企业管理评审案例.docx

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1、管理评审案例 列举的案例有以下六个: 案例1 管理评审计划 案例2 质量方针和目标的贯彻实施情况报告 案例3 质量管理体系的建立与实施情况报告 案例4 产品质量状况分析报告 案例5 内审和不合格项纠正实施情况报告 案例6 管理评审会议纪要例1 管理评审计划(1)评审目的 通过本次管理评审活动，通报和总结公司0401内部质量审核情况，系统评估公司质量管理体系的适应性、有效性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。(2)评审内容010l内部质量审核的评审和总结。质量管理体系的建立与实施情况。质量方针和目标的贯彻实施情况。产品质量情况。(3)资料准备1)品质部提交“0401内部质量审核报告”、“内审

2、不合格项纠正隋况报告”、“质量管理体系的建立与实施情况报告”、“质量方针和目标的贯彻情况报告”、“公司产品质量情况报告”，其中:“0401内部质量审核报告”内容参照内部审核控制程序的要求。“内审不合格项纠正情况报告”内容应包括“不合格报告”的验证情况等。“质量管理体系的建立与实施情况报告”内容应包括文件系统概述、质量管理体系建立与实施的主要工作对主要问题的处理方法的意见报告、需管理层解决或决定的主要问题等。“质量方针和目标的贯彻情况报告”内容应包括质量方针的实施情况和质量方针的宣传情况。“公司产品质量情况报告”内容应包括产品合格率、质量情况综合分析以及存在的问题和建议解决的方法。2)品质部、采

3、购部、生产部、营销部、财务部、培训发展部提交“部门质量体系实施情况报告”，各生产车间还应提交“产品质量情况报告”，其中:“部门质量体系实施情况报告”内容应包括部门在质量管理体系的建立、维护方面的主要工作，顾客反馈意见、纠正和预防措施的实施情况，以及需公司管理层解决或决定的主要问题等。“产品质量情况报告”内容应包括部门产品质量存在的问题和建议解决的方法等。(4)参加人员总经理,管理者代表,各部门经理、主管。(5)时间安排 11月6日(周四)29日，其中各项资料准备必须于10月 (周三)前完成。(6)评审程序0401内部质量审核报告及不合格项纠正情况总结报告的评审和决议。各部门做质量管理体系实施情

4、况报告和产品质量情况报告。品质部质量管理体系的建立与实施情况的评审和决议。提交的需管理层解决或决定的问题的讨论和决议。管理者代表总结。例2 质量方针和目标的贯彻实施情况报告 (1)质量方针和目标的制定和发布 早在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针，并于8月1日正式发布实施。在8月份开始运行的ISO 9000知识培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容。为保证培训效果，品质部还专门编制了质量方针讲课提纲，作为培训教材下发，并制作了投影片。这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了

5、条件。(2)质量方针和目标的实施情况 公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并于8月1日起正式进行。质量体系运行情况良好，有望在近期正式申请第三方审核机构认证。公司一直把质量体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量体系的建立和实施也都紧紧围绕实用、有效的原则展开，公司将以持续获取第三方审核机构的认证来保障质量方针的实现。为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司提出“倾斜”的口号，将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品和服务质量的严肃态度。这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。为了让顾客得到最大的物质和精神享受，公司制定了销售服务规范、销售服务

6、提供规范和销售服务质量控制规范等三个规范，为服务过程的各主要环节提供工作指导和验收标准。通过实施这三个规范，不仅从各环节上保证了生产和服务提供的质量，而且培养全公司注重细节的精神也大有帮助。公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现产品产、供、销一条龙的服务承诺，并将公司服务承诺印刷在销售单上，接受顾客监督。8月份至今，还未出现过因公司未执行上述承诺而引起顾客投诉的事件，表明无论是公司执行服务承诺还是员工的服务意识，都在不断提高。公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。生产和服务质量的提高，关键是员工素质的提高。公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，

7、专门成立了培训发展部，统筹公司员工培训工作，建立了新的培训体系，围绕质量管理体系要求、产品质量特点、应知应会、服务技巧等进行了大量的员工培训，从各项统计分析数据看，员工的质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。为更好地衡量员工对应知应会的掌握程度，指导培训，从10月以来开始建立应知应会考核合格率指标。(3)质量方针和目标实施的总体评价 通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。例3 质量管理体系的建立与实施情况

8、报告 (1)文件体系建立工作1)按照ISO 9001:2000的要求，经多次修改、调整，在8月1日正式运行前完成各项文件资料的编制、审批和发放。制定了质量手册1份，程序文件21份，规范和作业文件24份。2) 8月1日运行后，特别是顾问公司审核后，对文件体系又作了部分修订和更改:重新修订发放了文件和资料控制程序、 质量记录控制程序、产品防护控制程序、漂染作业书等文件。根据需要增补了零配件管理规定、售后服务质保书、电话回访作业书、数据分析应用细则等作业文件。3)从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要；(2)体系建立与实施的主要工作1)质量管理体系建

