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1、附件6化工企业业生产装装置事故故隐患排排查治理理实施导导则（试试用版）目录1 目的的22 范围围23 定义义24 职责责45 事故故隐患排排查治理理基本要要求66 事故故隐患分分类和等等级认定定87事故隐隐患排查查方式、频频次1228 事故故隐患排排查内容容149 事故故隐患的的评审和和评估22110 事事故隐患患的报告告和统计计分析22211 事事故隐患患的处理理2312 隐隐患治理理项目的的验收22413 事事故隐患患倒查224附件 各各专业隐隐患排查查表266附录A *公司安安全检查查台帐附录B *公司事事故隐患患整改台台帐附录C *公司重重大事故故隐患整整改台帐帐附录D *公司事事故隐
2、患患整改通通知单附录E *公司事事故隐患患等级评评审/评价记记录表附录F *公司安安全检查查表1 目的的对生产过过程及安安全管理理中可能能存在的的人的不不安全行行为、物物的不安安全状态态或管理缺陷陷等进行行辨识，以以确定隐隐患、危危险、有有害因素素或缺陷陷的存在在状态，以以及它们们转化为为事故的的条件，以以便制定定整改措措施，消消除或控控制隐患患和危险险、有害害因素，保证企业生产安全。2范围本导则适适用于生生产、使使用和储储存危险险化学品品企业（以以下简称称企业）生生产装置置的事故故隐患排排查治理理工作。3定义3.1 问题是是指尚未未构成事事故隐患患的小缺缺陷或不不符合，发发现后能能立即纠纠正
3、或整整改，即即使发生生，人员员也不会会受伤、不不会损失失工作时时间、损损失财产产，企业业内部声声誉不受受影响，例例如：现现场卫生生。3.2事事故隐患患是指生生产经营营单位违违反安全全生产法法律、法法规、规规章、标标准、规规程和安安全生产产管理制制度的规规定，或或者因其其他因素素在生产产经营活活动中存存在可能能导致事事故发生生的人的的不安全全行为、物物的危险险状态、场场所的不不安全因因素和管管理上的的缺陷。包括：（1）作作业场所所、设备备设施、人人的行为为及安全全管理等等方面存存在的不不符合国国家安全全生产法法律法规规、标准准规范和和相关规规章制度度规定的的情况。（2）法法律法规规、标准准规范及
4、及相关制制度未作作明确规规定，企企业危害害识别过过程中识识别出作作业场所所、设备备设施、人人的行为为及安全全管理等等方面存存在的缺缺陷等。3.3 安全检检查(即即隐患排排查)3.3.1 综综合性检检查是指指以保障障安全生生产为目目的，以以安全责责任制、各各项专业业管理制制度和安安全生产产管理制制度落实实情况为为重点，各各有关专专业和部部门共同同参与的的全面检检查。3.3.2 专专业检查查主要是是指对区区域位置置及总图图布置、工工艺、设设备、电电气、仪仪表、储储运、消消防和公公用工程程等系统统分别进进行的专专业检查查。3.3.3 季季节性检检查是指指根据各各季节特特点开展展的专项项隐患检检查，主
5、主要包括括：（1）春春季以防防雷、防防静电、防防解冻泄泄漏、防防解冻坍坍塌为重重点；（2）夏夏季以防防雷暴、防防设备容容器高温温超压、防防台风、防防洪、防防暑降温温为重点点；（3）秋秋季以防防雷暴、防防火、防防静电、防防凝保温温为重点点；（4）冬冬季以防防火、防防爆、防防雪、防防冻防凝凝、防滑滑、防静静电为重重点。3.3.4 日日常检查查是指班班组、岗岗位员工工的交接接班检查查和班中中巡回检检查，以以及基层层单位领领导和工工艺、设设备、电电气、仪仪表、安安全等专专业技术术人员的的日常性性检查。日日常隐患患排查要要加强对对关键装装置、要要害部位位、关键键环节、重重大危险险源的检检查和巡巡查。3.
