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1、 劳务队伍管理制度1、总 则1.1 为为规范项项目管理理，提高高对劳务务队伍的的管控能能力，防防范合同同风险，避避免劳务务纠纷，根根据建设设部有关关劳务管管理规定定，结合合公司劳劳务队伍伍管理现现状，制制定本制制度。1.2 劳劳务队伍伍管理制制度包括括：劳务务队伍的的选择与与确定、劳劳务合同同的签订订与履行行、工程程计量与与支付三三个部分分。1.3劳务务队伍管管理的基基本原则则是：先先签合同同后进场场、计价价跟着进进度走、拨拨款跟着着计价走走、付款款扣款同同步走、工工程数量量逐级控控制、采采购价格格逐级控控制、工工程预付付款逐级级控制。2、劳务队队伍选择择与确定定2.1 工工作标准准2.1.1
2、1 选定定的劳务务队伍必必须具备备良好的的业绩和和信誉。2.1.22 选定定的劳务务队伍注注册登记记手续必必须合法法有效。2.1.33 选定定的劳务务队伍必必须具备备相应的的资质等等级和施施工能力力。2.1.44 劳务务队伍的的确定原原则上采采用竞标标方式。2.2职责责2.2.11 项目目经理负负责组建建以项目目经理为为组长、各业务务部门负负责人为为组员的的评审小小组，并并领导评评审小组组对劳务务队伍进进行资格格预审和和竞标资资料评审审。2.2.22 总工工程师负负责审查查劳务队队伍的施施工能力力、竞标标资料中中的施工工组织设设计部分分。2.2.33 领导导班子其其他成员员参与劳劳务队伍伍的资
3、质质能力评评审和竞竞标评审审。2.2.44 工程部部是劳务务队伍选选择的主主责部门门，在评评审小组组的领导导下，主主要负责责以下工工作：（1）拟定定本项目目劳务队队伍需求求计划。（2）将拟拟参加本本项目施施工的劳劳务队伍伍进行登登记，根根据公司司有关劳劳务队伍伍的信息息档案记记录，排排除不符符合要求求的劳务务队伍。（3）组织织评审小小组对拟拟承揽工工程的劳劳务队伍伍进行资资格预审审，将审审查筛选选结果归归档备查查。（4）负责责调查、收收集劳务务队伍的的信誉和和业绩信信息，审审查劳务务队伍营营业执照照、资质质证书、代代理人身身份证明明等文件件的有效效性和合合法性，审审查竞标标资料中中的施组组、报
4、价价部分。（5）组织织相关部部门编制制招标文文件及评评标办法法评标标打分权权重：资资质、业业绩、信信誉（分分以往与与在建项项目）占占20%；资金金设备及及人员投投入占110%；安全施施工、工工程质量量、工程程进度占占20%；施组组占100%；报报价占440%，向劳务务队伍提提供工程程量清单单、施工工图纸及及有关竞竞标要求求。组织织劳务队队伍进行行竞标，负负责接收收竞标资资料。（6）组织织评审小小组对竞竞标资料料进行评评审，汇汇总评审审结果。2.2.55项目合合同管理理人员（计计量工程程师）负负责劳务务队伍日日常的管管理工作作，负责责各类资资料的收收集、整整理、保保管和归归档工作作。2.2.66
5、 评审审小组负负责劳务务队伍资资格预审审和竞标标资料评评审，根根据评审审结果，择择优选择择、确定定劳务队队伍。2.3 工工作流程程图（见图图一）2.4工作作流程2.4.11除合同规规定或经经业主同同意，主主体工程程、关键键工程、施施工难度度较大或或技术含含量较高高的工程，只能进进行劳务务分包，不得得进行工工程分包包。2.4.22隧道工工程，由由公司组组织评定定选择，项项目经理理、总工工参与评定定。相应应的资格格预审等等工作由由公司组组织进行行。其它它工程由由项目组组织资格格预审和和评定。2.4.33资格预预审具体体评审内内容为：（1）在建建工程情情况及已已完工程程业绩； （2）是否否具有良良好
