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1、材料管理办法目录一、材 料 分 类错误！未定义书签。二 材料计计量单位位汇总表表2三 施工各各阶段材材料采购购计划参参考表错误！未定义义书签。四 材料采采购程序序错误！未定义义书签。一 采购购准则：错误！未定义义书签。五 、材料料的验收收程序9六 、材料料的领用用程序13七、材料（设设备）的的保管15九、材料报报验程序序16十、公司内内部材料料（设备备）移转转程序17十一、材料料进料单单办理程程序19十二、材料料耗料单单办理程程序20十三、材料料（设备备）盘点点要求20十四、周转转工具的的管理办办法22十五、常用用钢材理理论重量量表27十六、关于于加强甲甲供材料料管理的的有关规规定28十七、关
2、于于建立账账目的要要求32十八、 材材料部月月末检查查内容32十九、 生生产用固固定资产产和小型型机具报报损33二十、关于于对废旧旧物资处处理的有有关规定定33二十一、 对材材料暂行行管理办办法的的相关规规定3432一、材 料 分 类一实体用材料料（一）土建用材料料1一、二次结结构钢筋、商砼砼、水泥泥、沙子子、石子子、保温温板、加加气块（砖砖）等2装修石膏粉、瓷瓷砖、勾勾缝剂、保保温砂浆浆、抗裂裂砂浆、粘粘接剂、填填缝剂、腻腻子、水水泥、砂砂子、砂砂浆、石石子、白白灰粉、炉炉渣、网网格布、铁铁丝网、珍珍珠岩、TTG胶、涂涂料、油油漆等。(二）安装用材料料1给水用材料料给水管、管管件、水水表、阀
3、阀门、衬塑管管件、PPPR管管件等2排水用材料料排水管、管管件、落落水管阀阀门、UPVVC管件件等3强电用材料料穿线管、电电线电缆缆、面板板插座、配配电箱（柜柜）、灯灯具、桥桥架、防防火泥、防防火封堵堵、电表表、镀锌锌扁铁、镀锌元元钢等4弱电用材料料弱电箱、电电话线、电电视同轴轴线5采暖用材料料暖气片、管管及管件件、岩棉棉管、阀阀门、热热量表、壁挂炉炉等6消防用材料料消火栓消消防箱、消消防水龙龙带、灭火器器、消防防管件7通风用材料料通风管、设设备等二措施性材料料（一）低值易耗品品1生产用低值值旗杆、临临电电缆缆等2生活用低值值（二）周转材料木方子、多多层板、木木架板、临临电电缆缆、临电电配电箱
4、箱（柜）、钢钢架管、扣扣件、顶顶丝、山山形卡、对对拉螺栓栓、工字字钢等 （三）消耗材氧气、乙炔炔、绑丝丝、电焊焊条、零零星材料料、废机机油、锂锂基脂、泡泡沫胶、麻麻袋、彩彩条布、塑塑料布、焊焊焬、地膜膜、钢板板、角铁铁、元钢钢、槽钢钢、石棉棉瓦、防防火泥、钢钢丝绳、支支架、液液压油、套套管、PPVC胶胶、脱模模剂、止止水条、切切割片、水水泥支撑撑、垫块块等三固定资产配电箱、大大门四临时设施（一）临时设施土土建板房（二）临水临电用用管件、闸闸门等电线、灯灯泡、插插座等二 材料计计量单位位汇总表表1. 元钢、螺纹纹、板材材、型钢钢：吨（tt）2. 镀锌扁铁、镀镀锌元钢钢、管材：米（mm）3. 镀锌
5、板、铝铝板等：平方米米（）4. 商砼、石子子、沙子子、加气气块、珍珍珠岩、炉炉渣：立立方米（mm）5. 水泥、石膏膏粉、腻腻子粉、白白灰粉、白白灰块、TTG胶、外外加剂：吨（tt）6. 涂料、油漆漆、稀料料等：公公斤（kkg）；汽油、柴柴油：升升7. 红砖、页岩岩砖、小小青砖、水水泥砖、空心砖：千块8. 内外墙砖、地地面瓷砖砖、花岗岗岩、大大理石、便便道砖、保保温板等等：平方方米（）。9. 钢板网、铁铁丝网、网网格布、土土工格栅栅、玻璃璃丝布、防防水卷材材等：平平方米（）。10. 铁丝、钉子子、电焊焊条等：公斤（kkg）。11. 钢塑管、PPP.RR管、PPVC管管、PEE管、岩岩棉管等等：米
