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1、XXXXXXX集团有限公司XXXXXX XXXX Group Co., Ltd.标准名称管理手册编 号QES-001版 本A页 码152/152Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.文 件 修 订 记 录DOCUMMENTT CHHANGGES RECCORDD发行本Issuee (RRev.)内 容容Descrripttionn生 效 日日 期Effecctivve DDateeA首版发行文 件 会会 签DOCUMMENTT COO-SIIGN总经理室生产部采购部厂 部品管部行政部设备部工艺部
2、工程部计划部研发部财务部营运办资讯部人事部签署栏批 准审 核编 制签 名: 签 名: 签 名: 日 期: 日 期: 日 期: 其 它 会会 签DOCUMMENTT COO-SIIGN索 引序号项目页码0.1索 引20.2分发颁布令令40.3概论0.4手册裁剪说说明50.5管理手册管管理规则则61.0目的及适用用范围及及用字体体说明92.0引用标准103.0术语及定义义114.0管理体系要要求124.1总则164.2管理体系175.0管理职责185.1管理承诺195.2以顾客为关关注焦点点195.3管理方针195.4策划205.5职责、权限限和沟通215.6管理评审226.0资源管理276.1资
3、源的提供供296.2人力资源296.3基础设施316.4工作环境327.0产品的实现现337.1产品的实现现的策划划337.2与顾客有关关的过程程357.3设计和开发发367.4采购397.5生产和服务务提供417.6监视和测量量装置的的控制468.0测量、分析析和改进进478.1总则478.2监视和测量量488.3不合格品控控制528.4数据分析538.5 改进 539.0 程序文件与与职责对对照表5710.0ISO/TTS1669499、QCC08000000、ISSO1440011、OHSSAS1180001条款款兼容与与程序文文件对照照表5911.0TS过程关关系图6412.0过程关系
4、相相互矩阵阵图6513.0过程相互关关系章鱼鱼图6614.0QC08000000有害物物质管理理体系流流程图6815.0ISO/TTS1669499质量体体系流程程图6916.0ISO1440011环境体体系流程程图7117.0OSHASS180001职职业安全全健康体体系体系系流程图图7218.0集团公司组组织架构构图7319.0公司组织架架构图7320.0管理体系基基本模式式图7421.0体系动作职职能任命命书7522.0公司方针和和目标76 分发颁布令令品质是一种种价值，是是一种尊尊严，是是企业的的生存之之本!为了在激烈烈的市场场竞争中中占有一一席之地地，适应应21世世纪市场场经济竞竞争
5、的需需要，全全面促进进公司质质量管理理和质量量保证工工作，真真正降低低成本，保保证品质质，节能能环保，进进而取得得最大的的经济效效益，公公司在原原ISOO/TSS169949：20009标准准要求重重新规划划，建立立公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理工作作的统一一准则和和指南，希希望公司司全体员员工在推推动各项项质量管管理、环环境、有有害物质质管理和和职业健健康安全全管理工工作中，严严格照管管理手册册要求执执行，不不断满足足客户需需求。新版管理手手册现经经我审查查认可，在在全公司司颁布，从从签字之之日起生生效及实实施!管理手册是是我公司司系统管管理活动动的纲领领性文件件。用以以统一协协
