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1、目 录安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司药品品采购管管理暂行行规定3安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司合同同管理暂暂行规定定10安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司药品品销售管管理暂行行办法17安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司业务务流程再再造暂行行规定24安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司进出出口业务务管理暂暂行规定定49安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司医院院药房托托管工作作暂行规规定53安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司原料料药出（入入）库管管理暂行行规定57安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司物流流配送中中心管理理制度58安徽省医药药（集团团）股份份有限公公
2、司仓库库管理制制度60安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司仓库库安全消消防制度度62安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司药品品储存保保管管理理制度64安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司药品品养护管管理制度度67安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司药品品出库复复核管理理制度69安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司近效效期药品品管理制制度71安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司药品品退货管管理制度度73安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司不合合格药品品管理制制度75安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司温湿湿度管理理制度79安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司报损损报溢制制度80
3、安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司待验验复核库库管理制制度81安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司冷库库阴凉库库管理82安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司邮政政物流输输送员管管理制度度83安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司拆零零拼箱空空包装制制度85安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司设备备维护保保养制度度86安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司仓库库工作检检查制度度88安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司GSSP考核核制度89安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司仓储储人员奖奖惩管理暂暂行规定定90安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司物流流配送中中心经理理岗位责责任制暂
4、暂行规定定92安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司仓库库主任岗岗位责任任制暂行行规定93安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司作业业组长岗岗位责任任制暂行行规定94安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司养护护员岗位位责任制制暂行规规定95安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司保管管员岗位位职责暂暂行规定定96安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司复核核员岗位位责任制制暂行规规定97安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司送货货员岗位位责任制制暂行规规定98安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司运输输员岗位位责任制制暂行规规定99安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司电梯梯操作员员岗位责责任制暂
5、暂行规定定1000安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司保卫卫人员岗岗位责任任制暂行行规定1011安徽省医药药（集团团）股份份有限公司质质量管理理暂行规规定1022安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司药品采购管管理暂行行规定第一章 总则第一条 为加强强药品采采购管理理，保证证药品供供应并符符合质优优价廉的的要求，特特制定本本制度。第二条 本制度度的制定定，依据据国家药药品管理理法、药药品管理理法实施施条例、药药品经营营质量管管理规范范（以以下简称称GSPP）、合合同法等等有关法法律、法法规和公公司的质质量管理理制度等等相关制制度、规规定。第三条 采购人人员服从从上级安安排，遵遵守公司司劳动纪
6、纪律，积积极主动动，团结结协作，不不推卸责责任。第四条 采购人人员采购购商品时时，必须须坚持按按需进货货、质优优价廉的的原则。第五条 采购中中心必须须定期组组织所属属人员学学习，全全体人员员必须努努力学习习、更新新知识，不不断了解解市场动动态。第六条 采购人人员必须须加强责责任心和和使命感感，要为为上、下下游客户户提供良良好服务务。经营营与销售售员、保保管员及及质管部部等联系系，掌握握相关情情况。第七条 廉洁奉奉公，维维护公司司利益，不不得利用用职务之之便牟取取私利。不不得擅自自提高购购货价格格、擅自自压货和和提前支支付货款款。第八条 积极采采取各种种措施降降低购货货成本。第九条 建立供供应商
7、档档案，收收集市场场信息，密密切关注注市场、价价格变化化，积极极为公司司引进新新品种。第十条 勤进快快销，减减少库存存资金占占用，提提高库存存周转率率，确定定最优补补货时间间和补货货量，努努力避免免缺货或或积压情情况。第十一条 采购购部根据据缺货品品种、购购进价格格、库存存情况等等指标对对采购员员进行考考核，并并以考核核结果作作为奖罚罚依据。（具具体办法法另订）第十二条 接待待供应商商要热情情，但不不得浪费费，中午午严禁饮饮白酒。不不得以陪陪客户为为由在上上班时玩玩牌。第十三条 积极极应对药药品招标标，配合合销售分分公司做做好投标标过程中中所需要要做的一一切工作作。第十四条 本制制度适用用范围
8、为为采购中中心全体体人员。第二章 定义第十五条 首营营企业：首营企企业为购购进药品品时，与与本企业业首次发发生供需需关系的的药品生生产或经经营企业业。第十六条 首营营品种：首营品品种为本本企业向向某一药药品生产产企业首首次购进进的药品品（含新新规格、新新剂型、新新包装等等）。第十七条 供应应商：与与我公司司发生供供货关系系符合相相关规定定的生产产企业和和经营企企业。第十八条 一般般付款：由采购购人员根根据公司司制定的的付款条条件及供供应商资资质情况况、销售售情况、库库存情况况、合同同履行情情况等将将应付货货款支付付供应商商。第十九条 预付付款：在在所购货货物发出出之前，购购货方将将货款预预先支