6、（mm）；管管件：个个。12. 阀门：个13. 水表、电表表、漏保保、空气气开关、刀刀闸等：块。14. 暖气片（散散热器）用用：铸铁铁用片、钢钢串片用用组。15. 电缆、电线线等：米米（m）。16. 电机、水泵泵、变压压器、配配电箱、电电焊机、木木工设备备等：台台。17. 各种电动工工具：台台；手动动工具（单单件：把把；多件件：套）18. 模板、三合合板、五五合板、石石膏板等等：张、平平方米（）。19. 方木：米；木架板板：块（注注明规格格）20. 胶布、胶带带、美纹纹纸等：盘21. 油毡、塑料料薄膜：卷22. 塑料布、防防尘网：公斤（kkg）；彩条布布：米（mm2）。备注：各种种票据上上必须
7、注注明规格格、型号号三 施工各各阶段材材料采购购计划参参考表一：土建序号施工阶段施工部位具体数值备注1一次结构施施工阶段段地基基础土方开挖工工程量由项目部提提供完备备的土方方开挖施施工方案案，明确确放坡比比例，由由预算员员计算工工程量。地下室所有有砼用量量商品砼情况况：分清清砼标号号，是否否抗渗提提出砼材材料用量量；现场搅拌砼砼情况：除提供供该施工工阶段的的所用砼砼用量，还还需根据据现场砼砼配比提提供各种种材料用用量地下室所有有钢筋用用量分清规格型型号，关关于措施施性钢筋筋用量，依依据现场场施工方方案计算算，例如如马蹬钢钢筋、定定位筋、穿穿墙螺栓栓等地下室所有有模板用用量根据施工方方案中模模板
8、的材材质，分分析各种种措施性性材料用用量，例例如钢钉钉等。基础部位防防水工程程量施工预算中中标注清清：防水水厚度，材材质及质质量要求求、卷材材上卷高高度回填土根据回填工工程量计计算灰土土比例，计计算石灰灰的用量量。垫层层：砼工工程量，模模板工程程量导墙根据方案计计算砖量量、水泥泥、沙子子用量防水保护层层用量保护层主要要有：细细石砼保保护层，聚聚苯板保保护层，防防水保护护墙砌砖砖用量主体结构主体结构中中砼用量量依据砼施工工方案明明确栏板板构造柱柱等零星星构件是是否随主主体结构构一次浇浇筑，或或是在二二次结构构中施工工。主体结构钢钢筋用量量分清规格型型号，关关于措施施性钢筋筋用量，依依据现场场施工
9、方方案计算算，例如如马蹬钢钢筋等主体结构模模板用量量根据施工方方案中模模板的材材质，分分析各种种措施性性材料用用量，例例如钢钉钉等。要要求分层层分部位位。2二次结构施施工阶段段钢筋用量植筋规格格、型号号砼用量模板用量烟风道用量量根据不同部部位，规规格提供供烟风道道用量，标标注规格格型号尺尺寸砌体材料用用量各种砌体材材料用量量，包括括砌筑砂砂浆按实实际施工工配比计计算材料料用量。门窗数量门窗数量根根据图纸纸和相关关变更提提供各种种型号门门窗的数数量。伸缩缝数量量预算根据施施工方案案提供伸伸缩缝施施工中所所有材料料的用量量，遇水膨膨胀胶条条三 施工各各阶段材材料采购购计划参参考表2二次结构施施工阶
10、段段楼梯栏杆楼梯栏杆按按不同做做法提供供水平延延长米数数量，型材的的规格；护窗栏杆用用量护窗栏杆按按不同做做法提供供水平延延长米数数量屋面工程主要提供屋屋顶保温温，找坡坡度材料料用量3装饰装修阶阶段内外装（装装修分析析表）墙面工程根据与业主主的施工工合同和和外协队队伍的施施工合同同提供施施工预算算楼地面工程程根据地面的的不同做做法提供供材料用用量，例例如地板板砖，砼砼垫层的的材料用用量等外墙施工提供外墙保保温板材材料用量量：粘接接砂浆、抗抗裂砂浆浆、保温温砂浆、外墙瓷瓷砖用量量。注：1、 本施工预算算编制流流程主要要依据高高层住宅宅施工阶阶段编制制，做法法不同时时做相应应调整。2、 编制施工预