6、调公司司的系统统管理活活动，也也可以作作为对客客户提供供质量保保证和认认证单位位审核使使用。我我要求公公司各部部门与系系统管理理有关的的所有活活动都置置于该管管理手册册的控制制之下。管理手册由由我公司司专人管管理。如如需修改改必须由由我批准准签字后后才能生生效。对对外交流流和提供供给客户户审核都都必须经经总经理理同意，任任何人都都不得私私自影印印和复印印。 XXXXXXX集团有限限公司董事长： 日期期： 年年 月 日概 论1.公司简简介公司已获IISO1140001环境境体系、ISO/TS16949质量体系、美国UL、中国CQC产品认证，并导入QC080000、OHSAS18001管理。2.公
7、司经经营理念念企业精神：3.产品介介绍：4.公司地地址以及及联络方方式：手册裁剪说说明 管理手册管管理规则则本公司管理理手册是是依据IISO/TS1169449：20009、QQC08800000：220055、ISSO1440011：20004、OOHSAAS1880011：20007标标准的要要求结合合公司的的实际情情况而制制定。本手册阐述述了公司司的质量量方针、环环境方针针、职业业安全方方针和质质量目标标、环境境目标指指标及职职业安全全目标方方向，概概括描述述了公司司的管理理体系以以及改进进其有效效性时采采用“PDCCA”的方法法。覆盖盖了公司司所应控控制的管管理体系系全部要要求，并并就
8、与有有关过程程的职责责、权限限、相互互关系和和需要开开展的活活动的信信息沟通通做了明明确规定定。手册中的质质量方针针、环境境方针、职职业安全全方针和和质量目目标、环环境目标标指标及及职业安安全目标标同公司司的宗旨旨相适应应，是公公司对满满足顾客客、社会会、员工工的承诺诺。手册是公司司实施管管理体系系的法规规性、纲纲领性文文件，是是公司全全体人员员的行动动准则。本手册由管管理者代代表组织织人员编编制，经经公司董董事长批批准正式式发布实实施，全全体员工工必须做做到认识识到位、责责任到位位、措施施到位、落落实到位位。严格格按照规规定的程程序办事事，确保保公司的的质量管管理体系系正常、充充分、有有效运
9、行行并持续续改进。手册由管理理者代表表负责组组织实施施，文管管负责手手册的具具体发放放、回收收、管理理和解释释工作。手册的发放放：手册册分为“受控”和“非受控控”两种版版本，受受控版本本在其封封面上加加盖“受控”章，按按文件件资料管管制程序序的规规定办理理发放登登记手续续。因客客户或评评鉴单位位之要求求所发行行之管理理手册，当当以影印印本发行行；并且且盖上“仅供参参考”章。而而该影本本不受修修订及换换发程序序之管制制，仅供供参考之之用，不不加盖“管制文文件”受控章章的为“非受控控”版本，但但需要按按文件件资料管管制程序序的规规定办理理发放登登记手续续。手册发放对对象为：公司最最高管理理层成员员
10、、有关关职能部部门负责责人和其其它获准准人员，具具体发放放数量由由文管确确定，管管理者代代表批准准。手册对外发发放必须须经管理理者代表表批准，文文管管理理人员做做好登记记手续。手册发放和和回收工工作，由由文管负负责统一一办理，每每本手册册均有统统一编排排的分发发号。发发放时加加盖“受控”印章，回回收时要要按规定定办理签签字、登登记手续续。手册限定在在公司范范围内使使用，未未经总经经理或管管理者代代表批准准，任何何部门和和个人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手册持有者者，应对对其妥善善保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂改。当当手册持持有者调调离公司司或不再再担任相相应职务务时，要要及时
11、将将手册交交回文管管。手册使用期期间如有有修改建建议，应应及时反反馈到文文管，文文管定期期对手册册的适应应性、有有效性进进行评审审，必要要时应对对手册予予以修改改，执行行文件件资料管管制程序序的有有关规定定。目的及适用用范围及及用字体体说明以下手册内内容同IISO/TS1169449：220099标准条条款呈一一一对应应关系，并并构成本本手册的的核心部部份，IISO1140001:220044、QCC08000000:20005及及OHSSAS1180001:220077在ISSO/TTS1669499：20009对对应的条条款处增增加或补补充说明明：1.1.目目的本手册依据据ISOO9000
