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1、 QD(B)7.01.08-A 控制计划编制指南文件编号ZDS-2发行日2014-2-17修订版本2016-5-30 控制计划编制指南 编制： 校对： 审核： 批准: 会签: 更改内容更改时间更改人更改页码1）增加控制计划的制定过程的内容2）规范控制计划的编制要领2016-5-30王生芳全部1.目的1.1通过控制计划的制定、实施、管理，确保制造过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。1.2规范控制计划编制要求，使编制的控制计划达到统一化、规范化、使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计划中有针对性的体现，并采取有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求；2.适用范围2.1适用于公司产品在
2、样件制作、小批量和批量生产过程中控制文件的编制。3.职责3.1工艺技术部门1）控制计划的归口管理部门，负责组织多功能小组编制控制计划。2）随着测量系统和控制方法的评价和改进对控制计划进行修订。4.程序4.1控制计划制定的时机4.2控制计划制定的原则阶段选用代号定义要求样件 试生产 批产CP(Y) 在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，且必须100%的检查/检测样件 试生产 批产CP(S) 在样件试制之后，大批量生产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制
3、、检验和试验的测量系统等做出描述。进行专检抽检、自检抽检样件 试生产 批产CP 在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出描述。量产控制计划中的内容必须包括产品尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。4. 3控制计划的制定过程4.3.1为了达到过程控制和改进的有效性，研发小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：a) 过程流程图；b) 过程失效模式及后果分
4、析(PFMEA)；c) 特殊特性；d) 从相似零件得到的经验；e) 研发小组的经验及对过程的了解；f) 设计评审；g) 优化方法（如：QFD，DOE等）。4.3.2针对产品/过程的特殊特性及其它特性确定需要控制的内容控制的内容中必须有对产品/过程的特殊特性/产品的检验和试验进行控制的描述。4.3.3确定为避免生产不良品或操作失控所需的纠正措施(即反应计划)。4.3.4控制计划的制定采用标准的控制计划(附件-1)表进行，如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行。4.3.5控制计划作成后，研发小组用控制计划检查表对控制计划进行完整性检查。4.3.6控制计划是一动态文件，当下列条件发生改变时，研发小
5、组应及时更新控制计划：a) 产品设计变更；b) 过程变更；c) 检查方法/频次发生变更；d) 测量系统发生变化；e) 过程不稳定；f) 过程能力不充分等。4.3.7控制计划的实施与管理a) 顾客未要求提供控制计划时，通用控制计划可适用于相同过程、相同原料生产出来的相同系列的产品；但当顾客要求提供控制计划时，则必须向顾客提供单一的控制计划。b) 控制计划一般不能直接用于指导生产，因此要根据控制计划中的控制项目和要求，编制一系列作业指导书，供现场具体的操作人员使用。c) 控制计划是受控文件，需按照文件管理程序进行控制。5、控制计划的编制要领5.1表格样式5.2表格中内容填写要求及规范控制计划名称：
6、输入零部组件名称，如：减振器总成、连杆焊接总成等；控制计划编号：据公司内部执行的编号文件进行编号，以便该文件的控制、管理。控制计划阶段：根据文件编制阶段要求，将相应的阶段前“”变更为“”。主要联系人/电话：填入控制计划的编制人姓名、电话。日期(编制)：填入首次编制控制计划的日期。 日期(修订)：填入最近修订控制计划的日期。零件编号/最新更改水平： 单一产品：输入产品图号（主机厂有要求时，需填写主机厂图号），如：SA-750Qq/0-0（GN3-18077-BA） 通用版本：输入产品类别（通用版本必须附有产品目录），如：筒式充气产品通用（图号见附表目录）；核心小组：填入负责开发过程FMEA项目小
7、组成员，包括项目经理、主管工艺员、主管设计员、主管质量员。顾客工程批准/日期（如需要）：必要时，获取顾客负责工程的部门的批准。零件名称/描述： 单一产品：输入主机厂车型及产品名称（来源于产品图纸），如：江铃N720车液刹前减振器总成； 通用版本：输入产品类别，如：筒式充气减振器总成； 供方/工厂/批准/日期：由供方或本公司研发小组组长批准，并填入批准的日期。顾客质量批准（如需要）：必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批准。供方/工厂：填入公司全称-成都九鼎科技（集团）有限公司；供方代号：填入顾客指定公司的识别号；、其它批准/日期（如需要）：必要时，获取其他有关人员的批准。零件/过程编号：填入
