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1、质量管理理体系程程序文件件文件编号号SJ-2203版本号1.0生效日期期20066-7-20金地集团团项目设设计变更更作业指指导书修改状态态修订 情 况生 效日日期IIIIIIIVV起草肖景文、杨宇、吴卫日期20066-6-21审核宋涛日期20066-6-23审 核核 黄俊灿日 期期20066-6-30审 核核 日 期期签 发张华纲日期20066-7-18公司COMPANY:TO:傳真號碼FAX NO.:編號OUR REF:金地集团团项目设设计变更更作业指指导书1. 目的通过明确确金地集集团各区区域（城城市）地地产公司司的项目目设计变变更管理理工作程程序模板板，做到到集团范范围内设设计变更更管
2、理的的规范和和统一，从从而指导导各区域域（城市市）地产产公司完完成设计计变更管管理流程程的优化化及设计计变更管理理程序文文件的编编制，并并有助于于实现在在集团范范围内设设计变更更管理IIT化。2. 适用范围围本程序适适用于金金地集团团所有区区域（城城市）地地产公司司、所属属各项目目公司对对房地产产开发项目目的设计变更更管理工工作。3. 定义3.1 设计变更更：设计变变更是指指为了完完善工程程设计、纠纠正设计计错误、保保证施工工质量及及满足现现场条件件变化而而对已经经我方验验证的设设计文件件进行的的修改。设设计变更更可由我我方（建建设单位位）、设设计单位位、监理理单位、施施工单位位及其它它项目干
3、干系方提提出。3.2 设计变更更业主指指令单：设计变变更审批批通过后后，用于于向施工工、监理理单位下下达业主主指令的的单据。设计变更业主指令单需加盖项目部公章，其后附变更后的设计文件。4. 职责（以深圳圳公司的的职责分工工为例，各各区域（城城市）公公司以本本公司规规定的职职责为准准）4.1 区域公司司总经理理负责审审批签发发增加投投资额大大于300万元的的设计计变更审审批表；4.2 项目总经经理负责责审批增增加投资资额大于于5万元元、小于于30万万元的设设计变更更审批表表，审审核增加加投资额额大于330万元元的设设计变更更审批表表；4.3 设计总监监负责审审核增加加投资额额大于330万元元的设
4、设计变更更审批表表；4.4 项目主管管设计副副总负责责审核增增加投资资额大于于5万元的的设计计变更审审批表（城市公司项目）；4.5 设计部经经理负责责审核异异地项目目增加投投资额大大于300万元及及深圳项项目增加加投资大大于5万万元的设设计变更更审批表表；4.6 项目设计计经理负负责审批批投资小小于5万万元的设设计变更更审批表表，审核大大于5万万元的设设计变更更审批表表；4.7 项目设计计组负责责组织设设计变更更的论证证，论证证后确实实需要变变更的，由由其在系系统中录录入设计计变更相相关资料料，发起起设计变变更的审审批；4.8 项目设计计组负责责联系原原设计单单位出具具变更图图纸或自自行出具具
5、变更图图纸；4.9 项目工程程部负责责组织和和监控现现场执行行变更结结果；4.10 项目开发发部负责责需进行行报建的的设计变变更的报报批；4.11 成本组根根据项目目工程部部提供的的设计变变更执行行情况，在在系统中中录入设设计变更更结算价价。设计变更更管理职职责表参与、配配合 负责 审核 审批 抄送送、备案案序号关键节点点工作区域（城城市）公公司区域公司司总经理理项目总经理设计总监监设计部经理（城城市公司司设计主主管领导导）项目设计经理理项目部设计组项目部工程组项目部成成本组1设计变更更论证2联系设计计院出图图3设计变更更资料录录入4五万元以以下设计计变更审审批5五万至三三十万元元设计变变更审
