计划。B. 副总经理1）落实品质管理处、水泥制造处的质量/环境/职业健康安全职责，实施生产管理。2）领导生产工艺准备工作，确保基础设施和工作环境符合要求，确定适宜的过程监视和测量，组织均衡生产，确保生产提供过程的受控。3）组织实施新产品项目方案及新技术的推广工作，组织质量/环境/职业健康安全改进计划、生产工艺、设备重大技术改造的实施。4）主持重大生产技术方案、设备改造方案、质量/环境/职业健康安全标准、操作规范、作业指导书、专业技术规范及采购物资的接收与验收标准的制定、批准和发布，确保过程和产品符合相关技术要求。5）组织生产例会和技术分析会，协调生产工艺、设备的重大技术改
37、造，参与重质量/环境/职业健康安全事故分析工作。6）组织对相关专业技术人员进行评价，确保人员素质满足相关岗位工作要求。C. 管理者代表 1）组织策划、建立、实施公司的管理体系，确保其符合GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011标准要求，并保持其持续有效。 2）向总经理报告管理体系的业绩和管理体系改进的需求。 3）向员工传达满足顾客要求的重要性，提高员工满足顾客要求的意识。4）组织制定公司下一年度的质量目标、环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，并负责把批准后的质量目标、环境/职业健康安全目标、指标和管理方案展开、落实和监督。5）就公司管理体系的有关事
38、宜与外部各方的联络。 6）组织公司的内部审核，参与管理评审。7）负责纠正和预防措施的归口管理工作。D. 行政人事处1)组织建立健全各类规章制度，实施绩效考核。2)负责公司各类（与品质管理处接口）文件、档案资料、技术资料的收发、立卷、归档工作。3)归口管理公司劳务；协调处理地方关系及与公司的相关工作，保证生产正常进行。4)负责组织招投标及合同、档案管理工作。5)负责公司的信息管理、会议组织、外来人员接待及生产经营现场保卫等工作。E物资供应处1)负责编制采购计划和采购预算。2)负责公司各类物资的采购、入库、库存和出库管理工作。3)负责大宗原材料、水泥生产设备采购的招标议价工作。F. 品质管理处1)
39、组织、协调、指导各部门的质量工作；负责公司全面质量管理工作。 2)协助管理者代表进行管理体系策划，并在其领导下组织编制本公司的管理体系文件，实施文件的控制。3)组织编制、实施公司管理文件及内部审核工作计划，协助管理者代表搞好内审工作。4)严格执行国家标准及有关规定，制定质量检验与试验计划，建立质量控制点，确定检验项目及检验频次等并组织实施，确保过程及产品质量受控、出厂水泥符合规定要求，具有水泥出厂决定权。5)根据生产的水泥品种等级要求，制定并组织入磨配比和质量指标方案，做好产品标识与防护措施工作，加强现场巡检，及时掌握现场质量控制情况，保证生产全过程始终处于受控状态。6)负责所用仪器设备及试验
40、环境的管理与控制，建立仪器设备台帐，加强所用仪器设备的维护保养及自校仪器的校准工作，不断提高检验和试验能力。7)实施产品的检验和试验，及时向有关单位提供准确的检验数据、报告及质量信息报表。8)对不合格品实施控制，确保质量符合要求。9)负责生产过程的质量调度和质量统计工作。10)组织或参与质量事故的调查、分析工作。11)对产品、过程检测数据进行分析，掌握波动规律，不断提高预见和控制能力。12)组织或参与新产品、新技术的研发和应用，做好各种试验的记录和分析工作。13)严格执行产品对比验证检验和抽检对比制度，对检验和试验人员进行定期考核、培训。14)配合营销业务处进行水泥售后服务工作。G. 水泥制造
41、处1)负责水泥生产组织、水泥发货管理、技术装备管理、能源计量管理、安全环保现场管理等工作。2)组织中联牌水泥从原材料卸车（船）到产品包装、散运装车全过程的各项生产组织和管理工作。3)负责水泥生产的工艺技术管理工作。4)负责公司设备的管理、日常维护和维修、水泥生产系统工艺检修项目及所承担的设备中小修项目的组织实施工作。5)负责水泥生产全过程的现场安全、环保、清洁工作。6)水泥生产新工艺、新技术、新材料试验方案的组织实施工作。7)负责月度、季度、年度生产报表的编制申报，水泥生产全过程的经济核算和运行分析总结工作。8)参与大宗原材料、水泥生产设备采购及外委检修项目的招标议价工作。9)做好从业资格认定工作，配合做好员工培训工作。10)负责年度新增、技改、大修项目的编制及组织实施工作。H. 资产财务处1)制订公司会计政策，财务管理制度、资产管理制度、预算管理制度。2)组织会计核算，实施会计监督。3)负责编制会计报表，按期上报各种分析材料、监控资料；统计公司内部生产经营信息，对外编报计划统计资料。4)组织公司内部经济运行分析、财务预测、财务论证工作。5)负责公司各期预算计划的编制、报批、下发，参与预算业务过程的跟踪管理与控制，提出预算工作的改进意见和建议。6)为公司各类活动提供必要的资金资源。I. 营销业务处1)进行市场调研，关注顾客需求，编制调研报告。2)组织