9、付付给供货货方的支支付方式式。第二十条 缺货货品种：因生产产批量少少或近期期不生产产，或因因价格、原原料等原原因，无无法保证证市场供供应的品品种。第二十一条条 采采购合同同：采购购人员购购进药品品时与供供应商或或生产企企业签订订的合同同。第二十二条条 季季度采购购计划：由部门门负责人人每季度度制定的的采购计计划共分分两类，根根据销售售情况和和品种库库存下限限制定的的采购计计划，调调整合理理库存。第二十三条条 下下限品种种：低于于所设定定的库存存限量标标准。第二十四条条 协协议客户户：因业业务需要要，就购购进、销销售、回回款等方方面签定定协议的的供应商商叫协议议客户。第二十五条条 购购进价格格：
10、商品品购进的的实际价价格。第二十六条条 压压货：供供应商对对需要进进行采购购的商品品进行超超计划量量供应的的行为。第二十七条条 协协议品种种：供需需双方因因业务需需要，就就购进、销销售、回回款等方方面签定定协议，协协议书中中所规定定的品种种。第三章 采购第二十八条条 必必须严格格遵守药药品管理理法、药药品管理理法实施施条例和和GSPP管理规规范等法法律法规规。认真真审核供供货单位位和销售售人员的的法定资资格，考考察供货货单位的的质量保保证能力力和合同同履行能能力。严严禁从非非法渠道道购进药药品。第二十九条条 对对急救药药品的采采购应做做到及时时准确，在在采购过过程中同同销售分分公司保保持联系系
11、，对不不能解决决的急救救药品采采购员向向采购销销售部门门报告。第三十条 麻醉醉药品，精精神药品品，毒性性药品的的采购分分别严格格按照麻麻醉药品品管理办办法精精神药品品管理办办法医医疗用毒毒性药品品管理办办法中中有关要要求进行行。第三十一条条 采采购中心心与销售售分公司司对药品品购销协协议执行行情况进进行及时时沟通和和链接。第四章 首营企企业和首首营品种种第三十二条条 首首营企业业和首营营品种管管理执行行公司质质量管理理制度。第五章 采购合合同第三十三条条 采采购员在在购进的的每一单单药品前前必须与与供应厂厂商签订订购销合合同。第三十四条条 购购进合同同必须有有如下要要素构成成：1.合同的的标的
12、；2.数量；3.价格、金金额、付付款方式式和付款款天数；4.履行的的期限，地地点和方方式；5.质量条条款；6.违约责责任。第三十五条条 采采购合同同中必须须明确的的质量条条款。1.工商间间购销合合同中应应明确：（1）药品品质量应应符合质质量标准准和有关关质量要要求；（2）药品品附产品品合格证证；（3）药品品包装应应有法定定的批准准文号、生生产批号号及有效效期；（4）药品品包装符符合有关关规定和和货物运运输要求求。2.商商间间购销合合同中应应明确：（1）药品品质量符符合质量量标准和和有关质质量要求求；（2）药品品附产品品合格证证；（3）购进进进口药药品，供供应方应应提供符符合规定定的证书书和资料
13、料；（4）药品品包装应应有法定定的批准准文号、生生产批号号及有效效期；（5）药品品包装符符合有关关规定和和货物运运输要求求；（6）明确确药品的的生产企企业。第三十六条条 在在与供应应商洽谈谈中对供供货价格格、供应应商、付付款期限限发生变变化，单单笔合同同数量、金金额波动动较大以以及合同同购进数数量加库库存大于于库存上上限等情情况。必必须经部部门经理理审批后后方可签签订正式式购货合合同。第六章 购进成成本管理理第三十七条条 同同品种、同同规格、同同厂家按按照价格格优先原原则进行行采购。第三十八条条 每每月定期期组织购购进、销销售、审审计监察察部门人人员座谈谈会，对对采购品品种、价价格进行行分析。
14、第三十九条条 对对实行国国家调整整价格的的药品，价价格下调调的，维维持采购购价格同同比不变变，发生生采购价价格同比比上涨，必必须经部部门经理理同意后后方可采采购；价价格上涨涨的，采采购价格格同比不不得高于于原同比比购进价价格。第四十条 采购购人员采采购新品品种时必必须通过过询价比比价后方方可签订订采购合合同。第七章 采购付付款第四十一条条 预预付款制制度1.采购人人员在提提交一联联预付款款申请及及采购合合同复印印件，在在部门经经理签字字后，转转财务和和分管领领导进行行审批后后转财务务付款，采采购人员员通知厂厂家在货货到二周周内将发发票送到到我公司司。2.所有预预付款发发票必须须在预付付款汇出出
15、后二周周内到达达，二周周内不到到的发票票由采购购人员负负责督促促索取。3.采购人人员在收收到预付付款的发发票和药药品入库库单后应应在2个个工作日日内办理理完毕结结账手续续。第四十二条条 一一般付款款制度1.采购人人员按照照公司付付款规定定对供应应商进行行排款，排排款根据据供应商商的库存存，药品品销售情情况、合合同履行行情况及及供货能能力等进进行。2.采购人人员与新新开户供供应商洽洽谈时必必须说明明我公司司付款期期限、付付款方式式、付款款依据、付付款时间间等。第八章 发票审审核制度度第四十三条条 发发票的审审核和管管理按财财务制度度执行。第四十四条条 采采购内勤勤在收到到供货厂厂商提供供的供货货