11、预算的前前提必须须要结合合的资料料：与甲甲方签订订的施工工合同，施施工方案案和外协协队伍的的分包合合同、工工程做法法很重要要、施工工方案很很重要。二：安装序号施工进度专业需提供的材材料内 容备注1一次结构施施工阶段段电气预留预埋管管规格型号、材材质、数数量等进场之前准准备好。接线盒规格型号、材材质、数数量等进场之前准准备好。配电箱（箱箱壳）规格型号、名名称、数数量、安安装方式式及安装装位置主体工程之之前准备备好。给排水套管地下室刚/柔性防防水套管管、普通通套管、钢钢板与工长沟通通好需要要制作几层层，折成成延长米米。2二次结构施施工阶段段排水主立管及部部件upvc规格型号、材材质、数数量等1、主
12、要管管件：立立管检查查口、伸伸缩节、地地漏、阻阻火圈、地地面扫除除口、弯弯头、三三通、立立卡、吊吊卡、透透气帽等等。2、管管材壁厚厚及承压压能力标标注清楚楚。给水主立管及部部件规格型号、材材质、数数量等1、主要管管件：弯弯头、三三通、地地下室阀阀门、补补偿器、油油任、对对丝、支支架、管管箍等。22、管材材壁厚及及承压能能力标注注清楚。消防水主立管及部部件规格型号、材材质、数数量等1、主要管管件：弯弯头、阀阀门、支支架、法法兰盘、消消火栓等等。2、管管材壁厚厚及承压压能力标标注清楚楚。采暖主立管及部部件规格型号、材材质、数数量等1、主要管管件：阀阀门、补补偿器、弯弯头、支支架、法法兰盘等等。2、
13、管管材壁厚厚及承压压能力标标注清楚楚。3装修安装阶阶段给水、采暖暖户内支管规格型号、材材质、数数量等1、主要管管件：阀阀门、弯弯头、内内丝弯头头、三通通、变径径、管箍箍等。22、管材材壁厚及及承压能能力标注注清楚。水暖井内支支管及部部件规格型号、材材质、数数量等1、主要管管件：阀阀门、水水表、热热量表、弯弯头、油油任、对对丝等。22、管材材壁厚及及承压能能力标注注清楚。排水水泵规格型号、材材质、数数量等通风风机规格型号、材材质、数数量等铁板、支架架等。电气电线、电缆缆规格型号、材材质、数数量等电缆、桥架架要根据据现场实实际情况况定。小电器规格型号、材材质、数数量等开关、插座座、灯具具、航空空障
14、碍指指示灯等等的规格格型号及及安装部部位标注注明确。注：1、本流程程是根据据高层住住宅的施施工工序序编制而而成，如如所遇工工程有不不同做法法，应做做相应调调整。2、所有加加工订货货单由工工长先提提出详细细数据与与预算员员核实，最最终数量量以核实实后的数数据为准准。四 材料采采购程序序一 采购购准则：1 必须按照三三比一算算（比质质量、比比价格、比比售后服服务、算算成本）的原则，在确保质量的前提下商谈价格。在采购过程中坚决禁止向供应商索要钱物，不准吃请。2 公司建立合合格材料料（设备备）供应应商信息息库,在在材料（设设备）供供应商纳纳入信息息库前，采采购人员员必须对对供应商商进行综综合考评评，对
15、其其公司简简介、生生产能力力、质量量保证、付付款要求求、售后后服务、产产品特点点等进行行比较，报报给主管管领导审审批后，方方能采购购。3 大宗材料的的采购必必须找三三家以上上的供应应商进行行报价，采采购人员员在洽谈谈某项材材料（设设备）时时，如有有必要，可可以采用用多轮洽洽商、多多次谈判判等方式式进行，以以便降低低公司的的采购成成本。二 采购购程序（OOA平台台运行）1.项目部部采购材材料（设设备）由由项目工工长根据据施工预预算编制制材料需需用计划划（OAA上的材材料设备备进场计计划表），计计划中列列明需用用的材料料（设备备）的规规格、型型号、数数量、质质量要求求、使用用时间等等，项目目预算员
