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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 生产内部控控制制度第一节 内控控概述一、定义与范围围 生产是是将包括原料料、辅料、包包装物等各种种物料转化为为产成品的过过程。本制度度所指的生产产包括以下主主要业务活动动：1、 生产计划安排生产部根据生产产预算及三九九医贸的订单单确定月度生生产任务，并并继续分解为为每日生产指指令，以控制制生产进度。2、 物料管理生产性物料的领领料、发放、使使用控制及相相关的记录、统统计工作。3、 生产环节配料、精包、外外包等生产环环节和质检工工作，以及相相关的记录、统统
2、计工作。4、 产成品管理产成品的入库、保保管、检验、出出库环节及相相关的记录、统统计工作。5、 委托加工委托其他企业加加工半成品、产产成品。6、成本管理生产成本核算、成成本分析、成成本控制等。 本制度主要规范范生产部及所所属各车间、办办公室、派驻驻委托加工企企业业务小组组的内部控制制，其中涉及及其他部门的的业务环节参参照相关程序序与制度执行行。二、 控制目标 通过采用合理的的组织结构形形式，提高生生产业务的管管理效率； 保证生产预算和和生产计划的的贯彻与执行行； 保证生产有关的的业务活动均均按照适当的的授权进行，促促使公司的生生产活动协调调、有序、高高效运行； 加强内部控制，降降低生产成本本和
3、费用； 保证生产活动中中对资产和记记录的接触、处处理均经过适适当授权，维维护公司资产产的安全性； 保证生产活动中中的所有交易易事项均得到到准确记录；三、 主要控制节点 生产部部长、车车间主任制定定与下达月度度推进计划； 车间主任制定与与下达每日生生产指令； 发放记录单记录录物料领取、使使用、损耗； 批记录记录生产产全过程； 产成品区分待验验、合格品和和不合格品保保管； 对重要加工点，驻驻点业务员每每日报送委托托加工报表； 四、 控制政策与方法法 以生产预算、月月生产任务表表、月度生产产推进计划、每每日生产指令令逐层控制生生产进程； 专设车间统计员员全程监控物物料及产成品品流转； 制定消耗定额控
4、控制物料消耗耗；第二节 组织织机构及岗位位职责一、 部门及部门职责责1、生产管理组组织机构及其其职责 生产产部：1 编制生产预算及及生产计划，按按照三九医贸贸销售的需求求组织生产活活动；1 组织协调生产中中的各种问题题，确保生产产作业计划的的全面完成；1 负责制定或协助助制定生产业业务相关制度度；1 生产过程中资料料的收集、统统计、分析与与报告；1 控制、降低生产产成本；1 保管生产领用的的物料、非生生产性用品、生生产各环节产产生的半成品品，存储与发发出产成品；1 负责生产设备的的日常维护、保保养，参与生生产设备的采采购、大修招招标工作；1 生产部按照职能能下设生产计计划办公室、核核算办公室、
5、GMP办公室、外外加工办公室室、维修车间间，以及根据据生产需要设设立若干生产产车间。 计划划办公室：1 每月根据生产预预算及三九医医贸销售需求求，拟定和修修订月度生生产任务表，向向各车间及委委托加工企业业分配生产任任务；1 根据三九医贸的的临时订单，向向生产车间下下达更改生生产指令；1 审核生产车间间和委托加工工企业制定的的月度生产产推进计划，检检查其是否与与月度生产产任务表相相符；1 监督生产计划的的执行情况。 核算算办公室：1 制定产品生产工工序收率及物物料损耗标准准；1 收集、汇总各车车间、委托加加工企业的生生产统计报表表，报送会计计部等相关部部门；1 组织生产部月度度盘点，参与与生产部