16、发票后后，对发发票本身身进行审审核，同同时根据据合同，审审核发票票的价格格，供应应商，数数量等要要项，立立刻与采采购人员员进行联联系。由由采购人人员进行行解决。第四十五条条 采采购内勤勤对计算算机录入入发票信信息必须须完整，准准确。发发票工作作要求不不超过一一个工作作日。第四十六条条 采采购内勤勤对经过过质量验验收人员员确认的的入库单单进行再再次审核核，并同同供应商商提供的的发票一一起转交交财务。第四十七条条 所所有涉及及到采购购发票流流转的各各个环节节，包括括：采购购内勤、财财务，收收发人员员对每一一张发票票的接受受，流转转必须有有签收程程序。第四十八条条 采采购内勤勤发现供供应供货货厂商所
17、所提供的的发票与与货物验验收不一一致的情情况后应应立即与与采购员员联系。第九章 缺货管管理第四十九条条 每每周组织织对管品品种结构构进行分分析，适适时补充充货源，调调整品种种结构。第五十条 采购购员每天天对所管管品种进进行微机机梳理，排排出下限限品种，对对一些因因客观原原因一时时无法补补充的品品种，及及时向有有关领导导汇报，采采购应急急措施。第五十一条条 对对已经缺缺货的品品种，无无特殊原原因应在在3-55天内补补充货源源，确保保正常供供应。第五十二条条 对对销售部部门提出出的缺货货申请必必须当时时做出明明确答复复，发现现品种缺缺货，也也必须及及时向销销售部门门及时反反馈信息息，并写写明缺货货
18、原因。第五十三条条 对对开票大大厅开出出的缺货货品种，当当日必须须有回复复。第十章 资料第五十四条条 合合同按月月装订整整理、存存档，存存档三年年。第五十五条条 采采购合同同由采购购员负责责进行整整理归档档，每月月整理一一次，合合同装订订，归档档，存档档三年。第五十六条条 按按照合合同法的的要求签签订购货货合同，合合同签订订后采购购员整理理、存档档。签订订购货合合同，必必须按规规定明确确必要的的质量条条款及运运输方式式。安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司合同管理暂暂行规定定第一章 总则 第一条 为了规规范合同同管理，明明确合同同管理责责任，预预防经营营风险，实实现公司司利益最最大化，特特制
19、订本本制度。 第二条 本制度度适用于于对公司司各单位位包括各各中心、各各部门及及分支机机构经营营过程申申所需订订立合同同的管理理。第三条 合合同管理理者包括括经办人人和批准准人，经经办人对对代表公公司订立立的合同同负直接接责任，批批准人负负间接的的领导责责任。 第四条 公司对对合同实实行分级级审批管管理的办办法。 合同签签订权限限：单笔笔合同人人民币1100万万元，需需经总经经理办公公会集团团研究；单笔合合同人民民币100999万元，由由总经理理审批；单笔人人民币110万元元以下的的，由分分管副总总经理审审批。第五条 公公司总部部各中心心/部门门的合同同经相关关部门会会签后，由由各分管管副总经
20、经理(总总经理助助理)批批准，重重大合同同由总经经理批准准。 第六条 分支机机构负责责人经分分管副总总经理 (总经经理助理理)授权权可以批批准该机机构己经经内部相相关部门门会签的的合同。 第七条 审计法法规部是是公司合合同管理理者的参参谋和咨咨询部门门，负责责提供规规范的合合同文本本、审查查修改合合同、办办理合同同变更与与转让及及合同权权利义务务终止手手续。负负责合同同法律知知识培训训和一般般合同法法律咨询询。 第八条 特定情情况下，公公司根据据实际需需要可指指定审计计法规部部为部分分合同的的直接责责任人。第九条 合合同的经经办人、批批准人及及参谋咨咨询人员员必须严严格执行行本制度度，最大大限
21、度的的维护公公司的利利益。第十条 所所有参与与合同管管理的人人员应对对相关信信息予以以保密，不不得公开开或泄露露。第十一条 合同管管理者必必须在合合同管理理过程申申妥善保保管好各各种合同同资料，包包括合同同文本、与与对万往往来信件件、传真真件等的的原件，并并依据公公司档案案管理部部门的要要求上交交前述资资料。第二章 合同同的订立立第十二条 公司各各单位根根据实际际需要或或工作计计划订立立各类合合同，由由本单位位委派专专人经办办，重大大合同由由单位负负责人亲亲自经办办。第十三条 合同经经办人对对所订立立的合同同实行责责任制，即即由其对对签约对对方主体体资格审审查、合合同内容容确定、合合同审批批程
