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1、河北泰达塑胶制衣有限公司文件办2012007 号关于建立完善的安全生产规章制度的通知为加强我公公司的安安全管理理，规范范各级工工业人员员的安全全生产作作业行为为，特制制定包括括安全目目标管理理、安全全生产责责任制管管理、法法律法规规标准规规范管理理、隐患患排查治治理、安全检检查、安安全生产产投入管管理、文文件和档档案管理理、风险险评估和和控制管管理、安安全教育育培训管管理、特特种作业业人员管管理、设设备设施施安全管管理、建建设项目目安全设设施“三三同时”管管理、生生产设备备设施验验收管理理、生产产设备设设施报废废管理、施施工和检检（维）修修安全管管理、危危险物品品及重大大危险源源管理、作作业安
2、全全管理、相相关方及及外用工工（单位位）管理理、职业业健康管管理、劳劳动防护护用品（具具）和保保健品管管理、应应急管理理、事故故管理、安安全绩效效评定管管理、消消防安全全管理等等在内的的24项管理理制度。河北泰达塑塑胶制衣衣有限公公司2012年年2月44日目 录一、安全目目标管理理制度1二、安全生生产责任任制管理理制度2三、法律法法规标准准规范管管理制度度5四、隐患排排查治理理制度7五、安全检检查制度度10六、安全生生产投入入管理制制度12七、文件档档案管理理制度14八、风险评评估和控控制管理理制度15九、安全教教育培训训管理制制度22十、特种作作业人员员管理制制度25十一、设备备设施安安全管
3、理理制度26十二、新建建、改建建、扩建建工程项项目安全全设施“三同时时”制度29十三、生产产设备、设设施验收收管理制制度32十四、生产产设施拆拆除和报报废制度度34十五、施工工与检修修管理制制度35十六、危险险物品及及重大危危险源管管理制度度37十七、作业业安全管管理制度度43十八、相关关方及外外用工（单单位）管管理制度度53十九、职业业健康安安全管理理制度56二十、劳动动保护用用品管理理制度58二十一、应应急管理理制度62二十二、安安全事故故管理制制度64二十三、安安全生产产标准化化绩效评评定管理理制度69二十四、消消防安全全管理制制度73一、安全目目标管理理制度安全工作是是公司的首首位工作
4、作，搞好好安全生生产，不不仅关系系到企业业的兴衰衰成亡，更更关系到到国家财财产不受受损失和和维护广广大员工工生命安安全，更更是企业业落实“三三个代表表” 的的具体体体现。为为推动公公司安全全工作的的规范化化管理，使使各单位位的安全全工作有有目标、行行为有规规范、考考核有标标准、奖奖惩有依依据，结结合公司司安全生生产的实实际，特特制定安安全目标标管理制制度。一、目标制制定的原原则 1、整合一一致原则则。公司司安全目目标是各各单位分分目标的的依据，各各单位的的目标要要服从公公司总体体目标。2、均衡协协调原则则。各单单位目标标之间，要要注意协协调均衡衡，正确确处理好好主次目目标之间间的主从从关系和和
5、各分目目标之间间任务、范范围、职职责、权权限关系系以及各各个目标标实施进进程上的的同步关关系，以以保证总总体目标标的实现现。 3、分层负负责原则则。公司司总经理理是公司司安全生生产的第第一负责责任人，领领导班子子对公司司目标负负责，同同时对各各单位的的分目标标提出要要求，各各分厂的的厂长是是安全生生产的第第一负责责人对本本单位的的目标负负责。 二、目标制制定的程程序 1、公司每每年初结结合公司司实际情情况，研研究制定定出公司司安全奋奋斗目标标，并形形成文件件下发各各单位。 2、各单位位安全目目标制定定实行自自上而下下、层层层分解。三、目标的的内容 1、上级部部门及公公司所布布置、安安排的日日常
6、工作作。 2、公司布布置的重重大安全全工作。 3、公司安安全生产产的实际际，需要要完善和和强化的的安全工工作。 四、目标的的实施 1、各单位位按照本本单位所所制定的的目标，由由单位第第一负责责人检查查督促本本单位目目标完成成情况，每每月针对对目标完完成情况况及未完完成原因因进行分分析、通通报，奖奖优惩劣劣，增添添措施，保保证目标标进度。 2、安管部部部长牵牵头按月月检查各各单位目目标完成成情况，对对存在的的问题提提出整改改意见,并在安安全办会会通报各各单位目目标完成成情况，对对今后工工作做出出具体的的安排意意见。 五、目标的的考核 1、各单位位按月总总结每个个责任人人的目标标完成情情况，建建立