6、年度度盘点；1 对产品的生产过过程进行成本本考核，根据据标准成本，督督促车间对收收率及损耗等等不合规定的的情况作出整整改。 GMMP办公室：1 负责对公司标准准文件的起草草、审核、发发放、修订、归归档；1 根据GMP实施施计划的要求求，负责协调调组织工作，检检查执行进度度；1 拟定生产部员工工培训计划，组组织检查培训训情况，落实实培训内容。 外加加工办公室：1 拟定委托加工定定价方案及合合同；1 提出派驻委托加加工企业业务务小组人选，直直接管理各驻驻点业务小组组；1 向各驻点业务小小组及受托加加工企业传达达由计划办公公室制定的生生产任务；1 监督委托加工业业务中物料领领用、使用、损损耗和产品入
7、入库、出库；1 收集委托加工业业务中的相关关单据、统计计报表等，交交核算办公室室。 维维修车间：1 负责生产设备的的日常维护、保保养、小修，保保证生产设备备正常运转；1 参与生产设备的的大修及招标标等相关业务务；1 向核算办公室报报送设备维修修的成本数据据； 各生生产车间：1 根据月度生产产任务表拟拟定月度生生产推进计划划，按照计计划组织生产产；1 实施生产，保证证生产按计划划顺利进行；1 生产过程的质量量控制，保证证生产全过程程及产品符合合质量要求；1 严格控制生产成成本，防止发发生浪费；1 收集、整理生产产成本资料，报报送核算办公公室；2、生产业务涉涉及部门及其其职责 会计计部：1 定期从
8、生产部获获取生产成本本统计表，核核算生产成本本及单位成本本；1 核算销售成本及及库存产成品品成本；1 重点环节的单据据核对、帐实实核对；1 组织包括生产部部在内的年度度盘点工作。 财务务管理部：1 进行生产成本分分析，提交成成本分析报告告； 预算算管理办公室室：1 审核生产部制定定的生产预算算，并将生产产预算纳入公公司全面预算算之中；1 生产预算执行情情况分析、报报告。 质量量技术部：1 生产车间及受托托加工企业生生产关键环节节的质量控制制；1 生产车间及受托托加工企业生生产物料、半半成品、产成成品的质量检检验。 供应应部：1 根据生产需要采采购生产物料料；1 向生产车间和受受托加工企业业发放
9、生产物物料。二、岗位职责 总经经理：1 审核年度委托托加工定价方方案，并提提交董事会审审议；1 与受托加工企业业签订委托托加工合同。 财务务总监：1 审核年度委托托加工定价方方案。 主管管生产副总：1 审核年度委托托加工定价方方案。 生产产部部长：1 审核生产预算；1 审批由计划办公公室拟定的月月度生产任务务表，向各各生产车间及及受托加工企企业分配月度度生产任务；1 全面组织、管理理生产业务；1 审核委托加工定定价方案及合合同，选派驻驻受托加工企企业业务小组组；1 提出对生产车间间的技术改造造和产品工艺艺改造计划，组组织有关人员员实施；1 对下属部门进行行预算考核和和工作业绩评评价，实施奖奖励
10、或处罚；1 对产品生产全过过程的质量控控制负责；1 对生产全过程的的成本控制负负责。 生产产计划办公室室计划员：1 拟定月度生产产任务表，向向生产部部长长提出月度生生产任务分配配方案；1 根据需要修订月月度生产任务务表；1 监督生产计划执执行情况。 生产产车间主任：1 根据所承担的生生产任务制定定生产计划，并并负责车间生生产计划的执执行与控制；1 组织本车间生产产业务，设定定生产岗位并并明确岗位职职责；1 全面负责本车间间物流管理及及人工管理；1 控制本车间生产产成本。 班组组长：1 领取当班生产所所需物料；1 安排当班生产工工作；1 控制当班物料消消耗，随时追追查非正常消消耗；1 安排半成品
