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1、平煤股份份十一220177622号关于印发发平煤煤股份十十一矿矿矿井安全全风险评评估制度度及考核核办法（试试行）的的通知矿属各单单位：平煤股股份十一一矿矿井井安全风风险评估估制度及及考核办办法（试试行）已已经研究究同意，现现印发给给你们，请请认真贯贯彻执行行。平煤股份份十一矿矿 20017年年4月225日 平煤煤股份十十一矿综综合部 20117年44月255日印发发 （校校对：王王天永）关于印发发平煤煤股份十十一矿矿矿井安全全风险评评估制度度及考核核办法（试试行）的的通知为贯彻落落实“安全第第一，预预防为主主”的安全全生产方方针，进进一步提提升矿井井安全生生产管理理水平，加加强安全全生产系系统
2、状态态掌控，减减少和控控制安全全生产过过程中的的危险、有有害因素素，降低低安全风风险，切切实提高高系统安安全可靠靠性，预预防事故故发生，加加强和规规范采掘掘工作面面及一通通三防、防防突、防防治水、机机电运输输等主要要生产系系统执行行安全风风险评估估工作，依依据中中国平煤煤神马集集团关于于开展安安全风险险评估工工作的指指导意见见（中中平220177711号）、中中国平煤煤神马集集团关于于开展安安全风险险评估工工作的实实施方案案（中中平220177722号）、关关于印发发煤矿矿安全风风险评估估标准（试试行）的通知知（中中平220177977号）和和煤矿矿安全生生产标准准化基本本要求及及评分办办法（
3、试试行）等等文件要要求，结结合我矿矿安全生生产实际际，特制制定本制制度。一、安全全风险评评估组织织机构（一）成成立十一一矿煤矿矿安全风风险评估估工作领领导小组组，负责责十一矿矿安全风风险评估估的全面面领导。组 长长：孔建建伟 车云立立副组长：邰俊卿卿 杨杨 峰峰 董董守文 彭泽泽智 郑 立 樊永东东 史二听听 樊樊胜强 陈星星明 李为民民 石石 涛涛 成 员员：方曙曙晨 董淑江江 刘刘少林 赵喜喜海 熊 波 张 峰王贯明 李战战胜 刘祖辉辉 张张远志 杨天天明 王付根根 孙海龙龙 张张生亮 邢春春峰十一矿煤煤矿安全全风险评评估工作作领导小小组下设设办公室室，办公公室设在在安检科科，安全全科长张
4、张生亮兼兼任办公公室主任任，负责责十一矿矿煤矿安安全风险险评估工工作的督督察、考考核工作作。各战线领领导任本本专业评评估管理理工作组组长，副副总任副副组长，有有关业务务科室人人员为成成员，负负责本专专业评估估工作的的具体管管理；各各战线主主管业务务科室科科长任本本战线评评估执行行管理工工作组长长，与评评估相关关的基层层单位书书记、队队长和主主管技术术人员、业业务科室室分管（包包片）责责任人为为成员，具具体负责责本专业业评估项项目的现现场安全全风险评评估工作作；基层层单位党党支部书书记、队队长任本本单位评评估工作作组长，主主管技术术员和其其他副职职为成员员，具体体负责本本单位工工作区域域的安全全
5、风险评评估工作作。二、工作作职责（一）党党委书记记、矿长长负责十十一矿安安全风险险评估工工作的全全面领导导，组织织制定矿矿井安全全风险评评估管理理制度、考考核办法法，负责责全面落落实本单单位安全全风险评评估工作作；为各各级安全全风险评评估工作作提供必必要的人人力、物物资、技技术、时时间支持持和资金金投入保保障；党党委书记记、矿长长负责组组织每月月对划定定重点安安全风险险区域和和重大风风险管控控措施实实施情况况和管控控效果进进行一次次检查；对重大大风险及及隐患组组织公布布和公示示。（二）安安全矿长长负责牵牵头组织织十一矿矿的安全全风险评评估工作作，负责责落实矿矿井安全全风险评评估管理理制度、考考