12、1:220088、ISSO/TTS1669499：20009、ISOO140001:20004、QQC08800000:220055及OHHSASS180001:20007标准准结合本本公司实实际情况况而编制制，用于于证实本本公司能能满足顾顾客和有有关法律律法规要要求，通通过管理理体系的的有效运运行和持持续改进进，满足足顾客、社社会和员员工的要要求，增增强相关关方的满满意。1.2.适适用范围围本手册规定定的管理理体系要要求覆盖盖了与公公司体系系管理活活动的各各职能部部门和生生产现场场，适用用于公司司产品形形成全过过程的控控制和质质量、环环境、职职业健康康管理活活动。本手册可证证实公司司有能力力
13、稳定地地提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品，是内内、外部部管理体体系审核核和评审审的依据据和证据据。1.3.用用字体说说明1.3.11.本公公司的主主要产品品为：单单、双面面线路板板和多层层线线路路板的生生产1.3.22.本公公司生产产的线路路板产品品只有部部份作为为汽车产产品用途途，对这这类产品品的生产产适用于于ISOO/TSS169949：20009标准准要求.特殊要要求部份份在本手手册中已已用黑体体字表示。1.3.33.本手手册对共共用ISSO90001:20008标准准要求的的内容以以宋体字字表示，对对ISOO/TSS169949:20009标准准要求的的内容用用黑体字表
14、示。1.3.44.QC00800000:20005标准准要求的的内容用用宋体加加粗字表表示，IISO1140001:220044标准要要求的内内容用隶隶体字表表示，OOHSAAS1880011:20007标标准要求求的内容容用隶体体加粗字字表示特特此说明明。引用标准2.1 IISO990000:20005 质质量管理理体系 基基础和术术语2.2 IISO990011:20008 质质量管理理体系 要要求2.3 IIATFF的ISOO/TSS169949:20002审核核指南;2.4 IISO/IECC170025:20005 检测和和校准实实验室能能力的通通用要求求;2.5 IISO11901
15、11:220022质量和和(或)环境管管理体系系审核指指南;2.6 IISO/TS1169449:220099技术规规范。2.7.QQC08800000:220055有害物物资过程程管理体体系标准准2.8.IISO1140001:220044环境管管理体系系标准，2.8.OOHSAAS1880011:20007职职业健康康安全管管理体系系标准术语和定义义3.1.品品质术语语:质量方针:反映本本公司总总体的品品质追求求和管理理者的品品质承诺诺；质量目标:公司规规定争取取之质量量成果，质质量目标标须于管管理评审审会议中中建立和和复核；质量体系:进行品品质管理理而由组组织结构构、职责责、程序序、过程
16、程和资源源构成的的有机整整体；品质保证:为确保保产品或或服务满满足规定定的品质质要求，所所需要的的所计划划的和系系统的活活动；品质控制:为确保保满足规规定的品品质要求求，所运运用的作作业技术术和活动动；分承包方:向本公公司提供供产品的的组织，本本手册中中又称为为供应商商（提供供服务和和认证及及提供鉴鉴定、校校准的分分承包方方和提供供物资的的分承包包方）退货率:退退货批数数/出厂厂总批数数1000%品质:产品品或服务务满足明明确或隐隐含需要要的特征征和特性性的总和和检验:对产产品或服服务的一一个或多多个特性性进行测测量、检检查、试试验、度度量，并并将结果果与规定定要求进进行比较较，以确确定各个个
