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1、顶新国际集团杭州顶育食品有限公司 成品品科总册册 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 AA 版版 发行日期： 19996年年12月 机密等级: 机密 一般合计页数: 共共 37 页页核审制准核定 成品科科工作人人员管理理制度文件类别： 程 序 文 件文件编号： PP- -0001 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 AA 版版 发行日期： 119966年12月 机密等级: 机密 一般合计页数: 共共 5 页核审制准核定 顶新国际集团杭州顶育食品有限公司 成品品科管理理制度文件类别： 程 序 文 件文件编号： PP- -0002 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 AA 版版 发行日期：
2、19996年年12月 机密等级: 机密 一般合计页数: 共共 32 页页核审制准核定 顶顶新国际际集团 杭杭州顶育育食品公公司 文件修正履履历表日 期修改页次修改版序修改版本文件申请单单编号 顶新新国际集集团 杭杭州顶育育食品有有限公司司 名称成 品 科科 总 册文件编号: 目 录 页页 数 1. 成品科工作作人员管管理制度度.552.成品科科管理制制度32生效日期页 次 版 序 A表号:P-0002-A 文件件标号 顶顶新国际际集团 杭杭州顶育育食品有有限公司司名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 1.目的： 为加强强生产部部成品库库管理，使使成品出出、入工工作有章章可
3、循，特特制定此此制度2. 范围围： 成品品科,生管科科,营管部部,品管部部,财务部部,警卫科科3. 权责责 成品科科负责公公司产品品的储存存和发货货；及日日报、周周报、月月报的上上呈；品品管部负负 责责产品的的品质监监督和废废品的监监毁；营营管部负负责将调调拨单送送到成品品科；财财务部 负负责废品品的监毁毁；警卫卫科负责责货车的的过磅。4. 定义义4.1 库区定义4.1.1 待检品库：制造部部门依据据生管下下达的生生产任务务(非试车车任务)而生产产进 入仓仓库，等等待品管管做供货货前检测测的产品品(一般为为七天周周期)。4. 1.2 良良品库：在库产产品己经经品管检检测确认认，能为为顾客所所接
4、受的的产品。4.1.3 次品库：由由于各种种原因造造成产品品外观受受损，不不能为顾顾客所接接受，但但已 经品管管检测内内容物完完好，可可以饮用用的产品品（此类类产品可可作内 部处理理）。4.1.4 待处理品库库：由于于各种原原因而使使最终属属性不能能确定的的产品或或需经过过整 理再再确定、或或需经过过品管（研研发）进进一步检检测再确确定、 或需需等待报报废；其其中包括括退回产产品、QQC管制制品、试试车品 废品品等。4.1.5 退回产品：由于运运输或营营销原因因经营管管同意必必须退回回公司处处理之产产品。4.1.6 QC管制品品：由于于制造或或仓储的的潜在危危害性而而给产品品最终属属性的正正常
5、判 定定造成困困难，需需要进一一步检测测或整理理的产品品。4.1.77 试车样样品：为为了测试试机器设设备的运运转情况况或更改改配方、或或使用新新的包 生效日期 页 次 1/32版 序 AA表号:P-0002-A 文件件标号 顶顶新国际际集团 杭杭州顶育育食品有有限公司司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 装装材料等等而生产产的产品品。4.1.88 废品：已由品品管确认认需由财财务来监监毁，但但未经总总经理批批准的产产品。 5.作业内内容 5.11总则 5.1.11仓库重重地，未未经当班班班长同同意，非非仓库人人员禁止止入内。 5.1.22成品库库内禁止止吸烟。 5.