6、批批*16三十万元元以上设设计变更更审批*27监督变更更工程的的落实8变更结算算并录入入签证金金额*1备注注：五万万至三十十万元设设计变更更，异地地城市公公司项目目由异地地城市公公司设计计主管领领导审核核，深圳圳公司项项目由深深圳公司司设计部部经理审审核。*2备注注：三十十万元以以上设计计变更，不管是异地城市公司还是深圳公司项目都由深圳公司设计部经理审核。5. 程序5.1 设计变更更的论证证与出图图5.1.1 设设计变更更需求提出出后，项目部部设计组组人员须须与相关关专业（工工程、成成本、营营销）等等人员进进行充分分的沟通通和论证证，以确确定设计计变更的的必要性性和可行行性。参参与论证证的专业
7、业和人员员的范围围视变更更的大小小及影响响予以确确定；5.1.2施工工过程中中，项目目营销部部/组及及其他部部门有变变更需求求时，由由需求部部门填写写客户户需求变变更申请请表，就就客户需需求进行行描述及及评估（需需要时可可提请设设计组人人员提评评估意见见），经经项目成成本经理理审核，项项目营销销经理审审批决定定变更后后（视需需要与营营销副总总及项目目总经理理事前沟沟通），项项目设计计组联系系设计单单位或自自行出具具设计计变更审审批表履履行设计计变更审审批程序序；5.1.3 设计计变更论论证后如如确定此此次变更更必须发发生，则则由项目目部设计计组专业业人员委委托设计计公司或或我司设设计部出出具变
8、更更图纸。出出具设计计图纸前前应提前前知会变变更的审审核、审审批领导导，以免免造成在在审核、审审批领导导完全不不知情的的情况下下造成图图纸和时时间的浪浪费；5.1.4项目部部设计组组专业技技术人员员审查施施工图纸纸发现的的问题应应提请设设计公司司另行变变更出图图或在施施工交底底时以施施工交底底图纸会会审纪要要形式式予以明明确；5.1.5在施工工阶段，如如设计变变更必须须发生而而工程施施工进度度急迫时时，设计计公司出出设计变变更图纸纸的时间间满足不不了要求求，可由由项目部部设计组组专业技技术人员员在征得得设计公公司同意意前提下下，先行行出变更更设计图图纸交设设计公司司盖章确确认，或或传真给给设计
9、公公司并注注明限期期一天给给予反馈馈，否则则视为同同意；5.1.6项目部部设计组组人员根根据变更更图纸在在设计变变更管理理信息系系统中填填写此次次变更的的设计计变更审审批表，其中的变更图纸及相关设计文件电子化后也应在填写时一并录入系统中；5.1.7项目部部设计组组人员须须核对设设计变更更与政府府规定是是否冲突突，如变变更涉及及面积、户户型、立立面及公公共部分分变化等等与已审审批的报报建建筑筑施工图图有调整整，则应应抄送项项目开发发部。项目开开发部给给出意见见，并根根据实际际情况安安排设计计变更的的报建。需需进行报报建的，项项目部设设计组应应提供设设计院审审查意见见书。在在项目认认购之后后的变更
10、更牵涉到到项目目销售手手册中中销售承承诺的设设计变更更，应报报送项目目营销组组，项目目营销经经理给出出意见后后方能实实施。项项目开发发部和营营销部的的审核可可以同时时并联进进行。5.2 设计变更更的审批批5.2.1项目目部设计计组人员员在设计计变更管管理信息息系统中中填写完毕毕设计计变更审审批表后，首先由项目部设计组相关专业人员进行意见会签；5.2.2会签后后由项目目设计经经理对系系统中的的设计计变更审审批表及及其设计计文件进进行审核核，项目目设计经经理尤其其要关注注是否涉涉及重新新报建和和项目目销售手手册的的销售承承诺问题题。各子子公司可可依照不不同的变变更金额额设定各各自的审审批流程程及权