16、员审核交交材料员员编制材材料（设设备）采采购计划划，项目目经理签签字后，报报公司材材料部和和主管领领导审批批，由材材料部或或项目部部进行采采购 。（大大宗材料料的采购购必须招招标报价价，需加加工制作作的材料料，由预预算部出出加工订订货）2.所有材材料（设设备）采采购时需需签订订订货合同同，须须将合同同草本上上传至OOA平台台进行评评审，评评审通过过后，方方可签订订。合同同至少一式式贰份，供供需双方方各执壹壹份， 项目签签订的合合同需将将原件交交回公司司材料部部进行归归档。材料的采购购流程（OOA平台台）工长编制材料的采购进场计划表预算员进行复查项目经理进行审核材料员根据现场进行核对公司材料部主
17、管领导审批五 、材料料的验收收程序 （一一）、原原则： 所有进进场材料料（设备备）必须须有随货货检验报报告合格格证等质质量资料料须由项项目材料料员、质质检员等等有关人人员进行行验收，对对于特殊殊材料（设设备）由由项目经经理、项项目工程程师、项项目质检检员、项项目材料料员共同同验收，并并做好记记录。对对不符合合国家质质量、环环保、安安全规范范标准要要求的材材料不验验收并退退货；对对进场材材料（包包括材料料名称、规规格型号号、品牌牌、厂商商或供应应方等内内容）与与合同不不符合的的不验收收。对于一般物物资进场场，要检检查材料料（设备备）的数数量规规格型型号品品牌包包装/外外观质量量/有关关破损/变质
18、情情况，并并检查其其合格证证、检测测报告等等资料。验收单单的开出出必须由由双人验验收签字字，严禁在在供货单单上签字字。验收收单的开开具一定定注明：材料名名称、规规格、单单位、大大写数量量，备注注部分可可填写要要注意的的事项。 对于须进行行复试检检验的材材料需挂牌通通知，待待复试检检验报告告证明其其合格后后方可投投入使用用。（二）、材材料进场场程序 11参加加人员：采购员员、供货货商或其其代表、库库房保管管员、质质检员或或工长。 2验收原原则：一一定按规规格、型型号、数数量验收。 22.1对于以以重量(吨或公公斤)验验收的材材料，必必须现场场抽样称称重，验验证是否否符合总总的重量量。 22.2对
19、于以以件数、个数、根数、块数验收的材料，必须完整点数，检查外观、重量。对于沙石材料等，我们先进行外观验收：粒径的大小、含泥量的程度，量出车厢的实际尺寸进行计算，然后开具正式验收单。2.3对于于袋装验验收的材材料，完完全点数数，抽查查袋装材材料的重重量、 22.4对于以以箱装验验收的材材料，必必须开箱箱，点验验数量，并并抽查样样品，符符合数量量、规格格的要求求。 22.5对于以以理论重重量验收收的材料料，完全全点验数数量后，用仪仪器抽样样检测内内径、外外径、壁壁厚，确确定总的的数量。3.进场材材料的分分类检验验3.1根据据验收数数量填写写验收单，验收收单必须须有供货货人的签签字和材料员双双人验收
20、收签字。3.2验收收单保管管：验收收单一式式3份，11份归供供应商，11份归采采购员本本人报财务入账账，1份库房房保管员员留底。每月装装订保存存。3.3钢材材（钢筋筋） 33.3.1参加加人员：采购员员、供货货商或代代表、质质量负责责人、库库房保管管员。 3.3.2对型号号的验收收：规格格型号。对对盘条进进行卡径径，是否符符合国标标规范，。验收结果必须三方认可。由供货商(或代理)、采购员、库房保管员负责人分别记录，核对汇总。(注：随货的原始数据必须保留)。 33.3.3根据实实际数量量及上述述三份材材料填写写验收单，并及时时通知实实验人员员抽样复复检，取取样时要要求材料料员必须须在场配配合试验