6、3.5 节节假日检检查主要要是指在在重大活活动和节节假日前前，对装装置生产产是否存存在异常常状况和和隐患、备备用设备备状态、备备品备件件、生产产及应急急物资储储备、保保运力量量安排、企企业保卫卫、应急急工作等等进行的的检查，特特别是要要对节日日期间干干部带班班值班、机机电仪保保运及紧紧急抢修修力量安安排、备备件及各各类物资资储备和和应急工工作进行行重点检检查。3.3.6事故故类比隐隐患排查查是对企企业内和和同类企企业发生生事故后后的举一一反三的的安全检检查。4职责4.1企企业是事事故隐患患排查、治治理、报报告和防防控的责责任主体体，应当当建立健健全事故故隐患排排查治理理制度，完完善事故故隐患自
7、自查、自自改、自自报的管管理机制制，落实实从主要要负责人人到每位位从业人人员的事事故隐患患排查治治理和防防控责任任，并加加强对落落实情况况的监督督考核，保保证隐患患排查治治理的落落实。4.2 企业主主要负责责人对本本单位事事故隐患患排查治治理工作作全面负负责，各各分管负负责人对对分管业业务范围围内的事事故隐患患排查治治理工作作负责。4.2.1 企企业主要要负责人人保证隐隐患治理理资金投投入，及及时掌握握重大隐隐患治理理情况，治治理重大大隐患前前督促有有关部门门制定有有效的防防范措施施。4.2.2 企企业分管管负责人人负责督督促、检检查企业业隐患排排查治理理制度落落实情况况，定期期召开会会议研究
8、究解决隐隐患排查查治理工工作中出出现的问问题，及及时向主主要负责责人报告告重大情情况，对对本单位位无力解解决的重重大隐患患，及时时向上级级有关部部门提出出报告。4.3 企业安安全或生生产调度度部门在在接到有有关自然然灾害预预报时，应应当及时时向各单位发发出预警警通知。发发生自然然灾害可可能危及及生产装装置运行行和人员员安全的的情况时时，应当当及时采取取撤离人人员、停停止作业业、加强强监测等等安全措措施。4.4 企业安安全管理理部门负负责公司司（厂）级级安全检检查的组组织、实实施、验验证，同同时应当当如实记记录事故故隐患排排查治理理情况，并并向从业业人员通通报；负负责公司司各类事事故隐患患排查、
9、评评估、整整改的评评审评价价工作；负责各各单位上上报事故故隐患的的统计、汇汇总工作作；负责定定期组织织各专业业职能管管理部门门和各专专业技术术委员会会或人员员评审、修修订安全全检查（隐隐患排查查治理）制制度和安安全检查查表，不不断提高高安全检检查深度度和广度度。4.5企企业各级生产经经营单位位的主要要负责人人和分管管负责人人负责组组织本单单位安全全生产检检查，落落实安全全生产事事故隐患患的整改改。所属属安全管理理部门和和专业职能能科室、车间间、工段段（班组组）负责责本单位位或本专专业安全全生产检检查及事事故隐患患的排查查、评估估、整改的的评审评评价工作作；负责责事故隐隐患的原原因分析析、倒查查
10、和统计计上报工工作。同时应应当如实实记录事事故隐患患排查治治理情况况，并向向从业人人员通报报。4.6 企业各各专业职职能和行行政管理理部门负负责本专专业（单单位）系系统内安安全检查查及事故故隐患的的排查、评评估、整改的的评审评评价工作作；负责责事故隐隐患的原原因分析析、倒查查和统计计上报工工作；同同时应当当如实记记录事故故隐患排排查治理理情况，并并向从业业人员通通报。4.7综综合检查查、节假日日检查分分别由企企业安全全管理部部门、各职能能部门、各公司、车间（科室）、工段（班组）组织本单位人员实施。公司（厂）级的由企业安全生产委员会办公室（安全管理部门）组织实施，其它部门配合并组织本单位、本专业
11、的检查。4.8专专业性检检查分别别由各专专业职能能管理部部门的负负责人组组织本单单位、本本专业人人员实施施（以下下由各企企业结合合实际职职责分工工实施）。4.8.1技术术部门负负责组织织工艺技技术方面面的专业业性检查查；4.8.2 设设备部门门负责组组织设备备设施方方面的专专业性检检查；4.8.3 电电气管理理部门负负责组织织电气方方面的专专业性检检查；4.8.4计量量部负责责组织仪仪表等监监视测量量方面的的专业性性检查；4.8.5基建建部门负负责组织织在建构构筑物（竣竣工移交交后的建建构筑物物由使用用单位负负责检查查维修）、外外来施工工队伍及及施工安安全措施施及物资资存放方方面的专专业性检检