7、个人人安全目目标档案案，作为为个人平平时和年年度考核核的评价价依据。 2、由事务务室负责责收集各各单位日日常安全全目标分分析、评评价考核核、情况况；由安安管部部部长牵头头对公司司全年安安全目标标的完成成情况进进行总结结，按照照安全奖奖惩制度度提出奖奖惩意见见。二、安全生生产责任任制管理理制度1.目的根据国家安安全生产产相关法法律法规规、部门门规章及及安全生生产标准准，为贯贯彻落实实各项安安全法规规、制度度和标准准，保护护国家财财产和职职工在生生产过程程中的安安全与健健康，保保证我公公司生产产安全、稳稳定、长长周期运运行，特特制定本本制度。2.范围本制度适用用于公司司各级员员工。3.职责3.1总
8、经经理负责责组织制制定、签签发本企企业各级级责任制制，对本本企业领领导班子子成员、分分管部门门领导进进行责任任制的沟沟通与评评估。3.2经理理和管理理层人员员要明确确对公司司安全生生产的领领导责任任，并以以实际行行动表明明对安全全生产的的承诺。3.3生产产部负责责编制安安全生产产责任制制汇编。3.4生产产部负责责在年终终对安全全生产责责任制进进行评审审和绩效效测量。4 内容与与要求4.1 安安全生产产责任制制的制定定4.1.11公司生生产部负负责组织织制定安安全生产产责任制制，并有有专门的的管理人人员来保保障；4.1.22公司领领导层、职职能部门门、安全全管理人人员、从从业人员员均需制制定适用
9、用的安全全生产责责任制，覆覆盖所有有岗位；4.1.33建立的的安全生生产责任任制需要要达到如如下要求求：实用并满满足国家家安全生生产法律律法规和和其他要要求，并并适时修修订；要与管理理制度协协调一致致；要根据本本单位、部部门、班班组、岗岗位实际际情况，责责任制内内容要描描述明确确、具体体、可操操作性，能考核。4.1.44 最高高管理者者必须参参加下列列活动：制定安全全生产方方针与目目标，确确保目标标实现所所需资源源；在日常会会议中与与员工讨讨论安全全生产问问题；至少每三三个月进进行一次次安全生生产巡查查；至少少每月回回顾纠正正一次行行动；参加安全全生产委委员会会会议；至少每年年评审一一次安全全
10、标准化化系统；参与风险险评价；参与标标准化系系统评价价；参与安全全生产检检查；认认可安全全生产表表现；参与安全全生产培培训；参与安全全生产事事故、事事件调查查；4.1.55中层管管理者必必须参加加下列活活动：在日常会会议中与与员工讨讨论安全全生产问问题；至少每三三个月进进行一次次安全生生产巡查查；至少每月月回顾纠纠正一次次行动；认可安全全生产表表现；至少每年年评审一一次安全全标准化化系统；参与风险险评价；参与标标准化系系统评价价；参与安全全生产检检查；参与安全全生产培培训；参与安全全生产事事故、事事件调查查。4.1.66制定的的安全生生产责任任制应以以正式文文件的形形式下发发。4.2 安安全生
11、产产责任制制的沟通通企业应对安安全生产产责任制制进行详详细说明明和交流流，确保保各岗位位人员对对本岗位位的安全全生产责责任充分分理解，特特别是企企业主要要负责人人和管理理人员。4.3安全全生产责责任制的的评审定期评审与与更新，保保持适宜宜性：1）与国家家安全生生产法律律法规和和方针政政策的符符合性； 2）与公公司管理理体制的的协调性性；3）所有责责任制的的可操作作性。4.4安全全生产责责任制的的培训对公司主要要负责人人、安全全生产管管理人员员、职能能部门负负责人、技技术人员员和各岗岗位的作作业人员员，均应应接受相相关的安安全生产产职责与与权限的的培训。4.5安全全生产责责任制的的考核考核组由公
12、公司总经经理或副副总经理理和生产产部负责责人组成成，考核核的内容容是安全全生产责责任制的的落实情情况，考考核期为为一年。三、法律法法规标准准规范管管理制度度1.目的识别和获取取适用本本公司生生产和业业务活动动中的安安全风险险的法律律法规、标标准和其其他要求求，及时时更新，并并将这些些信息及及时传达达给从业业人员和和相关方方，以便便严格遵遵守，消消除违法法行为和和现象。2.范围适用于与公公司有关关的国家家安全生生产法律律法规、标标准和其其它要求求。 3.职责3.1生产产部负责责识别和和获取安安全生产产、职业业安全卫卫生、交交通安全全等方面面的法律律、法规规和标准准和其它它要求。3.2事务务室负责