6、核办法法，对矿矿井安全全风险评评估工作作进行全全面监督督、检查查、考核核、协调调；组织织安检部部门对重重点安全全风险管管控措施施的实施施及效果果监督情情况进行行跟踪督督促验收收，并做做好月检检记录归归档和隐隐患闭合合管理，编编制月度度安全风风险评估估报告。（三）战战线领导导负责组组织实施施本战线线作业场场所、生生产系统统、专项项及年度度安全风风险评估估工作，对对评估结结论进行行审查、签签字、指指导、组组织和督督促落实实本战线线关于评评估中存存在问题题整改方方案、整整改措施施的制定定，并按按规定每每旬组织织至少11次专项项巡查，对对整改方方案和措措施的落落实情况况进行检检查。（四）各各战线业业务
7、科室室负责组组织实施施本战线线作业场场所、生生产系统统、专项项及年度度安全风风险评估估，按照照年度安安全风险险评估、超超前专项项安全风风险评估估、即时时安全风风险评估估和周期期安全风风险评估估要求，按按时组织织进行相相关安全全风险评评估，按按规定及及时编制制报告；对存在在的较大大、重大大隐患和和问题及及时编制制整改方方案或措措施，经经战线分分管领导导、副总总审核后后组织实实施；根根据评估估结果明明确本周周或月度度安全管管理重点点，科室室分管责责任人负负责日常常整改落落实情况况的监督督和检查查。（五）基基层单位位负责对对本单位位工作面面、施工工地点和和生产系系统的安安全状况况、管理理情况进进行自
8、查查评估；自查评评估结果果纳入本本单位近近期安全全管理重重点，明明确管理理措施和和整改责责任人；队长负负责组织织实施，对对安全风风险隐患患进行公公布、公公示；技技术员负负责整改改方案、措措施编制制及技术术措施的的补充完完善和技技术管理理，分管管负责人人负责整整改落实实。（六）安安检科负负责组织织对各战战线上报报的安全全风险评评估结果果进行审审核，对对整改方方案和措措施落实实情况进进行监督督；对各各战线、各各单位评评估工作作开展情情况进行行考核；对失职职行为进进行责任任追究；建立完完善矿井井安全风风险评估估工作档档案；负负责重大大安全风风险进行行分类公公示管理理。三、安全全风险评评估分类类根据矿
9、井井系统复复杂程度度、风险险性及安全生生产条件件变化等等情况进进行年度度安全风风险评估估、超前前专项安安全风险险评估、即时安全风险评估和周期安全风险评估（煤矿安全生产标准等文件及上级对评估周期有明确规定的遵从其规定）。（一）年年度安全全风险辨辨识评估估每年由矿矿长组织织各战线线领导和和相关业业务科室室、区队队开展年年度安全全风险辨辨识，重重点对瓦瓦斯、水水、火、粉粉尘、顶顶板及提提升运输输系统等等容易导导致群死死群伤事事故的危危险因素素进行安安全风险险辨识评评估。（二）超超前专项项安全风风险评估估1.新水水平、新新采区、新新工作面面设计前前，由总总工程师师组织相相关业务务科室进进行评估估，重点
10、点对设计计前地质质条件和和重大灾灾害因素素等方面面存在的的安全风风险进行行评估。2.在生生产系统统、生产产工艺、主主要设施施设备、重重大灾害害等发生生重大变变化时，由由分管战战线领导导组织有有关业务务科室进进行评估估，重点点对作业业环境、生生产过程程、重大大灾害因因素和设设施设备备运行等等方面存存在的安安全风险险进行评评估。3.启封封火区、排排放瓦斯斯、突出出矿井过过构造带带及石门门揭煤等等高危作作业实施施前，新新技术、新新工艺、新新材料、新新装备试试验或推推广应用用前，由由总工程程师组织织有关业业务科室室进行，重重点对作作业环境境、工程程技术、设设备设施施、现场场操作等等方面存存在的安安全风
11、险险进行评评估。4.突出出危险采采掘工作作面、水水害威胁胁严重工工作面开开工前或或停工停停产一周周以上复复工前，由由分管战战线领导导组织有有关业务务科室重重点对作作业环境境、工程程技术、设设备设施施、现场场操作等等方面存存在的安安全风险险进行评评估。5.本矿矿发生死死亡事故故或涉险险事故、出出现重大大事故隐隐患或省省内煤矿矿发生重重特大事事故后，由由矿长及及时组织织分管战战线领导导和业务务科室进进行，重重点辨识识原安全全风险评评估结果果及管控控措施是是否存在在漏洞、盲盲区。（三）即即时安全全风险评评估作业场所所、生产产系统出出现安全全生产异异常信息息时，由总总工程师师或分管管战线领领导组织织有