12、查；4.8.6企业业管理部部门负责责组织文文件、记记录、管管理方面面的专业业性检查查；4.8.7营销销采购部部门负责责组织原原料供应应、产品品销售、车车辆运输输方面的的专业性性检查；4.8.8 安安全、消消防、保保卫部门门负责组组织防火火、防爆爆、应急急器材、劳劳动防护护用品、治治安防控控方面的的专业性性检查。4.8.9企业业办公室室（党办办、厂办办、工会会、团委委）、人人力资源源、计划划财务等等其他部部门负责责本单位位范围内内的安全全检查和和事故隐隐患排查查治理工工作。4.9 季节性性检查分分别由安安全管理理部门、各各专业职职能管理理部门的的负责人人，根据据不同季季节气候候特点组组织本单单位
13、或本本专业人人员，进进行预防防性季节节检查。4.100日常检检查由各各级管理理人员和和岗位员员工巡回回检查，各各级管理理人员应应在各自自的职责责范围内内进行检检查；岗岗位员工工按照各各自的岗岗位职责责，进行行交接班班检查和和班中定定期巡回回检查。4.111 事故故类比隐隐患检查查由安全全管理部部门部组织相相关单位位实施。4.122生产单单位（车车间、装装置）的的主要负负责人，对对本单位位（装置置）事故故隐患排排查治理理工作全全面负责责，应保保证隐患患治理的的资金投投入，及及时掌握握事故隐隐患治理理情况，督督促有关关人员制制定有效效的防范范措施，并并明确分分管负责责人；其其他负责责人对所所分管范
14、范围、区区域的隐隐患排查查治理工工作负责责。5 事故故隐患排排查治理理基本要要求5.1隐隐患排查查治理是是企业安安全管理理的基础础工作，企企业应根根据生产产运行特特点，制制定安全全检查计计划，明明确检查查的目的的、内容容、要求，并并编制安安全检查查表（附附录F，各各专业检检查表见见附件）。5.1.1 安安全检查查表应应包括检检查项目目、检查查内容、检检查标准准或依据据、检查查结果等等内容。安安全检查查时应按按照安全全检查表表内容逐逐项进行行检查，建建立安安全检查查台账（附附录A）、事事故隐患患整改台台账（附附录B），并并与安全全目标责责任考核核挂钩。5.1.2编制制安全检检查表的的主要依依据：
15、（1）国国家安全全法律法法规、规规章、标标准及企企业安全全安全管管理制度度和安全全操作规规程；（2）国国内外事事故案例例和企业业以往的的事故情情况；（3）生生产装置置危险有有害因素素辨识报报告；（4）分分析人个个人的经经验和可可靠的参参考资料料；（5）有有关研究究成果，同同行业或或类似行行业检查查表等。5.1.3 企企业应定定期组织织对安全全检查表表进行评评审、修修订和完完善，并并做好检检查人员员的培训训工作。 有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订：（1）颁颁布实施施有关新新的安全全法律法法规、标标准规范范或原有有适用法法律法规规、标准准规范重重新修订订的；（2）装装置工艺艺、设备备、电
16、气气、仪表表、公用用工程或或操作参参数发生生重大改改变的；（3）发发生事故故或对事事故、事事件有新新的认识识；（5）周周边安全全生产环环境发生生重大变变化；（4）危危害因素素辨识结结果有较较大变动动或识别别出新的的危害因因素。5.2技技术力量量不足或或危险化化学品安安全生产产管理经经验欠缺缺的企业业应聘请请有经验验的化工工专家或或注册安安全工程程师指导导开展隐隐患排查查治理工工作。5.3 企业涉涉及高危危工艺的的应定期期开展危危险与可可操作性性分析（HAZOP），用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。5.4 企业将将生产经经营项目目、场所所、设备备发包、出出租的，应应当与承承包、承承租单位位签
17、订安安全生产产管理协协议，并并在协议议中明确确各方对对事故隐隐患排查查、治理理和防控控的管理理职责。企企业对承承包、承承租单位位的事故故隐患排排查治理理工作进进行统一一协调、管管理，定定期进行行检查，发发现问题题及时督督促整改改。承包包、承租租单位拒拒不整改改的，企企业可以以按照协协议约定定的方式式处理，或或者向安安全监管管监察部部门和有有关部门门报告。5.5 企业应应当每月月对本单单位事故故隐患排排查治理理情况进进行统计计分析，并并按照规规定的时时间和形形式报送送安全监监管监察察部门和和有关部部门。对对于重大大事故隐隐患，企企业除依依照前款款规定报报送外，应应当向安安全监管管监察部部门和有有