17、特性是是否合格格的活动动校正:所有有为确认认测量仪仪器误差差范围的的活动产品:活动动或过程程的结果果，包括括采购物物资和服服务、半半成品和和成品等等顾客:供方方提供的的产品的的接受者者本手册册中又称称客户，对对于为公公司服务务的员工工也是顾顾客的一一部分物资:生产产中使用用的材料料、半成成品、配配件及生生产设备备等检定:使用用已知的的、按有有关国际际或国家家标准鉴鉴定合格格的设备备，对用用于检验验、测量量和试验验活动的的设备进进行确认认、校准准和调整整，从而而确保这这些设备备满足要要求的测测量能力力，且测测量不确确定度已已知防错：产品品和制造造过程设设计和开开发以防防止制造造不合格格产品。实验
18、室：进进行包括括但不限限于化学学、冶金金、尺寸寸、物理理、电性性能或可可靠性试试验或试试验在内内的检验验、试验验和校准准的设施施。实验室范围围： 受控文件包包括(包包括如下下内容的的质量记记录):-实验室有有资格进进行的规规定试验验、评价价和校准准，-用以进行行上述活活动的设设备清单单，和-进行上述述活动的的方法和和标准清清单；预测性维护护：基于过过程数据据通过预预测可能能的失效效模式达达到避免免维护性性问题目目的的活活动。预防性维护护：为消除除设备失失效和非非计划的的生产中中断而策策划的活活动，是是制造过过程设计计的输出出。超额运费：由于产产生合同同外交付付导致的的额外的的成本和和费用。现场
19、：增值值制造过过程发生生场所，包括其它公司制造的零件分销商，但不包括间接材料,产品的供方.特殊特性：可能影影响安全全性或法法规的符符合性、配配合、功功能、性性能或后后续生产产过程的的产品特特性或制制造过程程参数。APQP:产品品品质先期期策划程程序FMEA:失效模模式及后后果分析析PPAP:生产件件批准程程序MSA:测测量系统统分析CONTRROL PLAAN ：控制计计划：对控制制产品所所要求的的系统和和过程的的文件化化的描述述SPC：统统计过程程控制QSA：质质量体系系评定3.2.环环境术语语EMS：环环境管理理体系的的英文缩缩写环境：组织织运行活活动的外外部存在在、包括括空气、水水、土地
20、地、自然然、资源源、植物物、动物物、人以以及它们们之间的的相互关关系。相关方：关关注组织织环境表表现（行行为）或或受其环环境表现现（行为为）影响响的个人人或团体体。管理方针：反映本本公司整整体的品品质与环环保的要要求和承承诺。管理体系：推行品品质与环环保管理理而由组组织结构构、职责责、程序序、过程程和资源源构成的的有机整整体。管理目标：公司规规定争取取之量化化的管理理成果、管管理目标标须于管管理评审审会议中中建立和和复核。环境因素：组织与与环境相相互影响响的活动动、产品品和服务务的要素素。环境影响：全部或或部分地地由组织织的活动动、产品品或服务务给环境境造成的的任何有有害或有有益的变变化。持续
21、改进：强化环环境管理理体系的的过程，目目的是根根据组织织的管理理方针改改进整体体绩效。预防污染：采用防防止、减减少或控控制的各各种过程程、惯例例、材料料或产品品，可包包括再循循环、处处理、过过程更改改、控制制机制、资资源的有有效利用用和材料料替代等等。3.3.安安全术语语:OHSASS: 职职业健康康安全管管理体系系的英文文缩写事故：造成成死亡、职职业病、伤伤害、损损失或其其它损失失的意外外事件。危险：可能能造成人人员伤害害职业病病、财产产损失、工工作场所所破坏或或其组合合的根源源或状态态。危险辨识：认识存存在的风风险并确确定其特特征的过过程。事件：造成成事故或或可能造造成事故故的事件件。利害
22、相关方方：关注注组织职职业安全全卫生绩绩效或影影响的个个人或团团体。不符合：任任何能直直接或间间接导致致伤害或或疾病、财财产损失失、工作作场所环环境破坏坏或其组组合的对对工作标标准、实实务、程程序、法法规、管管理体系系绩效等等的偏离离。目标：组织织设定的的自己要要达到的的职业安安全卫生生绩效。职业安全卫卫生：工工作场所所影响员员工、暂暂时性工工作人员员、承包包商、参参观者及及其它人人员健康康的条件件与因素素。职业安全卫卫生管理理体系：整个管管理体系系的一个个组成部部分，以以对与组组织经营营相关的的职业安安全卫生生风险进进行管理理。包括括为制定定、实施施、达到到、评审审和维持持职业安安全卫生生所