11、的保保管，与车间间统计员交接接完工产成品品。 生产产车间统计员员：1 负责车间物料的的请领和保管管；1 负责产成品的入入库、保管和和发出；1 记录和统计本车车间物料的收收发、使用和和消耗，以及及产成品收发发，并提供相相应的单据和和统计资料；1 追查生产过程中中的非正常损损耗； 生产产车间工艺员员：1 全面监控本车间间工艺流程和和质量控制，提提出改进意见见；1 收集、整理批批生产记录。 生产车间领领料员：1 从供应部仓库领领取物料；1 将存在质量问题题或多余物料料退回供应部部仓库。 送货货员：1 向三九医贸仓库库交付产成品品。 生产产车间生产工工人：1 按照工艺要求进进行生产，填填写批生产产记录
12、。 核算算办公室主任任：1 全面负责生产部部成本核算工工作；1 审核核算员制作作的成本统计计表；1 对标准成本提出出修订意见；1 对生产车间和受受托加工企业业生产成本控控制提出改进进意见；1 组织生产部月度度盘点。 核算算办公室核算算员：1 收集、整理、核核对车间统计计员和驻点业业务小组统计计员报送的统统计表及相关关原始单据；1 定期制作成本统统计表，经审审核后报送会会计部成本会会计；1 对生产中发生的的非正常损耗耗及时进行报报告，并督促促生产车间有有关人员追查查；1 参与生产部盘点点工作。 外加加工办公室主主任：1 拟定委托加工定定价方案及委委托加工合同同；1 提名派驻受托加加工企业业务务小
13、组人选；1 审核受托加工企企业领用物料料的相关单据据。 外加加工办公室业业务员：1 向各驻点小组及及受托加工企企业传达月度度生产任务；1 核对受托加工企企业领用物料料的单据，开开具请领单单；1 参与受托加工企企业到供应部部仓库领料过过程。 维修修车间主任：1 制定维修计划，组组织生产设备备维护、维修修；1 向核算办公室报报送维修成本本资料。 驻点点业务小组组组长：1 将生产部分配的的生产任务传传达给受托加加工企业，必必要时向生产产部提出反馈馈意见；1 核实、确认受托托加工企业物物料需求种类类和数量；1 核实、确认受托托加工企业发发出半成品、产产成品种类和和数量；1 审核业务小组统统计员报送的的
14、统计报表；1 向受托加工企业业提出生产管管理、成本控控制的意见和和建议； 驻点点业务小组监监督员：1 监督受托加工企企业物料入库库、领取、使使用，以及半半成品和产成成品入库、出出库，对相关关制度及其执执行情况提出出意见。 驻点点业务小组统统计员：1 收集、整理受托托加工企业各各生产车间报报送的生产报报表；1 制作委托加工生生产统计报表表，经审核后后报送核算办办公室； 驻点点业务小组质质检员：1 隶属于质量技术术部，负责受受托加工企业业生产过程的的质量监控；1 对受托加工企业业生产的半成成品、产成品品抽样，送质质量技术部检检验。第三节 授权权体系 生产业业务授权体系系，是指在公公司内部涉及及生产
15、业务的的各级管理人人员在其职权权范围内，根根据既定的权权限及有关职职责执行生产产的各项业务务。 生产业业务授权详见见下表。项 目发起部门/ 岗岗位会签部门 / 岗位审核部门 / 岗位批准部门 / 岗位制定月度生产产任务表计划办公室计划划员生产部部长制定月度生产产推进计划车间主任/ 驻驻点业务小组组组长/ 受托加工工企业计划办公室计划划员生产部部长下达调整生产产指令计划办公室计划划员生产部部长生产车间完成请请领单车间统计员车间主任完成退料申请请单车间统计员质量技术部车间主任完成车间月盘盘点记录表车间统计员核算办公室核算算员车间主任/ 核核算办公室主主任完成车间年盘盘点记录表车间统计员核算办公室核