13、责识别和和获取设设备安全全等方面面的规定定。3.3事务务室负责责识别和和获取与与工伤管管理等方方面的法法律、法法规和标标准和其其它要求求。3.4生产产部负责责识别和和获取消消防安全全方面的的法律、法法规和标标准和其其它要求求。3.5会计计室负责责识别和和获取安安全生产产有关的的费用方方面的法法律、法法规和标标准和其其它要求求。3.6事务务室负责责识别和和获取与与劳动保保护有关关的法律律、法规规和标准准和其它它要求3.7事务务室负责责识别和和获取与与危险化化学品经经营有关关的法律律、法规规和标准准和其它它要求4.程序4.1获取取方式各责任部门门要建立立获取安安全生产产适用的的法律、法法规及其其他
14、要求求的有效效途经，主主动的、经经常性的的参加政政府部门门、行业业协会或或团体组组织的与与安全生生产有关关的活动动，定期期通过数数据库、服服务机构构、媒体体、网络络等形式式获取国国家的有有关安全全生产方方面的规规定，并并将获取取的规定定进行识识别和定定期更新新，确保保当前使使用的规规定是有有效的。42法规规贯彻落落实各责任部门门将获取取的规定定要认真真保管，及及时组织织相关单单位、部部门人员员进行宣宣传和培培训，提提高从业业人员的的守法意意识，规规范安全全生产行行为。此此外，有有关部门门还要将将公司适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求传达给给公司相相关部门门、外来来施工、供供
15、应商、销销售商等等相关方方。43符合合性评价价公司安委办办应每年年组织一一次对适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求进行符符合性评评价，消消除违规规现象和和行为，从从而确保保公司和和从业人人员相关关方能够够按照法法律法规规的要求求进行安安全生产产和开展展业务活活动，对对于未识识别及获获取或不不符合的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求，要要及时做做出标识识和处理理。四、隐患排排查治理理制度第一条 为为建立管管理所隐隐患排查查治理长长效机制制，强化化安全生生产主体体责任，加加强事故故隐患监监督管理理，预防防和减少少生产安安全事故故，保障障人民群群众生命命财产安安全，根根
16、据中中华人民民共和国国安全生生产法等等有关法法 律法法规的规规定，结结合我所所实际，制制定本制制度。第二条 安安全生产产事故隐隐患（以以下称事事故隐患患）是指指经营单单位违反反安全生生产法律律、法规规、规章章、标准准、规程程的规定定，或者者因其他他因素 在生产产经营活活动中存存在可能能导致事事故发生生的危险险状态、人人的不安安全行 为和管管理上的的缺陷。事事故隐患患分为一一般事故故隐患和和重大事事故隐患患。一般般事故隐隐患，是是指危害害和整改改难度较较小，发发现后能能够立即即整改 排除的的隐患。重重大事故故隐患，是是指危害害和整改改难度较较大，依依照法律律、法规规规定应应当全部部或者局局部停产
17、产停业， 并经过过一定时时间整改改治理方方能排除除的隐患患，或者者因外部部因素影影响致使使生产经经营单位位自身难难以排除除隐患。 第三条 报报有关部部门接到到事故隐隐患举报报后，应应当按照照职责分分工立即即组织核核实 并并予以查查处；所所举报事事故隐患患应由其其他部门门处理的的，应当当及时移移送，并并履行交交接程序序。任何何单位和和个人发发现事故故隐患，均均有权向向有关部部门举报报。第四条 事事故隐患患的排查查处理 （一）把把隐患排排查治理理工作贯贯穿到生生产活动动全过程程，建立立实时检检 查、班班检查、日日排查等等隐患排排查治理理制度，明明确排查查地点、项项目、标标准、责责任，将将隐患排排查