6、1.33禁止破破坏库房房内各种种消防器器材，在在库房内内未经公公司消防防部门批批准， 不得动动用明火火,电气焊焊,接明线线等。 5.1.44未经本本科主管管同意，库库内任何何物品不不得携带带出库。5. 1.5禁止止在库房房内睡觉觉,喝酒,打牌,看书报报做与工工作无关关的事情情。 5.1.66进入成成品仓库库应穿着着统一的的工作服服,佩戴员员工证。 5.1.77成品库库内任何何设施（如如叉车,堆垛机机,打检机机等），只只允许专专业人员员 使用，其其他人员员未经当当班责任任人同意意，一律律不得动动用。 5.1.88本仓库库为食品品仓库，因因此应保保持库区区内及一一切设备备之卫生生，不准准随 手手丢
7、弃杂杂物，不不准随地地吐痰。杜杜绝一切切不卫生生的行为为发生。 5.1.99成品科科全体员员工不得得以任何何理由接接收或向向客户（司司机）索索取任何何物 品品。5.1.110全体体员工应应严格遵遵守公司司各项规规章制度度 5.22库管员员管理制制度 5.2.11严格遵遵守公司司及成品品科各项项规章制制度。 5.2.22库管员员应有很很强的工工作责任任心，保保证成品品出入的的合理性性，严格格把关 认真仔仔细。 5.2.33分工负负责，控控管好成成品的数数量、品品种，监监督引导导叉车司司机按要要求码 垛垛。 生效日期页 次 22/322版 序 A表号:P-0002-A 文件件标准用用纸 顶新国国际
8、集团团 杭州顶顶育食品品有限公公司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 5.2.44做好上上下班的的盘点工工作，做做到账物物相符。 5.2.55应该随随时根据据成品的的发货、入入库情况况，明确确掌握各各品种的的库存数数 量、批批号，依依照各品品种的实实际库存存，在出出货单上上签字，帐帐务员方方可 依此入入帐。5. 2.6遇到到有改票票异常情情况，必必须按公公司管理理制度办办法或及及时向当当班主管管 汇汇报反映映，共同同解决。 5.2.77不准随随意脱岗岗和睡岗岗，不准准在岗位位上打逗逗，做与与工作无无关的事事情。 5.2.88保证库库区卫生生整洁，成成品按库库位线码码放
9、整齐齐，当天天破损的的成品当当天 必须整整理好；并且报报品管签签认后，处处理。 5.2.99所有成成品必须须按批号号码放，严严格执行行先进先先出的原原则。 5.2.110待检检品不得得发货，特特殊情况况必须按按批号发发货并且且登记备备查。 5.2.111立体体库的货货物必须须按批号号、货层层统一出出货并且且按出完完一层再再出一 层的的原则 ，不得得随意出出货。 5.2.112为了了提高发发货速度度，实行行夜班按按数量统统一出货货格的原原则,尽量做做到 第二二天所出出的货物物夜班一一次下清清。 5.2.113库管管员在立立体库出出货时必必须按所所输入电电脑的品品种、货货格依次次全部下下 齐必必须
10、做到到电脑与与实际货货格相符符。5. 3出库管理理制度5.3.11成品科科作为公公司对外外之工作作部门，要要求出库库检数员员行为必必须规严严 格遵守守公司内内的各项项规章制制度。 5.3.22出库员员必须按按规定穿穿好工作作服，佩佩戴员工工证。 5.3.33出库员员必须提提前进入入本岗位位，做好好签字及及发货准准备，接接库管员员通知 后立即即开始发发货。 生效日期页 次 33/322版 序 A表号:P-0002-A 文件件标准用用纸 顶新国国际集团团 杭杭州顶育育食品有有限公司司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 5. 3.4工作作期间禁禁止私自自离岗（发发货站台台）
11、，如如需要离离开时，要要得到当当班 主管管同意安安排好替替代人员员才能离离岗。 5.33.5出出库员必必须严格格按照出出库的工工艺流程程出库，认认真审核核、发货货单、认认 真检检查所发发货是否否与单据据相符，要要求数字字准确，品品种准确确，若发发现 出库库的货物物与单据据不符及及时通知知库管员员改正。5.3.66出动库库员负责责站台的的全面管管理，要要求车支支站台清清，对于于站台所所有物 品及时时清理。 5.3.77出库员员负责运运货车辆辆的管理理。 5.44库房卫卫生管理理制度 5.4.11每天交交接班时时，接班班组长在在当班组组长的陪陪同下检检查整个个库房的的卫生 情况，特特别是死死角地带
