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1、顶新国际集团杭州顶育食品有限公司 成成品科总册册 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 19996年12月 机密等级: 机密 一般合计页数: 共 337 页核审制准核定 顶新国际集团杭州顶育食品有限公司 成品科工工作人员管管理制度文件类别： 程 序 文 件文件编号： PP- -0001 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 11996年年12月 机密等级: 机密 一般合计页数: 共 55 页页核审制准核定 顶新国际集团杭州顶育食品有限公司 成品科管管理制度文件类别： 程 序 文 件文件编号： PP- -0002 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A
2、版 发行日期： 19996年12月 机密等级: 机密 一般合计页数: 共 332 页核审制准核定 顶新新国际集团团 杭州州顶育食品品公司 文件修正履履历表日 期修改页次修改版序修改版本文件申请单单编号 顶新国国际集团 杭州州顶育食品品有限公司司 名称成 品 科科 总 册文件编号: 目 录 页 数 1. 成品科工作作人员管理理制度.52.成品科科管理制度度332生效日期页 次 版 序 A表号:P-0022-A 文件标标号 顶新新国际集团团 杭州州顶育食品品有限公司司名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 1.目的： 为加强强生产部成成品库管理理，使成品品出、入工工作有章可可循
3、，特制制定此制度度2. 范围围： 成品科科,生管科,营管部,品管部,财务部,警卫科3. 权责责 成品科负负责公司产产品的储存存和发货；及日报、周周报、月报报的上呈；品管部负负 责责产品的品品质监督和和废品的监监毁；营管管部负责将将调拨单送送到成品科科；财务部部 负负责废品的的监毁；警警卫科负责责货车的过过磅。4. 定义义4.1 库区定义4.1.1 待检品库：制造部门门依据生管管下达的生生产任务(非试车任任务)而生产进进 入仓仓库，等待待品管做供供货前检测测的产品(一般为七七天周期)。4. 1.2 良良品库：在在库产品己己经品管检检测确认，能能为顾客所所接受的产产品。4.1.3 次品库：由由于各
4、种原原因造成产产品外观受受损，不能能为顾客所所接受，但但已 经品管管检测内容容物完好，可可以饮用的的产品（此此类产品可可作内 部处理理）。4.1.4 待处理品库库：由于各各种原因而而使最终属属性不能确确定的产品品或需经过过整 理再确确定、或需需经过品管管（研发）进进一步检测测再确定、 或需等等待报废；其中包括括退回产品品、QC管制品品、试车品品 废品等等。4.1.5 退回产品：由于运输输或营销原原因经营管管同意必须须退回公司司处理之产产品。4.1.6 QC管制品品：由于制制造或仓储储的潜在危危害性而给给产品最终终属性的正正常判 定定造成困难难，需要进进一步检测测或整理的的产品。4.1.77 试
5、车样品品：为了测测试机器设设备的运转转情况或更更改配方、或或使用新的的包 生效日期 页 次 1/32版 序 AA表号:P-0022-A 文件标标号 顶新新国际集团团 杭州州顶育食品品有限公司司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 装装材料等而而生产的产产品。4.1.88 废品：已已由品管确确认需由财财务来监毁毁，但未经经总经理批批准的产品品。 5.作业内内容 5.11总则 5.11.1仓库库重地，未未经当班班班长同意，非非仓库人员员禁止入内内。 5.11.2成品品库内禁止止吸烟。 5.11.3禁止止破坏库房房内各种消消防器材，在在库房内未未经公司消消防部门批批准， 不得
