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1、冶金安全绩效考评标准细则说 明本考评细则标准主要用于冶金集团月度安全绩效考评工作，共计87个要素，其中各类安全管理要素为54个，铁合金生产设施要素为33个，所有不符合项全部以考核款形式体现。安全环保处将以月度为单位根据本标准要求对各单位进行安全绩效考评工作。一是对于所有不符合项安全环保处将以“罚款”形式向各单位下发月度考核单，各单位负责人承担考核总金额的30%，剩余考核款各单位自行分配；二是各单位每月的基础分为100分，按照100元为1分的标准对各类不符合项进行现状考评打分工作，并出具月度冶金集团安全、现场、环保、职业卫生现状考评报告，为集团领导和各单位负责人的安全管理决策提供参考依据。在检查
2、过程中，查出反复出现的问题，加倍处罚。凡查出的问题，无论属于整改项还是考核项均进行扣分，计入本月该单位安全绩效成绩中。 安全环保处 二一四年八月一日目 录01组织机构102制度规程建设103制度规程修订204台帐建设205岗位标准206安全培训考评307培训资料管理408培训效果考评509集团安全培训510日常安全活动511作业许可612现场作业613方针目标714负责人715安全投入716风险评价817风险控制818隐患排查治理919危险源监控920变更管理921供应商1022承包商1023危险化学品管理1024危险化学品使用1125仓库及物品1226应急组织机构1227应急救援设施1328
3、应急预案与演练1329抢险与救护1330事故报告1331事故调查1432事故处理1433安全设施1534消防管理1635特种设备登记检验1636特种设备管理1637工艺完整1738工艺安全分析1739工艺起停1740工艺应急1741工艺数据纠偏1842关键装置重点部位18铁合金生产设施1943电气1944特殊照明2045起重2146天车2147电动单梁悬挂起重机2648竖井卷扬机2749电炉系统2850斜桥上料系统2851皮带上料系统2952电极系统2953水冷系统3054液压系统3055出铁系统3056捣炉机3257锭模3358修包3359机械设备3360料仓3361水冷件3362电极糊34
4、63带式输送机3464原料成品3465煤气系统3466电炉变压器3567管线及其安全色3568热气及排空3569氧气瓶3670乙炔瓶3671电焊机3772焊割作业3773手拉葫芦3874千斤顶3875其它手持工具3876检维修3977拆除和报废3978警示标志3979班组安全建设4080厂内车辆4081交通安全4082安全文化4183职业卫生4484环保管理4785现场5S管理5086安全检查与整改5487自评552冶金安全绩效考评标准细则类别工作要求考评办法01组织机构1.各单位要成立安全生产委员会（人员少的单位可成立安全领导小组），规定安委会职责，主要负责人每月至少召开一次会议，专题研究安
5、全问题查文件1.未成立安委会（无文件或文件不规范）考核100元；2.主要负责人未开展安委会工作考核100元；3.工作不到位，每项考核50元。4.未形成会议记录或纪要，考核100元；5.安全生产问题未及时解决，一项不符合考核50元。（企业负责人板块考评可引用）2.用正式文件明确安全管理部门和人员，安全员数量、资质及注册安全工程师数量符合法规要求查文件1.未明确部门考核200元；2.未明确人员每人考核50元。3.明确工艺、设备、电气、现场、职业卫生、应急、备品备件及检维修质量、对外承包、事故处理的管理部门和责任人查文件、查职责1.未用文件明确以上各项工作部门和人员，每项考核300元。4.建立、健全
6、从安委会到基层班组的安全生产管理网络。1.未建立安全生产管理网络，考核200元。2.安全生产管理网络不符合要求或有关人员不清楚，考核100元。02制度规程建设1.按本单位实际情况建立安全生产责任制度。（1）明确企业负责人是安全生产第一责任人，安全管理负全面责任，职责至少包含安全生产法规定的几项内容并细化。（2）其它人员责任做到工作内容不重叠、不漏项、人人有责。（3）明确安委会安全职责、各管理部门/单位安全职责查文件1.无责任制考核300元；2.出现漏项、重叠每项考核100元；3.每考评一次抽查10人，有一人不知本岗位安全职责考核50元。2.（1）建立安全生产责任制考核机制，制定安全生产责任制考
7、核制度；各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩，保存记录。（2）员工熟知本职岗位安全责任，并能按责任制要求履行责任1.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合考核100元，一人不清楚本岗位安全责任考核50元每人次。3.按照标准化要求建立健全42项制度，尤其是必须健全安全培训教育、安全检查、职业卫生、危险作业许可、设备管理、变更管理、承包商管理、消防安全、检维修、车辆管理、现场管理、事故调查和处理、环保管理等制度。查文件制度1.必须健全的制度少一项制度考核300元；2.制度不完善考核100元；3.制度内容一项不落
8、实考核50元（有专项制度考评细则的使用专项考核标准）。4.按照岗位、设备制定独立的操作规程，规程能达到指导实际操作的要求，文字表述准确，工艺指标用数据，内容有起车前准备、起车、运行、停车、故障处理、紧急及异常情况应急处置几个方面。查文件1.少一项规程考核300元；2.规程内容一项不完善考核50元；3.每次考核抽查10人，有一人不知本岗位操作规程考核50元。5.制度、规程发文规范、且有发放记录，发放至相关岗位。一项不符合考核100元。03制度规程修订1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每年评审和修订一次；3.按规定进行评审和修订，操作规
9、程的评审工作可利用“JCC工作循环检查”工具进行；4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，考核100元；2.未按规定评审和修订考核200元，漏评审一项制度考核100元。1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合考核100元；2.修订后，未注明生效日期，考核100元。保证现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，