11、限限。审批批权限的的设置如如下例。例：深圳圳公司设设计变更更审批流流程及权权限设置置（1）项项目设计计经理对对设计计变更审审批表及及其设计计图纸进进行审核核。经过过项目部部设计组组的初步步估算，对对于投资资小于55万元的的设计变变更，项项目设计计经理可可直接签签发。项项目设计计经理初初步估计计投资超超过5万万元的设设计变更更报送项项目成本本组；（2）项项目成本本组根据据所提交交的设计计图纸对对设计变变更内容容进行评评估，并并最多在在2个工工作日的的时间内内出具估估算结果果（具体体还要结结合并满满足设计计工作的的进度要要求）。然后报项目主管营销副总（城市公司项目）或设计部经理（深圳本地项目）审核
12、。对于估算算小于330万元元的设计计变更，项项目成本本组将设设计变更更审批单单报交交项目总总经理审审批（如如项目设设计经理理判断需需要设计计部确认认的，即即使估算算小于330万，也也要先报报深圳设设计部经经理，才才能报送送项目总总经理审审批）；对于估估算大于于或等于于30万万元的设设计变更更，项目目成本组组将设设计变更更审批表表报送送深圳设设计部经经理；（3）设设计部经经理对估估算大于于或等于于30万万的设设计变更更审批表表进行行审核后后，依次次报设计计总监、项项目总经经理审核核，深圳圳区域公公司总经经理审批批。5.3 设计变更更的下发发5.3.1 设设计变更更审批表表在设设计变更更管理信信息
13、系统统中审批批完成后后，系统统将自动动生成设设计变更更业主指指令单，指指令单由由项目部部资料员员负责打打印、盖盖发图章章，其后后附设计计文件；5.3.2 设设计变更更业主指指令单及及其设计计图纸应应视作施施工图的的一部分分，由项项目工程程部资料料员发至至监理和和承包单位位予以落落实；5.3.3按照照成本部部的要求求，项目目部每月月初向成成本部提提交汇总总上个月月所发生生的设设计变更更业主指指令单及及其图纸纸附件，在在提交文文本文件件前，项项目部工工程师必必须对已已发生的的设计变变更的执执行情况况在系统统中进行行更新。项项目设计计经理有有选择的的将相关关变更抄抄送营销销部备案案。5.4 设计变更
14、更的实施施及反馈馈5.4.1项目目工程部部工程组组根据设设计变更更中所规规定内容容，组织织和监控控变更的的现场执执行；5.4.2设计计变更执执行完成成后，由由施工单单位向项项目工程程部进行行设计变变更实施施情况反反馈，项项目部工程师对施工工单位所所提交的的反馈进进行核实实，约请请项目设设计组设设计师一一同对变变更现场场执行情情况核实实，并将将执行情情况向系系统中录录入反馈馈信息；5.4.3项目目成本组组，对设设计变更更的结算算情况录录入系统统中。5.5 记录与备备案5.5.1设计变变更业主主指令单单及其其设计文文件、施施工交底底图纸会会审纪要要作为为施工图图附件保保存；5.5.2设计变变更业主
15、主指令单单连同同所附设计计文件由项目工工程部资资料员进进行编号号，按工工程项目目资料一一览表的的要求每每季度向向项目所所在地档档案室移移交所发发生的设设计变更更。6. 支持文件件（无）7. 附件7.1设计变更审批表（设计变更管理信息系统中的电子文件）(SJ-203-F01)；7.2设计变更业主指令单(SJ-203-F02)；7.3客客户需求求变更申申请表(SJ-2033-F003)。金地（集集团）*公司司设计变更更审批表表(SJ-2033-F001)设计变更更编号：（根据据规则系系统自动动生成）项项目名称称流水号号专业业（建筑筑、结构构、设备备、景观观、室内内、其它它）项目名称称设计单位位（设
16、计院院，公司司设计部部）变更部位位施工合同同编号变更原因因提出方1.我我司 2.设设计院3.施施工方 4.监监理方变更原因因分类1.设设计类：A.设设计错漏漏 B.补充图图纸 CC.二次次设计 D.现场场条件变变化E.超成本本目标2.现现场施工工类:AA.施工工错误 B.施工困困难 C.施施工进度度要求3.营营销类：A.客客户需求求 BB.策划划补充修修改4.其其它：AA.领导导要求 B.政府要要求 C.其其它原因概述述变更内容容本栏填写写变更部部位及变变更具体体内容，填写内容应满足以下几点要求：1、 意思表述述清晰，理理解唯一一性；2、 范围描述述清楚，可可用于计计量；3、 责任分判判明晰。