6、得动用明火火,电气焊,接明线等等。 5.11.4未经经本科主管管同意，库库内任何物物品不得携携带出库。5. 1.5禁止止在库房内内睡觉,喝酒,打牌,看书报做做与工作无无关的事情情。 5.11.6进入入成品仓库库应穿着统统一的工作作服,佩戴员工工证。 5.11.7成品品库内任何何设施（如如叉车,堆垛机,打检机等等），只允允许专业人人员 使用用，其他人人员未经当当班责任人人同意，一一律不得动动用。 5.11.8本仓仓库为食品品仓库，因因此应保持持库区内及及一切设备备之卫生，不不准随 手丢弃弃杂物，不不准随地吐吐痰。杜绝绝一切不卫卫生的行为为发生。 5.11.9成品品科全体员员工不得以以任何理由由接
7、收或向向客户（司司机）索取取任何物 品。5.1.110全体员员工应严格格遵守公司司各项规章章制度 5.22库管员管管理制度 5.22.1严格格遵守公司司及成品科科各项规章章制度。 5.22.2库管管员应有很很强的工作作责任心，保保证成品出出入的合理理性，严格格把关 认真真仔细。 5.22.3分工工负责，控控管好成品品的数量、品品种，监督督引导叉车车司机按要要求码 垛。 生效日期页 次 22/32版 序 A表号:P-0022-A 文件标标准用纸 顶新国际际集团 杭州顶育育食品有限限公司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 5.22.4做好好上下班的的盘点工作作，做到账账物
8、相符。 5.22.5应该该随时根据据成品的发发货、入库库情况，明明确掌握各各品种的库库存数 量、批批号，依照照各品种的的实际库存存，在出货货单上签字字，帐务员员方可 依此此入帐。5. 2.6遇到到有改票异异常情况，必必须按公司司管理制度度办法或及及时向当班班主管 汇汇报反映，共共同解决。 5.22.7不准准随意脱岗岗和睡岗，不不准在岗位位上打逗，做做与工作无无关的事情情。 5.22.8保证证库区卫生生整洁，成成品按库位位线码放整整齐，当天天破损的成成品当天 必须须整理好；并且报品品管签认后后，处理。 5.22.9所有有成品必须须按批号码码放，严格格执行先进进先出的原原则。 5.22.10待待检
9、品不得得发货，特特殊情况必必须按批号号发货并且且登记备查查。 5.22.11立立体库的货货物必须按按批号、货货层统一出出货并且按按出完一层层再出一 层层的原则 ，不得随随意出货。 5.22.12为为了提高发发货速度，实实行夜班按按数量统一一出货格的的原则,尽量做到到 第第二天所出出的货物夜夜班一次下下清。 5.22.13库库管员在立立体库出货货时必须按按所输入电电脑的品种种、货格依依次全部下下 齐齐必须做到到电脑与实实际货格相相符。5. 3出库管理理制度5.3.11成品科作作为公司对对外之工作作部门，要要求出库检检数员行为为必须规严严 格遵守公公司内的各各项规章制制度。 5.33.2出库库员必
10、须按按规定穿好好工作服，佩佩戴员工证证。 5.33.3出库库员必须提提前进入本本岗位，做做好签字及及发货准备备，接库管管员通知 后立立即开始发发货。 生效日期页 次 33/32版 序 A表号:P-0022-A 文件标标准用纸 顶顶新国际集集团 杭州州顶育食品品有限公司司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 5. 3.4工作作期间禁止止私自离岗岗（发货站站台），如如需要离开开时，要得得到当班 主管管同意安排排好替代人人员才能离离岗。 5.33.5出库库员必须严严格按照出出库的工艺艺流程出库库，认真审审核、发货货单、认 真检检查所发货货是否与单单据相符，要要求数字准准确，品
11、种种准确，若若发现 出库库的货物与与单据不符符及时通知知库管员改改正。5.3.66出动库员员负责站台台的全面管管理，要求求车支站台台清，对于于站台所有有物 品及时清清理。 5.33.7出库库员负责运运货车辆的的管理。 5.44库房卫生生管理制度度 5.44.1每天天交接班时时，接班组组长在当班班组长的陪陪同下检查查整个库房房的卫生 情况况，特别是是死角地带带，要求做做到地面整整洁，无杂杂物，无卫卫生死角 栈板板内无赃物物。 5.44.2每发发完一垛位位，工人必必须立即打打扫干净，然然后才能重重新码放。 5.44.3立体体库通道内内无杂物、无无积水，每每天由工人人打扫并用用拖把拖一一次。 5.4