6、的信信誉等；（3）是否否具备独独立承担担施工的的能力；（4）注册册、登记记手续是是否齐备备、合法法、有效效；（5）是否否具备相相应资质质等级。2.4.44竞标评审审的具体内内容为：（1）施工工方案及及资源配配置；（2）报价价水平；（3）业绩绩、信誉誉评价；（4）承诺诺条件。2.4.55 劳务务队伍的的确定原原则：（1）对劳劳务队伍伍的考察察评定，应应重点考考察其在在建工程程及已完完工程业业绩、信信誉情况况，把业业绩、信信誉作为为考察评评定劳务务队伍资资格的最最重要指指标，实实行一票票否决。（2）劳务务队伍的的注册、登登记手续续，资质质等级应应满足建建设部关关于建立立和完善善劳务分分包制度度发展
7、建建筑劳务务企业的的意见和和铁道部部“建220055255号”等文件件中的有有关规定定，以保保证劳务务分包的的合法性性。（3）凡采采取竞标标方式选选择劳务务队伍的的，必须须编制切切实可行行的评标标办法（见见2.22.4条条），以以评标得得分最高高者为中中标单位位。为防防止劳务务队伍围围标，竞竞标时应应合理确确定标底底，竞标标报价在在标底1%5%范围以以外的为为废标。（4）同一一工程一般般不得少少于三家家队伍参参加竞标标，同一一工程类类别至少少选择两两个以上上劳务队队伍，以以利相互互竞争、制制约。（5）列入入集团公公司、中中铁一局局、公司司“黑名单单”，或年年审不合合格的劳劳务队伍伍严禁使使用。
8、（6）原则则上尽量量避免使使用工程程所在地地当地劳劳务队伍伍，对长长期合作作，实力力强、信信誉好的的队伍，在在同等条条件下优优先考虑虑使用。（7）鼓励励使用以以企业自自有职工工为框架架，吸收收部分劳劳务工组组成的“架子队队”。（8）对可可能发生生突发事事件的工工序或单单位工程程，在选选择劳务务队伍时时应有备备选方案案。2.4.66劳务队队伍资格格预审、竞竞标等过过程必须须由评审审小组集集体决策策，评审审记录由由评审小小组成员员签字后后存档备备查，并并接受公司、项项目党支支部、职职工代表表的监督督。2.4.77评定结结束后，资格预审、竞标评审过程资料和结果（标的500万以上的）上报公司项目管理部
9、审批。年终组织人员对劳务队伍进行年度评价，将评价资料上报公司项目管理部。2.4.88建立完完善项目目劳务队队伍档案案，主要要包括劳劳务队伍伍名称，负负责人及及主要管管理、技技术人员员名单和和联系方方式，注注册地，注注册资本本，经营营范围，主主营业务务，经营营业绩等等信息。相相关资料料报公司司项目管管理部备备案。3、劳务合合同的签签订与履履行3.1 工工作标准准3.1.11合同谈谈判前必必须成立立谈判小小组，并并做好谈谈判策划划。合同同价款、合合同条款款必须经经集体研研究确定定。3.1.22合同价价款的确确定必须须以基准准价为控控制，以以内部部劳务价价格体系系为参参考，不不得突破破基准价价。3.
10、1.33合同条条款应在在建设部部“劳务分分包合同同示范文文本”的基础础上修改改形成（根根据公司司劳务分分包合同同范本制定）。3.1.44 合同同的签订订必须要要有授权权书，并并按照相相应的授授权范围围进行。3.1.55 必须须执行“先签合合同，后后进场施施工”的原则则，严禁禁无合同同进场施施工。增增加工程程应及时时补充签签订合同同。3.1.66合同签签订后，及及时上报报内部劳劳务价格格体系信信息资料料。3.1.77合同履履行过程程中，定定期对合合同履行行情况进进行检查查，发现现问题及及时采取取措施，保保证各项项指标满满足合同同约定。3.2职责责3.2.11项目经经理：（1）是项项目合同同管理第
11、第一责任任人，负负责合同同的全面面监控，并并督促各各职能部部门做好好各自分分管工作作。（2）负责责组建以以项目经经理为组组长的项项目合同同管理机机构。（3）负责责组织合合同管理理机构进进行合同同谈判策策划、合合同谈判判、签订订合同，对对合同履履行情况况进行检检查、监监控。（4）根据据公司授授权签订订劳务合合同。3.2.22 工程部（计量量工程师师）：（1）负责责测算劳劳务分包包价格及及确定合合同价款款。在项项目经理理领导组组织下，负负责对合合同条款款、合同同价款进进行审查查。（2）负责责合同起起草，参参与合同同谈判、评评审和订订立工作作；负责责对项目目合同文文本及有有关资质质证明、合合同评审审