22、序的的完成、合合同履行行和有关关重大事事项的及及时报告告负直接接责任。 第十四条条 公司司对外订订立合同同除即时时清结的的外一律律采用书书面形式式。第十五条 经办人人应使用用公司下下发的、经经审计法法规部审审核的格格式合同同文本;使用对对方提供供的格式式文本时时须事先先征求审审计法规规部的意意见。第十六条 特殊情情况下，经经办人也也可即时时起草合合同文本本，必要要时向审审计法规规部咨询询。第十七条 经办人人须按以以下步骤骤订立合合同：1、主体资资格审查查:经办办人应考考察签约约对方生生体资格格，掌握握其性质质、经营营范围、资资信状况况、履约约能力。若若合同涉涉及公司司重大利利益，且且对方系系首
23、次与与公司合合作，则则应有详详尽的考考察报告告，供上上级负责责人或公公司参考考，经办办人对考考察结果果负责。2、索取资资料:备备齐对方方法人营营业执照照副本或或营业执执照副本本复印件件、法定定代表人人资格证证明、法法定代表表人身份份证复印印件、签签约代表表的授权权委托书书。3、协商合合同条款款:经办办人与对对方就合合同的具具体内容容进行磋磋商，逐逐一达成成共识。4、签约:将双方方达成一一致的意意思表示示以合同同条款的的形式体体现出来来，形成成正式合合同文本本，并请请对万签签字盖章章，订立立合同时时应编号号。5、报批:逐级逐逐部门申申报，审审核人签签字核准准，然后后加盖印印章。6、各单位位负责人
24、人对经办办人提供供的签约约对方资资格考察察报告和和合同文文本进行行全面审审查，并并签署意意见，并并对审核核的结果果负责。7、财务部部门对合合同涉及及的金额额、币种种、付款款万式及及时间等等有关财财务安排排条款进进行审查查，就合合同是否否符合公公司整体体财务计计划提出出意见。 8、审计计法规部部对合同同的合法法性、完完整性负负责。 9、公司司总经理理 (总总经理助助理)对对合同有有最终批批准权。 10、审审核人不不在岗时时，由其其上一级级主管或或其指定定的人员员行使审审核权。 11、法法律规定定或双方方约定应应办理有有关的签签证或见见证、公公证、登登记手续续的，经经办人必必须办理理所需手手续。第
25、三章 合同的的履行 第十八条条 合合同订立立后必须须全面履履行。 1、合同同经办人人必须自自始至终终督促协协调，保保证合同同全面及及时履行行。 2、各单单位应密密切跟踪踪合同履履行情况况，及时时收集有有关信息息。 3、履行行过程中中合同经经办人应应密切关关注对方方的履约约状况、人人员变动动、资产产变化、经经营方向向的转变变等可能能影响合合同顺利利履行的的因素，以以防范风风险。第十九条 当出现现以下情情况时，经经办人必必须立即即向直接接上级报报告，同同时积极极与对方方沟通，寻寻求妥善善的解决决问题的的万案。 1、对万万明确表表示或以以自己的的行为表表明其不不再继续续履行合合同时。 2、对方方己无
26、实实际的履履行能力力。 3、对方方有其他他影响合合同实际际履行的的重大变变动。 4、在与与对方沟沟通 (特别是是以信函函、传真真等书面面万式)时，经经办人要要慎重办办理，必必要时可可征求法法律事务务部门的的意见。第四章 合同同的变更更与转让让第二十条 公司根根据实际际情况需需要变更更或转让让合同权权利义务务时，经经办人应应努力作作好对方方的解释释工作，便便于公司司顺利完完成变更更或转让让事宜。 第二十二二条 对对方提出出变更或或转让申申请的，经经办人要要严格把把关，认认真考察察变更、转转让的所所有事项项，谨慎慎处理，以以确保公公司合同同利益的的实现。 第二十三三条 合合同的变变更或转转让申请请
27、一律采采用书面面形式，必必须在公公司内部部办理审审批手续续。1、合同的的变更与与转让事事宜由原原批准人人审批。2、合同变变更或转转让后，必必要时经经办人必必须办相相应的变变更登记记手续。第五章 合同同的终止止 第二十四四条 合合同终止止有以下下几种情情况： 1、合合同申双双方权利利义务己己经按照照约定履履行完毕毕，合同同依法解解除。 2、双方方在合同同履行过过程中若若合意提提前解除除，则双双万应就就合意解解除及解解除后的的善后工工作达成成新的协协议，由由经办人人按前述述合同订订立的审审批手续续订立了了新的合合同，原原合同终终止/经办办人对新新合同承承担直接接责任。3、其他非非正常情情况需解解除