16、算算员/会计人员车间主任/ 核核算办公室主主任生产部部长完成批生产记记录车间工人班组长车间主任完成成品出库库单车间统计员车间主任完成放行条车间主任生产部部长完成年度委托托加工定价方方案外加工办公室财务管理部财务务分析员 / 预算办公公室预算编制制员生产部部长/ 财务管理部部部长 / 预算办公室室主任 / 财务总监 / 分管副总总 / 总经理理董事会选派驻受托加工工企业业务小小组外加工办公室主主任生产部长/ 质质量技术部部部长完成需料单受托加工企业驻点业务小组组组长开具委托加工物物料请领单单外加工办公室业业务员外加工办公室主主任完成委托加工工日报驻点业务小组统统计员驻点业务小组组组长第四节 管理
17、理制度生产计划管理制制度（P2-Z22-J4-11）一、 目的 本管理文件明明确了对生产产部生产计划划的制定、分分解和下达过过程的管理要要求与操作规规范。二、 范围本程序管理文件件对公司生产产计划管理进进行了规定，适适用于生产部部及下属生产产计划办公室室、各生产车车间等相关部部门。三、 相关程序及制度度 领料制度( PP1-Z2-J4-2 ) 物料使用制度( P1-ZZ2-J4-3 ) 生产环节控制制制度( P1-ZZ2-J4-6 )四、 业务流程 步骤完成时间涉及部门及岗位位岗位岗步骤说明1每月15日三九医贸向生产部下达月月度需求预计计划，即下下月需求预测测2计划办公室计划划员根据生产预算算
18、和月度度需求预计划划，考虑生生产部及受托托加工企业生生产能力，进进行生产任务务分配（其中中包括委托其其他企业加工工产成品、半半成品的品种种和数量），拟拟定月度生生产任务表，报报生产部部长长3生产部部长召开各车间主任任参加的月度度生产协调会会议，讨论月月度生产任务务表4计划办公室计划划员修订月度生产产任务表，报报生产部部长长5生产部部长审批月度生产产任务表6每月20日计划办公室计划划员将月度生产任任务表下发发各生产车间间主任、核算算办公室主任任、驻点业务务小组7车间主任/驻点点业务小组组组长/受托加工企企业根据月度生产产任务表制制定月度生生产推进计划划，明确下下月每日的生生产品种、数数量8每月2
19、5日三九医贸向生产部下达下下月月度订单单9计划办公室计划划员对比月度需求求预计划，区区别情况：A、无差异，将将订单存档；B、有差异但不不显著，填制制调整生产产指令，报报生产部部长长审批后下发发各生产车间间主任、核算算办公室主任任、驻点业务务小组C、有重大差异异，提请生产产部部长召开开临时生产协协调会议，重重新分配生产产任务10每月28日车间主任/驻点点业务小组/ 受托加工企企业根据调整生产产指令或临临时生产协调调会议决定，修修订月度生生产推进计划划，报计划划办公室11计划办公室计划划员审核月度生产产推进计划，报报生产部部长长12生产部部长审批月度生产产推进计划13计划办公室计划划员将月度生产推
20、推进计划一一份存档，一一份报核算办办公室存档，同同时下发各车车间主任/ 驻点业务小小组组长14车间主任将月度生产推推进计划下下发各班组长长及车间统计计员15驻点业务小组组组长将月度生产推推进计划传传达给受托加加工企业组织织生产16三九医贸如销售需要，向向生产部下达达临时订单17收到临时订单后后计划办公室计划划员填制调整生产产指令，报报生产部部长长审批后下发发相关生产车车间或驻点业业务小组，同同时抄送核算算办公室18每日车间主任根据月度生产产推进计划及及月度内计划划办公室下达达的调整生生产指令，向向班组长和车车间统计员下下达每日生生产指令五、单据及报告告月度需求预计计划月度生产任务务表月度生产推
21、进进计划调整生产指令令生产指令领料制度（P22-Z2-JJ4-2）一、 目的 本管理文件明明确了对生产产部各生产车车间从供应部部仓库领取各各种物料（包包括原材料、辅辅料、包装物物等）过程的的管理要求与与操作规范。二、范围本程序管理文件件对生产部领领料过程进行行了规定，适适用于生产部部下属各生产产车间、核算算办公室及供供应部等相关关部门。三、相关程序及及制度 生产计划管理制制度( P1-ZZ2-J4-2 ) 物料出库管理( P1-ZZ1-J4-14 )四、业务流程 1、一般领料步骤完成时间涉及部门及岗位位岗位岗步骤说明1车间统计员根据月度生产产推进计划及及调整生产产指令，按按照每种产品品物料消耗