12、记录等等书面材材料分类类整理，归归档保管管；负责责按规定定上报需需要审查查的合同同及测算算资料；负责将将正式签签订的合合同、合合同清单单上报公公司项目目管理部部；建立立健全本本项目合合同管理理台帐。（3）全面面负责劳劳务分包包工程的的技术管管理工作作。负责责计算核核实实际际工程数数量（任任何情况况下实际际工程量量不得大于于设计量量，出现现大于设设计数量量时，要要拿出相相关依据据及时向向业主提提出并办办理设计计变更手手续）。提供合合同工程程数量并并进行技技术交底底。合同同履行过过程中，对对劳务队队伍的技技术管理理随时检检查、监监督，发发现问题题，及时时采取措措施纠正正并检查查落实处处理结果果。
13、（4）根据据合同每每月对已已完工程程进行现现场验收收，办理理合格工工程的清清方，建建立劳务务分包工工程数量量台帐。按照已完工程清方表进行计价，并建立验工计价台帐，按规定及时向公司上报结算资料。（5）负责责定期对对合同执执行情况况进行监监督检查查，对检检查中存存在的问问题，及及时采取取有效措措施予以以纠正或或处理，并检查查落实处处理结果果，将合合同执行行情况、存存在问题题、采取取的措施施、处理理的结果果形成书书面记录录备查。（6）每年年对劳务务队伍进进行综合合评价，形形成年度度评价资资料上报报公司项项目管理理部。3.2.33 物资资设备部部：（1）负责责提供合合同附件件中的材材料供应应及设备备租
14、赁价价格表。制制定对劳劳务队伍伍材料供应应和设备备租赁办办法，明明确材料料超耗或或节余的的奖惩办办法。（2）根据据合同条条款规定定，严格格按照限限额发料料的方法法负责材材料的供供应、结结算，负负责机械械设备租租赁管理理和费用用结算，负负责施工工用水、用用电的管管理和结结算。（3）根据据合同规规定监督督、检查查劳务队队伍使用用材料的的来源和和质量，确确保原材材料质量量合格。（4）负责责对劳务务队伍自自有设备备的安全全性能鉴鉴定和设设备现值值核定。3.2.44 安全全质量部部：（1）负责责按合同同要求对对劳务队队伍的工工程质量量、安全全生产、文文明施工工、环境境保护进进行监督督、检查查，发现现问题
15、及及时采取取措施纠纠正处理理，并按按有关规规定进行行处罚。（2）监督督劳务队队伍对劳劳务工进进行职业业健康（卫卫生）检检查，配配合综合合办对特特殊工种种培训取取证并造造册登记记。（3）会同同物设部部对劳务务队伍进进场设备备进行安安全性能能鉴定。3.2.55 试验验室负责责原材料料的试验验、检验验，严把把材料关关，杜绝绝不合格格的材料料进入施施工现场场。进行行工程试试验、检检验和质质量评定定。3.2.77 财务部部对劳务务队伍的的工资发发放进行行检查和和监督，必必要时代代发劳务务工工资资。3.3工作作流程图图（见图图二） 3.4工作作流程3.4.11合同签订订的形式。根据目前前公司劳劳务队伍伍管
16、理的的现状，为使项目劳务队伍使用符合国家有关法律法规的规定，项目劳务合同的签订采取以下两种方式：（1）对于于已注册册成立劳劳务公司司并取得得资质的的队伍，严严格与其其签订劳劳务分包包合同。同时与其签订材料委托采购合同和设备租赁合同，劳务队伍采购材料款以价款加委托采购费的形式支付，机使费以设备租赁费的形式支付，但必须要求劳务队伍提供地材采购发票并在项目财务报销、列入成本。（2）对于于未注册册成立劳劳务公司司并取得得资质的的队伍，必必须挂靠靠劳务公公司，或或使用公司司劳务公公司资质质，取得得公司劳劳务公司司授权，与与项目签签订劳劳务分包包合同、材材料委托托采购合合同和和设备备租赁合合同，其它管理要
17、求同第一项。（3）工程程所在地地政府、业业主或行行业有特特殊规定定的，其其承包模模式应符符合相关关规定。3.4.22合同价价款的确确定3.4.22.1 劳劳务合同同价款的的测算必必须以中中标价扣扣除目标标利润（经经营开发发、项目目管理、项项目部三三方测算算平衡后后确定）和和现场管管理费后后为基准准，参考考中铁一一局和公公司公布的内内部劳务务价格体体系，根据项目所在地的各项资源市场价格及其他因素，按照经济合理的施工方案进行测算，同时结合劳务队伍竞标报价，科学、合理地确定劳务承包单价。3.4.22.2劳务务分包价价格确定定前，必必须形成成劳务分分包价格格、中标标价格、基基准价格格对照表表，以确确保