28、合同时，经经办人应应以书面面形式将将情况逐逐级汇报报，由分分管副总总经理(总经理理助理)最终决决定处理理办法，审审计法规规部提供供法律帮帮助。第二十五条条 合同同权利义义务终止止后，经经办人应应根据交交易习惯惯履行通通知对方方及相关关单位义义务，并并办理文文件资料料整理归归档等手手续。第二十六条条 依据据交易习习惯或实实际需要要对外出出具书面面函件时时，应特特别注意意行文内内容、行行文主体体及时间间，必要要时可咨咨询审计计法规部部或其他他专业人人员。第二十七条条 经办办人在处处理合同同终止事事务时必必须严格格按照法法律规定定或合同同的约定定而进行行。第六章 合同同纠纷处处理 第二十十八条 合同
29、履履行过程程中与对对方发生生争议的的，经办办人要耐耐心细致致地与对对方协商商解决的的办法，同同时做好好应对方方案。 第二十九九条 合合同争议议无法通通过协商商解决时时，经办办人可按按公司的的相关规规定来处处理。第三十条 在处理理合同纠纠纷时，公公司内部部应加强强联系、迅迅速沟通通、积极极做好必必要的工工作，由由承办部部门协调调相关部部门统一一行动，及及时、稳稳妥地解解决纠纷纷。第七章 合同同管理责责任第三十一条条 公司司将根据据合同管管理申的的不同情情况，分分清责任任，明确确责任人人和责任任大小，将将合同管管理纳入入公司考考核体系系中，以以强化其其管理。第三十二条条 公司司从合同同管理的的及时
30、性性、有效效性、合合同履行行情况及及合同纠纠纷发生生率等方方面来对对经办人人及直接接上级进进行考核核。第三十三条条 公司司从合同同管理的的合法性性、完备备性、提提供咨询询意见的的及时性性、可行行性等万万面对审审计法规规部予以以考核。第八章 附附则第三十四条条 本制制度由审审计法规规部负责责解释。第三十五条条 本制制度自220077年5月月1日起起施行。 安徽省医药药（集团团）股份份有限公公司药品销售管管理暂行行办法第一章 总总则第一条 为加强强各分公公司的营营销管理理，规范范营销工工作秩序序，有效效保证各各项指标标任务的的完成，特特制定本本制度。第二条 本制度度的制定定，依照照国家药药品管理理
31、法药药品管理理法实施施条例药药品经营营质量管管理规范范（以以下简称称GSPP）、合合同法等等有关法法律、法法规和公公司质质量管理理制度等等相关制制度。第三条 在药品品销售过过程中，严严格按国国家相关关法规的的要求，把把药品销销售给具具有合法法资格的的医疗机机构或药药品生产产、经营营企业。第四条 在药品品销售过过程中，严严格按照照药品品经营许许可证所所规定的的经营方方式、经经营范围围从事药药品的销销售经营营活动。第二章 定定义第五条 销售人人员：公公司直接接从事与与药品销销售有关关工作的的人员，包包括有公公司经理理、副经经理、销销售员、销销售内勤勤等。第六条 新建客客户：在在本公司司未有或或曾经
32、有有过销售售记录，但但还未建建立相应应的客户户档案及及相关资资料的，准准备重新新或开始始与其建建立销售售关系的的医疗机机构或药药品生产产、经营营企业。第七条 特殊药药品：毒毒性药品品、麻醉醉药品、精精神药品品、放射射性药品品、和其其他参照照特殊药药品管理理的药品品。第八条 客户信信用额度度：由部部门经理理根据销销售人员员或销售售客户的的销售额额和资金金回笼情情况及客客户的信信誉所给给予的欠欠款额度度。第九条 回款方方式：回回款方式式主要有有现款、同同城转帐帐支票、汇汇票、承承兑汇票票等。第十条 送货方方式：主主要有客客户自提提、业务务员代提提、物流流配送中中心送货货、邮政政物流等等社会物物流公
33、司司送货等等。第十一条 考核核项目：根据公公司总体体业绩完完成情况况及对市市场的分分析，制制定的考考核内容容或条件件。第十二条 考核核权重：根据考考核项目目所占考考核的比比重设置置不同的的权数。第三章 销销售人员员管理第十三条 在药药品销售售过程中中，销售售人员不不得虚假假宣传药药品，夸夸大药品品疗效。第十四条 在药药品销售售过程中中，销售售人员不不得收授授药品回回扣或药药品赠样样。第十五条 销售售人员必必须积极极作好本本职工作作，努力力促进本本公司商商品的销销售，完完成所承承担的各各项任务务指标。第十六条 销售售人员在在销售过过程中，应应认真签签定销售售合同，详详细填写写销售计计划单，包包括
34、购方方的要货货计划（品品种、规规格、价价格、回回款及送送货方式式），主主动上门门积极向向客户宣宣传新产产品、推推销滞销销商品、介介绍缺货货代用品品。第十七条 销售售人员应应与客户户建立牢牢固的合合作关系系，掌握握客户的的进货规规律，对对销售品品种结构构进行综综合分析析。第十八条 销售售人员每每日应做做好用户户走访记记录，收收集客户户需求信信息，并并及时反反馈给有有关人员员，做好好售前、售售中与售售后服务务工作，了了解、审审核客户户的退换换货要求求，并及及时作出出处理，积积极向分分管领导导汇报工工作情况况。第十九条 销售售人员在在销售过过程中，往往来帐目目清楚，不不得挪用用、贪污污公款，做做好销