12、关业业务科室室重点对对作业环环境、工工程技术术、设备备设施、现现场操作作方面存存在的安安全风险险进行评评估，评评估工作作必须在在恢复正正常生产产前完成成。（四）周周期安全全风险评评估1.突出出危险采采、掘工工作面和和受水害害威胁严严重工作作面每周周评估11次；其其它作业业场所、生生产系统统每月评评估1次次。2.“一一通三防防”及防突突、防治治水、机机电等生生产系统统每月评评估1次次。3.矿井井基础管管理每月月评估11次。四、安全全风险评评估标准准及要求求按照关关于印发发煤矿矿安全风风险评估估标准（试试行）的通知知（中中平220177977号）文文件要求求，结合合十一矿矿实际，特特制定安安全风险
13、险评估标标准及办办法如下下：（一）基基层单位位自查评评估：由由各基层层单位书书记、队队长负责责牵头组组织本单单位主管管技术员员及其他他副职参参加，业业务科室室分管（包包片）负负责人参参与，针针对本单单位工作作面、施施工地点点和生产产系统安安全状况况、管理理情况每每周一组组织评估估一次，并并于当天天将自查查评估报报告上报报业务科科室。（二）专专业评估估：由各各战线业业务科室室负责牵牵头组织织，相关关业务科科室及基基层单位位书记、队队长和主主管技术术人员参参加，对对本专业业评估项项目的现现场安全全状况和和安全管管理进行行评估，根根据评估估情况，编编制本专专业评估估报告。1.矿井井综合评评估由安安全
14、矿长长牵头组组织，安安检科及及相关部部门依据据矿井井基础管管理安全全风险评评估标准准（附附表1），每每月针对对矿井产产量、劳劳动定员员、人员员准入、安安全投入入、安全全诚信、应应急管理理进行一一次全面面安全风风险评估估。2. 总总工程师师牵头组组织，通通风科具具体负责责，相关关业务科科室参加加，依据据一通通三防安安全风险险评估标标准（附附表2）内内容要求求，每月月针对矿矿井通风风系统、安安全监控控系统、防防灭火系系统、综综合防尘尘系统等等进行一一次周期期安全风风险评估估；在瓦瓦斯排放放、启封封火区前前5天内内，按照照瓦斯斯排放安安全风险险评估标标准（附附表144）、启封火区安全风险评估标准（附
15、表15）内容要求，及时组织进行超前专项安全风险评估。3. 总总工程师师牵头组组织，防防突科具具体负责责，相关关业务科科室参加加，依据据瓦斯斯防治系系统安全全风险评评估标准准（附附表3）内内容要求求，每月月针对矿矿井瓦斯斯区域治治理情况况进行一一次周期期安全风风险评估估。4.机电电矿长牵牵头组织织，机电电科具体体负责，相相关部门门和单位位参加，依依据机机电运输输系统安安全风险险评估标标准（附附表4）内内容要求求，每月月针对基基础管理理系统、供供电系统统、主提提升及运运输系统统、压风风系统进进行一次次周期安安全风险险评估。5. 总总工程师师牵头组组织，地地测科具具体负责责，相关关部门和和单位参参加
16、，依依据防防治水系系统安全全风险评评估标准准（附附表5）内内容要求求，每月月针对防防治水机机构和管管理制度度、防治水水基础工工作、防治水水措施落落实、排排水系统统进行一一次周期期安全风风险评估估。6.采煤煤矿长牵牵头组织织，生产产科具体体负责，相相关部门门和单位位参加，依依据采采煤工作作面安全全风险评评估标准准（附附表6）内内容要求求，每周周进行一一次周期期安全风风险评估估；根据据每周安安全风险险评估情情况，结结合每月月底矿井井“大检查查和大排排查”，组织织进行一一次月度度安全风风险评估估；在采采面初采采初放开开始前55天内，根根据采采煤工作作面回采采前安全全风险评评估标准准（附附表111），