12、4.4每个个月底整个个库房彻底底打扫一次次，由科长长检查，合合格为止。 5.55交接班规规定 5.55.1本班班入库员下下班之前，必必须将本班班所入货物物的情况在在交接班本本上填 写清清楚。 5.55.2本班班入库之货货物由本班班开出入库库单。 5.55.3接班班入库员根根据入库单单清点上班班所入货物物的数量及及货格位置置。 5.55.4下班班前入库卫卫生区当班班入库员清清扫干净。5. 6栈板管理理操作制度度 5.66.1发完完货的空栈栈板必须码码放整齐,并按标准准高度码放放在栈板区区。 5.66.2库区区内不准有有零散空栈栈板。 5.66.3好、坏坏栈板必须须在进库区区前分好，坏坏栈板必须须
13、及时送维维修处维修修。 生效日期页 次 44/32版 序 A表号:P-0022-A 文件标标准用纸 顶新新国际集团团 杭州州顶育食品品有限公司司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 5.77推垛机管管理 5.77.1安全全操作规程程 为保保证堆垛机机的正常运运行，确保保成品按时时出、入库库，应明确确以下 操作作规程： A 只有下列列人员才能能操作堆垛垛机：a 指定的操操作人员；b在指定人人 员直接监监督下的受受训人员；c维修调试试时为执行行任务，而而必须操 作机器的的人员；dd 检验人人员。 B 操作人员员应该熟悉悉堆垛机的的性能和操操作方法，对对于突发事事故应迅 速并
14、果断断处理。 C 通电开机机前必须按按规程检查查确信巷道道中无障碍碍物，必须须检查确认认 操作开关关位置是否否正确后，方方可开机。 D 通电后，应应检查各信信号灯显示示和机器的的状态，如如有不正常常不得使 用自动作作业方式。 E 堆垛机作作业中途发发生故障停停车，应到到机器跟前前观察现场场状况， 分析判明明故障原因因，或者保保护现场，请请维修人员员前来检查查，确定 故障原因因，作出正正确恰当的的处理。 F 手动操作作时，操作作人员必须须登机站在在工作台上上，堆垛机机运行时身身 体的任何何部分都不不得延伸出出控制柜以以外。 G 手动操作作伸叉时必必须小心谨谨慎，应事事先检查，确确认正确后后才能伸
15、 叉，货叉叉伸出后，不不得开动运运行机构和和高速升降降，只能在在高位和 低位的900MM之间间升降。 生效日期页 次 55/32版 序 A表号:P-0022-A 文件标标准用纸 顶新国际际集团 杭州顶顶育食品有有限公司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 5.77.2操作作保养要求求 A 保持水平平运行轨道道表面清洁洁，以不粘粘油污以及及果汁为主主，坚持每每 周擦洗一一次。 B 保持电气气控制箱、操操作箱、货货叉等整机机的表面清清洁，必须须每天擦 洗。 C 每次操作作前请注意意光电开关关、纵向检检测片、上上下检验测测片表面是是 否有脏物物，发现脏脏物及时对对其清理。 D
16、 入库端使使用栈板前前请校验栈栈板的尺寸寸，主要尺尺寸是弓高高140MMM、 总高1800MM。尺尺寸不符合合要求的或或整体有损损坏的栈板板严禁使用用。 E 每次入库库操作请注注意观察叉叉车工堆放放栈板在货货台上的位位置是否正正 确如有歪歪斜及时校校正，否则则严禁入库库。 F 当维修人人员进行巡巡回检查定定期检修保保养时，请请操作人员员配合，客客 观反映设设备的运行行情况。 G 堆垛机运运行遇到故故障，操作作人员不要要擅自离开开，请及时时与修理人人 员联系，配配合修理人人员检查原原因直至排排除故障。 H 一般性操操作保养由由操作人员员执行。 5.88入库作业业 5.88.1内容容 A 当班所生
17、生产的成品品，当班必必须全部按按指定货位位入立体库库或成品库库 区。 B 入立体库库的货物必必须按品种种、货层依依次入库，在在入的过程程中，中 间不许有有空格，同同一品种当当一层放满满后，必须须另起巷道道入库。 生效日期页 次 66/32版 序 A表号:P-0022-A 文件标标准用纸 顶新新国际集团团 杭州顶顶育食品有有限公司名称 成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 DD 入成品品库区的货货物，必须须在库管员员的监督下下由叉车司司机按同一一 品种垛垛位集中码码放，要求求垛位必须须沿库位线线码放，做做到条块整整 齐，成成行成列。 EE 在一个个垛位放满满成品后，库库管员及时