18、治理理日常化化。应当当建立事事故隐患患排查治治理的档档 案台台帐制度度、监控控和应急急管理制制度、挂挂牌制度度、限期期整改销销号制度度、专项项资金使使用制度度、岗位位责任制制度、统统计分析析制度、公公告公示示制度、定定期报告告和举报报奖励等等制度，组组织事故故隐患排排查，及及时发现现并排除除从 业业人员存存在的各各类违章章行为和和带病运运行的设设备、设设施及生生产场所所的各 类事故故隐患。 所主要要负责人人对本单单位事故故隐患排排查治理理工作全全面负责责。（二二）我所所定期组组织安全全生产管管理人员员和其他他相关人人员排查查本单 位的事事故隐患患， 并并逐级落落实从主主要负责责人到每每个从业业
19、人员的的隐患排排查 治治理的范范围和责责任，保保证不留留空档，不不留死角角。（三三）我所所应依照照有关法法律法规规和文件件要求制制订具体体方案，对对安 全全生产规规章制度度、落实实责任、安安全管理理体系、资资金投入入、人员员培训、 劳动纪纪律、现现场管理理、防控控手段、事事故查处处以及安安全生产产基本条条件、 基础设设施、技技术、作作业环境境等方面面组织自自查。（四四）我所所应加强强自然灾灾害的预预防。对对于因自自然灾害害可能导导致事 故灾难难的隐患患，应当当按照有有关法律律、法规规、标准准和本规规定的要要求排查查 治理理，采取取可靠的的预防措措施，制制订应急急预案。在在接到有有关自然然灾害预
20、预 报时时，应及及时向单单位人员员发出预预警通知知；发生生自然灾灾害可能能危及我我单 位位人员安安全的情情况时，应应当采取取撤离人人员、停停止作业业，加强强监测等等安全措措施，并并及时向向#局局有关部部门报告告。（五五）我单单位接到到有关部部门下达达的责令令停产整整改指令令，必须须立即 停止经经营，由由主要负负责人组组织制订订方案，并并及时报报送局有有关部门门。停产产整改方方案应确确定整改改项目、整整改目标标、整改改时限、整整改作业业范围、从从事整改改的作业业人员，落落实整改改责任人人、资金金，还应应包括安安全技术术措施和和应急预预案，以以及职工工安全教教育和培培训等内内容。 第五条 事事故隐
21、患患排查治治理工作作的监管管（一）有有关部门门应当督督促指导导我单位位按照有有关法律律、法规规、规章章、标准准和规程程的要求求，建立立健全事事故隐患患排查治治理等各各项制度度，监督督单位依依法开展展隐患排排查治理理工作，发发现存在在难以解解决的重重大问题题时，应应 及时时报告#局。（二二）我所所组织应应每季度度召开一一次例会会，主要要负责人人和内设设机构 负责人人参加，通通报隐患患排查治治理工作作，研究究解决隐隐患排查查工作中中存在的的问题，安安排隐患患排查治治理阶段段性工作作，确定定由本部部门挂牌牌督办和和公告的的重大事事故隐患患。（三三）我所所安全生生产小组组应结合合本单位位安全生生产日常
22、常监管工工作，组组织执法法人员，定定期对本本单位域域生产经经营单位位安全生生产事故故隐患进进行 检检查，发发现问题题及时依依法查处处。 第六条 事事故隐患患排查治治理的报报告（一一）我单单位应及及时向局局有关部部门报告告事故隐隐患排查查治理情情况。每每 季、每每年对本本单位事事故隐患患排查治治理情况况进行统统计分析析，并向向局有关关 部门门报送隐隐患排查查治理情情况。（二二）我所所安全生生产小组组应当每每季度总总结本单单位事故故隐患排排查治 理工作作，及时时向局有有关部门门通报工工作情况况，提出出下阶段段事故隐隐患排查查 治理理工作要要点。 第七条 重重大事故故隐患的的公示公公告（一一）对本本
23、单位自自查和有有关部门门检查发发现的重重大事故故隐患要要予以 公示。 对本单单位存在在的重大大事故隐隐患应当当在排查查或检查查发现的的日内内 进行行公示。（二二）出现现重大隐隐患，我我单位应应主动接接受社会会舆论监监督，及及时公 开重大大事故隐隐患的治治理情况况。第八条 重重大事故故隐患的的跟踪督督办和逐逐项销号号（一）安安全生产产小组对对单位重重大事故故隐患整整改，要要落实跟跟踪督办办的内设设机构和和责任人人，督促促企业落落实各项项防范措措施，对对单位重重大事故故 隐患患的治理理情况进进行跟踪踪督办。（二二）督促促整改的的责任人人应当每每周至少少深入现现场一次次，跟踪踪检查 有关防防范和监监