23、需的的组织机机构、规规划活动动职责、实实务、程程序、过过程和资资源。绩效：组织织安全卫卫生管理理体系根根据其职职业安全全卫生方方针与目目标，控控制其安安全卫生生风险所所获得的的可测量量的结果果。风险：特定定危险事事件发生生的可能能性与后后果的结结合。风险评估：估计风风险程度度并确定定风险是是否可容容许的全全过程。安全：脱离离不可接接受的伤伤害风险险。可容许的风风险：其其程度已已降低到到组织考考虑其法法律责任任和其职职业安全全卫生政政策后能能容忍的的水平的的风险。3.4.有有害物质质术语HS：危害害物质 是指如如在WEEEE或或RoHHS指令令中列出出的任何何原料和和如禁止止使用的的任何附附加的
24、用用户要求求，并与与禁用物物质互用用。HSF：无无有害物物质 是是指如在在WEEEE或RoHHS指令令或其它它适当的的标准或或法规中中列出的的任何减减量或排排除的材材料。信息服务提提供商：指一个个分析、监监控，或或提供与与设计、获获取、制制造、维维修或者者扶持铅铅含量应应已知的的产品的的相关信信息的实实体或者者组织。能：指出某某些作业业在本标标准的极极限中是是被允许许的。产品消费者者：指购购买一个个产品用用作使用用或零售售的一个个实体或或组织。产品维护者者：指负负责保持持产品就就位后可可以被使使用的一一个实体体或组织织。产品制造商商：指生生产制造造有害物物质含量量数值必必须已知知的一种种产品或
25、或一套产产品的一一个实体体或组织织。产品修理者者：指在在产品发发生故障障后，将将其修理理或修复复的一个个实体或或组织。产品供应者者：指（aa）将从从制造商商处获得得的产品品分配给给后来的的消费者者或使用用者，或或（b）将一个个加工产产品整合合为一个个更高水水平的产产品后提提供给后后来的消消费者或或使用者者的一个个实体或或组织。产品使用者者：指当当产品就就位后，使使用其项项目的一一个实体体或组织织。禁用物质：危害物物质是指指如在WWEEEE或RooHS指指令中列列出的任任何原料料和如禁禁止使用用的任何何附加的的用户要要求，并并与禁用用HS互互用。应：指出必必须遵从从的强制制性的要要求，以以便符合
26、合本标准准。得：指出在在多种选选项中建建议其中中的一，不不排斥其其它选项项，或是是指出某某些作为为是较好好的但非非必须的的，或是是指出某某些作业业是不被被建议的的但并未未禁止。手册正文4.质量管管理体系系为证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用的法法律、法法规要求求的产品品，且可可以应用用持续改改进和预预防不符符合的过过程而不不断提高高顾客、社社会及员员工的满满意度，公公司决定定按ISSO90001:20008、IISO/TS1169449：20009、ISOO140001:20004、QQC08800000:220055及OHHSASS180001:20007的要求求建立管管理
27、体系系。公司建立、实实施和保保持标准准所要求求的文件件，以及及根据顾顾客的要要求和本本公司生生产的实实际所需需要的其其它文件件。4.1总要要求公司依据标标准及法法律法规规的有关关要求,结合公公司实际际情况,建立健健全了公公司的管管理体系系并形成成文件。通通过实施施、保持持和持续续改进管管理体系系，确保保其持续续的符合合性和有有效性。4.1.11 管理体体系的建建立A.为了满满足顾客客、社会会和员工工要求，并并争取超超越顾客客期望，持持续改进进公司的的管理体体系水平平，依据据标准，管管理者代代表负责责组织进进行管理理体系的的策划，识识别并确确定质理理体系所所需质量量管理过过程和HHSF进进程管理
