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1、文 件 修修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写核准：审核：编写：1.目的：1.1.制定与与维持各项质质量及环境记记录的识别,收集,索引引,建档,维维护,取阅与与废弃等处理理程序,以证证实达成所需需的产品、质质量体系、环环境体系的有有效运作。1.2.确保质质量记录和环环境记录看得得清楚,其储储存和保管方方式应便于存存取,并指定定适宜的环境境以防止其损损坏,变质,涂改和遗失失。2.范围：本公公司有关质量量记录(包括括顾客指定的的记录)和环环境记录。3.定义：3.1.质量记记录：为有关于设计,检查,试验验,调查,审审核或相关结结果的质量记记录及图表,可用以分析析
2、和鉴定质量量趋势与纠正正措施的必要要性和有效性性。3.2.环境记记录：为实现本公司环环境体系所进进行的各项活活动记录。4.流程：流程责任单位相关说明表单 N Y 保存维护记录调阅过期销毁废弃处理分类、汇整索引、建档审核记录制作表单制作编号、发行核准 相关单位文件控制程序序相关单位主管文控中心质量及环境记记录总览表相关单位禁用铅笔，以画画线修改，并并由修改人签签认相关单位主管表单须经各单位位主管核准后后方可生效相关单位可按客户别、产产品别、过程程别、生产线线别、时间别别等分类相关单位依保存期限保管管相关单位相关单位文件销毁申请请相关单位经保管部门经理理核准后销毁毁5.内容：5.1.质量及及环境表
3、单制制作与审核5.1.1.质质量及环境记记录表单经相相关部门主管管审核后交文文件控制中心心编号。5.2.编号5.2.1.文文控中心赋予予表单的统一一编号。5.2.2.编编号完成后登登入质量及及环境记录总总览表,索索引列管。5.3.发行使使用5.3.1.各各相关单位使使用的表单须须经文控中心心确认为最新新版本的表单单,以免误用用过期表单。5.3.2.各各发行使用的的表单其左下下角须注明该该表单的文件件统一编号，右右下角注明版版本号。 REV.001 版本号(01、022、03.99)5.4.质量及及环境记录编编制与审核5.4.1.各各相关单位在在使用表单时时,其内容须须详细记载完完备,禁用铅铅笔
4、,务必使使该表单保持持清晰易读。5.4.2.表表单的记录应应尽可能避免免涂改,如需需修改则用划划线方式涂改改,并须由该该修订人签认认。5.4.3.各各表单须经相相关责任主管管审查及核准准后方可生效效。5.5.分类,汇整,索引引,建档5.5.1.各各质量及环境境记录相关单单位主管审核核后,须按表表单名称的类类别或按客户户,产品,工工艺,生产线线,时间等以以文件夹装订订成册,并在在上面标识记记录名称。5.5.2.重重要质量及环环境记录（如如：客户抱怨怨）在必要时时可建立一览览表清册，以以便追踪。5.6.保存维维护5.6.1.质质量及环境记记录的保存和和维护应便于于调阅，并提提供适宜的环环境与设施以
5、以防止损坏、变变质、涂改及及遗失。5.6.2.各各项质量及环环境记录的保保存期限规定定在质量及及环境记录总总览表中，质质量及环境记记录保存期限限一般规定：l 一般管理表格:一年以上。l 管理评审及内审审记录：三年年以上。l 培训记录：在职职期间。l 质量及环境记录录表单：1） 各项质量及环境境记录绩效的的记录：建立立年度后再加加一个日历年年。2） 各项生产件批准准书、工模具具记录、采购购订单及修订订记录：机器器或产品停产产后加一个日日历年。3） 设备或检测仪器器：使用期限限。5.6.3.如如果有比上述述规定须保留留更长时间的的，应在质质量及环境记记录总览表上保存期期限栏内明明文规定。5.7.记
6、录调调阅5.7.1.与与质量及环境境记录无关的的人员欲调阅阅记录时，均均须由保管单单位主管核准准后才可调阅阅。(1) 失效模式与效应应分析(FMEA)属本公公司的技术资资料,须经质质保部经理核核准。(2) 厂内非直接部门门要调阅其他他部门的质量量及环境记录录时，须经记记录部门经理理同意。(3) 中心厂、客户、或或认证公司来来厂评审时可可根据需要向向有关单位调调阅相关质量量及环境记录录资料。另外外，中心厂评评审时要调阅阅其他厂家的的图面、资料料或规范时，须须经总（副）经经理核准。5.8.过期销销毁申请与废废弃处理：各各质量及环境境记录超过保保存期限规定定，填写文文件销毁申请请单经保管管部门经理核核准后销毁，不不再保存。6.相关附件；6.1.质量量及环境记录录总览表（FFM-4.22-P-0001）6.2.质量量及环境记录录调阅申请单单（FM-4.2-PP-002）7.参考文件：7.1.文件件控制程序（TTSP4.11）