9、立情况在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司纺织企业做了全员培训，组织纺织企业员工学习ISO 9000知识，学习相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合，8月1日运行后，大部分体系要求立即进入了上轨和正常运行阶段。从9.25内审反映的情况看，上轨工作达到预期效果。第一次内审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求也取得了良好的改进。2)公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。公司根据产品的特点和服务质量评价控制的需要，制订了一整套包括各类自查

10、表、巡查表、抽查表、专查表在内的过程监控手段，这是公司质量管理体系建设最具特色的一部分。为了加强对过程的有效监控，对原品质部专查表作了修改。进一步细化和标准化，重新制订了品质部检查表和相关检查标准，已用于最近的专查工作。(3)体系目前的运行情况和存在的问题1)在体系诸要求中，目前4.2.3、7.5.3、7.5.1、7.6、7.5.5、8.2.2、6.2.2、8.2.1、8.4等均处于良好运行状态，7.2.2、7.4、8.2.3、8.2.4、8.3、4.2.4等也已处于正常运行状态，8.5.2、8.5.3将在本次管理评审后建立起相应的记录。2)目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统

11、性，影响了培训的效果。应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变。3)质量记录的控制还需要进一步加强。从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，主要表现在完整性和规范性达不到要求。4)ISO9000是一个允许和需要不断改进体系，在改进的来源方面，虽然抽查、督导是很重要的，但更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯。与此相关的是检查或巡查表的使用也应该进一步加强。5)采购部提出目前公司合格供方变动频次较大，几乎每月都在变，而“合格供方名单”因采取的是定期书面发布方式，不能及时反映供方评定的最新结果，建议本次会议讨论

12、解决方案。例4 产品质量状况分析报告作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司为切实保障和提高产品质量，结合ISO 9000的要求，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。 (1)生产方面的有关工作 1)公司通过制定和实施生产工艺规范、生产操作规范等一系列体系文件，对员工的生产提出规范性要求，使员工在生产时有“法”可依。 2)为提高员工，特别是一线员工的质量意识和操作技能，公司进行了大规模的全员培训，纺织企业员工学习ISO 9000知识，学习相关操作文件，学习应知应会知识，学习操作技巧，为产品质量的提高打下了良好的基础。 3)按照ISO 9000要求，建立了

13、以巡查、抽查为主，自查和专查相结合的现场检查监控机制，从而有效地解决了产品质量的现场督导问题。 4)建立了售后服务电话回访制度。通过对顾客进行的电话回访，一方面建立起顾客满意率指标，指导生产部门质量改进，另一方面，也直接发现产品质量问题，及时处理，挽回顾客不满造成的负面影响。(2)产品质量状况分析 目前公司可反映产品质量状况的工具主要有:因果图(图32)、排列图(图33)、控制图(图34)和相关图(图35)。例5 0401内审和不合格项纠正实施情况报告公司0401内部质量审核于2004年9月25日，此次审核是公司按照ISO 9001:2000标准要求建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，也是

14、公司在质量手册及程序文件颁布两个月后一次较全面的审核。审核情况详见内部审核报告NS0101。0401内部质量审核共发出内审不合格报告18份，分布于品质部等九个部门，涉及文件控制等九个体系要求。 部 门 不合格项内容 纠 正 行 动验 证 状 态N70901一车间 断头超标 纠正，加强检查合格N70902一车间 织布结尾纱尾厂超标 纠正，加强检查合格N70903一车间 上浆未落实质量责任制 纠正，督促落实责任制合格N70904一车间 巡查记录填制不规范 纠正合格N70909财务部销售单未保存在规定地点修改文件进行中综上所述，0401内部质量审核发现的18项不合格项，除一项因涉及文件修改未能及时纠

15、正外，其余17项均已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。不合格项N70909将在修改质量记录清单后完成纠正行动。例6 管理评审会议纪要时 间:年月日地 点:公司大会议室参加人员:总经理、管理者代表、各部门经理、主管会议主持:公司第一次管理评审(GS0102)于月日在公司大会议室进行。参加会议的人员有总经理、副总经理(管理者代表)及各部门经理、主管。管理者代表受委托，主持了本次会议。本次管理评审是公司按照IS0 9000系列标准要求建立质量管理体系后的首次管理评审。会议按议程进行了既定的各项事宜，完成了评审计划确定的各项工作，达到了评审的预定目的。本次会议通过了0401内部质量审核报告，

16、对040l内审不合格项的纠正实施情况进行了评审。040l内部质量审核发现的18项不合格项，除一项因涉及文件修改未能及时纠正外，其余17项均已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。不合格项N70909将在修改质量记录清单后完成纠正行动。本次会议听取了公司质量管理体系的建立和实施情况报告。本次会议评审和通过了质量方针和目标贯彻实施情况报告，一致认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。本次会议听取了公司产品质量状况分析报告，一致认为，质量管理体系建立后，公司