10、一个岗位考核300元。04台帐建设1.至少应建立健全以下台帐、档案、记录：（1）安全台帐：安全组织台帐、安全教育台帐（包括三级安全教育和日常教育）、安全检查台帐、隐患治理台帐、事故台帐、 安全奖惩台帐、消防设施台帐（包括检查台帐）、职业安全卫生台帐、安全防护用品台帐、事故预案台帐、关键设备重点部位台帐、安全装置台帐、安全评价台帐、设备设施台帐、安全经费台帐、三违台账。 （2）安全档案：特种设备档案、特种作业人员档案、安全学习资料档案、安全作业票档案、安全文件档案、机动车辆及驾驶人员档案。（3）安全记录：安全会议记录、安全活动记录。（4）其它：本细则其它条款要求的台账记录档案。缺一项台帐考核20
11、0元，不完善考核50元 2.台帐记录要详实，及时，不漏项。不准隐瞒或造假不及时记录一项考核50元，无记录一项考核200元，造假发现一项考核500元3.台帐封面、记录规范，装订成册1项不规范考核100元4.台帐记录工整、完善，档案编排序号，保存完好。不工整一项考核50元，损坏 考核100元05岗位标准1.对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准；3.对班组长以上人员要进行任职前安全知识考评，不符合要求的不准上岗（前期已上岗的要进行补考），考评要建立档案。1.从业人员岗位标准不明确，一项考核100元；2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次考核
12、50元，3.无档案1人考核100元。06安全培训考评1.管理：（1）制定安全培训教育制度；（2）识别本单位全员安全培训需求表，制定全员安全培训、教育目标和要求；（3）制定年度各月份的安全培训、教育计划并实施。1. 未定期识别培训、教育需求,未制定全员安全培训、教育目标和要求，考核200元；2.未根据培训需求制定每年每月的培训计划，考核200元；3.未按照计划要求实施培训，1次不符合考核100元。2. 管理：提供培训、教育所需的人员、资金和设施。1.无资金计划或资金不落实，考核100元；2.培训教师不落实或不满足要求，考核100元；3.培训场所不落实或不满足要求，考核100元。3. 管理：建立从
13、业人员安全培训教育档案。1.未建立档案，考核300元；每少1人档案，考核100元；2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项考核50元。4. 管理：企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。未记录计划变更情况，一项考核100元。5. 管理：安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。1.未进行教育效果评价，考核100元；2.未制定改进措施并改进，考核100元。6. 管理：实现每季度一次的全员培训目标、每月每个员工至少安排有培训课（公司/车间/部门/班组），实现经常性培训， 未实现全员培训，少一次人考核100元，每月缺一名员工的培训课考核100元。7.安管类特种类人员：安全工作负责人、安
14、全员、职业卫生管理人员、特种作业人员、危化品运输人员持证上岗，每半年进行一次专业知识培训，其中特种作业人员和危化品运输人员应建立管理台账。1.应持证上岗人员，有1人不持证上岗考核100元；2.无台账考核200元，8.其它管理人员：部门负责人、单位负责人、工程技术人员由企业相关部门组织安全教育，经考核合格后方可任职，按规定参加每年再培训。1.未对其他管理人员进行安全培训教育，1人次不符合考核100元；2.未经考核合格上岗任职，1人次考核200元；3未参加每年的再培训，1人次考核100元。9.三级教育：（1）新工人三级安全教育内容符合安全生产实际，被教育人清楚培训内容、并能应用到工作中，教育率达1
15、00%。（2）填写三级教育台帐，并保存教育卡等资料。（3）三级教育卡有本人签字确认。（4）三级教育总学时72小时、厂级40个学时，车间级16个学时，班组级16个学时，（5）经考核合格后方可上岗，（6）每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。1.缺一级培训，1人次考核100元；2.三级安全培训教育内容不符合规定，一项考核100元；3.三级安全培训教育学时不符合规定，1人次考核100元；4.查无此三级教育台帐考核200元；5. 无三级教育卡考核200元，三级教育卡非本人签字有代签、漏签、三级教育卡留有空白、考试未评分或无试卷等空缺或缺项每处考核50元；6.从业人员安全培训教育、再培训未达到规
16、定要求的学时，1人次考核50元；7.未考核合格上岗，1人次考核200元。10.各岗位人员应掌握内容（1）熟知本人安全职责，（2）懂本岗位安全操作规程，（3）会操作本人工作范围内的设备，（4）懂本岗位职业卫生防护知识，（5）会使用本单位所配备的应急器材，（6）懂得并会操作本单位各项应急处置方法。（7）掌握工艺安全信息，主要包括：1）化学品危险性信息：物理化学特性、毒性、职业接触限值。2）工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数（如：压力、温度、流量）、安全上下限值。3）设备信息:设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施（如报警器、联锁等）。1.每次专项考评抽查在册人员
17、的10%,日常考评抽查一定数量，有1人培训不到位考核50元。11.四新教育：在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。1.未对有关人员进行专门培训，1人次考核100元；2.有关人员未经考核合格上岗，1人次考核200元。12. 转、脱离教育：从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。未进行车间（工段）、班组级安全培训教育，1人次考核200元；未经考核合格上岗，1人次考核200元。13.参观人员教育：对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教