28、理、环境境管理过过程、OOH&SS管理过过程和OOH&SS绩效的的承诺及及其过程程顺序和和相互关关系。B.董事长长负责管管理体系系策划的的决策，包包括资源源的配置置，以支支持过程程的有效效运作。C.营运管管理部是是管理体体系运行行的归口口管理部部门，负负责组织织人员编编制管理理手册、程程序文件件及相应应的支持持性文件件，以确确定有效效控制过过程的准准则和方方法，实实现公司司管理和和各项活活动规范范化、标标准化和和程序化化，确保保各过程程的有效效运行。4.1.22.管理理体系的的实施、保保持和改改进A.根据顾顾客、法法律法规规和公司司要求，确确立公司司的质量量目标、环环境目标标、健康康安全目目标
29、，并并对目标标进行分分解。规规定保证证目标实实现的方方法，建建立和保保持所需需的法律律法规、规规范、标标准和记记录。B.公司所所有部门门和人员员按管理理体系文文件要求求管理并并实施和和保持所所有过程程，确保保管理体体系的正正常有效效运行。C.通过对对过程按按要求进进行必要要的监督督、检查查和检验验，获得得足够的的信息，并并进行分分析评价价，以实实现对过过程的监监视。D.公司定定期客观观地评价价管理体体系现状状，通过过管理体体系审核核和管理理评审、过过程的监监视和测测量、顾顾客、社社会和员员工信息息反馈，对对管理体体系现状状进行系系统分析析，发现现存在问问题及不不足之处处，采取取必要的的措施，确
30、确保过程程结果并并实现过过程的持持续改进进。4.1.33公司采采用PDDCA循循环的方方法识别别和控制制过程的的有效性性，使每每一个过过程都可可以通过过“策划、实实施、检检查、总总结”达到持持续改进进的目的的。4.1.44本公司司的相关关方过程程主要为为：此相关方过过程按本本手册77.4要要求实施施控制，并并执行相相应的二二、三级级文件(即程序序文件和和作业文文件)。公司将按规定的采购控制程序、供应商管制程序和进料检验程序、相关方管理程序等文件或与供方事先商定的方式,对供方及相关方的过程进行控制,以确保供方及相关方的过程不会对本公司造成负面的影响.本公司有部部分仪校校和如客客户有特特殊工艺艺要
31、求(沉银、锡锡、电厚厚金)外外包，并并已制定定相应的的标准和和控制指指引进行行有效的的控制。 4.1.55.总要要求-补充公司对供方方过程实实施控制制,尤其是是将产品品过程的的设计和和开发(如果供供方)作为控控制的重重点以确确保符合合顾客零零件批准准程序(PPAAP)的的要求。公司对供方方过程的的控制并并不能免免除或减减轻公司司对符合合所有顾顾客要求求所应承承担的责责任。4.2.文文件要求求4.2.11总则本公司的管管理体系系是按照照I ISSO90001:20008、ISSO/TTS1669499：20009、ISSO1440011:20004、QQC08800000:220055及OHHS
32、ASS180001:20007标准的的要求而而建立，以以保证公公司的产产品和运运作在受受控状态态下进行行.本公公司管理理体系文文件包括括：A.形成文文件的质质量、HHSF、环环境及OOHS方方针、目目标，有有害物质质清单，环环境因素素汇总表表及OHH&S风风险管理理相关等等过程进进行有效效的策划划、运行行和控制制所需的的文件.B.管理手手册；C.程序文文件(本本公司按按体系标标准要求求，并结结合实际际情况形形成的文文件和记记录)；D.作业文文件(确确保其过过程有效效策划、运运作和控控制所确确定的必必要文件件和记录录)；E.管理体体系文件件的多少少与详略略程度取取决于：a.公司部部门的规规模和活
33、活动的类类型；b.过程及及其相互互作用的的复杂程程度；c.人员的的能力;；d公司文文件可采采用任何何形式或或类型的的媒体管管理、发发行、实实施。4.2.22 管理理手册本公司依据据标准的的要求，结结合公司司实际情情况，制制定了管管理手册册，该手手册确定定了公司司管理体体系的范范围，规规定了所所应控制制的管理理体系要要求，包包括删减减的理由由，对形形成文件件的程序序的引用用。描述述了过程程顺序及及相互作作用，反反映了公公司管理理体系的的总体框框架和思思路，通通过对公公司质量量、环境境方针和和质量、环环境目标标等内容容的描述述，展示示了公司司管理体体系活动动的总的的原则和和意图，并并明确规规定了公