22、定定额，计算未未来三天生产产所需物料品品种和数量，结结合生产车间间暂存仓库库库存数量，计计算需领取物物料品种与数数量，填写请请领单一式式三联2车间主任审核请领单所所填写物料品品种与数量是是否正确，签签字确认3车间统计员将经车间主任签签字的请领领单交车间间领料员4车间领料员持请领单到到供应部仓库库办理领料手手续5仓库发料员按照请领单 办理物料出出库6仓库发料员/车车间领料员共同核对物料品品种、数量无无误后，仓库库发料员在请请领单及出出库单上填填写实发物料料品种和数量量，实发数量量与请领数量量不一致的注注明原因；仓仓库发料员和和车间领料员员分别签字，请请领单第二联联仓库发料员员存档7车间领料员将物
23、料运回车间间，带回仓库库出库单第第三联及请请领单第一一、三联交车车间统计员8车间统计员/车车间领料员共同核对物料品品种、数量与与请领单、出出库单上填填写的实发品品种、数量是是否相符9车间统计员核对无误后将物物料存放在车车间物料暂存存仓库10车间统计员根据请领单登登记物料进销销帐，请领领单第一联联存档11车间统计员请领单第三三联及出库库单第三联联交核算办公公室12核算办公室核算算员核对请领单第第三联与出出库单第三三联无误后存存档13车间统计员车间接到紧急生生产任务时，根根据有关通知知计算所需物物料品种和数数量，填写请请领单，其其余流程同上上2、特殊领料注：适用于请领领数量较大或或仓库距离较较远的
24、情况步骤完成时间涉及部门及岗位位岗位岗步骤说明1车间统计员根据月度生产产推进计划及及调整生产产指令，按按照每种产品品物料消耗定定额，计算未未来三天生产产所需物料品品种和数量，结结合生产车间间暂存仓库库库存数量，计计算需领取物物料品种与数数量，填写请请领单一式式三联2车间主任审核请领单所所填写物料品品种与数量是是否正确，签签字确认3车间统计员将经车间主任签签字的请领领单传真至至供应部仓库库5仓库发料员按照请领单传传真件办理物物料出库，开开具出库单单，交仓库库送料员。如如实发物料品品种、数量与与请领单不不一致，在出出库单上注注明原因6仓库送料员核对物料品种、数数量与出库库单上填写写实发物料品品种和
25、数量相相符，在出出库单上签签字，持出出库单运送送物料到生产产车间7车间统计员/仓仓库送料员共同清点物料品品种、数量，与与出库单、请请领单核对对。8车间统计员核对无误后将物物料存放在车车间物料暂存存仓库9车间统计员/仓仓库送料员车间统计员在出出库单上签签字；仓库送送料员在请请领单上签签字，并填写写实发物料品品种和数量。当当请领物料品品种和数量与与实发存在差差异时，按照照仓库发料员员在出库单单上说明的的原因，在请请领单上注注明。车间统统计员留下出出库单第三三联及请领领单第一、三三联；仓库送送料员带走出出库单其余余三联及请请领单第二二联，交仓库库发料员10车间统计员根据请领单登登记物料进销销帐，请领
26、领单第一联联存档11月末车间统计员请领单第三三联及出库库单第三联联汇总交核算算办公室12核算办公室核算算员核对请领单第第三联与出出库单第三三联无误后存存档13车间统计员车间接到紧急生生产任务时，根根据有关通知知计算所需物物料品种和数数量，填写请请领单，其其余流程同上上五、单据及报告告请领单出库单物料使用制度（P2-Z22-J4-33）一、 目的 本管理文件明明确了对生产产部各生产班班组从生产车车间暂存仓库库领取、使用用、退回多余余物料（包括括原材料、辅辅料、包装物物等）过程的的管理要求与与操作规范。二、范围本程序管理文件件对生产部物物料使用过程程进行了规定定，适用于生生产部下属各各生产车间、核