18、劳务务分包价价格控制制在基准准价格和和内部劳劳务价格格体系中中的区域域价格以以内。同一项项目有两两个以上上单位施施工时，劳劳务单价价必须报报公司项项管部审审核平衡衡后实施施。特殊殊情况下下，劳务务分包价价格超出出中标价价格的，必必须要有有充分的的理由和和详细的的书面分分析报告告，报公公司项目目管理部部审查批批准后方方可执行行。3.4.22.3劳务务分包合合同原则则上必须须采用单单价承包包模式，单单价中不不包含材材料费、机机使费等等内容。合同中必须附合同单价表及材料供应及设备租赁价格表。分包单价按照分工序、分细目进行划分，严禁以综合指标单价承包（如桥、涵、隧按延米单价承包）。合同单价表中应包括：
19、支付项目编号、支付项目名称、计量单位、工程数量、分包单价、总价、工作内容等。工作内容中应清楚说明每一项单价所包含的工序内容及费用组成，不得以“全费用承包”或“单价包括所有工作内容”等方法笼统表述。单价要一次包死，不得随意调整。3.4.22.4对施施工周期期长、施施工难度度大的工工程，签签订劳务务合同时时，在保保持总体体价格水水平不变变情况下下，按照照施工顺顺序、难难易程度度，本着着“先低后后高、易易低难高高”的原则则对分包包单价进进行调整整。以有有效制约约劳务队队伍将容容易的、成成本低的的工程干干完后退退场或要要求调价价。按施工顺顺序，将将先施工工的单价价调低，后后施工的的单价调调高（如如：隧
20、道道的开挖挖与衬砌砌、桥梁梁的基础础与墩台台身）。单口掘进进长度大大于10000米米（含）的的隧道，在在同等地地质条件件下可实实行分段段价格，分分段长度度以30005500米米为宜。对锚杆、管管棚、小小导管、钢钢架、钢钢筋网、注注浆等作作业项目目宜采用用包工不不包料的的承包的的方式。3.4.22.5劳务务合同价价格确定定、合同同签订后后一个月月内，应应将内部部劳务价价格体系系信息资资料报送送公司项项目管理理部。3.4.33合同签签订3.4.33.1合同同条款以以公司统统一制定定的“劳务合合同范本本”为基础础，并结合项项目实际际情况制制定专用用合同条条款。合合同必须须明确工工程名称称、工程程地点
21、、工工程范围围、工程程数量、单单价、总总价、工工期；工工程价款款的结算算与支付付；质量量等级；环保、安安全、职职业健康康要求及及安全防防护职责责范围；工程质质量验收收方法及及标准；质量保保证金管管理；材材料采购购与供应应，设备备租赁及及结算方方法；违违约责任任、保修修、保留留金比例例及支付付条件；双方协协作事宜宜、合同同的生效效和终止止等内容容。3.4.33.2合同同条款中中必须明明确业主主、中铁铁一局、公司、项目部制定的各项管理办法、规章制度及现场会议纪要为合同的组成部分，劳务队伍应无条件执行。3.4.33.3合合同条款款中必须须明确约约定，劳劳务队伍伍自有设设备进场场后应接接受经理理部统一
22、一调配，未未经经理理部同意意，不得得随意调调离。且且设备安安全性能能必须鉴鉴定合格格，明确约约定设备备进场的的现值和和折旧方方法，防防止产生生劳务纠纠纷后难难以清算算。3.4.33.4劳务务分包合合同必须须在劳务务队伍进进场前签签订，禁禁止无合合同进场场施工，施施工过程程中增加加工程应应及时签签订补充充合同。对对特殊情情况下的的抢险、应应急或突突发事件件，应事事先草签签意向性性协议或或事后及及时补充充签订合合同。3.4.33.5合同同谈判前前必须做做好谈判判策划，拟拟定谈判判的技巧巧、方式式方法、谈谈判地点点并形成成书面资资料归档档备查。做做到心中中有数、有有的放矢矢，确保保谈判成成功。明确谈