12、带，要求求做到地地面整洁洁，无杂杂物，无无卫生死死角 栈板内内无赃物物。 5.4.22每发完完一垛位位，工人人必须立立即打扫扫干净，然然后才能能重新码码放。 5.4.33立体库库通道内内无杂物物、无积积水，每每天由工工人打扫扫并用拖拖把拖一一次。 5.4.44每个月月底整个个库房彻彻底打扫扫一次，由由科长检检查，合合格为止止。 5.55交接班班规定 5.5.11本班入入库员下下班之前前，必须须将本班班所入货货物的情情况在交交接班本本上填 写清楚楚。 5.5.22本班入入库之货货物由本本班开出出入库单单。 5.5.33接班入入库员根根据入库库单清点点上班所所入货物物的数量量及货格格位置。 5.5
13、.44下班前前入库卫卫生区当当班入库库员清扫扫干净。5. 6栈板管理理操作制制度 5.66.1发发完货的的空栈板板必须码码放整齐齐,并按标标准高度度码放在在栈板区区。 5.66.2库库区内不不准有零零散空栈栈板。 5.6.33好、坏坏栈板必必须在进进库区前前分好，坏坏栈板必必须及时时送维修修处维修修。 生效日期页 次 44/322版 序 A表号:P-0002-A 文件件标准用用纸 顶顶新国际际集团 杭杭州顶育育食品有有限公司司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 5.77推垛机机管理 5.7.11安全操操作规程程 为保证证堆垛机机的正常常运行，确确保成品品按时出出、入库
14、库，应明明确以下下 操作规规程： A 只只有下列列人员才才能操作作堆垛机机：a 指定的的操作人人员；bb在指定定人 员员直接监监督下的的受训人人员；cc维修调调试时为为执行任任务，而而必须操操 作作机器的的人员；d 检验验人员。 B 操操作人员员应该熟熟悉堆垛垛机的性性能和操操作方法法，对于于突发事事故应迅迅 速速并果断断处理。 C 通通电开机机前必须须按规程程检查确确信巷道道中无障障碍物，必必须检查查确认 操操作开关关位置是是否正确确后，方方可开机机。 D 通通电后，应应检查各各信号灯灯显示和和机器的的状态，如如有不正正常不得得使 用用自动作作业方式式。 E 堆堆垛机作作业中途途发生故故障停
15、车车，应到到机器跟跟前观察察现场状状况， 分分析判明明故障原原因，或或者保护护现场，请请维修人人员前来来检查，确确定 故故障原因因，作出出正确恰恰当的处处理。 F 手手动操作作时，操操作人员员必须登登机站在在工作台台上，堆堆垛机运运行时身身 体体的任何何部分都都不得延延伸出控控制柜以以外。 G 手手动操作作伸叉时时必须小小心谨慎慎，应事事先检查查，确认认正确后后才能伸伸 叉叉，货叉叉伸出后后，不得得开动运运行机构构和高速速升降，只只能在高高位和 低低位的990MMM之间升升降。 生效日期页 次 55/322版 序 A表号:P-0002-A 文件件标准用用纸 顶新新国际集集团 杭州州顶育食食品有
16、限限公司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 5.7.22操作保保养要求求 A 保保持水平平运行轨轨道表面面清洁，以以不粘油油污以及及果汁为为主，坚坚持每 周周擦洗一一次。 B 保保持电气气控制箱箱、操作作箱、货货叉等整整机的表表面清洁洁，必须须每天擦擦 洗洗。 C 每每次操作作前请注注意光电电开关、纵纵向检测测片、上上下检验验测片表表面是 否否有脏物物，发现现脏物及及时对其其清理。 D 入入库端使使用栈板板前请校校验栈板板的尺寸寸，主要要尺寸是是弓高1140MMM、 总总高1880MMM。尺寸寸不符合合要求的的或整体体有损坏坏的栈板板严禁使使用。 E 每每次入库库操作
17、请请注意观观察叉车车工堆放放栈板在在货台上上的位置置是否正正 确确如有歪歪斜及时时校正，否否则严禁禁入库。 F 当当维修人人员进行行巡回检检查定期期检修保保养时，请请操作人人员配合合，客 观观反映设设备的运运行情况况。 G 堆堆垛机运运行遇到到故障，操操作人员员不要擅擅自离开开，请及及时与修修理人 员员联系，配配合修理理人员检检查原因因直至排排除故障障。 H 一一般性操操作保养养由操作作人员执执行。 5.88入库作作业 5.8.11内容 A 当当班所生生产的成成品，当当班必须须全部按按指定货货位入立立体库或或成品库库 区区。 B 入入立体库库的货物物必须按按品种、货货层依次次入库，在在入的过过