27、核算办公室及及供应部等相相关部门。三、相关程序及及制度 生产计划管理制制度( P1-ZZ2-J4-2 ) 生产成本管理制制度( P1-ZZ2-J4-13 )四、业务流程 步骤完成时间涉及部门及岗位位岗位岗步骤说明1生产前一日车间统计员根据生产指令令按照产品品物料消耗定定额，计算下下一日生产所所需物料种类类及数量，完完成配料 2每日班组长根据当日生产产指令向车车间统计员申申请领料3车间统计员/班班组长车间统计员将已已配好的物料料从车间暂存存仓库移交班班组长，双方方共同清点物物料种类和数数量4车间统计员填写发放记录录单5班组长在发放记录单单上签字确确认6班组长因各种原因造成成物料需要量量超过领取量
28、量时，向统计计员申请临时时领料7车间统计员/班班组长车间统计员发料料，并登记发发放记录单，将将临时领料单单独列示，班班组长签字确确认。车间统统计员及时将将情况汇报给给车间主任，并并向车间工艺艺员反映8当班生产完成时时班组长清查当班物料消消耗量，包括括有效使用量量和损耗量，在在批生产记记录上登记记，并向车间间统计员报告告当班物料消消耗情况9车间统计员现场检查班组长长报告的物料料消耗情况，确确认属实后在在发放记录录单上登记记10班组长在发放记录单单上签字确确认统计员所所登记的当班班物料消耗量量11班组长/车间工工艺员/车间主任如发生临时领料料，应出具书书面报告，说说明物料消耗耗量过大的原原因，经车
29、间间工艺员和车车间主任签字字，交车间统统计员，作为为发放记录录单的附件件存档12班组长/车间统统计员班组长将当班生生产未使用物物料退给车间间统计员，车车间统计员将将其存入车间间暂存仓库13车间统计员根据发放记录录单登记物物料进销帐14每日车间统计员根据物料进销帐帐每日填写生生产车间日统统计表的物物料统计部分分，待所有内内容统计完成成后交核算办办公室五、单据及报告告发放记录单生产车间日统统计表物料退库制度（P4-Z22-J4-44）一、 目的 本管理文件明明确了对生产产部将存在品品质缺陷的或或多余的物料料（包括原材材料、辅料、包包装物等）退退回供应部仓仓库过程的管管理要求与操操作规范。二、范围本
30、程序管理文件件对物料退库库过程进行了了规定，适用用于生产部下下属各生产车车间及供应部部仓库等相关关部门。三、相关程序及及制度 退料规程(P22-Z1-JJ4-14) 四、业务流程 步骤完成时间涉及部门及岗位位岗位岗步骤说明1车间统计员在生产过程、盘盘点过程或通通过其他途径径发现存在品品质问题的或或多余的物料料，现场检查查确定物料品品种、数量，填填写退料申申请单一式式四联2车间主任批准退料申请请单，签字字确认3退料申请单批批准当日车间统计员填写请验单，交交质量技术部部4质量技术部质检检员到车间取样，取取样后的物料料封严封口，贴贴上封条和标标签5质量技术部质检检员根据情况决定是是否出具质质检报告书
31、或或直接在退退料申请单上上签署意见；检验结果和和质检报告书书编号由质检检员在退料料申请单上上签署，退退料申请单质质量技术部留留存一联，其其余两联交还还生产车间统统计员6车间领料员车间领料员凭车车间统计员传传递的退料料申请单和和相应质检检报告书到到仓库办理退退库7车间领料员/仓仓库收料员仓库收料员根据据退料申请请单，点算算数量，办理理入库，开出出库冲红单，仓仓库收料员和和生产部领料料员在出库库冲红单和和退料申请请单上签字字，退料申申请单一联联交仓库收料料员留存，出出库冲红单一一联交车间领领料员8车间领料员将退料申请单单两联和出出库冲红单一一联交车间统统计员9车间统计员核对退料申请请单和出出库冲红