23、判判主谈人人（一般般由项目目部合同同管理人人员承担担）、决决策人（项项目经理理）、参参与人（总总工程师师及有关关部门负负责人）。明确谈判判内容和和最大让让步程度度。可以以针对一一项工程程选择两两家以上上谈判对对象，但但应明确确主要对对象，促促使最终终谈判的的成功。3.4.33.6合同同签订前前，应要要求对方方必须提提供如下下有效资资料，经经审查合合格后方方可签订订合同：企业法人人营业执执照；资质等级级证书，安安全生产产许可证证；法定代表表人身份份证明或或法人授授权委托托书及委委托代理理人身份份证明；其他相关关证书或或资料；上述资料为为复印件件的，必必须加盖盖证书所所属单位位公章。超过500万元
24、的劳务合同在签订前，项目部要将上述证件及合同文本和附件等上报公司项目管理部审查，经审查发布书面通知后，项目方可与之签订合同。3.4.33.7合同必必须由签签约方法法定代表表人或法法人委托托的代理理人签字字，并加加盖单位位印章。印印章原则则上使用用合同专专用章，一一般不得得使用行行政印章章或其他他公章代代替，应应当让签签约对方方先行签签字盖章章，或双双方同时时签字盖盖章。3.4.33.8其它注注意事项项（1）约定定合同争争议解决决方式的的条款时时，解决决争议的的机构应应尽量选选择在企企业所在在地或工工程所在在地铁路路运输法法院。（2）项目目合同专专用章应应明确专专人管理理，实行行印章使使用审批批
25、登记制制度，凭凭项目经经理或主主管领导导批准的的印章使使用审批批单，待待合同签签字齐全全后方可可加盖印印章。（3）严禁禁将仅有有我方签签字、盖盖章的合合同或合合同末页页交、寄寄给对方方签字、盖盖章。严严禁向对对方出具具盖有我我方任何何印章的的空白合合同书。（4）合同同的公证证，实行行法定和和自愿相相结合的的原则。如如需公证证应当在在合同条条款中明明确合同同生效的的条件。（5）多页页合同必必须加盖盖骑缝章章或每页页上有双双方代表表签字。（6）对于于标的额较较大的合合同，应应根据工工程进展展情况分分段、分分期签订订，不得得一次签签订大份份额的合合同，以以避免产产生劳务务纠纷或或劳务队队伍能力力不足
26、时时难以清清退。（7）建立立健全合合同管理理台帐，将将签字、盖盖章齐全全的合同同原件及及相关附附件整理理备案。（8）合同同签订完完毕后，应应及时将将所签订订劳务合合同（总总价款5500万万元以上上）及相相关附件件上报项项目管理理部备案案。3.4.44合同履履约状况况的监督督检查3.4.44.1项项目各职职能部门门根据职职责分工工，对劳劳务队伍伍合同履履约状况况进行全全面的监监督检查查。3.4.44.2监监督检查查的主要要内容是是：（1）合同同规定的的进场人人员、机机械设备备是否到到位。（2）工程程实际进进展是否否满足合合同约定定的工期期及项目目施工计计划安排排。（3）工程程质量是是否达到到合同
27、约约定的质质量等级级。（4）安全全管理是是否处于于受控状状态。（5）文明明施工及及环保是是否符合合合同约约定。（6）劳务务工工资资是否按按时、足足额发放放。3.4.44.3针针对劳务务队伍合合同履约约中存在在的问题题，各有有关部门门有权依依据合同同要求其其立即整整改，或或下发书书面整改改通知、报报告项目目经理，对严重违反合同或无力履行合同的队伍，应及时采取合同措施、经济措施、法律措施，直至清退出场。4、计量支支付4.1 工工作标准准4.1.11 按月月对已完完工程进进行现场场验收、计计量，累累计计量量加剩余余数量不不得突破破合同总总量或设设计总量量。若突突破，必必须有手手续完备备的变更更设计。
28、4.1.22必须按按照规定定流程每每月为劳劳务队伍伍办理计计量手续续。计量量总额必必须控制制在基准准总价以以内，不不得突破破基准总总价。4.1.33 按月月建立各各项扣款款清单。材料领用必须实行限额发料，严格控制，对超领、超耗的材料制定处罚措施。4.1.44按合同同约定及及时支付付已完合合格工程程计量款款，并监监督劳务务工工资资发放。付付款应控控制在应应付余额额以内，不不得出现现超支超超付，原原则上不不得预付付工程款款。项目目完工，及及时对劳劳务队伍伍办理末末次计量量支付及及退场手手续。4.1.55所有结结算资料料必须实实行“双检制制”，要有有计算人人、复核核人签字字，同时时要有劳劳务队伍伍负
