《专题资料（2021-2022年）01文件与资料控制程序.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《专题资料（2021-2022年）01文件与资料控制程序.doc（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、珠海市华尚光电科技有限公司珠海市华尚光电科技有限公司FARSUNFARSUN PHOTOELECTRICPHOTOELECTRIC SCIENCENSCIENCEN TECHNOOGIESTECHNOOGIESCO.,LTDCO.,LTD质量管理体系文件编号FS-QP-CCC-FS-QP-CCC-0101文件与资料控制文件与资料控制程序程序文件版本A/0CCC 程序文件生效日期2008.11.05程序文件编制/日期：审核/日期：批准/日期：注：未盖有“受控副本”印章的文件为非受控文件，请以受控文件为准。受 控 印 章珠海市华尚光电科技有限公司珠海市华尚光电科技有限公司FARSUNFARSUN
2、PHOTOELECTRICPHOTOELECTRIC SCIENCENSCIENCEN TECHNOOGIESTECHNOOGIESCO.,LTDCO.,LTD质量管理体系文件编号FS-QP-CCC-FS-QP-CCC-0101文件与资料控制文件与资料控制程序程序文件版本A/0CCC 程序文件生效日期2008.11.05制订单位文 控保管单位文 控修订记录日期版本变更内容珠海市华尚光电科技有限公司珠海市华尚光电科技有限公司FARSUNFARSUN PHOTOELECTRICPHOTOELECTRIC SCIENCENSCIENCEN TECHNOOGIESTECHNOOGIESCO.,LTDC
3、O.,LTD质量管理体系文件编号FS-QP-CCC-FS-QP-CCC-0101文件与资料控制文件与资料控制程序程序文件版本A/0CCC 程序文件生效日期2008.11.051.1.目的：目的：确保与质量体系有关的所有文件和资料得到有效控制，以及与质量有关的各场所均使用现行文件的有效版本。2.2.适用范围：适用范围：适用于与质量体系有关的所有文件、资料，包括外来控制文件与资料及电子文件与资料的管理。3.3.职责：职责：3.1 行政部：3.1.1 组织相关部门人员编写“质量手册”、“程序文件”“指导性文件”及设计表单。3.1.2 组织人员会审，对文件的适用性进行审查。3.2 资料文员：3.2.1
4、 负责文件的登记、编码、发行与保管。3.2.2 负责过期、无效文件回收、作废、销毁、暂留文件的保管。3.2.3 负责受控文件原稿的保管与维护。3.3 文件使用部门：3.3.1 负责分发文件的保管维护。3.3.2 负责品质记录的保管与维护。3.3.3 负责文件使用前相关培训。4.4.运作程序：运作程序：4.1 文件的编制与修订。4.1.1 文件编制由行政部指定相关人员编写。4.1.2 文件若需更改时，由申请人填写文件更改申请单，按文件会审程序处理。4.2 文件审核。4.2.1 文件编制修订完稿后，由行政部办集中进行会审，对文件的适用性进行审查。4.2.2 会审未通过者，由编制人取回重拟，直至通过
5、审查。4.3 文件批准。4.3.1 文件会审通过后，质量手册（一类文件）由质量负责人审核，总经理批准发行。4.3.2 程序文件（二类文件）由部门负责人审核。由质量负责人或总经理批准发行。4.3.3 指导性文件及表单（三类文件）由质量负责人批准发行。4.3.4 文件和资料的更改审批按 4.3.1、4.3.2、4.3.3 进行。4.4 文件登录管理及使用推护。4.4.1 归档：文件经拟制审批后，原版文件交资料文员编上文件号并列入受控文件清单。4.4.2 借阅：需临时借阅有关文件的人员，经行政部负责人批准后填写借阅文件登记表方可借阅，借阅者应及时归还，到期不还由资料文员员收回并取消其借阅资格。原稿一