17、及及时完成成相关采采面的超超前专项项安全风风险评估估工作；在地测测部门地地质预报报等下下达后55日内，按按照采采掘工作作面过地地质构造造带安全全风险评评估标准准（附附表133）内容容要求，及及时完成成相关工工作面的的超前专专项安全全风险评评估工作作。7.开拓拓矿长牵牵头组织织，开拓拓科具体体负责，相相关部门门和单位位参加，依依据煤煤巷掘进进工作面面安全风风险评估估标准（附附表7）、岩巷掘进工作面安全风险评估标准（附表8）内容要求，每周进行一次周期安全风险评估；根据每周安全风险评估情况，结合每月底矿井“大检查和大排查”，组织进行一次月度安全风险评估；在地测部门贯通通知单、地质预报、揭煤说明书等下
18、达后5日内，按照掘进工作面贯通前验收评估表（附表12）、石门揭煤工作面安全风险评估标准（附表16）内容要求，及时完成相关工作面的超前专项安全风险评估工作。8.总工工程师牵牵头组织织，总办办室具体体负责，相相关部门门和单位位参加，在在新水平平（新新采区、新新工作面面）设计计前100天内，根根据新新水平（新新采区、新新工作面面）设计计前安全全风险评评估表（附附表9）内内容要求求，及时时完成超超前专项项安全风风险评估估。9.总工工程师牵牵头组织织，相关关部门和和单位参参加，根根据煤煤矿复工工复产验验收安全全风险评评估标准准（附附表100）内容容要求，在在矿井连续续停工停停产1个个月以上上复工复复产前
19、110天内内，组织织进行超超前专项项安全风风险评估估。（三）安安全监督督审核：由安全全矿长负负责牵头头组织，安安全副总总、科长长及各业业务科室室科长和和安检科科工程技技术人员员参加对对各专业业的安全全风险评评估结果果进行矿矿井安全全风险评评估审核核汇总，并并对矿井井安全风风险评估估存在的的问题进进行督促促整改。五、安全全风险评评估分级级采掘工作作面及各各生产系系统评估估采用定定性评估估，安全全评估风风险根据据安全状状况划分分为红色色、黄色色、绿色色三个安安全管理理档次。红红色代表表安全不不可控，黄黄色表示示安全基基本可控控，绿色色表示安安全可控控。（一）采采掘工作作面评估估分级：出现11项及以
20、以上黄色色的，该该工作面面评定为为黄色；出现11项及以以上红色色的，该该采掘工工作面评评定为红红色；各各项均为为绿色的的，工作作面方可可评定为为绿色。（二）安安全生产产系统评评估分级级：出现现1项及及以上黄黄色的，系系统评定定为黄色色；系统统出现11项及以以上红色色，隐患患可以及及时整改改的，系系统应评评定为黄黄色；隐隐患严重重，威胁胁安全生生产的，系系统评定定为红色色；各项项均为绿绿色的，系系统方可可评定为为绿色。（三）矿矿井评估估分级：矿井安安全风险险评估标标准“基础管管理”项目中中出现11项及以以上黄色色的，矿矿井评定定为黄色色；出现现1项及及以上红红色的，矿矿井评定定为红色色；采掘掘工
21、作面面、系统统出现11个及以以上黄色色的，矿矿井评定定为黄色色；出现现1个及及以上红红色的，对对矿井整整体安全全影响不不大，且且隐患可可以及时时整改，矿矿井可评评定为黄黄色；隐隐患严重重，在整整改期间间有可能能造成事事故的，矿矿井评定定为红色色；采掘掘工作面面、各主主要安全全生产系系统以及及“基础管管理”各项均均为绿色色的，矿矿井方可可评定为为绿色。六、安全全风险分分级管控控、运用用、公示示（一）安安全风险险评估中中发现的的隐患和和问题纳纳入矿月月度安全全监控重重点，制制定专项项管控措措施并实实行闭合合管理。可边整改，边生产；属较容易整改的或能立即整改的由区队负责整改落实，并进行闭合；整改难度
22、较大，需要战线协调或指导的，由分管战线领导负责组织制定安全、技术、组织措施，由施工单位或业务科室负责落实，业务科室负责每旬对分管范围内月度风险管控重点实施情况进行一次检查，并做好旬检记录，编制旬检报告；带班领导跟踪督查重大安全风险管控措施落实情况，并做好检查问题落实情况的有关记录。（二）评评估结果果为红色色的，由由矿长负负责组织织针对重重大安全全风险及及管控措措施制定定实施方方案，明明确人员员和资金金保障；隐患严严重，在在整改期期间有可可能造成成事故的的，由分分管战线线领导组组织相关关业务科科室制定定专项管管控措施施，停工工停产进进行整改改；安全全矿长负负责组织织安检部部门进行行跟踪监监督，隐