18、育。不符合标准要求，1人次考核100元。14.承包商教育：（1）对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，培训做好记录，经考核合格发放入厂证；（2）进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育，培训做好记录。1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次考核100元；培训教育内容不符合有关要求，考核50元；2.未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次考核100元。07培训资料管理1.每季度均应保证全员参加过至少一次安全培训；2.每季度一次全员性的操作规程培训（设备规程及岗位规程），建立第*季度操作规程培训台账；3.每半年一次全员性的特种作业安全技术培训（规程、
19、安全技术、作业许可、作业危害分析），建立*半年特种作业安全技术培训台账；4.每半年一次全员性的应急培训（预案、所涉及的现场处置方案、器材使用、应知应会），建立*半年应急培训台账；5.所有培训资料台账真实有效；查台账档案1.以各种借口（例如：被人借走、钥匙不在、资料在另一个地方存档、以前不是本人管理、本人新任职等原因）未能出示安全台帐的，视为无此台账；2.按照年/月培训计划或其它文件要求应培训而未培训的考核100元；（例如月度未培训、无季度操作规程培训、无半年度特种作业培训、无半年度应急培训等均考核200元） 3.各类培训内容不全，未包含全部应培训的基本内容（例如只培训岗位规程未培训设备规程；只
20、培训了个别应急预案未培训器材使用、现场处置方案等），考核100元；4.有错误数据的（例如：数据不符），每发现一处考核50元；质量要求每次培训或每项台账均要符合以下规定1.安全培训台账分类装订；2.培训台帐计划、签到表，通知、培训内容、照片、总结齐全真实。3.培训内容正确；4.应做到应培训岗位员工实现全员培训。5.每次的操作规程培训课时至少要1学时；6.各类培训原则是应单独开课，特殊情况需要合并开课的，各种培训内容应满足相应学时。1.未分类装订考核100元；2.台帐不完善，计划、签到表，通知、培训内容、照片、总结，缺1-2项（或1-2项不符合要求）每项考核50元，缺3项及以上（或3项及以上不符合
21、要求）考核100元；3.培训内容出现错误的，每处考核100元；4.缺少一个岗位的培训，考核100元，岗位覆盖全面但依然未实现全员培训考核50元；5.合并培训内容在一堂课上培训的，每项内容课时不应小于1学时，考核50元；08培训效果考评1.每次培训课程，均要有效果考评环节；2.属于车间或工段班组的属地培训安全内容，工段班组等属地主管要有培训效果考评环节；公司级要对属地的安全培训内容进行抽查考评；3.所有考评要有记录，所有考评结果要与全员安全工资挂钩，在当月安全工资中体现；1.培训课程，缺少效果考评环节，考核100元；2.车间工段班组等属地主管没有培训效果考评环节，考核100元；公司级没有对属地安
22、全培训内容进行效果抽查考评，考核100元；3.抽查：任意选取某节培训课，抽查3名培训对象，有一名员工掌握培训内容不合格的考核50元；09集团安全培训学分要求：各级领导干部及管理人员（总经理、部门车间负责人、炉段长、安全员等）在规定时间内应修完相应学分的安全课程未修完相应学分安全课程，每人每少一个学分考核50元；学分登记：每次开课均应填写对应的学分登记表并签字，查学分登记表和课程报名表，显示少1人考核100元；培训签到：每次上课均应及时进行培训签到、签退查培训签到表和课程报名表少1人签到考核50元；遵章守纪：每次培训课必须是报名人员本人参加，培训人员应遵章守纪。课堂查有代培训现象的，发现一人考核
23、100元；查有迟到、早退、干扰课堂纪律等违纪情况，发现一人考核50元；10日常安全活动1.管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；2.按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。1.基本功训练项目、内容和要求不明确，一项考核50元；2未按计划开展安全活动，缺1次考核100元。1.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时；2.班组安全活动有负责人、有内容、有记录；3.企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项考核100元；2.企业负责
24、人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次考核100元。管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。未按计划或规定进行安全活动，1次考核100元。安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字。未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次考核50元。1.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划；2.规定活动形式、内容和要求。1.未制定月度安全活动计划，1次考核100元；2.未规定安全活动形式、内容、要求等，一项考核50元。11作业许可1.非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患,可
25、利用“工作安全分析”方法进行。风险评价记录或报告或作业许可证中，未按规定进行危险、有害因素识别，一项考核100元；识别不充分，一项不符合考核50元。2.每项作业必须选定1名有相应知识、资格、经验的人员进行统一负责和指挥，并对各项危险性作业进行作业前危险分析，根据分析结果采取相应预防措施。1.作业无统一负责指挥人员考核200元；2.负责人知识、资格、经验不符合要求考核100元；3.未进行作业前分析，采取措施不当每项考核100元。3.根据安全作业票制度规定的应办理作业票的工作内容必须办票，作业票办理要符合以下要求：（1）先办票后作业；（2）批签人员到达现场确认，并在现场签字；（3）必须进行危险分析