29、责人人或其授授权人员员的签字认认可。4.1.66所有结结算资料料必须按按规定签签字齐全全，对签签字不全全的结算算单据，项项目经理理不得批批准，财财务部门门不得支支付。4.2职责责4.2.11 项目目经理负负责督促促各部门门按时进进行计量量支付；按规定定及时批批准支付付申请表表；工程程完工，及及时组织织各部门门召开末末次计量量会议，解解决遗留留问题，办办理末次次计量支支付手续续。 4.2.22 工程程部负责责组织各各部门对对已完工工程进行行现场验验收，填填写现场场收方记记录，计计算已完完合格工工程的数数量，负负责数量量复核、价价款计算算、计量量台帐建建立等工工作。4.2.33安质部负责责施工过过
30、程的安安全、质质量、环环保、文文明施工工、职业业健康的的监督、检检查、控控制，按按有关规规定予以以纠正或或处罚。4.2.44物资设设备部负负责材料料供应及及机械设设备租赁赁管理，计计算材料料供应和和机械设设备租赁赁（包括括水、电电费）扣扣款（或或支付）单，建立材料供应扣款（或支付）和设备租赁扣款（或支付）台帐。4.2.55其他部部门负责责职责范范围内有有关费用用计算，开开具费用用单据提提交财务务部门，在月度结算时扣除（或支付）。4.2.66财务部部主要负负责结算算的督促促、资料料的审核核和汇总总，支付付款项，控控制劳务务队伍资资金流向向，监督督劳务工工工资发发放。依依据合同同、清方方表及计计价
31、表，按按照各部部门提供供的结算算资料出出具财务务结算支支付申请请表，按按时拨付付计量款款。4.3工作作流程图图 44.4工工作流程程4.4.11计量支支付程序序4.4.11.1验工工计量每月25-26日日，由工工区组织织相关人人员和施施工队负负责人共共同对劳劳务队伍伍已完工工程进行行现场验验收，对对符合质质量标准准的已完完工程由由工区技技术室进进行现场场收方，填填写清方方数量表表，双方方分别在在收方记记录单上上签字。清方记录人和复核人应在清方数量表上签字。当有变更时时，应按设计计变更单单独清方方，填写写支表11-2已已完变更更增减工工程数量量清方表表，后后附简图图、计算算式及情情况说明明。已完
32、完变更增增减工程程数量清清方表应与变更设计通知单相对应。清方记录单单于次日日上报项项目工程程部。质质量不合合格的工程不得得计量，工区应监督劳务队伍进行返工处理直至合格，并全额承担返工费用。工区技术室室同时建建立月度度、开累累已完工工程清方方数量台台帐，并并审核清清方数量量。结算算数量应应以设计计数量（含含变更）为为控制，总总量不得得突破设设计数量量。4.4.11.2工程程数量计计算工程部计量量工程师师根据收收方记录录计算已已完工程程数量，对工区清方数量表进行复核，填写支表1-1已完工程清方数量表交工程部长审核。计算人、工程部长签字齐全后，报总工程师审核签认。已完工程清方数量表经总工程师审核签认
33、，劳务队伍负责人确认后，由计量工程师分合同（分工队）、分工点建立月度、开累已完工程清方数量台帐，并审核结算数量。结算数量应以设计数量（含变更）为控制，总量不得突破设计数量。4.4.11.3数数据汇总总（1）安质质部监督督劳务队队伍质量量、安全全、环境境等管理理，发现现不良施施工行为为，及时时采取措措施进行行纠正或或处理，必要时出具罚款单进行处罚，同时建立处罚记录台帐。罚款单于当月26日前送交财务部。（2）物设设部根据据劳务队队伍当月月领用材材料数量量、使用用机械台台班数量量，按合合同约定定的供应应或租赁赁单价，依据工程数量核算各施工队的全部材料用量，计算当月材料费和机械使用费、运杂费，填写支表
34、3甲方供应材料扣款（或支付）清单、机械设备租赁扣款（或支付）清单，经双方签认，并经合同管理人员、项目总工程师审核后，连同原始签认凭证于当月26日前送交财务部。同时按合同单位及工点建立月度、开累材料供应和设备租赁的数量及扣款（或支付）台帐；建立各类甲供材料台帐，台帐中应注明各类材料扣款（或支付）的各项相应费用。（3）工程程部根据据施工合合同，计计算质量量保证金金预扣金金额，填填写结算算单，于于28日日前送交交财务部部。计量量工程师师根据手手续完备备的已已完工程程清方数数量表和和合同单单价，计计算已完完工程价价值，出出具支表表2已已完工程程验工计计价单，经经劳务队队伍负责责人签认认后，于当月月28