18、程中，中中 间间不许有有空格，同同一品种种当一层层放满后后，必须须另起巷巷道入库库。 生效日期页 次 66/322版 序 A表号:P-0002-A 文件件标准用用纸 顶顶新国际际集团 杭州州顶育食食品有限限公司名称 成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 D 入成品品库区的的货物，必必须在库库管员的的监督下下由叉车车司机按按同一 品种垛垛位集中中码放，要要求垛位位必须沿沿库位线线码放，做做到条块块整 齐，成成行成列列。 E 在一个个垛位放放满成品品后，库库管员及及时封垛垛，写好好标识牌牌并挂在在 垛位的的最前一一拍上。 F 当班生生产的待待处理品品不许入入立库或或成品库库区，必
19、必须集中中放入待待 处理品品区，并并且封垛垛，垛前前必须有有标识牌牌。 G 当班入入库的产产品，当当班库管管员，必必须按入入库单的的数量于于下班前前 进行盘盘点。 H 成品库库存状态态转移单单分别送送品管、财财务，仓仓库自留留一份；成品入 入入库单分分别送生生管、制制造、财财务，仓仓库自留留一份。场 附成成品科入入库作业业流程 5.9出出库作业业 5.99.1内内容 A 库管员员必须掌掌握先进进先出的的原则，同同一品种种发完一一个批号号之后 再发另另一个批批号，对对没有成成品检验验报告单单之待检检品，须须由品管管 开出有有总经理理签字的的待检品品出货特特许单，方方可按营营销部门门的要 货。 B
20、 为了提提高发货货速度，采采取夜班班集中从从立体库库下货的的原则，库库管 员根据据所来单单据的数数量、品品种将货货物准备备好并放放置在发发货内。 C 库管员员须把调调拔单交交由帐务务保管。 D 立体库库下货要要求按货货位、货货格取货货，同一一品种必必须一层层取完之之 再取另另一层，对对于小品品种将货货物提前前准备好好并放置置在发货货内。 E 发货之之零头，必必须按出出货通知知单上所所填写之之数量，品品种提 生效日期页 次 77/322版 序 A表号:P-0002-A 文件件标准用用纸 顶新新国际集集团 杭州州顶育食食品有限限公司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 前准
21、备备好，由由叉车司司机叉出出，不得得按出货货零头整整拍叉出出装好之之 后再将将其余部部分部分分叉回。 F 发货过过程中如如果有损损坏之货货物，将将其放置置在指定定区内，并并按其 数量补补足。 G 当班损损坏之货货物，当当班必须须处理完完毕。 H 调拔单单之1、2、3联返回回营管，4联送财务，5联留成品库，司磅 单留门门卫。 附附成品品科出库库作业流流程 5.110盘点点操作规规程 5.10.1平日日盘点： A 库管员员在下班班前半小小时左右右开始初初盘。 B 当班库库管员必必须陪同同接班库库管员盘盘点，并并在双方方认可情情况下在在 盘点单单上签字字确认。 C 由接班班库管员员将盘点点数字通通知
22、帐务务记帐。 55.100.2月月底盘点点： A 盘点前前一天的的夜班必必须做好好归档整整理工作作，所有有库区垛垛位必须须 贴好标标识牌，填填好盘点点单。 B 夜班必必须做好好库房库库存平面面图，交交盘点人人员。 C 盘点人人员由当当班库管管员、帐帐务及班班组长陪陪同盘点点。 5.111领用用作业 5.11.1内容容 对于领领用人所所持的成成品领用用单，由由当班班班长审查查手续是是否完备备 经确确认后，根根据领用用单发货货。 B 若非特特殊说明明或特殊殊需要,一律发发给次品品。 生效日期页 次 88/322版 序 A表号:P-0002-A 文件件标准用用纸 顶顶新国际际集团 杭州州顶育食食品有
23、限限公司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 CC 领用用单送财财务,领用人人一份,仓库自自留一份份。 附附成品品科领用用作业流流程 5.112退库库作业 5.12.1内容容 A 对于营营管部由由于各种种原因退退回成品品库之货货物，由由营管部部开出退退 货单（必必须有部部门经理理签字）。经经仓库确确认各项项手续完完备，退退 货单有有效后，由由品管根根据退货货单所填填退货原原因，检检查所退退货物， 经检查查无误后后签字，出出库员根根据退货货单所开开品种，数数量清点点退 库。 BB 对于于制造处处因改制制作业而而余下之之产品，由由制造处处开出退退料单， 经仓仓库确认认各项手