17、服务质量持续改善，服务工作正朝着良好的方向发展。此外，本次管理评审还讨论了提交会议的有关问题，形成相关决议，并批准了重要的纠正和预防措施。本次管理评审，通过对质量管理体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，与会者一致确认，公司目前运行的质量管理体系处于良好受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成近期第二次内审及纠正后，即进入正式认证的准备阶段。例7 管理评审报告(1)评审目的通过公司040l内部质量审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、

18、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。(2)评审内容040l内部质量审核的评审和总结。质量管理体系的建立实施与适应性评价。质量方针和目标的贯彻实施情况。产品质量状况的分析评价。(3)评审时间、地点及会议议程 详见“管理评审会议议程”。(4)评审情况概述 本次管理评审是公司按照IS09000系列标准要求建立质量管理体系后的首次管理评审。通过对040l内部质量审核和公司质量管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审和通过了0401内审报告、040l内审和不

19、合格项纠正实施情况报告、质量管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品质量状况评价分析报告，讨论了各部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量管理体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。本次管理评审，共制定纠正和预防措施4项，将在会后由管理者代表实施跟进验证。 (5)存在问题及有关纠正和预防措施 根据040l内审和历次专查结果，4.2.3(质量记录的控制)一直存在问题。比较起来，记录的流转、归档和保存情况较好，而记录的填制则达不到要求，主要是完整性和规范性方面。过去的质量培训主要着眼于对文件的宣传和贯

20、彻，忽视了对记录填制方面的培训。纠正和预防措施要求:培训发展部应立即着手进行质量记录控制的培训，范围包括对记录的填制、流转、贮存、保管、处理负有责任的所有员工。同时，应尽快出台质量培训大纲，以规范公司今后的质量记录控制培训。根据合格供方变动频次较大的特点，公司的“合格供方名单”已不适合以定期书面方式发布，经会议讨论，采购部、电脑部已分别确认采取电脑软件方式的操作可行性。纠正和预防要求:采购部应立即着手建立电脑软件合格供方名单及确定控制方式工作，由电脑部负责相关技术支持和保障。由于资料所限，电话回访仅包括销售中的送货情况，现场提货和维修未能涵盖，从而影响了回访的客观性和准确性。纠正和预防措施要求

21、:品质部应根据会议讨论结果立即着手引入礼品赠送和维修方面信息，扩大回访范围。(6)关于质量管理体系运行状况的评审决议 本次管理评审，通过对质量符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好受控状态，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。通过对质量方针的综合评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的。会议认为，公司服务质量持续改善，表明目前所使用的服务分析工具是适用的，体系的各项服务改进工作是有效的。质量管理体系的建立，进一步加强了公司的服务工作，公司的服务工作正朝着良

22、好的方向发展。根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成近期第二次内审及纠正后，即进入正式认证的准备阶段。例8 管理评审纠正措施落实情况跟踪报告 年月日时，在公司会议室召开管理评审会议。会议由总经理主持。副总经理(兼管理者代表)介绍了公司建立和实施质量体系的情况和两次内部质量体系审核的情况，生产部经理介绍了产品质量情况，营销部经理介绍了顾客投诉意见和质量信息反馈及处理的情况。与会各部门、分厂、车间负责人围绕质量体系运行情况、产品质量和顾客的意见展开了讨论。最后由总经理提出了结论性意见和存在的问题。 本次管理评审会主要提出了三个问题: 1)质量体系文件和资料管理混乱，

23、应统一购置档案柜和档案盒，按规定进行贮存和管理； 2)新版小苏打、纯碱包装袋、烧碱标签应尽快购回并投入使用，因旧包装、标识已作废； 3)生产调度记录与各生产厂运行操作记录不一致。应查找原因，使记录一致。 管理评审会议后，由认证办下发以上三个问题的“纠正、预防和改进措施验证表”，经管理者代表批准后下发各责任部门实施，认证办组织人员及时进行跟踪验证，具体情况如下: 问题1的跟踪: 在公司办公室的督查下，经管理者代表批准财务部拨款给各部门购置专门的文件柜和档案盒存放体系文件和资料，建立了文件资料检索目录，并委派一名兼职资料员进行贮存、管理、分类存放，使文件和资料的管理规范化。 问题2的跟踪: 采购供应部已于12月6日前购回新版纯碱包装袋，并由各生产厂投入使用；小苏打包装袋、烧碱标签于12月13日购回，并由各生产厂投人使用。 问题3的跟踪: 根据公司的实际情况，生产部调度室从12月10日0时开始，将公司的调度记录与各厂的操作运行记录同时按整点间隔进行记录，以避免因记录时间的差异造成记录数据不统一。综上所述，我公司今年的管理评审会中所提出的问题已全部采取了纠正措施，并实施完毕。至此公司今年管理评审工作已达到预期的目的，为下一步争取一次通过认证注册打好了基础。 认证办: 年月日