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1、第 1 页 共 9 页铸造公司工作总结20_年，是我们公司二次创业第二个五年方案的第一年，是公司开展史上极不平凡的一年。这一年，我们遭遇的困难、经历的风险、面对的危机最复杂、最棘手、最严峻，不但遇到了原材料涨价、人民币升值、退税率减少、电力紧张、政策调整，而且百年不遇的全球性金融海啸引发的经济危机，更是让我们措手不及。虽然我们困难没少遇到、危机屡次应对，但是，从来没有像如今这样凶猛。尽管如此，我们发扬玛钢人不惧困难的品格，迎难而上，发挥优势，积极应对，调整策略，控制住了复杂场面，经受住了严峻考验。全年实现利润仍然打破了 3 亿元，自营出口打破了 2 亿美元，到达了董事长说的“年年难过，年还要过
2、，年年过的都不错”的根本目的。一、主要指标完成情况一济南玫德铸造1、产品产量。各类管件年方案完成 15 万吨，实际完成14。4 万吨，完成年方案的 95。99%，同比增长 2。43%。2、销售收入。年方案完成 15 亿元，实际完成 17。8 亿元，完成年方案的 118。67%，同比增长 31。64%，其中，自营第 2 页 共 9 页出口年方案 1。5 亿美元，实际完成 2。01 亿美元，完成年方案的 133。74%，同比增长 49。55%。3、利税。年方案 4 亿元，实际完成 4。55 亿元，完成年方案的 113。82%，同比增长 1。35%。4、利润。年方案 2 亿元，实际完成 3。05 亿
3、元，完成年方案的 152。56%，同比减少 12。07%。二济南玛钢钢管制造1、产品产量。螺旋钢管年方案 65000 吨，实际完成69298 吨，完成年方案的 106。6%，同比增长 2。65%。2、销售收入。年方案 1。8 亿元，实际完成 3。05 亿元，完成年方案的 169。4%，同比增长 30。58%。3、利税。年方案 2600 万元，实际完成 4927 万元，完成年方案的 189。5%，同比增长 29。16%。4、利润。年方案 1700 万元，实际完成 3800 万元，完成年方案的 223。53%，同比增长 65。21%。二、减利增利因素分析p一减利因素1、原材料涨价增加投入。原材料净
4、投入平均 5385 元/吨，比去年的 4271 元/吨，每吨增加 1114 元，全年共消费产量 143981 吨，增加投入 16039 万元，占原材料投入的 20。69%。由于原材料涨价，外购半成品价格 5891 元/吨，比去第 3 页 共 9 页年同期的 4406 元/吨，每吨增加 1485 元，全年共投入毛坯半成品 33980 吨，影响本钱 5046 万元，占半成品投入的 25。21%。合计材料投入比去年同期增加 20225 万元，占材料投入的 21。61%，占销售收入的 11。85%。2、工资及各项福利支出。全年吨工资 1110 元，比去年同期的 1003 元/吨，每吨增加 107 元，
5、与去年同期对照增加支出合计 1541 万元。3、制造费用投入。全年吨制造费用 467 元，比去年同期的 384 元/吨，每吨增加 83 元，与去年同期对照增加支出合计1195 万元。4、期间费用营业费用、管理费用、财务费用对照。全年吨费用平均 575 元，比去年同期的 507 元/吨，每吨增加68 元，与去年同期对照增加支出合计 979 万元。5、出口退税减少。出口产品退税率由 13%降至 5%，降低了 8%，与原退税率对照，增加本钱 4738 万元。6、人民币升值对照。20_年 1-12 月份人民币兑美元汇率由 7。3046 降至 6。8346，降幅 6。88%，与去年同期比照，降幅达 14
6、。61%，20_年全年与去年同期同口径增加人民币升值损失 13346 万元，占收入的 7。50%。第 4 页 共 9 页以上六项不利因素合计比去年同期增加投入 42884 万元，占销售收入的 24。09%，占当期投入投本的 29。51%。加上企业所得税调整影响 3967 万元，合计影响 46851 万元。二增利因素1、增量增收。全年增加销量 7906 吨，平均吨收入 12152元，共计增加收入 9607 万元，占总收入的 5。39%。2、增价增收。全年产品销售价格 12152 元/吨，比去年同期的 9743 元/吨，平均每吨增加 2409 元，全年共销售各类产品 146484 吨，合计增价增收
7、 33176 万元，占销售收入的 18。64%。合计增加收入 42783 万元，占销售收入的 24。04%。三综合分析p20_年通过增产增收、增价增收共获得效益 42783万元，占销售收入的 24。04%，克制原材料涨价、人民币升值、出口退税率减少等不利因素增加投入 46851 万元，占销售收入的 26。32%，两项相抵后净影响 4068 万元。三、主要工作回忆总结一把握形势，未雨绸缪，产销平衡根据年初原材料价格上涨势不可挡、人民币升值加快、出口退税减少的不利形势，我们认真调整了经营策略。第 5 页 共 9 页1、抓好销售龙头。开拓占领高端市场，稳固开展中端市场，完善健全低端市场。一是扩大合作