24、控措施施落实情情况，及及时掌握握重大事事故隐患患整改进进度，督督促企业业按整改改方案对对重大事事故隐患患进行治治理，彻彻底消除除重大事事故隐患患。（三三）重大大事故隐隐患整改改结束后后，整改改单位应应向督办办单位提提出复产产验收申申请。接接受申请请的部门门组织有有关人员员进行现现场核查查。（四四）重大大事故隐隐患在整整改期限限内彻底底治理，经经有关部部门验收收合 格格后，将将有关档档案整理理后归档档管理。 第九条 我我单位应应当建立立隐患排排查治理理工作奖奖惩机制制，对未未定期排排查事故故隐患或或未及时时有效整整改事故故隐患的的单位和和个人，实实施责任任追究；对在隐隐患排查查治理工工作中成成效
25、突出出的单位位和个人人给予奖奖励第十条 本本制度自自发布之之日起执执行。五、安全检检查制度度第一条：安安全检查查是安全全管理的的重要手手段，其其主要任任务是对对生产过过程及安安全管理理中可能能存在的的隐患、有有害与危危险因素素、缺陷陷等进行行查证，查查找不安安全因素素和不安安全行为为，以确确定隐患患或有害害因素、缺缺陷的存存在状态态，以及及它们转转化为事事故的条条件，以以便制定定整改措措施，消消除或控控制隐患患和有害害与危险险因素，确确保生产产的安全全。第二条：安安全检查查应贯彻彻专业检检查、系系统检查查、综合合检查相相结合的的原则。第三条：安安全检查查活动必必须有明明确的目目的、要要求和具具
26、体计划划。 第四条：安安全检查查须做到到检查“零零盲区” ，治理理“零搁搁置” 。 第五条：季季节性检检查分别别由各业业务部门门组织进进行，对对防火、防防爆、防防雨、防防洪、防防雷电、防防暑降温温、防风风及防冻冻保暖等等工作进进行预防防季节检检查。 第六条：班班组操作作工自我我安全检检查，按按巡回检检查牌所所规定的的频次进进行。第七条：各各级检查查组织和和人员，对对查到的的隐患都都要逐项项分析研研究，并并落实整整改措施施。 第八条：对对物资条条件暂时时不具备备整改的的重大隐隐患，必必须采取取应急的的防范措措施，并并入计划划，限期期解决或或停产。 责任追追究及其其它 第九条 各各级检查查出的安安
27、全隐患患，要按按照隐患患价格表表进行处处罚，对对反弹隐隐患加重重处罚，做做到隐患患“闭环环”管理理。 第十条 本本制度与与公司的的有关规规定抵触触的以公公司规定定为准。 第十一条 本制度度自公布布之日起起执行。六、安全生生产投入入管理制制度为了保证安安全生产产所需资资金投入入，建立立本公司司安全生生产投入入长效机机制，加加强安全全生产费费用计划划、管理理和使用用的规范范性，切切实维护护本公司司、职工工及社会会公共利利益，根根据安安全生产产法和和国家有有关加强强安全生生产的其其他决定定，制定定本制度度。第一章 安全生产费费用的提提取标准准第一条 安全生产费费用是指指按照规规定标准准提取，在在成本
28、中中列支，专专门用于于完善和和改进本本企业安安全生产产条件的的资金。第二条 安全费用按按照“财务提提取、安安委会监监督、确确保需要要、规范范使用”的原则则进行管管理。第三条 安全费用的的提取标标准以营营业收入入为计提提依据。第二章 安全生产费费用的使使用和管管理第一条 安全费用应应当按照照以下规规定范围围使用（一） 完善、改造造和维护护安全防防护设备备、设施施支出、包包括运输输工具安安全状况况检测及及维护系系统、运运输工具具附属安安全设备备等。（二） 配备必要的的应急救救援器材材、设备备和现场场作业人人员安全全防护物物品支出出。（三） 安全生产检检查与评评价支出出。（四） 重大危险源源、重大大
29、事故隐隐患的评评估、整整改、监监控支出出。（五） 安全技能培培训及进进行应急急救援演演练支出出。（六） 其他与安全全生产直直接相关关的支出出。第二条 在本规定的的使用范范围内，安安全费用用应优先先用于满满足上级级安全生生产监督督管理部部门对本本企业安安全生产产提出的的整改措措施或达达到安全全生产标标准所需需支出。第三条 安全费用应应当专户户核算，按按规定范范围安排排使用。年年度结余余下年度度使用，当当年计提提安全费费用不足足的，超超出部分分按正常常成本费费用渠道道列支。第四条 利用安全费费用形成成的资产产，应当当纳入相相关资产产进行管管理。第五条 为驾驶员等等一线生生产人员员办理的的个人意意外