26、；（4）参加作业人员资质、技术符合要求；（5）各项预防措施得当；（6）有后备应急措施。 2.不办票或作业开始后办票考核500元；2.其它各项有一项不符合考核100元。12现场作业危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处考核100元。1.作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥；2.作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。存在“三违”现象，1人次考核50元。进行危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。未持相应作业许可证进行危险性作业，考核200元1.作
27、业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；2.作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。1.作业许可证未明确监护人员，考核100元；2.监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力，1人考核100元；3.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次考核200元；4.监护人员擅离监护岗位，1人次考核200元。保持作业环境整洁，消除安全隐患。作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，一处考核50元。1.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；2.指定专职安
28、全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。1.未签订安全生产协议书的，一项考核200元；安全生产协议书内容不符合要求，一项考核100元；2.未进行现场安全检查和协调的，1次考核100元。机动车辆进入生产装置区，现场应按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。1.机动车辆未办理手续进入生产装置区，1台考核100元；2.未佩戴阻火器，或未按指定路线、规定速度行驶的，一项考核300元。13方针目标1.制定并以文件形式确定并告知职工“安全生产方针”、“年度安全生产目标”2.根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；查文件、询问员工；1.未制定安全生产方针或年度安全生产目标
29、，考核200元；2.安全生产目标不满足标准或员工不了解方针或目标，考核100元；3.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，考核100元； 1.逐级全员签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.公司/部门/炉段/班组制定切实可行的年度安全生产工作计划。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，考核200元；2.安全生产目标责任书内容不符，考核100元；3.未制定年度安全生产工作计划，考核200元；4.未定期考核或考核情况与目标责任书不符，考核200元；5.未落实安全生产目标考核奖惩，考核200元；6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次考核50元。14负责人1. 主要负
30、责人组织开展安全生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人； 1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合考核200元；2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，考核200元； 2.制定安全文化建设计划或方案，运行安全文化体系。1.未制定安全文化建设计划或方案，考核200元，未运行安全文化体系考核200元。3.主要负责人签写安全承诺书，并告知员工；2.主要负责资源配备要有文件及使用记录。查文件：1.主要负责人未作出安全承诺，考核300元；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合考核200元；3.资源支持、配备不充分，一项不符合考核200元；4.从
31、业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次考核50元。4.主要负责人定期组织召开安委会会议见组织机构之安委会考评标准3.制定领导干部带班制度；2.填写领导干部带班记录及考核记录。1.未实施领导干部带班，考核300元；2.领导干部无故不参加带班，1人次考核200元；3.带班记录一项不符合考核100元；4.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，考核200元。15安全投入建立安全生产费用管理制度，确保安全生产需要，单位落实制度相关要求。安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项考核100元。建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。1.超过制度规定的安全生产费用使用范围，考核200元；2.未建