18、关部门门提交书书面材料料。重大大事故隐隐患报送送内容应应当包括括： （1）隐隐患的现现状及其其产生原原因； （2）隐隐患的危危害程度度和整改改难易程程度分析析； （3）隐隐患的治治理方案案。5.6 对于一一般事故故隐患，由由企业各各级（分分/子公公司、车车间/科科室、工工段/班班组等）负负责人或或者有关关人员及及时组织织整改。对对于重大大事故隐隐患，由由企业主主要负责责人组织织制定并并实施事事故隐患患治理方方案。5.7 企业在在事故隐隐患治理理过程中中，应当当采取相相应的安安全防范范措施，防防止事故故发生。对对暂时难难以停产产或者停停止使用用后极易易引发生生产安全全事故的的相关设设施、设设备，
19、应应当加强强维护保保养和监监测监控控，防止止事故发发生。6 事故故隐患分分类和等等级认定定6.1 事故隐隐患分类类事故隐患患按检查查内容和和专业分分为：工工艺、设设备、电电气、仪仪表、标标识、建建构筑物物、储运运、劳动动防护用用品、文文件记录录、安全全消防设设施（含含消防器器材、应应急装备备）、其其他现场场问题及及管理缺缺陷111类。6.2 事故隐隐患等级级企业应该该组织相相关专业业技术人人员，依依据事故故隐患的的定义，按按事故隐隐患风险险程度（即即发生的的可能性性和后果果严重程程度）进进行隐患患等级认认定。事事故隐患患分为一一般事故故隐患和和重大事事故隐患患。6.2.1 一一般事故故隐患，是
20、指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。6.2.2 重重大事故故隐患，是是指危害害和整改改难度较较大，需需要全部部或者局局部停产产停业，并并经过一一定时间间整改治治理方能能消除的的隐患，或或者因外外部因素素影响致致使生产产经营单单位自身身难以消消除的隐隐患。6.3 重大事事故隐患患的评估估认定企业对重重大事故故隐患应应结合自自身的生生产经营营实际情情况，采采用风险险评估方方法对事事故隐患患后果进进行定性性分析，并并根据风风险等级级标准和和风险评评估结果果，确定定事故隐隐患的风风险等级级。具有重大大及以上上风险的的事故隐隐患，应应认定为为重大事事故隐患患。此外外，化工工生产企企业有下
21、下列情形形之一的的，应按按照重大大事故隐隐患进行行治理。（1）甲甲、乙类类火灾危危险性和和产生有有毒有害害气体的的生产装装置，仓仓库、罐罐区等储储存设施施，与周周边居住住区、人人员密集集区、厂厂外道路路、相邻邻工矿企企业生产产储存设设施的安安全间距距不符合合有关标标准、规规定要求求的。（2）生生产装置置、储存存设施、辅辅助生产产装置、公公用工程程设施、运运输装卸卸设施、电电力线路路、办公公生活区区等，相相互之间间的安全全间距不不符合有有关标准准、规定定要求的的。（3）危危险化学学品生产产车间、储储存仓库库与员工工宿舍在在同一座座建筑物物内，或或与员工工宿舍的的安全距距离不符符合有关关标准、规规
22、定要求求的。（4）在在有火灾灾爆炸危危险的甲甲、乙类类厂房和和有毒有有害作业业场所内内设置休休息室和和非生产产直接需需要的办办公室的的。（5）使使用国家家明令淘淘汰、禁禁止使用用的危及及生产安安全的工工艺、设设备的。（6）生生产或使使用甲类类气体或或甲、乙乙A类液液体的工工艺装置置和储运运设施的的区域内内，未按按规定设设置可燃燃气体监监测报警警装置的的；生产产或使用用有毒气气体的工工艺装置置和储运运设施的的区域内内，未按按规定设设置有毒毒气体监监测报警警装置的的。（7）易易燃易爆爆和有毒毒作业场场所未按按规定设设置通风风设施的的；未按按规定和和生产工工艺要求求设置必必要的自自动报警警和安全全联
23、锁装装置的。（8）建建构筑物物的耐火火等级、泄泄压面积积、安全全疏散不不符合有有关标准准、规定定要求的的；仓库库的耐火火等级、防防火分区区、安全全疏散不不符合有有关标准准、规定定要求的的。（9）危危险化学学品的贮贮存不符符合常常用化学学危险品品贮存通通则（GGB1556033）等规规定要求求的。包包括：a）遇火火、遇热热、遇潮潮能引起起燃烧、爆爆炸或发发生化学学反应，产产生有毒毒气体的的危险物物品露天天贮存的的；或在在潮湿、易易积水的的建筑物物中贮存存的；b）压缩缩气体和和液化气气体与爆爆炸物品品、氧化化剂、易易燃物品品、自燃燃物品、腐腐蚀性物物品未隔隔离贮存存的；c）易燃燃气体与与助燃气气体