8、序列号。过程名称/操作描述：填入工序名称，此内容包含进货检验、产品出库、搬运、存储、产品生产工序、成品入库等。（此处所有的序号、工序名称、流程顺序必须与过程流程图、PFMEA、作业指导书等文件保持一致）生产设备：填入操作过程中所用到的生产设备/工装/夹具等的名称、型号。特性：此处包含当前工序所包含的产品特性及过程特性。编号：对当前工序的产品特性和过程特性分别按顺序编号；产品（特性）：填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图样或其它主要工程文件中所描述的部件、零件的特点或性能；【从所有来源中（图纸、特殊特性清单、DFMEA等）识别组成重要产品性能的特殊特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也
9、可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入】过程（特性）：过程特性是指影响产品特性的过程参数；此栏填入影响产品特性的过程特性的相关内容，过程特性是指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。【应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性】特殊特性分类：填入顾客指定的或公司内部确定的产品、过程的特殊特性符号。【与PFMEA中“等级”保持一致】产品/过程规范/公差：填入产品/过程规范/公差的要求，产品/过程的规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）
10、图样、技术标准、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配及有关技术文件中获得。评价/测量技术：填入零件在生产过程中所使用到的检测方式或测量设备的名称，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具、试验装置。样本容量/频率：列出当前测量技术下检测所需要样本容量和频率。 注意：1）样件阶段控制计划的样本容量/频率应比试生产或批生产控制计划的样本容量/频率严。2）检测技术、样本容量/频率必须与作业指导书中要求一致；控制方法：填入对操作进行控制的简要描述。所用的控制应是基于对过程的有效分析，可采用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行
11、控制。特殊特性的控制要求：1）与特殊特性相关的处控制方法称为特殊控制，所有特殊控制方法必须反应到控制计划中；2）所有关键特性、重要特性、安全特性必须有相应的特殊控制措施。3）关键特性：按顺序优先选用防错、100%自动控制、SPC、首末件检验。4）重要特性、重大影响特性：按顺序优先选用防错、100%自动控制、SPC、首末件检验、100%目测。特性的控制方法：产品特性特性类别推荐控制方法举例原材料性能/元素含量等1、分供方批次检测报告；2、每批到货抽检；3、年度证明；几何尺寸尺寸（孔径、孔距、长度等）1、首末件检测+每批抽检；2、SPC图控制；3、监控过程相关过程参数；4、工装模具点检检查；5、刀
12、具更换检查等连接套冲孔尺寸、支耳位置尺寸、极限尺寸、连杆机加等形状与位置公差类特性（位置度、轮廓度等）1、首末件检测+每批抽检；2、监控过程相关过程参数；3、工装模具点检检查； 支承座/点焊收口产品外观要求连续性特性（颜色/光泽度等）1、对比样件100%目测检查；2、使用色差仪、光泽仪等进行数据趋势图监控漆层亮度等离散性特性（表面质量）1、对比样件100%目测检查焊接外观、铆接外观、连杆挑选等性能性能要求-非破坏性试验1、100%在线检测；2、监控过程相关过程参数；3、首末件检测+每批抽检；阻尼力、拧紧力矩、旋铆力等性能要求-破坏性试验1、首末件检测+每批抽检；2、监控过程相关过程参数；拉脱力
13、、淬火硬度/深度、熔深等其他离散型特性（装配零件数量与方向/表面标识等）1、防错方法；2、100%目测检查+后工序确认阀系零件装配、端盖油封组件装配反应计划：规定在产品或过程变得不稳定情况下，应采取什么措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（如操作者、调整人员或监督者）的职责，反应计划可以是： 1）返工/返修； 2）拒收； 3）停机处理； 4）通知质量负责人； 5）调整参数（设备、过程参数）； 6）改变作业方式； 7）增加检验频次容量； 8）更换材料； 9）更换工装； 10）100%检验。6、控制计划的维护管理当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法修改、频次修改时，应评审和更新控制计划。