17、总页数设计变更更业主指指令单（11）页，图图纸（XX）页，共共（X）页页图纸文件件有无附图图：有 没有附图为为电子文文件，请请阅附件件附图为为纸质文文件项目资料料员确认认纸质附附图状态态 未收到到已收到到附设计文文件（如为设设计院所所出图纸纸，请填填设计院院出的“设计更更改通知知单编号号”）对工程进进度、质质量的影影响变更部位位现状描述：该部位是是否已施施工否是（将将引发现现场签证证，显示示签证号号链接签签证单）核对政府府规定若已办理理建设设工程规规划许可可证，是是否需要要重新报报建否是若已办理理预售售查丈报报告，是是否涉及及查丈面面积修改改否是若已办理理预售售许可证证，是是否涉及及施工图图重
18、新报报建否是若已办理理建设设工程规规划验收收合格证证，是是否涉及及施工图图否是重新报建建、重新新查丈如果答案案是需要要重新报报建，请请说明：是否需要要重新报报建： 是 否意见：项目开发发部经理理签名：日期：是否与销销售手册册的销销售承诺诺相关否是如有影响响，请说说明：是否与销销售手册册的销销售承诺诺相关： 是 否意见：项目营销销经理签签名：日期：设计各专专业审核核建筑给排水暖通空调调景观结构电气燃气室内变更涉及及金额估估算万元（项项目设计计经理填填写）根据估算算结果设设定变更更审批程程序经办人：（项目目部设计计组人员员签名） 签 发：审审批人电电子签名名（加盖发发图章）致 总承承包商：转达 分
19、分包商：抄送：监监理单位位（名称称）变更执行行情况反反馈（项项目工程程组） 该设计变变更业主主指令单单所有内内容已全全部执行行（选择择该项后后下行表表格不必必填写）如该设计计变更业业主指令令单内容容部分执执行，请请说明：本次执行行部分：不执行部部分说明明：施工完工工日期： 签签名： 日期期： 变更结算算情况（成成本组） 设计变变更结算算价：施工合同同编号调调整：设设计变更更对应的的施工合合同： 签名： 日期金地集团团XX公公司XXX项目设计变更更业主指指令单(SJJ-2003-FF02)设计变更更编号：（根据据规则系系统自动动生成）项项目名称称流水水号专专业（建建筑、结结构、设设备、景景观、室
20、室内、其其它）项目名称称设计单位位（设计院院，公司司设计部部）变更部位位施工合同同编号变更名称称致 总承承包商：转达 分分包商：抄送：监监理单位位（名称称）变更原因因提出方1.我我司 2.设设计院 3.施施工方 4.监监理方变更原因因分类1.设设计类： A.设计错错漏 BB.补充充及二次次设计 C.现现场条件件2.现现场施工工类: A.施施工错误误 BB.施工工困难 C.施工进进度要求求3.营营销类：A.客客户需求求 BB.策划划补充修修改4.其其它： A.领导要要求 B.政政府要求求 CC.原因概述述变更内容容本栏填写写变更部部位及变变更具体体内容，填填写内容容应满足足以下几几点要求求：4、
21、 意思表述述清晰，理理解唯一一性；5、 范围描述述清楚，可可用于计计量；6、 责任分判判明晰。总页数设计变更更业主指指令单（11）页，图图纸（XX）页，共共（X）页页经办人：（项目目部设计计组人员员签名） 签 发：审审批人电电子签名名 （加盖盖发图章章）金地集团团XX公公司XXX项目客户需求求变更申申请表(SJ-2033-F003) 编号:项目名名称流流水号项目名称称客户需求求描述（附附图）需求描述述评估 变更影响响变更成本本评估项目专业业工程师师意见项目成本本负责人人项目营销销经理说 明明1、此表表适用于于施工过过程中，营营销部及及其它部部门提出出问题要要求，需需要进行行设计变变更之时时。2、此表表经项目目营销经经理签字字确认后后，设计计部履行行设计变变更审批批程序。