21、验员取样样，复检检合格后后方可使使用。 4水泥进场场程序 4.1采采购员提提前通知知供货商商，并说说明水泥泥的标号号、厂别别、数量量、等级级、到货时时间等。 4.2根根据供货货合同对对来货的的标号（普普通水泥泥或是矿矿渣水泥泥）、厂厂家、数量量等进行行验收，并并索取随随货出厂厂检验报报告。同同时做复复检，合合格后方方可使用用。 4.3水水泥进场场的验收收 4.4库库房保管管员首先先把水泥泥库原有有的水泥泥进行标标识，划划分界限限，防止止与新进进场的水水泥混淆淆。本着着先进先先出的原原则存放放。 4.5在在卸水泥泥的同时时，各参参加人员员要认真真监督，防防止码放放空洞。4.6水泥泥的运输输原则上
22、上要求厂厂家运输输；每进进场1000吨，袋装要随机抽取1吨(20袋)进行重量核验，取其平均值。 4.7每每月按实实际重量量及验收收人员签签字的小小票，办办理验收收入库手手续。（三）材料料（设备备）的入入库 材料（设设备）进进场验收收后由材材料（设设备）库库管员做做好材料料（设备备）数量量的清点点，办理理有效的的材料（设设备）验验收单，对对于在材材料（设设备）入入库过程程中发现现的材料料（设备备）数量量和质量量问题以以最快的的方式通通知相关关人员和和部门进进行处理理。验收收单要根根据材料料（设备备）采购购合同或或送货单单中的内内容进行行填写，对对于不同同的材料料（设备备）送货货单要分分别填写写。
23、单记记入材料料（设备备）明细细帐，对对于涉及及安全方方面的用用品，要要有安全全部门参参与。如如安全帽帽、安全全网等。材 料 的的 入 库 流流 程材料的入库验收填写验收单，必须有双方人员的签字材料的分类保管记账收料单送料单位： 年 月月 日 编编号：材料名称规格型号品牌单位数量运输车牌号号运输车体积积长*宽*高高备注：请持持此单至至项目材材料部门门办理结结算手续续发货人： 验收收人：此单一式三三联：第第一联：材料员员留存（黑黑色）；第二联联：供货货凭证（绿绿色）；第三联联：采购购员留存存（红色色）六 、材料料的领用程序序（一）、原原则：限限额领料料，根据据预算领领料，专专人领料料。根据项目经经
24、理审批批的材料料（设备备）领用用计划办办理材料料（设备备）的出出库手续续。同时时核查领领用的材材料（设设备）是是否在施施工合同同中规定定的提供供材料（设设备）计计划施工工预算范范围内。出出库时对对材料（设设备）出出库的数数量规规格型型号品品牌出出库时间间领料料人施施工队合合同号作作好记录录。对于于施工队队的退货货也办理理出库手手续，但但用红笔笔填写。（二）、材材料限额额领用程程序1.材料的的限额领领用是指指直接可可控制的的材料，如如电线、阀阀门、管管件等，要要做到按按预算发发料，随随用随领领，并做做好领料料记录。2指定领领料人：2.1项目目部指定定项目部部管理人人员领料料人。2.2包工工队、班
25、班组指定定领料人人，要有有劳务队队负责人人委托证证明，没没有委托托证明不不予领料料。2.3委托托证明要要存放在在项目部部。合同内内包含自自备的材材料和工工具不能能发放。材料员要把合同相关部分复印备用，以明确需要购买的材料。2.4中途途更换领领料人时时，暂时时由其包包工队长长、班组组长或分分承包方方负责人人代领并并及时作作出新的的委托证证明。3.领料人人需办理理的手续续3.1施工工队领料料时要有有受委托托证明的的领料人人签字，并并做好记记录。3.2材料料员要依依据施工工预算，对对施工队队所领取取的材料料严格控控制，对对超出的的部分，要要查明原原因。3.3对于于超出预预算的材材料，领领用时要要有项