35、前前送交财财务部，并并按照合合同单位位建立月月度、开开累计价价台帐。（4）财务务部督促促各部门门在规定定的时间间内送交交有关资资料，对对签字不不全或签签字人不不符合条条件的，有有权拒绝绝接收。收收到各部部门递交交的结算算资料后后，填写写支表55工程程价款支支付申请请单，并加盖盖财务专专用章，提交月度计量结算会议。（5）以上上所有数数据为零零时也必必须按时时点填报报。4.4.11.4会会议审核核每月28日日，由项项目经理理组织召召开项目目领导班班子成员员、各部部门负责责人、计计量工程程师、工工区主任任、技术术主管、施施工队负负责人参参加的计计量专题题会，集集中审核核支表55相应数据据的真实实性和
36、准准确性。经审核后，相关人员签字确认。4.4.11.5应应付款计计算财务部门根根据各部部门提供供的基础础资料，认认真复核核支表55的各项项数据并并汇总计计算应付付款。扣扣款费用用细目表表不得缺缺项，否否则不予予计算。财务部应审核资金拨付额是否控制在应付余额以内，不得出现超支、超付现象。确认无误后将整套结算资料于当月30日前报送项目经理审批。4.4.11.6拨拨款支付付财务部根据据合同约约定的支支付方式式和项目目经理审审批意见见拨付计计量款，并并建立资资金拨付付台帐。其中劳务工工资由施工队负责人造表并签认后，项目财务现场发放至劳务工手中，冲抵施工队计量款。4.4.11.7以以上所有有计量资资料一
37、式式四份，签签认完毕毕的资料料原件项项目财务务部、工工程部、工工区技术术室、施施工队各各留一份份，其它它部门可可保管资资料的复复件。资资料发送送须按照照文件资资料管理理的规定定，互相相办理签签字登记记手续。各各项数据据计算截截止日为为当月225日。4.4.22末次计计量结算算4.4.22.1末末次计量量结算工工作，在项目目经理领领导组织织下，经经理部各各职能部部门参加加，工程程部计量量工程师师负责清清理所有有劳务分分包合同同末次结结算，财财务部门门按合同同规定结结算应付付工程款款。4.4.22.2工程程完工，各各部门根根据劳务务合同的的执行情情况，汇汇总合同同执行过过程中存存在的问问题并对对各
38、自职职责范围围内工作作进行总总结。4.4.22.3及时时组织对对劳务队队伍完成成工程进进行竣工工初验，做做出总体体质量评评定。召召开末次次计量结结算会议议，确定定有无遗遗留问题题，及时时与劳务务队伍协协商解决决并进行行公示。遗留问题处理完毕，工程验收合格后，签署质保金清退时间及相关事宜，签订退场协议。4.4.22.4双方方签订末末次结算算协议，办办理末次次结算手手续，劳劳务队伍伍退场。末末次计量量结算资资料均应应注明“末次”字样，并并应有劳劳务队伍伍负责人人签字。末末次结算算协议必必须明确确劳务队队伍最终终完成工工程价值值、各项项费用扣扣款金额额、应付付工程款款、已付付工程款款、扣留留质保金金
39、等，同同时明确确剩余价价款的支支付期限限及方式式、质保保金的退退还期限限及方式式。4.4.22.5末次次结算属属主体工工程的必必须在业主方方组织的的竣工验验收后220日内内完成，其其他末次次结算必必须在相关方方及经理理部组织织的竣工工验收后后30日内内完成。末末次支付付前应确确保劳务务工工资资足额发发放，债债权债务务清理完完毕，否否则不得得办理末末次支付付。4.4.33 计量量支付其其他要求求（1）对于于已完工工程，不不论业主主是否验验工计价价，均应应每月按按时对劳劳务队伍伍清方计计量，按按合同单单价支付付拨款。质量不合格的工程不得计量，返工费用由责任方承担。（2）不论论价款能能否支付付，每月