30、伤害害保险，所所需保险险费用直直接列入入成本（费费用），不不在安全全费用中中支出。同时，为员员工提供供的职业业病防治治、工伤伤保险、医医疗保险险所需费费用，不不在安全全费用中中支出。第三章 安委会及财财务监督督第一条 公司应当及及时、足足额提取取安全费费用，并并按规定定使用。在在年度财财务会计计报告中中，应当当说明安安全费用用提取和和使用的的具体情情况。第二条 安管部和会会计室对对公司安安全费用用提取、管管理、使使用进行行监督检检查。第三条 公司未按本本规定提提取和使使用安全全费用的的，应责责令其限限期整改改，予以以警告。第四章 附则第一条 安全费用的的会计处处理，应应当符合合国家统统一的会会
31、计审计计制度的的规定。第二条 公司可以结结合实际际情况，制制定具体体实施办办法，并并报公司司相关职职能部门门备案。七、文件档档案管理理制度为保证公司司文件的的完整，便便于查找找利用，做做好收集集、立卷卷、保管管、等工工作，维维护文件件档案的的完整和和安全，特特制定本本制度。一、公司设设立文件件档案管管理专员员，切实实做好文文件档案案的收集集、分类类、整理理、立卷卷、归档档工作，保保证文件件档案资资料的齐齐全完整整，提高高案卷质质量，使使文件档档案管理理工作达达到标准准化、制制度化、规规范化的的要求，并并逐步实实现电子子信息化化管理。二、凡是公公司在工工作中形形成的文文件和具具有查考考利用价价值
32、的各各类资料料、原始始记录、出出版物、各各种图表表薄册、照照片以及及与本公公司生产产经营活活动相关关的上级级事文等等都要齐齐全完整整地收集集、整理理、立卷卷、保管管。三、事务室室要做好好公司员员工人事事档案的的收集、整整理、立立卷、管管理工作作，确保保资料完完整。四、事务室室要对公公司安全全生产相相关文件件资料专专门建档档。进行行管理。五、立卷应应根据其其相互联联系、保保存价值值分类整整理立卷卷，保证证档案的的齐全、完完整，能能反映公公司的主主要情况况，以便便于保管管和利用用。六、文件资资料档案案的保管管、查阅阅。1、所有档档案必须须入框上上架，科科学排列列，便于于查找，避避免暴露露或捆扎扎堆
33、放。2、文件柜柜、档案案室要保保持整洁洁卫生，认认真做好好文件档档案“八八防”工工作，特特别是档档案室防防火、防防鼠、防防湿、防防盗工作作要常抓抓不懈，要要定期检检查、经经常核对对文件档档案资料料，发现现问题及及时处理理、报告告并做好好相关记记录，确确保文件件档案资资料的完完整与安安全。七、公司内内部员工工因工作作需要查查阅档案案资料，须须报请公公司分管管领导批批准，外外单位人人员要查查阅、复复印公司司档案，必必须持单单位介绍绍信并经经本公司司分管领领导批准准后，方方可查阅阅；公司司所有档档案一律律不允许许外借。不不论是谁谁查阅、复复印档案案，公司司档案管管理员都都必须如如实进行行登记，注注清
34、查阅阅时间、查查阅内容容、查阅阅人姓名名、批准准领导、是是否复印印等相关关内容。八、对于公公司机密密文件及及档案的的管理，要要有专柜柜存放并并单独设设锁，无无关人员员不准接接触，工工作人员员要严守守机密。八、风险评评估和控控制管理理制度1.目的危险、有害害因素识识别、风风险评估估与风险险控制，是是安全标标准化管管理工作作的核心心。为对对公司生生产作业业活动中中可能存存在的危危险有害害因素进进行识别别和风险险评估，根根据评估估结果，有有针对性性地采取取风险预预防和控控制措施施，使风风险达到到可接受受的程度度，确保保生产活活动安全全进行，保保障员工工生命安安全、身身体健康康，有效效预防和和控制生生
35、产事故故，特制制订本制制度。 2.适用范范围本制度适用用于公司司下列活活动的危危险、有有害因素素识别和和风险评评估及控控制管理理：1）规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶阶段；2）常规和和非常规规活动；3）事故及及潜在的的紧急情情况；4）所有进进入作业业场所的的人员的的活动；5）原材料料、产品品的运输输和使用用过程；6）作业场场所的设设施、设设备、车车辆、安安全防护护用品；7）丢弃、废废弃、拆拆除与处处置；8）企业周周围坏境境；9）气候、地地震及其其他自然然灾害等等。3 引用标标准和相相关文件件危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AAQ30013-20008）重大危险险源辩识识