23、隐患整改改销号后后，由相相关专业业组织进进行再次次评估，达达到黄色色或绿色色后，方方可恢复复生产作作业或设设备运行行。（三）各各系统、各各采掘工工作面评评估后应应形成安安全风险险评估结结果及分分析报告告，必须须按照煤煤矿安全全风险分分级管控控要求，制制定专项项管控措措施，跟跟踪落实实整改，隐隐患整改改完毕后后，责任任专业评评估工作作领导小小组负责责将整改改情况报报送安检检科存档档，安检检科对整整改情况况进行监监督检查查。（四）评评估结果果用于分分析、研研究和指指导下一一步安全全生产工工作重点点。年度度安全风风险辨识识评估用用于下一一年度安安全生产产工作重重点，指指导和完完善下一一年度生生产计划
24、划、灾害害预防和和处理计计划、应应急预案案；专业业评估用用于指导导和完善善矿井安安全生产产相关设设计、生生产系统统布置、设设备选型型、劳动动组织和和作业规规程、操操作规程程等安全全技术措措施；工工作面和和生产系系统评估估结果用用于完善善现场安安全风险险管控措措施和布布置月度度安全风风险管控控重点。（五）矿矿井存在在重大安安全风险险的，要要在井口口或存在在重大安安全风险险区域的的显著位位置公告告存在的的重大安安全风险险、管控控责任人人和主要要管控措措施。（六）利利用煤矿矿安全信信息化平平台等载载体，加加强安全全风险管管控。各各级管理理人员要要及时将将评估中中、隐患患整改过过程中及及生产中中排查出
25、出的问题题及时录录入，及及时掌握握现场安安全隐患患整改情情况。七、安全全风险评评估结果果报告制制度（一）采采煤专业业、开掘掘专业于于每周一一利用“安全质质量检查查活动日日”后及时时进行周周期安全全风险评评估，根根据评估估结果编编制评估估报告，于于次日下下午166:000前以书书面形式式经本专专业评估估组组长长签字盖盖章后报报送安检检科；结结合月底底“大检查查和大排排查” 进行行月度安安全风险险评估，评评估结果果于次日日下午116:000前以以书面形形式经本本专业评评估组组组长签字字盖章后后报送安安检科，电电子版通通过矿OOA发送送至“安检科科信息员员”。（二）“一通三三防”专业、防防治水专专业
26、、机机电运输输专业于于每月 “大检查查和大排排查”后及时时进行周周期安全全风险评评估，根根据评估估结果编编制评估估报告，于于次日下下午166:000前以书书面形式式经本专专业评估估组组长长签字盖盖章后报报送安检检科，电电子版通通过矿OOA发送送至“安检科科信息员员”。（三）总总办室、生生产科、通通风科等等单位根根据本规规定“安全评评估办法法” 中关关于即时时安全风风险评估估的要求求，及时时做好即即时安全全风险评评估工作作，并将将结果以以书面形形式经本本专业评评估组组组长签字字盖章后后报送安安检科，电电子版通通过矿OOA发送送至“安检科科信息员员”。（四）安安全审核核评估由由安检科科及时组组织各
27、专专业评估估组组长长对上报报的评估估情况进进行评估估审核，每每周（月月）安全全办公会会对安全全风险评评估情况况进行通通报。八、考核核与奖惩惩（一）各各专业、基基层单位位严格按按照平平煤股份份十一矿矿矿井安安全风险险评估制制度要要求，建建立相关关层级安安全风险险评估管管理领导导小组，做做到责任任分工明明确、有有制度、有有落实；分工不不明确、责责任落实实不到位位的，对对相关单单位罚款款10000元，负负责人罚罚款3000元。（二）各各层级评评估小组组按照“谁组织织、谁负负责；谁谁签字、谁谁负责；谁检查查、谁负负责”的原则则组织开开展安全全风险评评估工作作。不认认真组织织安全风风险评估估，造成成评估