18、时封垛，写写好标识牌牌并挂在 垛位的的最前一拍拍上。 FF 当班生生产的待处处理品不许许入立库或或成品库区区，必须集集中放入待待 处理品品区，并且且封垛，垛垛前必须有有标识牌。 GG 当班入入库的产品品，当班库库管员，必必须按入库库单的数量量于下班前前 进行盘盘点。 H 成品库存存状态转移移单分别送送品管、财财务，仓库库自留一份份；成品入 入入库单分别别送生管、制制造、财务务，仓库自自留一份。场 附附成品科科入库作业业流程 5.9出出库作业 5.9.1内容 AA 库管员员必须掌握握先进先出出的原则，同同一品种发发完一个批批号之后 再发另另一个批号号，对没有有成品检验验报告单之之待检品，须须由品
19、管 开出有有总经理签签字的待检检品出货特特许单，方方可按营销销部门的要要 货。 B 为了提高高发货速度度，采取夜夜班集中从从立体库下下货的原则则，库管 员根据所所来单据的的数量、品品种将货物物准备好并并放置在发发货内。 C 库管员须须把调拔单单交由帐务务保管。 D 立体库下下货要求按按货位、货货格取货，同同一品种必必须一层取取完之 再取另一一层，对于于小品种将将货物提前前准备好并并放置在发发货内。 EE 发货之之零头，必必须按出货货通知单上上所填写之之数量，品品种提 生效日期页 次 77/32版 序 A表号:P-0022-A 文件标标准用纸 顶新国际际集团 杭州顶育育食品有限限公司 名称成 品
20、 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 前准备备好，由叉叉车司机叉叉出，不得得按出货零零头整拍叉叉出装好之之 后再将将其余部分分部分叉回回。 FF 发货过过程中如果果有损坏之之货物，将将其放置在在指定区内内，并按其其 数量补补足。 GG 当班损损坏之货物物，当班必必须处理完完毕。 HH 调拔单单之1、2、3联返回营营管，4联送财务务，5联留成品品库，司磅磅 单留门门卫。 附成成品科出库库作业流程程 5.110盘点操操作规程 5.110.1平平日盘点： AA 库管员员在下班前前半小时左左右开始初初盘。 BB 当班库库管员必须须陪同接班班库管员盘盘点，并在在双方认可可情况下在在 盘点单单
21、上签字确确认。 CC 由接班班库管员将将盘点数字字通知帐务务记帐。 5.10.22月底盘点点： AA 盘点前前一天的夜夜班必须做做好归档整整理工作，所所有库区垛垛位必须 贴好标标识牌，填填好盘点单单。 BB 夜班必必须做好库库房库存平平面图，交交盘点人员员。 CC 盘点人人员由当班班库管员、帐帐务及班组组长陪同盘盘点。 5.111领用作作业 5.111.1内内容 对于领用用人所持的的成品领用用单，由当当班班长审审查手续是是否完备 经确确认后，根根据领用单单发货。 BB 若非特特殊说明或或特殊需要要,一律发给给次品。 生效日期页 次 88/32版 序 A表号:P-0022-A 文件标标准用纸 顶
22、新国国际集团 杭州顶顶育食品有有限公司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 C 领用用单送财务务,领用人一一份,仓库自留留一份。 附成成品科领用用作业流程程 5.112退库作作业 5.112.1内内容 AA 对于营营管部由于于各种原因因退回成品品库之货物物，由营管管部开出退退 货单（必必须有部门门经理签字字）。经仓仓库确认各各项手续完完备，退 货单有有效后，由由品管根据据退货单所所填退货原原因，检查查所退货物物， 经检查查无误后签签字，出库库员根据退退货单所开开品种，数数量清点退退 库。 B 对于于制造处因因改制作业业而余下之之产品，由由制造处开开出退料单单， 经仓仓库
23、确认各各项手续完完备，出库库员根据退退料单所开开之品种，数数 量清清点退库。 C 对于于退回仓库库的产品，一一律进待处处理品库,经仓库人人员整理,品 保确确认后,放入各自自库区,帐务作登登账处理。 附成成品科退货货作业流程程 5.113报损作作业 5.113.1内内容 AA 每天所所发货物在在装车过程程中,由现场品品管检验,凡未经品品管检验 的货物物不得出库库,检验不合合格的应由由出库员及及时调换,补发良品品。 BB 经品管管检验不合合格的货物物,由出库员员调换后,放入待处处理品区。 CC 每天夜夜班,当全天货货物发完之之后,由当班库库管及时清清理,按良品, 次品,报废品分分别整理,良品返回回