34、公司各层层次的职职责和权权限。管理手册是是公司管管理体系系最高层层次的法法规性文文件,它不但但纲领性性地描述述了本公公司的管管理体系系,也向顾顾客昭示示了公司司对质量量的郑重重承诺.因此,管理手手册一经经批准发发布,就应坚坚决贯彻彻所有的的员工都都应自觉觉地维护护管理手手册的权权威性的的严肃性性.管理手册的的内容应应包括:A.管理体体系的运运用范围围，包括括任何删删减的细细节和合合理性B.系统文文件化的的程序或或对其引引用；C.品质、环环境、职职业安全全管理系系统各相相关过程程运作的的叙述。4.2.33.文件件控制管理系统要要求的文文件应予予以管制制。应依依照4.2.44的要求求进行控控制：A
35、.发放前前得到批批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的。B.必要时时对文件件进行评评审和更更新，并并重新获获得批准准；C.对当前前的修订订状态进进行标识识；D.在需要要使用文文件的场场合，确确保得到到相应文文件的有有效版本本；E.确保文文件维持持清楚易易读、可可供识别别并可追追溯；F.确保组组织所确确定的策策划和运运行质量量、HSSF、环环境及OOH&SS管理体体系所必必需的外外来文件件得到识识别，并并管制、发发放；G.防止作作废文件件的误用用，如需需保留以以备他用用时，则则应作出出适当标标识；H.工程规规格：所所有顾客客的工程程标准/规格在在文件分分发、变变更时应应加审查查，并记记录其生生效
36、日期期，以及及确认所所有文件件均为最最新版。I.作为品品质记录录的文件件也应予予以管制制。顾客提供文文件和资资料的控控制若顾客要求求本公司司实施顾顾客所提提供的工工程标准准/规范范及其更更改,则则公司多多方论证证小组应应在两周周内完成成对这些些文件的的评审,并及时时发放和和实施顾顾客工程程标准/规范.公司应保存存每项更更改在生生产中实实施的日日期的记记录,包包括对所所有适当当文件的的更新.注:若本公公司的产产品和(或)制制造过程程设计参参考了这这些标准准/规范范或这些些标准/规范影影响生产产件批准准的相关关文件(如FMMEA、控控制计划划)时,这些标标准规范范的更改改要求对对顾客的的生产件件批
37、准记记录进行行更新.4.2.44.记录录的管制制：A.记录之之文件控控制：为符合要求求和管理理体系有有效运行行提供证证据而建建立的记记录，应应预与控控制；同同时对来来自分承承包方的的管理记记录也成成为这些些资料的的一个组组成部分分，以规规定记录录的标示示、贮存存、保护护、检索索、保存存期限和和处置所所需要的的控制，并并保持清清晰、易易于识别别和检索索。B.管理记记录的控控制要求求a.全厂所所有的管管理记录录要求清清晰，字字迹要工工整，涂涂改后要要有审核核人在涂涂改处签签字b.每一种种管理记记录应标标识，以以识别类类型并要要求编码码便于存存取和检检索c.公司建建立文管管中心，以以防止损损坏、变变
38、质和丢丢失,并并用电子子文管系系统对文文件管理理。d.全厂所所有的管管理记录录都规定定保存期期限，以以便合同同有要求求时，在在商量定定期内质质量/环环境/职职业健康康安全记记录能提提供给顾顾客或其其代表评评价的查查阅C.记录之之保存期期限：a.记录的的收集以以周期性性定期回回收，保保存期限限需要满满足体系系、法规规、顾客客要求；b.生产记记录、设设备点检检记录最最低应保保存一个个日历年年；c.品质检检验记录录、试验验记录最最应保存存三个日日历年；d.产品信信息记录录最低应应保存至至该产品品不在生生产后三三个日历历年；e.人员记记录、设设备记录录、供应应商记录录最低应应保存至至不在合合作或不不能