8、。通过友好沟通、坦城交流，扩大了与 as的合作领域。在原有产品的根底上，增加了沟槽类管件，全年销售额 1950 万美元。阿联酋客户 fire 是增长量最大的一个客户，增加了 341 万美元，1590 吨，其主要产品为沟槽管件和球铁螺纹管件。墨西哥市场的 cifunsa 和 southland 订单量增长迅速，同比分别增加了 290 万美元、140 吨和 192 万美元、315 吨，成为今年玛钢管件单一产品订购量最大的两个客户。以色列 modgal 经过多年磨合，在成功合作了玛钢管件后，扩大了沟槽管件采购量，增长 100 万美元，149 吨。积极开发客户。国外新增客户 26 个，主要分布在中南美
9、、东欧、中东、澳大利亚、欧洲、日本等市场，新增客户采购量 900 万美元。其中澳大利亚的 onesteel 是当地最大的沟槽管件经销商，罗马尼亚的 romstal 是本国最大的管件经销商。国内总代理开展到 52 家，开发新市场 17 个，新增大客户 22 家，增加销售额 2400 多万元。遵照同舟共济、合作双赢原那么，适时涨价。我们结合市场承受才能，在保证不丧失客户的前提下，国外先后分市场、分客户、分产品提了 12 次价格。2 月份对除美国、加拿大外的客户及市场提价 10%，3 月 1日全部产品及市场提价 10%，5 月 9 日提价 10%。国内销售玛第 6 页 共 9 页钢管件和沟槽产品分别
10、于 2 月 26 日、3 月 4 日和 5 月 6 日分别提价 5%，增加销售收入 2563 万元。2、抓好供给环节。供给如何为企业挣钱？保证供给，质量好，买的贱。关键是扩大采购渠道，建立合理库存。奥运会之前，原材料价格大涨，国家能大势趋紧，我们的产品又是高耗能，虽然是买方市场，但是有钱买不着东西并不稀罕。既要保证供给不停产，又要保证质量少花钱，这就对供给工作提出了新要求。供给部门转变工作思路，加大废钢采购力度，专门成立了废钢一、二科专职负责废钢采购。企管办分别对其制定定额考核，两科长对本科人员的采购工作负责并承当相应奖罚，对其购进量每周进展考核并通报。两科人员之间开展竞争竞赛，打破原有供给商
11、渠道，走出去，利用公司外地客户运补政策，积极开展新客户特别是外地客户，增加进货量。价格变化以价格涨落趋势为根据，以库存量多少决定涨跌幅度，充分利用价格杠杆作用，在保证进货量不减少的前提下，降低采购本钱。奥运会之后，形势逆转，原材料价格大跌，我们控制采购，限制库存。大批量物资库存限量由一、二、三个月改为10、20、30 天，小批量采购用多少购多少，决不能超购，随用随购。严密注视市场价格形势。少花一分是一分，廉价一分是一分。同时，扩大货，上南下北，奔东跑西，对大宗物资供第 7 页 共 9 页给商，采取直接到厂家，面对面洽谈，达成意向，稳定渠道，确保合理库存，有增无减，有备无患。既抓大供给商，又抓小
12、供给商。货比三家，保证质量，效劳至上。寻求差异，扩大信息来，保持信息畅通，理解行情，掌握主动权。在一天一个价的严峻供给形势面前，灵敏机动，看准了的就集中购进一宗，拿不准的就放缓一下。3、抓好产销平衡。一是四化建立见成效。围绕职工队伍四化建立，制定了“关于职工长期完不成消费任务考核”的系列规定。对于新进厂学员，重点帮教，经培训 3 个月不能顶岗或完不成消费定额的，予以解除劳动合同；对于非学员职工，重点帮扶、转岗；对于职工最低收入保障，根据不同车间、不同工序制定了不同的标准，要求车间严格执行；对于误工索赔，明确了什么情况下索赔、索赔的标准和索赔的程序，具有很强的可操作性。同时加强监视检查。四化建立
13、使职工队伍得到优化。二是岗位练兵提素质。全年全员开展了岗位练兵。哪里薄弱哪里就是重点。让员工弄明白自己所干产品的标准、工艺规程，熟能生快，减少失误。党委、工会根据技术检验科提报标准，到岗位练兵车间进展监视、考核、奖惩。对断定合格的人员，当场发放现金 5 元；对断定不合格人员，每人第一次罚款1 元，以后每次顺加 1 元，当场兑现。考核不合格次数占总次第 8 页 共 9 页数 60%以上的，视为不胜任工作，调离岗位、自找工作或解除劳动合同。练兵课目主要是大路边上的、普遍的、效率慢的、客户反映多的、经常出问题的。理论证明，岗位练兵是一项合适公司特点的创新，是培训员工的好形式、好载体。在岗位练兵的根底
14、上，举行了技术大比武，有 64 名选手被授予20_年度优秀技术能手。三是流程再造上程度。我们之所以流程再造，是因为我们规模太大了，开展太快了，管理鞭长莫及。只有流程再造，实行专业化消费，分工明细，职责明晰，才能使复杂的事情简单化。流程再造的关键：是实现两平行一平衡，两一次一简单。流程再造的根本：认识、明白流程、规程和考核制度的含义，写好流程、规程、考核制度，执行好流程、规程、考核制度。流程再造的宗旨：解决好订单拖期、商标混淆、数量不清、重复劳动、干部精力。流程再造的目的：实现三个确保：确保数量准确，确保质量合格，确保按期发货。流程再造，效果明显。效率进步了，强度降低了，混标减少了，交货及时了。要总结经历，20_年重点铺开，确保减员增效的大打破。四是平衡消费应危机。金融危机的爆发，使我们的消费订单急剧减少。我们要求消费方面，严格方案消费，平衡消费，第 9 页 共 9 页盘活库存。内销库存以不超过一个月的销量为基准，出口订单严格以销定产，力争产供销的平衡。减员瘦身，缩短工时，任务缺乏的，适当安排员工轮休。减员问题，我们提出了多年，但真正的减员，执行的并不到位。_年我们上砂模架时曾预测：每上一条砂模架，就要减员 150-20_人，否那么就要增产 1-2 万吨。