26、目目经理的的批准方方可发放放，并做做好记录录，属于于施工队队浪费或或丢失要要在结算算时从工工程款中中扣除。3.4对于于劳务队队人员和和项目部部管理人人员领用用的低值值易耗品品、办公公用品等等的原则则：以旧旧换新，并并建立相相应的登登记台账账。3.5在施施工过程程中，要要把当日日剩余的的下脚料料，如装装修时穿穿线过程程中剩余余的电线线下脚料料，及时时回收入入库。材 料 的的 领 用 流 程施工方指定领料人领料人填写领料单(写明领用材料、规格、数量、领用时间)材料员核实领用材料数量库管人员发放材料并做好领料记录七、材料（设设备）的的保管1.做好入入库材料料（设备备）的分分类保管管工作，各各种材料料
27、、工具具、配件件要挂有有名称、规规格、型型号、数数量的标标识牌（专专用卡），做做到账、物物、卡相相符。2.对于贵贵重材料料（设备备）要入入箱装锁锁；对于于防水防防腐防潮潮的材料料采取措措施存放放；易燃燃易爆的的物品要要单独存存放，远远离火源源、电源源；现场场材料的的存放要要合理有有序，便便于施工工需要。3.保管人人员要勤勤转现场场，随时时掌握材材料的使使用情况况，监督督材料的的充分利利用，杜杜绝浪费费。4.现场的的机械设设备要有有防雨防防砸的保保护措施施，及时时进行维维护保养养（由公公司和设设备主管管提供机机械设备备保养细细则）。八、 材材料款的的支付程程序1.材料款款的支付付：公司司材料部部
28、负责公公司采购购材料款款的支付付，项目目材料主主管采购购材料所所发生的的款项由由项目材材料主管管负责支支付；2. 按合合同规定定的条款款作应付付款计划划，并在在每月225日之之前，将将付款计计划上报报至材料料部，材材料部将将项目和和公司的的付款计计划汇总总，于每每月300日之前前上报主主管领导导。每月月上报材材料还款款计划，要要注明是是否已入入账、已已交发票票。3. 本着着“负债经经营”的原则则，项目目材料员员和公司司材料部部在上报报付款计计划时，充充分考虑虑公司条条件、用用料缓急急等因素素，与供供货商充充分沟通通后再编编制付款款计划并并上报公公司。4.主管领领导审批批完成后后，供货货商持有有
29、效金额额税务发发票、材材料验收收单、付付款通知知单(供供货人签签字，项项目材料料主管和和材料部部长签字字，财务务部门签签字，单单位领导导签字)到财务务部办理理付款事事宜。5.财务在在支付材材料款时时须收回回验收单单。6.公司任任何员工工不得在在验收单单、供货货单等单单据上写结算算数、欠欠款数等等数据。7.甲供材材支付程程序详见见第十六六条第三三项的规规定。材 料 款款 的 支 付 流 程项目材料主管编制材料应付款计划通过OA上传至公司材料部材料部汇总后上报至主管领导主管领导审批供货商持有效手续到财务部办理付款事宜 九、材料报报验程序序 1采购购员提供供产品质质量证明明文件(合格证证、检验验报告
30、)提供给库库房保管管员。 2技术术员或资资料员向向库房保保管员收收取产品品质量证证明文件件。 3技术术员或资资料员根根据材料料类别及及复试报报告填写写报验单单，后附附产品质质量文件件复印件件，向甲甲方或监监理报验验。4甲方或或监理要要验收签签字。 5产品品质量合合格及检检验报告告的原件件，由材材料员送送交资料料员，并并做好合合格证台台帐。十、公司内内部材料料（设备备）移转转程序1.由项目目材料主主管或工工长与公公司材料料主管部部门联系系所需和和所剩材材料（设设备）情情况，并并上报项项目经理理。2.公司材材料主管管部门根根据各项项目和公公司大库库需要调调入调出出的材料料（设备备）在公公司范围围内