24、手续完备备，出库库员根据据退料单单所开之之品种，数数 量清清点退库库。 CC 对于于退回仓仓库的产产品，一一律进待待处理品品库,经仓库库人员整整理,品 保确确认后,放入各各自库区区,帐务作作登账处处理。 附附成品品科退货货作业流流程 5.113报损损作业 5.13.1内容容 A 每天所所发货物物在装车车过程中中,由现场场品管检检验,凡未经经品管检检验 的货物物不得出出库,检验不不合格的的应由出出库员及及时调换换,补发良良品。 B 经品管管检验不不合格的的货物,由出库库员调换换后,放入待待处理品品区。 C 每天夜夜班,当全天天货物发发完之后后,由当班班库管及及时清理理,按良品品, 次品,报废品品
25、分别整整理,良品返返回车间间及时收收缩,次品放放入次品品区, 报废品品由当班班库管员员按品种种登帐,填写报报废原因因及报废废单。 D 对于营营管部由由于各种种原因退退回成品品库的货货物,由营管管部开退退货单, 经仓库库确认各各种手续续完备,退货单单有效后后,由品管管根据退退货单所所生效日期页 次 99/322版 序 A表号:P-0002-A 文件件标准用用纸 顶顶新国际际集团 杭杭州顶育育食品有有限公司司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 填退货货原因,检查所所退货物物,经检查查无误后后签字,出库员员根据退退货 单所开开品种,数量清清点退库库。 E 营管部部所退货货物
26、,首先放放入待处处理品库库区,然后经经仓库整整理,由品保保确认,按良品品,次品,报废品品分别放放入各自自库区,帐务作作登帐处处理。 F 营管部部所退货货物在退退库过程程中,凡不属属于因成成品发货货所造成成的退 库(火车站站退库),由成成品科及及时统计计报废过过程中的的各项费费用,以 签呈的的形式上上报有关关部门,由营管管部报损损。 G 立体库库在正常常的运作作过程中中,由于各各种原因因发生事事故后,入库员员 和库管管员应及及时采取取应急措措施,停止入入库或出出库。 H 库管员员及时通通知工务务进行故故障分析析,修理并并填写事事故报表表,及时 通知品品管现场场清点损损坏情况况。 I 仓库在在品管
27、确确认后,及时整整理现场场,清点损损坏数字字,并由品品管签字字 确认。 J 仓库在在品管签签字确认认后,以签呈呈的形式式上报有有关部门门处理。 K 每天早早8:330-99:000由品管管派专人人进行清清点,并在报报废单上上签字,成 品科派派人销毁毁报废品品,销毁过过程中由由品管,财会监监毁。 L 每周周周末,成品科科所有非非良品库库存情况况要在周周报表中中反映,上报。 M 每月月月底由成成品科帐帐务员将将当月所所报废的的各品种种按数量量统计好好, 将所有有报废的的单据附附后,送交生生产部经经理,经生产产部经理理审核后后 签字并并送交总总经理,经总经经理审核核签字后后,返回成成品科。 N 成品
28、科科帐务员员接到返返回的报报损单后后,及时记记帐,输入电电脑,列入当当 月月的损耗耗中。 生效日期页 次 110/332版 序 A表号:P-0002-A 文件件标准用用纸 顶顶新国际际集团 杭杭州顶育育食品有有限公司司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 O 对于管管制品,品管部部应在半半月内拿拿出处理理意见,逾期,成品科科有催 办之责责任。 P 单据的的作业是是: a首先先将当天天的非良良品由良良品转成成待处理理品,开转移移单。 b然后后由待处处理品转转次品,开转移移单。 c废品品就开报报废单。 d良品品须经缩缩膜以后后,由待处处理品转转良品,开转移移单。 附附成品品科报损损作业流流程 5.114改制制作业 5.14.1内容容 A 对制造造处开出出的领料料单,经仓库库库管员员确认各各项手续续完备,单据 有效后后,按领料料单所开开品种,数量发发货;同时,制造处处要派人人核收。 B 对改制制加工以以后,余下的的没有改改制动作作的产品品,要由制制造处开开出 退料单单,经仓库库库管员员确认有有效后,退回仓仓库,进待处处理品库库区。 C 有改制制动作的的产品在在改制加加工完成成以后,由制造造处开入入库单,成 品科照照单核收收,并注明明改制入入库。 附附成品品科改制制作业流流程生效日期页 次 111/332版 序 A表号:P-0002-A