36、（GGB1882188-20009）生产过程程危险有有害因素素分类与与代码（GGB/TT138861-20009）4 职责与与分工4.1 依依据风险险评估准准则，从从影响人人、财产产和环境境等三个个方面的的可能性性和严重重程度，定定期和及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评估估分析。4.2 公公司建立立风险评评估组织织，组织织成员由由本公司司各级管管理人员员和基层层班组长长骨干组组成。1）经理负负责组织织生产活活动中危危险、有有害因素素风险识识别、评评估、更更新和控控制管理理工作。负负责审批批危险、有有害因素素识别和和风险评评估结论论。2）安管部部负责编编制危
37、险险、有害害因素识识别和风风险评估估表，指指导各职职能部门门（基层层单位）开开展危险险、有害害因素风风险识别别、评估估，负责责各职能能部门（基基层单位位）风险险评估记记录的审审查与控控制效果果有效性性验证。建建立、更更新重重大危险险源档案案，定定期进行行风险信信息更新新。3）各职能能部门（基基层单位位）分别别负责分分管区域域生产活活动的危危险、有有害因素素的识别别、评估估、更新新和控制制管理。4）各级员员工应积积极参与与所从事事生产活活动的危危险、有有害因素素的识别别、评估估工作。主主动参加加公司和和部门组组织的相相关培训训，掌握握基本分分析评估估方法，能能自行评评估。4.3同一一个项目目涉及
38、多多个部位位作业的的（如设设备、电电气、仪仪表、几几个施工工单位等等），由由各部门门自行分分析评估估后，项项目负责责人进行行汇总。5.内容与与要求5.1风险险分级管管理1）风险评评估依据据本制度度附录风风险评估估方法进进行分级级。2）各部门门负责对对所辖范范围内所所有的直直接作业业、操作作岗位、关关键装置置与重点点部位进进行风险险评估。3）作业风风险：重重大风险险作业由由所在部部门负责责人初审审签字，经经安全部部负责人人复审签签字后，报报公司领领导批准准；较大大风险作作业由所所在部门门负责人人初审签签字后，报报安全部部审核批批准；中中等风险险、可接接受风险险和可忽忽略风险险作业由由所在部部门负
39、责责人签字字审核批批准。4）岗位（装装置、部部位等）风风险：重重大风险险和较大大风险所所在的岗岗位（装装置、部部位等）由由所在部部门作为为重点部部位和关关键装置置按照关关键装置置重点部部位管理理制度进进行管理理；中等等风险、可可接受风风险和可可忽略风风险所在在的岗位位（装置置、部位位等）应应由所在在部门采采取隔离离、防护护、制定定操作规规程等措措施降低低风险。5）风险评评估职责责（1）项目目规划、设设计前应应由有资资质的机机构从事事设立安安全评估估。（2）项目目的建设设应由项项目组进进行风险险分析并并做好风风险控制制记录。（3）项目目投产运运行后，常常规和非非常规活活动风险险由各车车间进行行分
40、析并并做好风风险控制制记录，关关键、重重要装置置或系统统的开停停车风险险由生产产部分析析并做好好风险控控制记录录。（4）工艺艺变更应应由技术术部做好好风险分分析并做做好控制制记录。（5）设备备、设施施新增或或拆除由由设备部部负责组组织分析析，并做做好风险险控制记记录。（6）事故故及潜在在紧急情情况的风风险由所所在车间间进行评评估分析析，并做做好控制制记录。（7）进入入作业场场所的人人员活动动，均由由所在车车间进行行作业风风险分析析，并做做好控制制记录。（8）作业业场所的的设施设设备的风风险应由由据部门门进行分分析，并并做好控控制记录录。（9）人为为因素，包包括违反反操作规规程和安安全生产产规章
41、制制度的风风险应由由所在部部门进行行分析，并并做好控控制记录录。5.2风险险评估方方法选择择1）直接作作业环节节的风险险评估宜宜采用工工作危害害分析（JJHA）。2）岗位、部部位、装装置等风风险评估估方法宜宜采用工工作危害害分析（JJHA）和作业条件危险性分析（LEC）。3）重要设设备、关关键设备备的风险险评估宜宜采用安安全检查查表法（SSCL）。4）新生产产工艺线线路的设设计评估估方法宜宜采用：预先危危险性分分析（PPHA）、危危险与可可操作性性研究（HHAZOOP）。5）失效模模式与影影响分析析（FMMEA）、故故障树分分析（FFTA）、事事件树分分析（EETA）等等其它评评估方法法。5.