35、售售回款台台帐。第二十条 销售售人员在在销售过过程中，不不得利用用工作之之便，从从事有损损公司利利益或为为供应商商兼职推推销的工工作。第四章 销售客客户新开开户第二十一条条 根根据客户户要求，由由销售人人员提出出申请，填填写一式式两份的的开户申申请表（附附后）。分分公司经经理签字字确认，质质量管理理部门对对资质审审核后，报报公司分分管领导导审批。具具体参照照公司开开户审批批管理办办法执执行。第二十二条条 对商商业客户户和零售售药房，接接待的销销售人员员必须要要求客户户提供药药品经营营许可证证，营营业执照照、GGSP证证书、纳纳税人登登记证，企企业法人人委托书书及采购购人员身身份证复复印件（必必
36、须加盖盖红章），银银行帐号号、税号号等相关关文件。特特殊药品品必须同同时提供供有关证证明材料料。第二十三条条 对医医疗机构构和诊所所，接待待的销售售人员必必须要求求其提供供医疗疗机构执执业许可可证，采采购人员员身份证证复印件件（加盖盖红章），银银行帐号号等相关关文件。第二十四条条 对相相关文件件不齐备备的客户户一律不不予开户户。第五章 销售客客户资信信第二十五条条 各销销售分公公司根据据公司对对资金的的要求和和不同客客户的实实际情况况，拟订订客户的的回款期期限和资资信额度度。第二十六条条 销售售部门制制订的资资信额度度须经分分管销售售副总和和财务部部门批准准后方可可执行。第二十七条条 财务务部
37、门将将销售部部门制订订的资信信额度输输入信息息系统，以以此作为为客户服服务中心心为客户户可否开开票的依依据之一一。第二十八条条 销售售部必须须严格执执行资信信额度的的管理规规定，超超过资信信额度的的客户一一律不准准销售。第二十九条条 如在在销售过过程中超超出资信信额度，又又须向客客户提供供销售开开票时，销销售人员员须提交交书面报报告给部部门经理理审核，报报公司分分管经理理审批同同意后方方可开票票，特殊殊情况须须报公司司总经理理同意方方可开票票。第六章 销售开开票第三十条 销售开开票必须须熟悉药药品的品品名、规规格、性性能、用用途等，开开票操作作熟练，并并认真核核对所开开品种的的名称、规规格、数
38、数量、价价格、及及正确的的购药单单位等，做做到数据据准确、输输入无误误。第三十一条条 认真真执行特特殊药品品的供应应管理办办法，交交由专人人审核销销售开票票管理。第三十二条条 配配合仓储储、收款款、财务务等部门门完成衔衔接工作作。第三十三条条 按按照国家家有关法法规做好好发票的的管理工工作，包包括发票票的领用用、填写写、保管管及废票票的处理理。（见见财务发发票管理理规定）。第三十四条条 销销售开票票必须坚坚持先产产先出、零零头优先先开票的的原则。特特殊情况况可根据据客户要要求开票票。第三十五条条 在销销售开票票过程中中，发现现的缺货货品种应应及时反反馈给销销售、采采购部门门。第七章 销销售收款
39、款第三十六条条 严严格执行行公司财财经纪律律和现金金管理制制度，认认真复核核销售单单的客户户名称、数数量、价价格和金金额，确确认无误误后，进进行收款款，并承承担因工工作失误误造成的的经济损损失。第三十七条条 普通通发票和和增殖税税发票应应妥善保保管，开开具发票票必须真真实、准准确。第三十八条条 收款款专用章章需每日日更换日日期，每每张发票票须加盖盖“发票专专用章”。第三十九条条 现金金购药发发票须加加盖“现金收收款专用用章”，退货货发票须须加盖“货款退退讫专用用章”。第四十条 在收取取大额现现金时，须须每张检检验，做做到“唱收唱唱付”无差错错。第四十一条条 在收收取转帐帐支票时时，应检检验支票
40、票是否在在有效期期内，印印签是否否齐全、清清晰，帐帐号和帐帐户是否否齐全相相符，支支票使用用人须出出具有效效证件，收收款人员员填写证证件号码码，电话话及联系系人姓名名。第四十二条条 填写写支票金金额大小小写要相相符，字字迹清楚楚，字体体规范。第四十三条条 初次次发生销销售或长长期没有有业务往往来的客客户，在在使用支支票时应应要打电电话到银银行查询询，必要要时须持持支票到到银行确确认，不不经确认认不进行行收款确确认点单单。第四十四条条 销售售收款要要做到“当日款款，当日日解，当当日帐，当当日清”，手续续清楚，每每笔业务务款都应应上缴财财务，存存入银行行。不得得挪用和和做支，并并保管好好收款章章。