24、、剧剧毒气体体同贮的的；d）助燃燃气体氧氧气与油油脂类物物质混合合贮存的的；e）易燃燃液体、遇遇湿易燃燃物品、易易燃固体体与氧化化剂混合合贮存的的；f）具有有还原性性的氧化化剂未单单独存放放的。（10）甲、乙类液体储罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、强度、以及与储罐的间距等不符合有关标准、规定要求的；罐区布置（罐区总容量、罐间距、罐排数、罐区间距等）不符合有关标准、规定要求的；罐区的专用泵（或泵房）布置在防火堤内，或专用泵（或泵房）和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、规定要求的。（11）甲B、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的；甲B、乙类液体为喷溅式卸车（进液）
25、方式或进液管伸至罐底的距离不足的。（12）液液化气、液液氯、液液氨等储储存、装装卸区无无泄漏后后的吸收收、破坏坏措施的的；储罐罐未按规规定设置置液位计计、压力力表和安安全阀的的；储罐罐与罐车车之间的的装卸管管线上未未设置止止回阀和和紧急切切断阀的的；未按按要求设设置防超超装装置置的；未未使用万万向充装装卸车装装置的；强腐蚀蚀性介质质储罐未未按规定定设置防防护围堰堰的。（13）压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的。（14）压力容器、压力管道的压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换的。（15）使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的。
26、（16）爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。（17）爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室、变配电室、化验室、车间办公室、更衣室等生产辅助房间的电气设备达不到防爆要求的。（18）易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并符合要求的。（19）易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台未设置静电专用接地线，或未按规定进行检测并符合要求的。（20）未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的；未按标准规定配置消
27、防双电源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求的。（21）生产装置区、储罐区、仓库未按规定设置固定（或半固定）式水（或泡沫）喷淋灭火系统的，或未按规定设置小型灭火器材，或灭火器材的种类、数量及设置方式不符合有关标准、规定要求的。（22）厂区内的消防道路（环行通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径）不符合有关标准、规定要求的。（23）存在其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（24）构成重大危险源的液氯、液氨等有毒物质罐区、液化烃罐区、甲类易燃液体罐区，以及大于或等
28、于10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质），与周边居住区、人员密集场所、厂外主要道路的安全间距不符合有关标准、规定要求的。（25）构成重大危险源的液氯、液氨、液化烃储罐，以及大于或等于10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质），未按规定办理使用登记证、超期未检或检验不合格的；未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定定期检测及检测不合格的。7事故隐隐患排查查方式、频频次7.1 事故隐隐患排查查方式事故隐患患排查可可与日常常巡查和和专项安安全检查查相结合合的方式式进行。7.2事事故隐患患排查频频次（1）装装置操作作人员现现场巡检检间隔不不得大于于2小时，涉涉及“两重点点一重大大”