31、进行行协调。3.材料（设设备）的的调出单单位负责责联系运运输车辆辆、装车车、押车车如实填填写材料料（设备备）的移移转单，数量填填入移拨拨数量一一栏，由由材料主主管和项项目经理理签字后后带至调调入仓库库。（调调入公司司大库的的材料（设设备）运运输费由由调出单单位承担担）。4.材料（设设备）的的调入单单位由库库管员、材材料主管管组织验验收、清清点，依依据移转转单与实实际进场场材料（设设备）核核实后办办理入库库手续并并在移转转单上签签字认可可。数量量填入实实收数量量一栏，材料（设备）的运输费用由调入单位承担。5.及时将将移转的的材料（设设备）传传至OAA平台上上的万万众材料料移转单单，泛远租租赁与材
32、材料部同同用一个个平台，设设备、材材料各自自处理自自己该项项部分；移转的责任任人是移移出单位位的材料料部门，例例：A项项目的材材料移入入B项目目，A项项目的材材料部门门是主责责人，负负责填写写OA和和文字的的材料移移转单，并并负责从从B项目目收回签签收后的的移转单单，于每每月255号之前前交至公公司材料料部一份份。6.移转材材料的划划价：移移转材料料由材料料及财务务主管部部门统一一划价，新购入和未使用的并且不影响其他项目工程上使用的，材料调出单位可直接划原价；固定资产不划价由财务按规定摊销。材料移转流流程（OOA平台台）移出项目材料负责人填写移转单（移拨数量）、单价并附纸质移转单的扫描件移入项
33、目材料负责人填写实收数量、金额主管项目材料会计十一、材料料进料单单办理程程序1.采购员员依据库库管员出出具的材材料验收收单，并并按照进进料单要要求的内内容认真真填写，字字迹公正正，不得得随意涂涂改。材材料（设设备）的的名称要要用通用用名，计计量单位位参照公公司下发发的材料料计量表表。2.材料（设设备）进进料单各各部门、各各负责人人签字要要齐全（签签字不得得用印章章），每每月255日前办办完上月月采购材材料（设设备）的的进料手手续。进进料单右右上角注注明材料料使用性性质。3.暂估进进料：由由于特殊殊原因不不能做正正式进料料的材料料（设备备），需需做暂估估进料。待待正式进进料做完完后，用用红笔冲冲
34、暂估进进料。（冲暂估进进料时，如已耗料，需先冲回耗料）4.采购员员所购材材料（设设备）做做完进料料后必须须记入采采购台账账；材料来来源要与与合同的的供货单单位名称称保持一一致；如如有改动动，要按按新的名名称执行行（并注注明原合合同名称称）。5.材料进进料单的的填制方方法：5.1要根根据材料料验收单单填制；5.2要注注明是甲甲供、甲甲代付、入入帐、冲冲借款，标标注材料料用途（根根据材料料分类）5.3去财财务报帐帐时进料料单后要要附材料料验收单单、供货货单据（如如有）5.4当月月采购的的材料当当月做进进料，过过期票据据请给相相关部门门打请示示报告。5.5 暂暂估进料料要在进进料单前前面加“暂估”二
35、字。十二、材料料耗料单单办理程程序1.库管员员每月110号、115号、25号前将已购入并用在工程上材料做工程耗料单，一式叁份（工地留底、财务会计、材料会计）。2.耗料单单除材料料名称、规规格、数数量还必必须有单单价、金金额，注注明使用用部位，使使用性质质（实体体、措施施等）。各各主管签签字手续续齐全，按时上报公司材料部。4.暂估耗耗料：已已用在工工程上并并已做暂暂估进料料的材料料要做耗耗料（和和正式耗耗料格式式一样），待正式进料做完后，用红笔冲暂估进、耗料，做正式耗料。3.库管员员计库存存帐（手手写）。十三、材料料（设备备）盘点点要求1.月底材材料库管管员对现场场及库房房材料进进行盘点点，做出