32、立安全生产费用台帐，考核200元；3.安全生产费用使用、台帐内容、与规定要求不相符，一项考核100元；依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。未参加工伤社会保险，考核200元；每漏缴工伤保险费1人次考核100元。16风险评价1.制定风险评价管理制度；（1）并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；（2）明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。1.风险评价管理制度内容不符合要求，一项不符合考核100元；2.职责和任务不清，一项不符合考核100元；3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合考核200元；4.从业人员不了解风险评价制度内容，
33、1人次考核50元。2.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。风险评价范围不符合标准要求，一项考核100元。3.（1）可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；（2）可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；（3）选用其他方法对相关方面进行危险
34、、有害因素识别和风险评价。1.制度未规定选用何种风险评价方法，考核200元；2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次考核50元。4.（1）根据企业的实际情况制定风险评价准则；（2）评价准则应符合有关标准规范规定；（3）评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。1.未根据实际制定风险评价准则，考核200元；2.风险评价准则不符合标准规定，一项考核100元。3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项考核100元。5.（1）建立作业活动清单和设备、设施清单；（2）根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评
35、价；（3）从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合考核100元；2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项考核50元。6.（1）分公司级评价组织应有企业负责人参加；（2）车间级评价组织应有车间负责人参加；（3）所有从业人员应参与风险评价和风险控制。1.没有组织开展风险评价的文件，一项考核200元；2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次考核50元。17风险控制1.（1）根据风险评价的结果，建立重大风险清单；（2）结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；（3）风险控制措施符合标准
36、要求。1.未建立重大风险清单，考核100元；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项考核50元。2.(1)制定风险管理培训计划；(2)按计划开展宣传、培训。1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项考核100元；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次考核50元。18隐患排查治理1.(1)建立隐患治理台账；(2)对查出的每个隐患都应下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；(3)重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；(4)按期完成隐患治理。1.未建立隐患治理台账，考核200元；2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项考核100元；3
37、.通知内容不符合要求，一项考核50元；4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项考核100元；5.隐患项目未按期治理，一项考核200元。2.建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。1.未建立重大隐患项目档案，考核200元；2.档案内容不全，缺一项考核100元。3.(1)暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；(2)书面向集团公司报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。1、未采取有效防范措施，考核300元，2、未向集团公司报告，考核300元。19危险源监控1.制度：建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改
38、进等。无该项制度的，考核300元；制度不完善考核200元；制度中每缺少一项内容要求的，考核100元。2. 辨识与评估：按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源。未进行辨识和评估的，考核200元；未按制度规定严格进行的，考核200元；辨识和评估不充分、准确的，每处考核100元。3. 登记建档：对确认的危险源及时登记建档。无危险源档案资料的，考核200元；档案资料不全的，每处考核100元。4. 备案：按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。未备案的，考核300元；备案资料不全的，每个考核100元。5.放射源：放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证