32、单相相符后，将退退料申请单和和出库冲红红单各一联联交核算办公公室，退料料申请单一一联留存10车间统计员根据退料申请请单登记物物料进销帐11核算办公室核算算员核对退料申请请单和出出库冲红单，存存档12供应部仓库将出库冲红单单一联交会会计部进行会会计处理五、单据及报告告退料申请单请验单质检报告书出库冲红单物料盘点制度（P2-Z22-J4-55）一、 目的 本管理文件明明确了对生产产部对各生产产车间暂存仓仓库库存的物物料（包括原原材料、辅料料、包装物等等）进行盘点点过程的管理理要求与操作作规范。二、范围本程序管理文件件对物料盘点点过程进行了了规定，适用用于生产部及及下属各生产产车间、核算算办公室等相
33、相关部门。三、相关程序及及制度 物料退库制度(P2-Z2-J4-4) 四、业务流程 步骤完成时间涉及部门及岗位位岗位岗步骤说明1每周周末车间统计员自行盘点车间暂暂存仓库库存存物料种类和和数量，形成成车间周盘盘点记录表，报报车间主任2车间主任审核车间周盘盘点记录表，签签字确认，由由生产统计员员交核算办公公室核算员3车间统计员如盘点结果与物物料进销帐存存在差异，按按照盘点结果果调整物料进进销帐4核算办公室核算算员审核车间周盘盘点记录表后后存档5每月月末核算办公室主任任组织各生产车间间暂存仓库月月度盘点6核算办公室核算算员监督车间统计员员盘点7车间统计员盘点车间暂存仓仓库库存物料料，填制车车间月盘点
34、记记录表8车间主任审核车间月盘盘点记录表，签签字确认 9核算办公室核算算员签字确认车间间月盘点记录录表，交生生产车间核算算办公室主任任10核算办公室主任任审核并签字确认认车间月盘盘点记录表，存存档，并报送送生产部部长长及会计部部部长11车间统计员如盘点结果与物物料进销帐存存在差异，按按照盘点结果果调整物料进进销帐12生产部部长如盘点结果与物物料进销帐差差异非常显著著，生产部部部长应责成车车间主任和车车间统计员作作出书面说明明，严重的应应追究车间主主任和车间统统计员责任13会计部材料会计计将车间月盘点点记录表存存档14每年年底会计部组织公司年度盘盘点工作15核算办公室主任任具体组织各车间间暂存仓
35、库盘盘点，将盘点点日期报会计计部16会计部会计人员员/核算办公室室核算员/车间统计员员进行年度盘点。车车间统计员盘盘点，会计人人员和核算员员监盘。盘点点完成形成车车间年底盘点点记录表一一式三份，三三方人员签字字确认17车间主任/核算算办公室主任任审核车间年底底盘点记录表表并签字18生产部部长审核并签字确认认车间年底底盘点记录表表，由车间间统计员、核核算办公室、会会计部各自留留存一份19车间统计员如盘点结果与物物料进销帐存存在差异，按按照盘点结果果调整物料进进销帐20生产车间对盘点发现的长长期未用的多多余物料，办办理物料退库库，详见物物料退库制度度（P2-Z22-J4-55）21生产部部长如盘点
36、结果与物物料进销帐差差异非常显著著，生产部部部长应责成车车间主任和车车间统计员作作出书面说明明，报生产部部部长和会计计部部长；严严重的应追究究车间主任和和车间统计员员责任五、单据及报告告车间周盘点记记录表车间月盘点记记录表车间年底盘点点记录表生产环节控制制制度（P2-Z22-J4-66）一、 目的本管理文件明确确了对生产车车间生产过程程重点环节的的管理要求与与操作规范。二、范围本程序管理文件件对生产环节节进行了规定定，适用于生生产部下属各各生产车间及及核算办公室室等相关部门门。三、相关程序及及制度 生产计划管理制制度( P2-ZZ2-J4-1 ) 产成品入库制度度( P2-ZZ2-J4-7 )