41、第八章 现现金销售售开票第四十五条条 销售售人员在在销售过过程中，对对于非现现金购药药的客户户，如有有提出用用现金购购药结帐帐的，所所销售的的药品，其其销售价价格须经经客户服服务部、采采购中心心签字确确认。第四十六条条 销售售人员在在销售过过程中，对对于现金金购药的的客户，经经部门经经理确认认后，销销售人员员可正常常销售，务务必请客客户保管管好发票票，以备备公司核核查。第四十七条条 对有有些特殊殊需求的的销售，在在价格上上需经公公司领导导签字后后，才可可以开票票销售。第九章 销销售档案案资料管管理第四十八条条 质量量部门应应对客户户的开户户资质档档案进行行分类保保管，并并定期进进行一次次核查，
42、根根据资质质档案的的有效期期限及时时通知分分管的销销售人员员进行更更改或调调整。第四十九条条 对有有关销售售资料的的管理，应应参照公公司档档案管理理制度及及时进行行整理，分分类进行行保管，并并适时进进行输理理与核查查。第五十三条条：销售售资料的的管理人人员，应应严格遵遵守公司司档案案管理制制度，不不得外借借，泄露露公司的的档案资资料。第十章 销销售业绩绩考核第五十条 根据公公司上年年度经济济指标完完成情况况及对市市场情况况的分析析，制定定的年度度考核项项目和指指标。第五十一条条 各销销售部门门根据本本部门的的工作实实际，参参照公司司下达的的考核指指标，对对考核指指标进行行分解，具具体下达达到人
43、。第五十二条条 业绩绩考核以以打分制制的形式式进行计计算，体体现多劳劳多得的的原则。第十一章 销售售退货管管理第五十三条条 见见公司司药品采采购退出出和销售售退回制制度。 第十二二章 销售员员岗位变变动交接接管理第五十四条条 销销售人员员有责任任对所发发生的销销售额承承担有限限责任，并并根据公公司要求求按期对对所分管管客户的的应收帐帐款进行行核对，并并保证准准确无误误。第五十五条条 销销售人员员如因工工作变动动，应与与所交接接的相关关人员对对原所分分管客户户的应收收帐款进进行核实实，并填填写相应应的交接接单，履履行交接接手续。第五十六条条 销销售人员员如发现现分管客客户的应应收帐款款有不符符，
44、应积积极与财财务部门门联系，进进行查找找与对帐帐。第十三章 附则第五十七条条 本本制度未未尽事宜宜，应参参照执行行公司药药品经营营管理制制度以以及公司司相关制制度规定定。第五十八条条 本本制度的的执行，列列入分公公司考核核，各部部门具体体实施考考核办法法。第五十九条条 本本制度适适用范围围为公司司全体销销售人员员。第六十条 本制制度解释释权在销销售总部部。南中盛药业业有限公公司业务流程再再造暂行行规定目录一、营销部部门的岗岗位职责责概述岗位职责：1.区区域分管管经理2.销售经经理3.业务员员4.采购经经理5.采购经经理助理理6.采购内内勤7.GSPP管理员员8.商务主主任9.开票员员10.接待
45、待员11.收款款员岗位组织结结构图二、销售分分公司销销售基本本流程1.特药流流程图2.流程说说明三、采购中中心基本本购进流流程1.流程图图2.流程说说明四、开户基基本流程程1.流程图图2.流程说说明五、缺货信信息传递递流程1.流程图图2.流程说说明3.配套单单据六、首营品品种、首首营企业业审批流流程1.流程图图2.流程说说明七、现款散散户上门门结算流流程1.流程图图2.流程说说明八、销后退退货流程程1.流程图图2.流程说说明3.配套单单据九、调整发发票流程程1.流程图图2.流程说说明十、急送品品种补办办手续流流程1.流程图图2.流程说说明一、营销部部门的岗岗位职责责概述营销部门共共分为采采购中
46、心心、分区区域销售售分公司司、客户户服务部部、招商商招标中中心四个个部门。由由公司分分管领导导负责。其其中采购购中心设设采购经经理、采采购助理理、内勤勤、外勤勤四个岗岗位，销销售分公公司设销销售经理理、业务务员、内内勤三个个岗位；客户服服务部设设经理、开开票员、资资信管理理员三个个岗位。岗位职责：1.区域分分管经理理：a.根据公公司长期期发展规规划制订订年度区区域销售售计划和和网络建建设目标标；b.控制本本区域内内应收帐帐款，调调整应收收货款的的比例；c.不定期期拜访医医院，维维护好客客户关系系；d.协助采采购中心心，完成成总代理理品种目目标医院院的销售售。2.区域销销售经理理：a.了解、掌掌握市场场动态和和市场变变化信息息，积极极配合省省级医疗疗单位的的药品招招标采购购；b.监控本本区域销销售额、销销售品种种、资金金回笼、销销售利润润等经营营指标完完成进