39、。未办理许可证的，考核300元；每少一个许可证，考核100元。6. 监控：对危险源（包括确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。 未实施监控的，考核300元；监控技术措施和组织措施不全的，每项考核100元。 7. 管理：在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。无安全警示标志的，每处考核50元；内容不全的，每处考核30元；警示标志污损或不明显的，每处考核20元。8.记录：相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字
40、。未按规定进行检查的，考核200元；检查未签字的，每次考核100元；检查结果与实际状态不符的，每处考核100元。20变更管理1.编制变更管理制度，严格履行以下变更程序及要求：（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。1.无变更管理制度、未按程序实施变更，一项考核300元；2
41、.履行变更程序过程，一项不符合考核100元；3.变更实施现场一项不符合，考核100元。2.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；变更实施过程中，认真落实风险控制措施。对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合考核200元。21供应商企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理， 1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理；3.定期识别与采购有关的风险。1.无制度、未建立合格供应商名录、档案，一项考核300元；2.未对供应商进行规范管理（供应商选用、续用、评价记录），一项不符合考核100元
42、；3.未定期识别与采购有关的风险，1次考核200元。22承包商严格执行承包商管理制度。1.建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）；2.对承包商进行资格预审；3.选择、使用合格的承包商；4.与选用的承包商签订安全协议；5.对作业过程进行监督检查，做好记录。1.未建立合格承包商档案，一项考核300元；2.未与承包商签订安全协议，考核300元；3.未对承包商进行规范管理，一项不符合考核100元；4.未进行现场安全检查，一次考核100元。要向承包商进行作业现场安全交底，保存好交底资料，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，保留好资料。 作业现场未进行安全交底
43、，施工方案和应急预案未进行审查，一项不符合考核100元。23危险化学品管理1.档案：（1）对所有危险化学品进行普查，普查表存档；（2）建立危险化学品档案，内容包括：名称及存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）等。1.每漏查1种考核100元；2.未建立危险化学品档案考核300元；档案内容，一项不符合考核100元。2.分类（1）对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，并将分类结果汇入危险化学品档案；2.化验室使用化学试剂应分类并建立清单。1.未按照国家规定进行分类，考核300元；每漏1种考核200元；2化验室无
44、化学试剂分类清单，考核200元。3. 一书一签（安全技术说明书和安全标签）：（1）给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”； （2）生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，要及时更新“一书一签”，并公告；（3）采购危险化学品时，应主动向销售单位索取“一书一签”。1.缺少一种产品“一书一签”，考核200元；2.编写的“一书一签”不符合标准要求，一项考核100元；未按规定及时更新考核100元；3.采购的危险化学品无“一书一签”，1种物质考核200元。4.危害告知：对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预
45、防及应急处理措施。（利用劳动合同、宣传、培训教育、告知牌等形式）劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等，一项不符合考核100元。5.运输储存：（1）危险化学品应储存在专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；（2）危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理；（3）危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查，做好检查记录；（4）危险化学品输送管道应定期巡线，做好巡查记录。1.危险化学品储存不符合规定要求，一处考核200元；2.未建立危险化学品出入库记录，考核200
46、元；3.未建立危险化学品输送管道巡线记录，考核200元；4.危险化学品专用仓库安全、消防设施配置不符合要求，一处考核100元；5.未定期进行安全检查，考核100元；6.未设置通讯和报警装置，或不符合要求，一处考核100元。6.储存：（1）建立剧毒化学品安全管理制度。（2）剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度，做好收发台账；（3）将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案，备案资料存档。1.剧毒化学品存放不符合要求，一处考核200元；2.未按要求备案，考核200元； 3.有关人员不清楚剧毒化学品管理的要求，1人次考核100元；4.剧毒化学品仓库安全管理，一项不符合考核200元。7. 运输、装卸： （1）严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，（2）进行安全检查，做好装车前后安全检查记录，对运输、装卸人员行为进行规范管理； 1.装车前后未进行安全检查，无记录，考核200元；检查内容不符合要求，一项考