40、必必须办理理计量结结算手续续，不得得因资金金紧张或或其他原原因拖延延计量结结算。无无正当理理由不得得向劳务务队伍支支付预支支款，在在特殊或或紧急情情况下确确需预支支的，按按财务管理制制度办。（3）所有有需要劳劳务队伍伍签认的的与结算算有关的的单据，签签认人必必须是合合同签约约人或经经签约人人书面授授权的代代理人。授授权书必必须明确确载明被被授权人人身份证证号码、授授权范围围、授权权期限等等内容。（4）行业业、地方方政府或或业主有有特殊要要求和规规定的项项目，计计量支付付应以适适当的方方式进行行，满足足其特殊殊要求和和规定，确确保施工工正常进进行。（5）合同同履行期期间经理理部应保保持人员员相对
41、稳稳定，确确因需要要发生人人员变更更的，必必须做好好工作交交接，要要有书面面交接资资料，资资料中应应明确计计量支付付工作进进展程度度、遗留留问题及及解决程程度等。（6）各部部门必须须履行本本标准所所规定的的职责，按按标准流流程规定定，自觉觉、及时时进行结结算资料料的传递递，严禁禁由劳务务队伍代代为传递递。4.4.44过程控控制（1）项目目经理作作为计量量支付工工作的第第一责任任人，应应督促各各部门在在规定的的时间内内完成各各自工作作。（2）财务务部为主主审部门门，对各各部门提提供的清清单及基基础资料料应进行审审核，确确保计量量结算数数据的准准确。（3）其他他部门必必须做到到计量结结算清单单及基
42、础础资料齐齐全，结结算资料料主动传传递，数数据真实实准确。相关部门结合实际情况相互监督、集体把关。（4）工程程部按月向向公司项项管部上报月月度计量量台帐。每每季度将将有变动动的劳务务单价上上报公司司项目管管理部。4.4.55责任界界定与追追究4.4.55.1责责任界定定（1）工程程数量突突破合同同或设计计总量属属总工、工工程部责责任；（2）已计计量工程程质量不不合格属属安质部部责任；（3）正常常情况下下，无合合同进场场施工或或办理计计量支付付,属项目目经理、工程部（计划合同人员）、财务部责任；（4）结算算单价与与合同单单价不符符属工程程部（计计量工程程师）责责任；（5）数据据有误或或资料传传递
43、不及及时属相相关部门门责任；（6）材料料超耗 属物物设部责责任；（7）超付付或无正正当理由由预支计计量款属属项目经经理、财财务部责责任。4.4.55.2因因管理不不当或工工作失误误，引发发劳务纠纠纷或给给企业造造成损失失的，按按局关关于对管管理人员员实施责责任追究究的暂行行规定追追究相关关责任人人责任，并并进行处处罚或处处分。5、检查验验证工程部负责责依据本本制度经经常对劳劳务队伍伍管理情情况进行行检查，发发现问题题及时纠纠正。同同时结合合项目季季度综合合管理大大检查组组织定期期检查，相相关情况况提交当当期项目目经理办办公会，项目计量工程师负责监督相关整改措施的实施及验证。6、记录6.1劳劳务
44、分包包合同6.2材材料供应应及设备备租赁价价格表6.3材材料委托托采购合合同6.4设设备租赁赁合同6.5合合同单价价表6.6已已完工程程清方数数量表支支表1-16.7已已完变更更增减工工程数量量清方表表支表表1-226.8甲甲方供应应材料扣扣款（或或支付）清单支表36.9机机械设备备租赁扣扣款（或或支付）清单6.10已已完工程程验工计计价单支支表26.11工工程价款款支付申申请单支支表56.12月月度计量量台帐6.13已已完工程程清方数数量台帐帐7、支持性性文件7.1内内部劳务务价格体体系信息息资料管管理方案案（草案案） 支表表1-11已完工程数数量清方方单年 月月合同编号：期 号：工点名称：施工单位：支付编号工程项目或或费用名名称(支支付项目目名称)单位设计数量本月完成数数量本年完成数数量开累完成数数量剩余工程数数量备注当表头“设设计数量量”一栏为为路基土土石方数数量时按按“实测数数量”填写，为为隐蔽工工程数量量时按“设计数数量”填写。计 算 人人：质检工程师师：工程部长：总工程师：劳务队伍负负责人：年 月月 日 支表11-2已完变更增增减工程程数量清清方单年 月月合同编号：期 号号:施工单位：工点名称：支付编号工程项目或或费用名名称(支支付项目目名称)单位变更增减工工程数量量本月完成数数量本年完成数数量开累完成数数量剩余工程数数量备 注