6、律不外借。4.4.3 维护：资料文员每次内审前应全面检查各类在用文件的有效性，检查各使用者使用的文件，发现问题及时处理。4.4.4 文件的标识：所有受控的文件和资料均在其封面加盖受控印章。4.4.5 使用：A.文件使用部门主管负责人应指定专人进行保管维护。B.直接引用的外部文件，由资料文员员登录后交需求部门使用。C.文件使用人不得擅自复印、涂改或拆页使用文件。4.5 文件发行。珠海市华尚光电科技有限公司珠海市华尚光电科技有限公司FARSUNFARSUN PHOTOELECTRICPHOTOELECTRIC SCIENCENSCIENCEN TECHNOOGIESTECHNOOGIESCO.,L
7、TDCO.,LTD质量管理体系文件编号FS-QP-CCC-FS-QP-CCC-0101文件与资料控制文件与资料控制程序程序文件版本A/0CCC 程序文件生效日期2008.11.054.5.1 受控文件由资料文员员统一发行。外来文件由资料文员员登录后直接移交需求部门使用。发行时，由资料文员员填受控文件清单，按范围发放。接收人在清单上签名。4.5.2 文件使用人的文件破损严重影响使用或丢失时，应到资料文员文员处办理更换或补领手续，但必须在发行清单中做出说明，丢失责任人还应另做出检讨。4.5.3 对发放到公司外部的受控文件（如外协图纸等），由发出部门进行登记。4.5.4 文件发行日即为生效日。使用前
8、职能部门应对使用人员进行相关培训。4.6 文件换版、回收与作废。4.6.1 文件初次发行为 A 版经多次修改（修改状态从 0-9 次时）或文件大幅度修改时应进行换版，版号递增顺序为 A、B、C、D、E-，按英文字母排列。4.6.2 当文件更换版次或版号后，资料文员员应将所有持有该文件原版次（版号）的受控版本收回，除保留一份原版外，其余作销毁处理。4.6.3 文件的收回与作废均需登记。5.5.文件的编号文件的编号5.1 质量手册编号为“FS-QM-CCC-*”，其中“*表示序号”。5.2 程序文件编号为“FS-QP-CCC-*”，其中“*表示序号”。5.3 外来文件的编号沿用其本身编号。5.4
9、三级文件和作业指导书编号如下：FS/WI-顺序号从：001-999制定部门文件名称代码企业名称代号5.5 四级文件编号如下：FS/FM-顺序号从：001-999制定部门表格名称代码企业名称代号5.3 本公司部门编（代）号如下：部门编号部门编号制 造 部MD行 政 部XZ研 发 部RD业 务 部VW品 质 部QD财 务 部FA采 购 部PD6.6.电子文档的管理电子文档的管理6.1 网络管理6.1.1 网络用于员工工作使用，旨在提高工作效率。任何人未经同意不得擅自修改相关软、硬件配置。6.1.2 公司网络由专人负责维护，每个部门有独立的 e-mail，任何人不得使用私人帐号珠海市华尚光电科技有限
10、公司珠海市华尚光电科技有限公司FARSUNFARSUN PHOTOELECTRICPHOTOELECTRIC SCIENCENSCIENCEN TECHNOOGIESTECHNOOGIESCO.,LTDCO.,LTD质量管理体系文件编号FS-QP-CCC-FS-QP-CCC-0101文件与资料控制文件与资料控制程序程序文件版本A/0CCC 程序文件生效日期2008.11.05用于接收、发送有关工作业务的邮件。6.1.3 网络与 internet 连接是为了工作需要，任何人未经许可，不得在网络上发布、浏览不合法且对公司利益造成侵害的回答。6.2 电子文档的管理6.2.1 公司电子文档制作完成后，
11、应合理分类，交部门负责管理（不予共享），外人不得擅自阅览、转发该文档。如需经网络传阅的电子文档，需经相应主管同意后方可作相应的公开。6.3 软盘的管理6.3.1 各部门不对外的计算机将其软驱拆除，对外的计算机由部门找一专门负责人对其进行监管。6.3.2 公司所有软盘（光盘）均由行政人事部负责保管发放，领用者须登记后方可使用。6.3.3 严禁将各部门内部资料拷贝至软盘中带出公司，一经发现，公司将立即予以除名7.7.样品的管理样品的管理公司样品管理详细内容参见品质部样品管理办法8.8.记录保存记录保存8.1 一类、二类、三类文件永久性保存。各部门文件的保存期限详见质量记录一览表。8.2受控文件清单、文件发放签收记录表由资料文员保存，保存期限与相对应的文件或资料相同。9.9.应用文件应用文件/表格表格9.1 参考文件：质量记录控制程序9.2受控文件目录9.3文件发放签收记录表9.4作废文件清单9.5外来文件记录表9.6文件更改申请单9.7质量记录表格清单（见质量记录控制程序）