39、使用用后方可可销毁D.记录控控制：对对记录的的控制还还应按以以下要求求执行:a.相关记记录保存存期不得得少于法法律法规规和顾客客的要求求;b.在合同同约定的的期限内内,质量记记录应能能方便地地提供给给顾客或或其代表表查阅和和使用.E.管理记记录管理理职责：全厂管管理记录录分为：a.记录产产生部门门自行对对记录管管理，品品质记录录由品管管部保存存，人员员记录由由力资源源保存b.质量/环境/职职业健康康安全管管理记录录及管理理评审、内内外审和和各目标标指标、环环境因素素等记录录由文管管中心负负责保存存c.当合同同需要或或公司为为了积累累经验需需追溯相相关的管管理记录录时由品品管部从其其客观存存在保
40、存存部门调调出注：记录可可以呈任任何媒体体形式，如如硬拷贝贝或电子子媒体4.3.参参考的程程序文件件: 文件资料料管制程程序 （）记录管制制程序 (Q)5.0 管管理职责责5.1.管管理承诺诺:本公司管理理层已承承诺建立立符合II ISSO90001:20009、ISOO/TSS169949：20002、ISOO140001:20004、QQC08800000 及OHSSAS1180001:220011国际标标准要求求的管理理体系，并并通过管管理方针针、管理理目标、定定期的管管理评审审、内部部审核、统统计分析析等方法法，来持持续不断断改进和和提高公公司的管管理体系系,并确确保提供供必要的的资源
41、。以以满足客客户和法法律法规规的要求求.5.1.11.向组组织传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性：A.总经理理应不断断加强自自身意识识,清楚楚了解让让顾客满满意是一一个组织织最基本本的要求求。B.总经理理应清楚楚了解产产品质量量与公司司每一个个成员对对质量的的认识程程度密切切相关。C.总经理理应责成成管理代代表及公公司其它它相关职职能部门门采取培培训，会会议、内内部文件件等方式式使全体体员工树树立质量量、安全全、环保保意识，都都能认识识到满足足顾客和和法律法法规要求求对公司司的重要要性，并并能通过过客户投投诉、不不良品报报废、严严重的质质量事故故、安全全事故、环环境影响响等反面面教
42、材经经常持续续地加强强员工对对质量、环环境、安安全的认认识，使使他们积积极参与与到与提提高产品品质量、职职业安全全和环境境保护等等有关的的活动上上来。5.1.22总经理理应确定定公司的的组织结结构，并并根据不不断变化化的产品品和市场场对组织织结构加加以适当当调整。5.1.33董事长长负责制制定和批批准公司司的方针针和目标标指标，总总经理责责成相关关部门对对其进行行分解，使使公司所所有部门门和员工工都能够够为达到到公司的的目标尽尽职，尽尽责，尽尽力，尽尽心。5.1.4 总经理按计计划的时时间间隔隔组织进进行管理理评审活活动，并并向董事事长汇报报。5.1.55任命管管理代表表，负责责体系建建立和保
43、保持的具具体事谊谊。5.1.66董事长长应确保保公司管管理体系系所必须须的资源源配置需需求。5.1.77过程效效率公司各部门门的最高高管理者者应关注注并定期期评审产产品实现现过程和和支持过过程,寻求和和确定质质量和生生产率改改进的需需要,并实施施适当的的改进方方案以确确保这些些过程的的有效性性所期望望的效率率。最高管理者者在管理理评审中中，将通通过评审审经营计计划实现现情况，来来确保产产品实现现过程和和支持过过程的有有效性和和效率。5.2.以以顾客为为关注焦焦点顾客是公司司生存的的基础和和保障，确确保顾客客满意，是是公司追追求的长长期目标标。总经经理应以以实现顾顾客满意意为目标标，为此此应做到到：5.2.11.确定定顾客的的需要和和期望，并并通过与与顾客的的接触及及信息沟沟通来实实现并执执行相关关程序文文件的规规定。5.2.22.公司司总经理理责成市市场部统统筹顾客客的需要要和期望望并转化化为公司司内部的的具体要要求。这这些要求求包括对对产品的的要求，过过程要求求和质量量管理体体系要求求等方面面，同时时包括顾顾客明示示的要求求和未加加以明示示的要求求等。只只有完