42、3 风风险评估估准则1）有关安安全生产产法律、法法规；2）设计规规范、技技术标准准；3）本公司司安全管管理标准准、技术术标准；4）本公司司安全生生产方针针和目标标等。 具体风险评评估参照照附录风风险评估估方法进进行。5.4 风风险评估估实施步步骤1）生产部部部长主主持风险险评估活活动，成成立评估估组织。组组织成员员由有安安全评估估工作经经验和安安全和安安全管理理经验丰丰富的人人员组成成。2）危害辩辩识，实实施现场场检查、识识别危险险、有害害因素。3）通过定定性或定定量评估估，确定定评估目目标的风风险等级级。4）根据评评估结果果，提出出控制措措施。5）得出评评估结论论。6）风险评评估应从从影响人
43、人、财产产和环境境等三个个方面的的可能性性和严重重程度分分析，重重点考虑虑以下因因素：火灾、爆炸炸；中毒毒、窒息息；有毒毒有害物物料、气气体的泄泄漏；高高温等异异常环境境；人机机工程因因素（指指人员、设设备、工工作环境境合理匹匹配、使使设备、环环境适应应人的生生理、心心里特征征，从而而使操作作简便准准确、失失误少）；电击、触触电及电电弧烧伤伤；物体体或人员员高处坠坠落；机机械伤害害；噪声声；设备备的腐蚀蚀、缺陷陷；潜在在危险及及其变异异；其它它5.5 确确定重大大风险1）依据有有法律法法规的要要求2）风险发发生的可可能性和和严重性性3）公司的的声誉和和社会关关注度等等5.6风险险控制内内容1）
44、选择风风险控制制措施时时应考虑虑：（1）控制制措施的的可行性性和可靠靠性（2）控制制措施的的先进性性安全性性（3）控制制措施的的经济合合理性及及公司的的经营运运行状况况（4）可靠靠的技术术保障及及服务2）风险控控制措施施应包括括并按如如下顺序序：（1）工程程技术措措施，实实现本质质安全（2）管理理措施，实实现规范范管理（3）教育育措施，提提高从业业人员的的操作技技能和安安全意识识（4）个体体防护措措施，减减少职业业伤害3）风险控控制管理理根据风险评评估结果果及经营营运行情情况等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。对于确定
45、的的重大风风险项目目，需建建立档案案，内容容包括：（1）风险险评估报报告及技技术结论论（2）评审审意见（3）隐患患治理方方案，包包括资金金概算情情况等（4）时间间表和负负责人（5）竣工工验收报报告5.7风险险信息更更新不间断地组组织风险险评估工工作，识识别与生生产经营营活动有有关的风风险和隐隐患，定定期评审审或检查查风险控控制结果果。风险险评估的的频次为为每年一一次，当当下列情情况发生生时，公公司应及及时进行行风险评评估：a) 新的的或变更更的法律律法规或或其他要要求；b) 操作作变化或或工艺改改变；c) 新建建、改建建、扩建建、技改改项目；d) 有对对事故、事事件或其其他信息息的新认认识；e
46、) 组织织机构发发生较大大变动。 5.8重大大危险源源 5.8.11重大危危险源的的辩识：按照重重大危险险源的辩辩识GGB1882188-20009规规定，识识别公司司生产区区域范围围内的重重大危险险源。公公司现有有重大危危险为：5.8.22重大危危险源的的管理执执行重重大危险险源管理理制度5.9风险险管理的的宣传和和培训安全部定期期对从业业人员进进行风险险培训，培培训内容容包括危危险因素素识别、风风险评估估方法、控控制措施施和应急急预案等等。不断断增强从从业人员员的风险险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。6.风险控控制6.1根据据风险评评估结
47、果果及经营营运行情情况等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。6.2公司司选择风风险控制制措施时时须考虑虑：可行行性、安安全性、可可靠性。6.3公司司选择风风险控制制措施时时应包括括：工程程技术措措施、管管理措施施、培训训教育措措施、个个体防护护措施。6.2安全全部应将将风险评评估的结结果及所所采取的的控制措措施对从从业人员员进行宣宣传、培培训，使使其熟悉悉工作岗岗位和作作业环境境中存在在的危险险、有害害因素，掌掌握、落落实应采采取的控控制措施施。九、安全教教育培训训管理制制度为了让全体体职工正正确掌握握安全生生产知识识，提高高生产技技术水平平，认识识搞好安安全生产产的重要要意义，能能够自觉觉贯彻国国家的安安全生产产方针和和法令，认认真地遵遵守有关关安全生生产的规规章制度度，保证证实现安安全生产产。一、充分利利用工会会职能，利利用工会会活动的的机会，用用标语、板板报、图图展、录录象等多多种形式式，组织织开展安