企业管理评审案例29827.docx

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1、管理评审案例 列列举的案例例有以下六六个: 案案例1 管理评审审计划 案案例2 质量方针针和目标的的贯彻实施施情况报告告 案案例3 质量管理理体系的建建立与实施施情况报告告 案案例4 产品质量量状况分析析报告 案案例5 内审和不不合格项纠纠正实施情情况报告 案案例6 管理评审审会议纪要要例1 管管理评审计计划(1)评审审目的 通过本次次管理评审审活动，通通报和总结结公司04401内部部质量审核核情况，系系统评估公公司质量管管理体系的的适应性、有有效性，确确定公司质质量管理体体系建设的的下一步工工作。(2)评审审内容010ll内部质量量审核的评评审和总结结。质量管理理体系的建建立与实施施情况。质

2、量方针针和目标的的贯彻实施施情况。产品质量量情况。(3)资料料准备1)品质部部提交“04011内部质量量审核报告告”、“内审不合合格项纠正正隋况报告告”、“质量管理理体系的建建立与实施施情况报告告”、“质量方针针和目标的的贯彻情况况报告”、“公司产品品质量情况况报告”，其中:“04001内部质质量审核报报告”内容参照照内部审审核控制程程序的要要求。“内审不合合格项纠正正情况报告告”内容应包包括“不合格报报告”的验证情情况等。“质量管管理体系的的建立与实实施情况报报告”内容应包包括文件系系统概述、质质量管理体体系建立与与实施的主主要工作对对主要问题题的处理方方法的意见见报告、需需管理层解解决或决

3、定定的主要问问题等。“质量方方针和目标标的贯彻情情况报告”内容应包包括质量方方针的实施施情况和质质量方针的的宣传情况况。“公司产产品质量情情况报告”内容应包包括产品合合格率、质质量情况综综合分析以以及存在的的问题和建建议解决的的方法。2)品质部部、采购部部、生产部部、营销部部、财务部部、培训发发展部提交交“部门质量量体系实施施情况报告告”，各生产产车间还应应提交“产品质量量情况报告告”，其中:“部门质质量体系实实施情况报报告”内容应包包括部门在在质量管理理体系的建建立、维护护方面的主主要工作，顾顾客反馈意意见、纠正正和预防措措施的实施施情况，以以及需公司司管理层解解决或决定定的主要问问题等。“

4、产品质质量情况报报告”内容应包包括部门产产品质量存存在的问题题和建议解解决的方法法等。(4)参加加人员总经理,管理者代代表,各部门经经理、主管管。(5)时间间安排 11月66日(周四四)29日日，其中各各项资料准准备必须于于10月 (周三)前完成。(6)评审审程序04011内部质量量审核报告告及不合格格项纠正情情况总结报报告的评审审和决议。各部门做做质量管理理体系实施施情况报告告和产品质质量情况报报告。品质部质质量管理体体系的建立立与实施情情况的评审审和决议。提交的需需管理层解解决或决定定的问题的的讨论和决决议。管理者代代表总结。例2 质量量方针和目目标的贯彻彻实施情况况报告 (1)质量量方针

5、和目目标的制定定和发布 早在文文件编制的的初期，公公司就质量量方针的条条文向员工工广泛征集集意见，在在此基础上上形成质量量方针草案案。经过管管理层反复复讨论，才才确定下来来现行的质质量方针，并并于8月11日正式发发布实施。在8月份开开始运行的的ISO 90000知识培训训中，质量量方针的培培训始终是是一个重要要内容。为为保证培训训效果，品品质部还专专门编制了了质量方针针讲课提纲纲，作为培培训教材下下发，并制制作了投影影片。这一一切有效地地保障了质质量方针的的宣传和贯贯彻，为质质量方针的的具体实施施创造了条条件。(2)质量量方针和目目标的实施施情况 公司已按按照质量方方针的要求求，建立起起质量保

6、证证体系，并并于8月11日起正式式进行。质质量体系运运行情况良良好，有望望在近期正正式申请第第三方审核核机构认证证。公司一一直把质量量体系的建建设作为一一项管理改改善工作来来做，质量量体系的建建立和实施施也都紧紧紧围绕实用用、有效的的原则展开开，公司将将以持续获获取第三方方审核机构构的认证来来保障质量量方针的实实现。为更好地满满足顾客对对产品和服服务的需要要，公司提提出“倾斜”的口号，将将满足顾客客需要作为为衡量企业业经营管理理成败的标标准，充分分体现了公公司对产品品和服务质质量的严肃肃态度。这这种态度的的确立和宣宣导，有力力地推动了了质量工作作的全面开开展。为了让顾客客得到最大大的物质和和精