28、流流于形式式或提供供虚假资资料进行行评估的的，评估估结果与与现场实实际不符符，形成成重大隐隐患的，对对评估责责任单位位罚款110000元，评评估小组组负责人人罚款3300元元。（三）各各专业安安全风险险评估小小组明确确具体工工作责任任人，负负责本专专业风险险评估的的汇总、上上报工作作，对责责任人不不明确，未未按规定定时间上上报评估估结果或或上报虚虚假评估估结果的的，对评评估小组组负责人人罚款5500元元，具体体责任人人罚款2200元元。（四）安安全风险险评估发发现的隐隐患和问问题未制制定切实实可靠的的专项管管控措施施并实行行闭合管管理的，对对评估责责任单位位罚款110000元，措措施执行行单位
29、罚罚款10000元元，评估估小组负负责人罚罚款3000元。（五）安安检科每每月针对对各专业业评估工工作进行行考核，考考核结果果纳入责责任部门门和单位位月度“三三三三一”安全绩绩效考核核。评估估报告中中必须明明确存在在问题的的整改方方案、措措施及整整改责任任人和整整改时间间，对措措施制定定无针对对性、责责任人不不明确的的，扣减减责任单单位月度度安全结结构工资资的1%。（六）基基层单位位在自查查评估过过程中，未未按照规规定开展展评估的的；未明明确安全全管理重重点或公公示的；未及时时制定整整改方案案、编制制针对性性措施及及完善技技术管理理的；对对书记、队队长、主主管技术术员各罚罚款3000元，扣减责
30、任单位月度安全结构工资的1%。（七）业业务科室室未按照照规定每每旬对分分管范围围内月度度安全风风险管控控重点实实施情况况进行一一次检查查，旬检检记录不不齐全、旬旬检报告告不完善善的，扣扣减业务务科室月月度工资资系数的的0.11。（八）管管理人员员未按照照规定及及时对评评估中、隐隐患整改改过程中中及生产产中排查查出的问问题录入入安全信信息管理理平台的的，对责责任人每每次罚款款2000元，并并取消月月度安全全先进个个人评比比资格。（九）安安检科每每季度对对各专业业安全风风险评估估工作进进行检查查评比，评评出先进进单位和和落后单单位，并并根据评评比结果果对先进进单位和和落后单单位分别别给予33000
31、050000元元的奖励励和处罚罚。附件：煤煤矿安全全风险评评估标准准附表1：矿井井基础管管理安全全风险评评估标准准附表2：一通通三防安安全风险险评估标标准附表3：瓦斯斯防治系系统安全全风险评评估标准准附表4：机电电运输系系统安全全风险评评估标准准附表5：防治治水系统统安全风风险评估估标准附表6：采煤煤工作面面安全风风险评估估标准附表7：煤巷巷掘进工工作面安安全风险险评估标标准附表8：岩巷巷掘进工工作面安安全风险险评估标标准附表9：新水水平（新新采区、新新工作面面）设计计前安全全风险评评估表附表100：煤煤矿复工工复产验验收安全全风险评评估标准准附表111：根据据采煤煤工作面面回采前前安全风风险
32、评估估标准）附表122：掘掘进工作作面贯通通前验收收评估表表附表133：采采掘工作作面过地地质构造造带安全全风险评评估标准准附表144：瓦瓦斯排放放安全风风险评估估标准附表155：启启封火区区安全风风险评估估标准附表166：石石门揭煤煤工作面面安全风风险评估估标准14附表1 矿井基础础管理安安全风险险评估标标准矿井名称称： 评评估时间间：项目名称评估内容容评估指标标评定标准准评估“三三色”结果存在问题题评估人员员签字矿井综合合评估系统评估估基础管理理系统矿井产量量矿井年度度产量不不超过矿矿井核定定生产能能力，并并符合上上级相关关规定；月度产产量不超超过月度度计划的的10%。不符合评评定为红红色
33、。综合评定定为 色。劳动定员员矿井、采采区、突突出采掘掘头面实实际入井井人数符符合劳动动定员相相关规定定。不符合评评定为红红色。人员准入入安全管理理机构设设置齐全全，人员员配备符符合相关关规定。不符合评评定为红红色。安全投入入按规定足足额提取取和使用用安全生生产费用用不符合评评定为红红色。安全诚信信依法依规规组织生生产建设设，不存存在假整整改，假假密闭，假假票据，假假图纸，假假档案等等“五假”现象及及超层越越界开采采行为不符合评评定为红红色。应急管理理制定有应应急预案案，按计计划组织织演练。不符合评评定为黄黄色。 业业务科室室负责人人： 战线领领导： 矿长长： 说明：1、采掘掘工作面面：出现现