36、出库存材材料（设设备）盘盘点表，库库管员和材料料会计对对数量账账，材料料会计和和财务会会计对金金额账，做做到账账账相符，账账实相符符，并将将盘点表表于每月月25日日通过OOA平台台上报公公司材料料部。并并对盘点点材料（设设备）的的新旧好好坏加以以说明。2.盘点表表要按照照材料账账目的分分类进行。3.库存材材料要带带金额 、分类要求：（11）.首首先依据据耗料后后的账面面数，进进行盘点点，月末末出具材材料盘点点汇总表表；（2）年初初新帐的的建立，要要根据年年终盘点点表的数量量、金额额入账；（3）盘点点以后施施工的项项目，要要在新建建立的账账目上加加注科目目，结转转下年，上上年结转转。 项项目材料
37、料盘点表表月份：名称规格单位项目账面数数实际盘点数数盈（+）亏亏（-）数数备注数量单价金额数量单价金额数量单价金额项目经理： 材料料主管： 经办办人：十四、周转转工具的的管理办办法 工程程使用钢钢架管、扣扣件等周周转工具具，我公公司基本本上以租租赁为主主。特制制订以下下管理办办法。1.选择信信誉好、服服务好、有有实力的的租赁站站。2.签订租租赁合同同：合同同中明确确租用工工具、日日租金、质质量要求求、进出出场装卸卸费用的的承担、赔赔偿条款款、租费费结算等等内容。原原则上签签订租赁赁合同使使用我公公司的统统一格式式。合同同必须由由项目材材料主管管、项目目经理亲亲自签订订并报公公司有关关部门和和主
38、管领领导审批批。3.租赁工工具进场场：依据据生产技技术负责责人的施施工方案案提出使使用数量量、规格格型号，按按生产需需要分期期分批进进场，项项目材料料员明确确专人负负责，进进场的租租赁工具具必须由由材料员员、工长长、门卫卫三方验验收签字字，由材材料员记记进场台台账。4.租赁工工具退场场：工程程退下不不再使用用的周转转工具要要及时退退场。退退场时要要点数登登记，经经办人不不少于二二人，由由材料员员记退场场台账。5.租赁工工具使用用过程的的管理：本着随随用随进进的原则则不得长长期积压压，增加加租费。在在使用过过程中不不得随意意截割，乱乱轧，造造成后果果的要用用经济手手段处罚罚。组织织专人随随时回收
39、收散落的的周转工工具，防防盗防埋埋，做好好维护保保养。6.及时盘盘点做出出盈亏分分析。亏亏损部分分要跟租租赁站沟通及及时赔偿偿。 后附：1.周周转工具具盘点一一览表 2.租赁工工具赔偿偿协议 3.运输输费用结结算单备注：一级级柜、二二级箱列列入固定定资产，做做票时注注明；临临电电缆缆列入低低值易耗耗；价格在1000元以以内的，作作为耗材材，由材材料员做做进、耗耗料，1100元元以上220000元以下下的为低低值易耗耗品；周转工具劳劳务队退退场时，留存部分无法拆下的架管、卡扣、架板需项目和施工队签订协议，主要是：要按退租赁的实际数量作为结算依据；拆的时候要通知甲方、劳务队。 周周转工具具盘点一一
40、览表 建筑筑面积： 日日期：序号工具名称规格单位账面总数 A =+其中已退数 转出数 在租账面数数 =AA-盘点库存数数 亏损数 =-亏损率 =A备注租赁数 自购数 转入数 1钢架管米2扣件十字扣件套转向扣件套接头扣件套3顶丝套4山型卡个5步步紧套 主管领领导审核人经办人租赁工具赔赔偿协议议甲方：乙方：经甲乙双方方友好协协商，现现就 项项目租用用钢架管管等工具具丢失赔赔偿一事事达成协协议，具具体工具具名称、数数量、赔赔偿价格格见明细细。协议议经双方方签字生生效后由由甲方一一次性付付清赔偿偿款。同同时已赔赔偿部分分不再计计取租赁赁费，项项目部与与租赁站站办理退退场手续续。租赁工具赔赔偿明细细表序号工具名称单位数量赔偿单价(元)赔偿金额（元）1钢架管米2十字扣件套3接头扣件套4转向扣件套5顶丝根合计甲方： 乙方方：经办人： 经办人人：项目经理：日期： 日日期：运输费用结结算单项目名称： 年年 月月 日 装卸地点：车牌号码：装卸材料名称、数量、计价明细