7、神享受受，公司制制定了销销售服务规规范、销销售服务提提供规范和和销售服服务质量控控制规范等等三个规范范，为服务务过程的各各主要环节节提供工作作指导和验验收标准。通通过实施这这三个规范范，不仅从从各环节上上保证了生生产和服务务提供的质质量，而且且培养全公公司注重细细节的精神神也大有帮帮助。公司一直严严格按照质质量和相关关文件的要要求，兑现现产品产、供供、销一条条龙的服务务承诺，并并将公司服服务承诺印印刷在销售售单上，接接受顾客监监督。8月月份至今，还还未出现过过因公司未未执行上述述承诺而引引起顾客投投诉的事件件，表明无无论是公司司执行服务务承诺还是是员工的服服务意识，都都在不断提提高。公司司决不

8、将承承诺仅仅看看作承诺，承承诺的背后后是条件和和范围，尽尽力调配好好资源，保保证产品质质量。生产和服务务质量的提提高，关键键是员工素素质的提高高。公司为为塑造员工工良好的职职业素质和和精神状态态，专门成成立了培训训发展部，统统筹公司员员工培训工工作，建立立了新的培培训体系，围围绕质量管管理体系要要求、产品品质量特点点、应知应应会、服务务技巧等进进行了大量量的员工培培训，从各各项统计分分析数据看看，员工的的质量意识识和服务水水平确实有有一定的提提高，促进进了质量方方针的实施施。为更好好地衡量员员工对应知知应会的掌掌握程度，指指导培训，从从10月以以来开始建建立应知应应会考核合合格率指标标。(3)

9、质量量方针和目目标实施的的总体评价价 通过过对质量方方针的综合合分析评价价可以认为为，公司制制定的质量量方针及目目标，合乎乎公司战略略目标，也也充分体现现了顾客需需求，适应应公司现状状和近期发发展需要，总总体上是合合适和正确确的。同时时，质量方方针通过良良好的宣传传，也得到到了较好的的贯彻和实实施。例3 质质量管理体体系的建立立与实施情情况报告 (1)文件件体系建立立工作1)按照IISO 99001:20000的要求，经经多次修改改、调整，在在8月1日日正式运行行前完成各各项文件资资料的编制制、审批和和发放。制制定了质质量手册11份，程序序文件211份，规范范和作业文文件24份份。2) 8月月

10、1日运行行后，特别别是顾问公公司审核后后，对文件件体系又作作了部分修修订和更改改:重新修订订发放了文文件和资料料控制程序序、 质量记记录控制程程序、产产品防护控控制程序、漂漂染作业书书等文件件。根据需要要增补了零零配件管理理规定、售售后服务质质保书、电电话回访作作业书、数数据分析应应用细则等等作业文件件。3)从目前前运行情况况看，文件件体系总体体上说是合合理的、完完整的、有有效的，适适应目前体体系进一步步运作的需需要；(2)体系系建立与实实施的主要要工作1)质量管管理体系建建立情况在文件的的编制过程程中和体系系开始运行行前后，公公司纺织企企业做了全全员培训，组组织纺织企企业员工学学习ISOO

11、90000知识，学学习相关程程序文件和和作业文件件，为体系系的正式运运行打下了了良好的基基础。由于文件件方面的充充分准备和和培训方面面的有力配配合，8月月1日运行行后，大部部分体系要要求立即进进入了上轨轨和正常运运行阶段。从从9.255内审反映映的情况看看，上轨工工作达到预预期效果。第一次内内审以后，通通过理顺文文件和进一一步的督导导，部分相相对滞后的的体系要求求也取得了了良好的改改进。2)公司一一直把质量量管理体系系的建设作作为一项管管理改善工工作来做，质质量管理体体系的建立立和实施也也都紧紧围围绕着实用用、有效的的原则展开开。公司根据产产品的特点点和服务质质量评价控控制的需要要，制订了了一

12、整套包包括各类自自查表、巡巡查表、抽抽查表、专专查表在内内的过程监监控手段，这这是公司质质量管理体体系建设最最具特色的的一部分。为为了加强对对过程的有有效监控，对对原品质部部专查表作作了修改。进进一步细化化和标准化化，重新制制订了品质质部检查表表和相关检检查标准，已已用于最近近的专查工工作。(3)体系系目前的运运行情况和和存在的问问题1)在体系系诸要求中中，目前44.2.33、7.55.3、77.5.11、7.66、7.55.5、88.2.22、6.22.2、88.2.11、8.44等均处于于良好运行行状态，77.2.22、7.44、8.22.3、88.2.44、8.33、4.22.4等也也已