34、1项及及以上黄黄色的，该该工作面面评定为为黄色；出现11项及以以上红色色的，该该采掘工工作面评评定为红红色；各各项均为为绿色的的，工作作面方可可评定为为绿色。 2、安安全生产产系统：出现11项及以以上黄色色的，系系统评定定为黄色色。系统统出现11项及以以上红色色，隐患患可以及及时整改改的，系系统应评评定为黄黄色；隐隐患严重重，威胁胁安全生生产的，系系统评定定为红色色；各项项均为绿绿色的，系系统方可可评定为为绿色。3、矿井井：矿井井安全风风险评估估标准“基础管管理”项目中中出现11项及以以上黄色色的，矿矿井评定定为黄色色；出现现1项及及以上红红色的，矿矿井评定定为红色色。采掘工作作面、系系统出现
35、现1个及及以上黄黄色的，矿矿井评定定为黄色色；出现现1个及及以上红红色的，对对矿井整整体安全全影响不不大，且且隐患可可以及时时整改，矿矿井可评评定为黄黄色；隐隐患严重重，在整整改期间间有可能能造成事事故的，矿矿井评定定为红色色。采掘工作作面、各各主要安安全生产产系统以以及“基础管管理”各项均均为绿色色的，矿矿井方可可评定为为绿色。附表2一通三防防安全风风险评估估标准矿井名称称： 评评估时间间：项目名称评估内容容评估指标标评定标准准评估“三三色”结果存在问题题评估人员员签字系统评估估通风系统统主要通风风机1.主要要通风机机按规定定进行性性能测定定和定期期检测检检验，并并在合理理范围运运行；22.
36、定期期进行矿矿井反风风演习，反反风率不不低于440%；3.矿矿井通风风阻力与与矿井总总风量符符合煤煤矿井工工开采通通风技术术条件的的规定。不符合第第1项评评定为红红色，不不符合第第2、33项评定定为黄色色通风系统统1.矿井井总风量量，采掘掘工作面面等主要要用风地地点风量量满足实实际需要要；2.不存在在违反煤煤矿安全全规程规规定的串串联通风风、扩散散通风和和下行通通风；33.生产产水平或或采区必必须实行行分区通通风，采采掘工作作面应有有独立的的回风系系统，充充电硐室室、采区区变电所所、爆破破材料库库实现独独立通风风；4.高瓦斯斯、突出出矿井的的每个采采区和开开采容易易自燃煤煤层的采采区，必必须设
37、置置至少11条专用用回风巷巷；5.采区进进（回）风风巷必须须贯穿整整个采区区，严禁禁一段进进风、一一段回风风；6.井巷中中风速符符合规定定；7.主要通通风设施施完善可可靠。不符合第第1、22、3、44、5项项评定为为红色，不不符合第第6、77项评定定为黄色色安全监控控系统设备性能能1.安全全监控系系统功能能齐全，运运行正常常，按规规定定期期检测检检验；22.安全全监控系系统实现现双机热热备，设设备供电电电源必必须取自自被控开开关的电电源侧或或专用电电源；33.中心心站设备备应有可可靠的接接地装置置和防雷雷装置。不符合第第1项评评定为红红色，不不符合第第2、33项评定定为黄色色传感器安安设管理理
38、1.各类类传感器器安设地地点、数数量、报报警值、断断电值、断断电范围围、复电电值必须须符合煤煤矿安全全规程；2.各各类传感感器必须须按周期期进行调调校、检检验。不符合任任何一项项评定为为黄色管理维护护1.监控控数据真真实，出出现瓦斯斯、一氧氧化碳、风风向、风风速等异异常信息息应按程程序及时时汇报、处处理。22.安全全监控设设备故障障及时处处理，资资料台账账完整规规范，并并制定瓦瓦斯事故故应急预预案；不符合第第1项评评定为红红色，不不符合第第2项评评定为黄黄色防灭火系系统管理措施施1.开采采容易自自燃和自自燃煤层层的矿井井，必须须编制矿矿井防灭灭火专项项设计，采采取综合合预防煤煤层自然然发火的的
39、措施；2.井井下机电电设备硐硐室、主主要巷道道内带式式输送机机机头前前后两端端各200m范围围内，采采用不燃燃性材料料支护；3.开开采自然然发火的的煤层，应应开展预预测预报报工作，并并确定煤煤层自然然发火标标志气体体及临界界值。不符合第第1项评评定为红红色，不不符合第第2、33项评定定为黄色色系统装备备1.防灭灭火系统统设备齐齐全，运运行良好好；2.注浆（注注氮）管管路铺设设到位，并并符合规规定；33. 按按规定设设置井上上、下消消防材料料库，配配足消防防器材。不符合任任何一项项评定为为黄色控制指标标1.有自自燃发火火征兆必必须采取取相应的的安全防防范措施施并停止止生产；2. 无一氧氧化碳超超