24、车间及时时收缩,次品放入入次品区, 报废品品由当班库库管员按品品种登帐,填写报废废原因及报报废单。 DD 对于营营管部由于于各种原因因退回成品品库的货物物,由营管部部开退货单单, 经仓库库确认各种种手续完备备,退货单有有效后,由品管根根据退货单单所生效日期页 次 99/32版 序 A表号:P-0022-A 文件标标准用纸 顶新国国际集团 杭州顶顶育食品有有限公司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 填退货货原因,检查所退退货物,经检查无无误后签字字,出库员根根据退货 单所开开品种,数量清点点退库。 EE 营管部部所退货物物,首先放入入待处理品品库区,然后经仓仓库整理,由
25、品保确确认,按良品,次品,报废品分分别放入各各自库区,帐务作登登帐处理。 FF 营管部部所退货物物在退库过过程中,凡不属于于因成品发发货所造成成的退 库(火车站退退库),由成品品科及时统统计报废过过程中的各各项费用,以 签呈的的形式上报报有关部门门,由营管部部报损。 GG 立体库库在正常的的运作过程程中,由于各种种原因发生生事故后,入库员 和库管管员应及时时采取应急急措施,停止入库库或出库。 HH 库管员员及时通知知工务进行行故障分析析,修理并填填写事故报报表,及时 通知品品管现场清清点损坏情情况。 II 仓库在在品管确认认后,及时整理理现场,清点损坏坏数字,并由品管管签字 确认。 JJ 仓库
26、在在品管签字字确认后,以签呈的的形式上报报有关部门门处理。 KK 每天早早8:300-9:000由品管管派专人进进行清点,并在报废废单上签字字,成 品科派派人销毁报报废品,销毁过程程中由品管管,财会监毁毁。 LL 每周周周末,成品科所所有非良品品库存情况况要在周报报表中反映映,上报。 MM 每月月月底由成品品科帐务员员将当月所所报废的各各品种按数数量统计好好, 将所有有报废的单单据附后,送交生产产部经理,经生产部部经理审核核后 签字并并送交总经经理,经总经理理审核签字字后,返回成品品科。 NN 成品科科帐务员接接到返回的的报损单后后,及时记帐帐,输入电脑脑,列入当 月的损耗耗中。 生效日期页
27、次 110/322版 序 A表号:P-0022-A 文件标标准用纸 顶新国国际集团 杭州顶顶育食品有有限公司 名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 OO 对于管管制品,品管部应应在半月内内拿出处理理意见,逾期,成品科有有催 办之责责任。 PP 单据的的作业是: a首先先将当天的的非良品由由良品转成成待处理品品,开转移单单。 b然后后由待处理理品转次品品,开转移单单。 c废品品就开报废废单。 d良品品须经缩膜膜以后,由待处理理品转良品品,开转移单单。 附成成品科报损损作业流程程 5.114改制作作业 5.114.1内内容 AA 对制造造处开出的的领料单,经仓库库库管员确认认
28、各项手续续完备,单据 有效后后,按领料单单所开品种种,数量发货货;同时,制造处要要派人核收收。 BB 对改制制加工以后后,余下的没没有改制动动作的产品品,要由制造造处开出 退料单单,经仓库库库管员确认认有效后,退回仓库库,进待处理理品库区。 CC 有改制制动作的产产品在改制制加工完成成以后,由制造处处开入库单单,成 品科照照单核收,并注明改制入库库。 附成成品科改制制作业流程程生效日期页 次 111/322版 序 A表号:P-0022-A 文件标标准用纸 顶顶新国际集集团 杭杭州顶育食食品有限公公司名称成 品 科科 管 理 制 度文件编号:P- -0002 6.相关文文件/资料 成品品科管理制制度 堆垛垛机技术资资料 叉车车技术资料料 职工工奖惩制度度7.使用表表单 成品周周转单 成品入入库单 成品库库存状态转转移单 成品报报损单 成品检检验报告单单 成品领领用单 调拨单单 司磅单单 领料单单 成品科科日报表 成品科科周报表 成品科科月报表 堆垛机机故障统计计表生效日期页 次 112/322版 序 A表号:P-0022-A 文件标标准用纸 顶新新国际集团团 杭州州顶育食品品有限公司司 名称成 品 科科 管 理 作 业 流 程文件编号:P- -0002 入 帐过 磅是否品质检验备 货是否审 核