13、处于正正常运行状状态，8.5.2、88.5.33将在本次次管理评审审后建立起起相应的记记录。2)目前公公司质量培培训虽然已已达到了一一定的量，但但缺乏内在在系统性，影影响了培训训的效果。应应尽快出台台公司质量量培训大纲纲，增强质质量培训的的系统性，使使质量培训训由零散的的方式向系系统的方式式转变。3)质量记记录的控制制还需要进进一步加强强。从目前前的情况看看，记录的的流转和保保存相对较较好，而记记录的填制制则问题较较多，主要要表现在完完整性和规规范性达不不到要求。4)ISOO90000是一个允允许和需要要不断改进进体系，在在改进的来来源方面，虽虽然抽查、督督导是很重重要的，但但更重要的的应该是

14、自自我监督、自自我检查、不不断自我改改进的习惯惯。与此相相关的是检检查或巡查查表的使用用也应该进进一步加强强。5)采购部部提出目前前公司合格格供方变动动频次较大大，几乎每每月都在变变，而“合格供方方名单”因采取的的是定期书书面发布方方式，不能能及时反映映供方评定定的最新结结果，建议议本次会议议讨论解决决方案。例4 产产品质量状状况分析报报告作为生产企企业，产品品质量始终终是值得密密切关注和和花大力气气改进的一一大中心问问题。公司司为切实保保障和提高高产品质量量，结合IISO 99000的的要求，在在考核、培培训、督导导、监控方方面做了大大量的工作作。 (1)生产产方面的有有关工作 11)公司通

15、通过制定和和实施生产产工艺规范范、生产操操作规范等等一系列体体系文件，对对员工的生生产提出规规范性要求求，使员工工在生产时时有“法”可依。 22)为提高高员工，特特别是一线线员工的质质量意识和和操作技能能，公司进进行了大规规模的全员员培训，纺纺织企业员员工学习IISO 99000知知识，学习习相关操作作文件，学学习应知应应会知识，学学习操作技技巧，为产产品质量的的提高打下下了良好的的基础。 33)按照IISO 99000要要求，建立立了以巡查查、抽查为为主，自查查和专查相相结合的现现场检查监监控机制，从从而有效地地解决了产产品质量的的现场督导导问题。 44)建立了了售后服务务电话回访访制度。通

16、通过对顾客客进行的电电话回访，一一方面建立立起顾客满满意率指标标，指导生生产部门质质量改进，另另一方面，也也直接发现现产品质量量问题，及及时处理，挽挽回顾客不不满造成的的负面影响响。(2)产品品质量状况况分析 目前公司可可反映产品品质量状况况的工具主主要有:因因果图(图图32)、排排列图(图图33)、控控制图(图图34)和相相关图(图图35)。例5 04401内审审和不合格格项纠正实实施情况报报告公司04001内部质质量审核于于20044年9月225日，此此次审核是是公司按照照ISO 90011:20000标准要要求建立质质量管理体体系后的第第一次内部部质量审核核，也是公公司在质量量手册及程程

17、序文件颁颁布两个月月后一次较较全面的审审核。审核核情况详见见内部审核核报告NSS01011。0401内内部质量审审核共发出出内审不合合格报告118份，分分布于品质质部等九个个部门，涉涉及文件控控制等九个个体系要求求。 部 门 不合格格项内容 纠 正 行 动验 证 状状 态N709001一车间 断头头超标 纠正正，加强检检查合格N709002一车间 织布布结尾纱尾尾厂超标 纠正正，加强检检查合格N709003一车间 上浆浆未落实质质量责任制制 纠正正，督促落落实责任制制合格N709004一车间 巡查查记录填制制不规范 纠正正合格N709009财务部销售单未保保存在规定定地点修改文件进行中综上所述

18、，0401内部质量审核发现的18项不合格项，除一项因涉及文件修改未能及时纠正外，其余17项均已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。不合格项N70909将在修改质量记录清单后完成纠正行动。例6 管理评审审会议纪要要时 间:年月日地 点:公司司大会议室室参加人员:总经理、管管理者代表表、各部门门经理、主主管会议主持:公司第一次次管理评审审(GS00102)于月日在公司司大会议室室进行。参参加会议的的人员有总经经理、副总经经理(管理理者代表)及各部门门经理、主主管。管理理者代表受委托，主主持了本次次会议。本次管理评评审是公司司按照ISS0 90000系列列标准要求求建立质量量管理体系系后的首