40、限（爆爆破作业业除外）作作业，采采空区密密闭内及及其他地地点无高高温点（地地温和水水温影响响除外）；3.采采煤工作作面回采采结束后后45天天内进行行永久性性封闭。不符合第第1项评评定为红红色，不不符合第第2、33项评定定为黄色色综合防尘尘系统管理制度度矿井按规规定进行行煤尘爆爆炸性鉴鉴定工作作，并制制定年度度综合防防尘、预预防和隔隔绝煤尘尘爆炸措措施。不符合评评定为黄黄色设施设备备1.防尘尘管路系系统完善善；作业业地点转转载点喷喷雾、净净化水幕幕等防尘尘设施齐齐全；采采掘机械械必须有有内外喷喷雾装置置，喷雾雾压力符符合要求求；2.按要求求安设隔隔爆设施施，并定定期进行行维护；3.测测尘仪器器、
41、仪表表齐全，并并定期进进行校正正、检定定。不符合任任何一项项评定为为黄色防尘措施施1.工作作面按规规定采取取煤层注注水措施施，落实实冲尘管管理制度度；2.定期冲冲洗巷道道积尘，井井下巷道道不得有有厚度超超过2mmm，连连续长度度超过55m的煤煤尘堆积积。不符合任任何一项项评定为为黄色 科科室负责责人： 战战线副总总： 战线线领导：附表3瓦斯防治治系统安安全风险险评估标标准矿井名称称： 评估估时间：项目名称评估内容容评估指标标评定标准准评估“三三色”结果存在问题题评估人员员签字系统评估估瓦斯防治治系统技术管理理 1.突出矿矿井新水水平、新新采区必必须编制制区域防防突专项项设计，移移交生产产前按规
42、规定组织织防突专专项验收收。2.突出矿矿井根据据实际状状况和条条件制定定区域综综合防突突措施和和局部防防突措施施，防突突技术路路线选取取、突出出危险性性鉴定和和区域预预测、参参数测定定符合防防突规定定和省省“双十条条”要求。33.矿井井防突年年度、季季度、月月度计划划与矿井井生产经经营计划划一并下下达，并并保证落落实到位位。 不符合第第1、22项评定定为红色色，不符符合第33项评定定为黄色色。区域治理理1.区域域治理工工程超前前施工，区区域综合合防突措措施落实实到位，满满足矿井井抽、掘掘、采平平衡。22.在安安全煤量量范围内内组织采采掘活动动。3.保护层层开采面面积、高高低位岩岩巷工程程量、打
43、打钻工程程量、瓦瓦斯抽采采量“四量”指标计计划按要要求分解解落实。不符合第第1、22项评定定为红色色，不符符合第33项评定定为黄色色。抽采能力力1.矿井井按规定定建立地地面永久久瓦斯抽抽采系统统，抽放放泵站、管管路安装装设计符符合规定定，抽采采能力满满足矿井井抽采达达标要求求。2.矿井建建立抽采采达标评评判体系系，采掘掘工作面面抽采达达标评判判报告内内容符合合煤矿矿瓦斯抽抽采达标标暂行规规定，并并按规定定程序进进行审批批。不符合第第1项评评定为红红色，不不符合第第2项评评定为黄黄色。异常信息息 处置置矿井制定定异常信信息处置置管理制制度，并并实施落落实到位位。不符合评评定为黄黄色。 科科室负责
44、责人： 战线副副总： 战线领领导： 附表4机电运输输系统安安全风险险评估标标准矿井名称称：评估估时间：项目名称称评估内容容评估指标标评定标准准评估“三三色”结果存在问题题评估人员员签字系统评估机电运输系统基础管理理系统1.矿井井主要设设备有周周期性检检修计划划并组织织有效实实施。2.主要要大型设设备按规规定周期期进行检检测检验验及安全全性能测测试,并取得得准运证证。3.设备备选型符符合要求求，有煤煤安标志志，无国国家明令令禁止的的淘汰设设备及工工艺。4.特种种作业人人员必须须经过培培训，持持证上岗岗。不符合第第3项评定定为红色色，不符符合第11、2、4项评定定为黄色色供电系统统1.矿井井应有可可靠的双双回路供供电电源源,主通风