37、四、业务流程 步骤完成时间涉及部门及岗位位岗位岗步骤说明1车间主任根据工艺、设备备、质量控制制等方面的要要求，结合各各工作岗位的的工作强度和和难度以及车车间工人的技技术水平，合合理确定工作作岗位和人员员。一般应配配置配料员、精精包员、外包包员等岗位2车间主任选择技术熟练、熟熟悉本车间工工艺的人员担担任车间工艺艺监督员，全全面负责本车车间生产工艺艺控制3每日车间主任向班组长和统计计员下达每日日生产指令令4班组长将当班生产要求求传达到各岗岗位5班组长根据生产指令令向车间统统计员领取物物料，详见物物料使用制度度（P2-Z22-J4-33）6各岗位工人按照生产指令令、班组长长要求及批批生产记录所所规定
38、的操作作规范进行生生产7质量技术部质检检员在各生产线关键键环节抽样检检验，如发现现质检不合格格及时通知车车间主任8车间主任根据质量技术部部质检员检验验不合格通知知，考虑其性性质和严重程程度，决定返返工、停工检检查或做废品品处理，并书书面上报生产产部部长9车间主任如作为废品处理理，应专门填填写废品报报告单，报报生产部部长长，生产部部部长审阅后传传核算办公室室存档10班组长对于待检半成品品，应指定专专人负责保管管11各岗位工人当班生产任务完完成时，填写写批生产记记录中各岗岗位相关内容容12车间工艺监督员员收集整理批生生产记录，检检查其中登记记内容是否完完整。将批批生产记录交交车间主任13车间主任审
39、核批生产记记录，签字字后交车间统统计员保管14班组长/车间统统计员班组长向车间统统计员报告当当班物料消耗耗量及产成品品数量，车间间统计员实地地检查核实后后双方在发发放记录单上上签字15班组长/车间统统计员办理产成品入库库，详见产产成品入库制制度（P2-Z22-J4-77）五、单据及报告告生产指令批生产记录发放记录单废品报告单产成品入库制度度（P2-Z22-J4-77）一、 目的 本管理文件明明确了对各生生产车间生产产的产成品办办理入库过程程的管理要求求与操作规范范。二、范围本程序管理文件件对产成品入入库环节进行行了规定，适适用于生产部部下属各生产产车间。三、相关程序及及制度 生产环节控制制制度
40、( P2-ZZ2-J4-6 )四、业务流程 步骤完成时间涉及部门及岗位位岗位岗步骤说明1当班生产任务完完成班组长通知车间统计员员准备办理产产成品入库2车间统计员清点产成品品种种及数量，观观察产成品外外包装是否有有明显不合格格处。将产成成品放置于产产成品仓库待待验区3车间统计员/班班组长车间统计员将产产成品品种及及数量填写于于发放记录录单，班组组长签字确认认4车间统计员根据发放记录录单登记产产成品进销帐帐5车间统计员在生产车间日日统计表中中填写产成品品入库有关资资料，将生生产车间日统统计表交核核算办公室五、单据及报告告批生产记录发放记录单生产车间日统统计表产成品检验制度度（P2-Z22-J4-8
41、8）一、 目的 本管理文件明明确了对各生生产车间生产产的产成品进进行品质检验验过程的管理理要求与操作作规范。二、范围本程序管理文件件对产成品检检验环节进行行了规定，适适用于生产部部下属各生产产车间、核算算办公室及质质量技术部等等相关部门。三、相关程序及及制度四、业务流程 步骤完成时间涉及部门及岗位位岗位岗步骤说明1每批产成品入库库车间统计员填制请验单，标标明本批产成成品品种、数数量2车间统计员将批生产记录录与请验验单一起提提交质量技术术部3质量技术部质检检员从本批产成品中中抽取样本，开开具检验抽抽样单，经经车间统计员员签字后一联联留车间统计计员存档4质量技术部检验后出具检检验报告书，由由车间统计员员交车间主任任5车间统计员如检验合格，将将产成品从待待验区转入合合格品区；检检验不合格，将将产成品从待待验区转入不不合格品区6车间主任如检验不合格，追追查原因，提提出解决方案案，