19、次次管理评审审。会议按按议程进行行了既定的的各项事宜宜，完成了了评审计划划确定的各各项工作，达达到了评审审的预定目目的。本次会议通通过了04401内部部质量审核核报告，对对040ll内审不合合格项的纠纠正实施情情况进行了了评审。0040l内内部质量审审核发现的的18项不不合格项，除除一项因涉涉及文件修修改未能及及时纠正外外，其余117项均已已得到有效效纠正，且且预防措施施切实可行行，验证合合格。不合合格项N7709099将在修改改质量记记录清单后后完成纠正正行动。本次会议听听取了公司司质量管理理体系的建建立和实施施情况报告告。本次会议评评审和通过过了质量方方针和目标标贯彻实施施情况报告告，一致

20、认认为，公司司制定的质质量方针及及目标，合合乎公司战战略目标，也也充分体现现了顾客需需求，适应应公司现状状和近期发发展需要，总总体上是合合适和正确确的。同时时，质量方方针通过良良好的宣传传，也得到到了较好的的贯彻和实实施。本次会议听听取了公司司产品质量量状况分析析报告，一一致认为，质质量管理体体系建立后后，公司服服务质量持持续改善，服服务工作正正朝着良好好的方向发发展。此外，本次次管理评审审还讨论了了提交会议议的有关问问题，形成成相关决议议，并批准准了重要的的纠正和预预防措施。本次管理评评审，通过过对质量管管理体系符符合性、有有效性和适适应性的全全面分析和和评价，与与会者一致致确认，公公司目前

21、运运行的质量量管理体系系处于良好好受控状态态，符合公公司当前的的实际情况况，也适应应公司近期期发展的需需要，总体体上是符合合和有效的的。根据本次管管理评审结结果，结合合公司质量量管理建设设的统一部部署，初步步确定，在在完成近期期第二次内内审及纠正正后，即进进入正式认认证的准备备阶段。例7 管管理评审报报告(1)评审审目的通过公司0040l内内部质量审审核和纠正正实施情况况，总结体体系全面运运行以来的的工作，系系统评估公公司质量保保证体系的的符合性、有有效性和适适应性，确确定公司质质量管理体体系建设的的下一步工工作。(2)评审审内容040ll内部质量量审核的评评审和总结结。质量管理理体系的建建立

22、实施与与适应性评评价。质量方针针和目标的的贯彻实施施情况。产品质量量状况的分分析评价。(3)评审审时间、地地点及会议议议程 详见“管理评审审会议议程程”。(4)评审审情况概述述 本次次管理评审审是公司按按照IS0090000系列标准准要求建立立质量管理理体系后的的首次管理理评审。通通过对0440l内部部质量审核核和公司质质量管理体体系实施情情况的分析析评价，肯肯定了体系系建立以来来的成绩，也也看到了尚尚需改进或或纠正的方方面，为体体系建设的的下一步工工作指明了了方向。本次管理评评审，按照照会议议程程完成了既既定的各项项事宜，评评审和通过过了04001内审报报告、0440l内审审和不合格格项纠正

23、实实施情况报报告、质量量管理体系系的建立和和实施情况况报告、质质量方针和和目标的贯贯彻实施情情况报告以以及公司产产品质量状状况评价分分析报告，讨讨论了各部部门提交的的有关问题题并形成相相应决议，批批准了重要要的纠正和和预防措施施，并一致致通过了对对公司质量量管理体系系运行状态态的决议。整整个过程是是规范的，达达到了预定定的评审目目的。本次管理评评审，共制制定纠正和和预防措施施4项，将将在会后由由管理者代代表实施跟跟进验证。 (5)存在在问题及有有关纠正和和预防措施施 根据据040ll内审和历历次专查结结果，4.2.3(质量记录录的控制)一直存在在问题。比比较起来，记记录的流转转、归档和和保存情

24、况况较好，而而记录的填填制则达不不到要求，主主要是完整整性和规范范性方面。过过去的质量量培训主要要着眼于对对文件的宣宣传和贯彻彻，忽视了了对记录填填制方面的的培训。纠正和预防防措施要求求:培训发发展部应立立即着手进进行质量记记录控制的的培训，范范围包括对对记录的填填制、流转转、贮存、保保管、处理理负有责任任的所有员员工。同时时，应尽快快出台质量量培训大纲纲，以规范范公司今后后的质量记记录控制培培训。根据合格供供方变动频频次较大的的特点，公公司的“合格供方方名单”已不适合合以定期书书面方式发发布，经会会议讨论，采采购部、电电脑部已分分别确认采采取电脑软软件方式的的操作可行行性。纠正和预防防要求:

25、采采购部应立立即着手建建立电脑软软件合格格供方名单单及确定定控制方式式工作，由由电脑部负负责相关技技术支持和和保障。由于资料所所限，电话话回访仅包包括销售中中的送货情情况，现场场提货和维维修未能涵涵盖，从而而影响了回回访的客观观性和准确确性。纠正和预防防措施要求求:品质部部应根据会会议讨论结结果立即着着手引入礼礼品赠送和和维修方面面信息，扩扩大回访范范围。(6)关于于质量管理理体系运行行状况的评评审决议 本次管管理评审，通通过对质量量符合性、有有效性和适适应性的全全面分析和和评价，一一致确认，公公司目前运运行的质量量保证体系系处于良好好受控状态态，符合公公司当前实实际情况，也也适应公司司近期发

26、展展的需要，总总体上是符符合和有效效的。通过对质量量方针的综综合评价可可以认为，公公司制定的的质量方针针及目标，合合乎公司战战略目标，也也充分体现现了顾客需需求，总体体上是合适适和正确的的。会议认为，公公司服务质质量持续改改善，表明明目前所使使用的服务务分析工具具是适用的的，体系的的各项服务务改进工作作是有效的的。质量管管理体系的的建立，进进一步加强强了公司的的服务工作作，公司的的服务工作作正朝着良良好的方向向发展。根据本次管管理评审结结果，结合合公司质量量管理建设设的统一部部署，初步步确定，在在完成近期期第二次内内审及纠正正后，即进进入正式认认证的准备备阶段。例8 管管理评审纠纠正措施落落实

27、情况跟跟踪报告 年年月日时，在公公司会议室室召开管理理评审会议议。会议由由总经理主持持。副总经经理(兼管管理者代表表)介绍了公公司建立和和实施质量量体系的情情况和两次次内部质量量体系审核核的情况，生生产部经理理介绍了产产品质量情情况，营销销部经理介介绍了顾客客投诉意见见和质量信信息反馈及及处理的情情况。与会会各部门、分分厂、车间间负责人围围绕质量体体系运行情情况、产品品质量和顾顾客的意见见展开了讨讨论。最后后由总经理理提出出了结论性性意见和存存在的问题题。 本本次管理评评审会主要要提出了三三个问题: 11)质量体体系文件和和资料管理理混乱，应应统一购置置档案柜和和档案盒，按按规定进行行贮存和管

28、管理； 22)新版小小苏打、纯纯碱包装袋袋、烧碱标标签应尽快快购回并投投入使用，因因旧包装、标标识已作废废； 33)生产调调度记录与与各生产厂厂运行操作作记录不一一致。应查查找原因，使使记录一致致。 管管理评审会会议后，由由认证办下下发以上三三个问题的的“纠正、预预防和改进进措施验证证表”，经管理理者代表批批准后下发发各责任部部门实施，认认证办组织织人员及时时进行跟踪踪验证，具具体情况如如下: 问问题1的跟跟踪: 在在公司办公公室的督查查下，经管管理者代表表批准财务务部拨款给给各部门购购置专门的的文件柜和和档案盒存存放体系文文件和资料料，建立了了文件资料料检索目录录，并委派派一名兼职职资料员进

29、进行贮存、管管理、分类类存放，使使文件和资资料的管理理规范化。 问问题2的跟跟踪: 采采购供应部部已于122月6日前前购回新版版纯碱包装装袋，并由由各生产厂厂投入使用用；小苏打打包装袋、烧烧碱标签于于12月113日购回回，并由各各生产厂投投人使用。 问问题3的跟跟踪: 根根据公司的的实际情况况，生产部部调度室从从12月110日0时时开始，将将公司的调调度记录与与各厂的操操作运行记记录同时按按整点间隔隔进行记录录，以避免免因记录时时间的差异异造成记录录数据不统统一。综上所述，我我公司今年年的管理评评审会中所所提出的问问题已全部部采取了纠纠正措施，并并实施完毕毕。至此公公司今年管管理评审工工作已达到到预期的目目的，为下下一步争取取一次通过过认证注册册打好了基基础。 认证办: 年年月日