29、的生产产、储存存装置和和部位的的操作人人员现场场巡检间间隔不得得大于11小时，宜宜采用不不间断巡巡检方式式进行现现场巡检检。（2）基基层车间间（装置置，下同同）直接接管理人人员(主任、工工艺设备备技术人人员)、电气气、仪表表人员每每天至少少两次对对装置现现场进行行相关专专业检查查。（3）基基层车间间应结合合岗位责责任制检检查，至至少每周周组织一一次隐患患排查，并并和日常常交接班班检查和和班中巡巡回检查查中发现现的隐患患一起进进行汇总总；基层层单位（厂厂）应结结合岗位位责任制制检查，至至少每月月组织一一次隐患患排查。（4）企企业应根根据季节节性特征征及本单单位的生生产实际际，每季季度开展展一次有
30、有针对性性的季节节性隐患患排查；重大活活动及节节假日前前必须进进行一次次隐患排排查。（5）企企业至少少每半年年组织一一次，基基层单位位至少每每季度组组织一次次综合性性隐患排排查和专专业隐患患排查，两两者可结结合进行行。（6）当当获知同同类企业业发生伤伤亡及泄泄漏、火火灾爆炸炸等事故故时，应应举一反反三，及及时进行行事故类类比隐患患专项排排查。（7）对对于区域域位置、工工艺技术术等不经经常发生生变化的的，可依依据实际际变化情情况确定定排查周周期，如如果发生生变化，应应及时进进行隐患患排查。7.3 当发生生以下情情形之一一，应及及时组织织进行隐隐患排查查：（1）颁颁布实施施有关新新的法律律法规、标
31、标准规范范或原有有适用法法律法规规、标准准规范重重新修订订的；（2）组组织机构构和人员员发生重重大调整整的；（3）装装置工艺艺、设备备、电气气、仪表表、公用用工程或或操作参参数发生生重大改改变的，应应按变更更管理要要求进行行风险评评估；（4）外外部安全全生产环环境发生生重大变变化；（5）发发生事故故或对事事故、事事件有新新的认识识；（6）气气候条件件发生大大的变化化或预报报可能发发生重大大自然灾灾害。7.4 企业涉涉及高危危工艺的的，应每每五年至至少开展展一次危危险与可可操作性性分析（HHAZOOP）。8事故隐隐患排查查内容根据危险险化学品品企业生生产装置置的特点点，隐患患排查包包括但不不限于
32、以以下内容容：（1）安安全基础础管理；（2）区区域位置置和总图图布置；（3）工工艺；（4）设设备；（5）电电气系统统；（6）仪仪表系统统；（7）危危险化学学品管理理；（8）储储运系统统；（9）公公用工程程；（10）消消防系统统。8.1 安全基基础管理理8.1.1 安安全生产产管理机机构建立立健全情情况、安安全生产产责任制制和安全全管理制制度建立立健全及及落实情情况。8.1.2 安安全投入入保障情情况，参参加工伤伤保险、安安全生产产责任险险的情况况。8.1.3 安全培培训与教教育情况况，主要要包括：（1）企企业主要要负责人人、安全全管理人人员的培培训及持持证上岗岗情况；（2）特特种作业业人员的的
33、培训及及持证上上岗情况况；（3）从从业人员员安全教教育和技技能培训训情况。8.1.4 企业开开展风险险评价与与隐患排排查治理理情况，主主要包括括：（1）法法律、法法规和标标准的识识别和获获取情况况；（2）定定期和及及时对作作业活动动和生产产设施进进行风险险评价情情况；（3）风风险评价价结果的的落实、宣宣传及培培训情况况；（4）企企业隐患患排查治治理制度度是否满满足安全全生产需需要。8.1.5 事故管管理、变变更管理理及承包包商的管管理情况况。8.1.6 危险作作业和检检维修的的管理情情况，主主要包括括：（1）危危险性作作业活动动作业前前的危险险有害因因素识别别与控制制情况；（2）动动火作业业、
34、进入入受限空空间作业业、破土土作业、临临时用电电作业、高高处作业业、断路路作业、吊吊装作业业、设备备检修作作业和抽抽堵盲板板作业等等危险性性作业的的作业许许可管理理与过程程监督情情况。（3）从从业人员员劳动防防护用品品和器具具的配置置、佩戴戴与使用用情况；8.1.7 危危险化学学品事故故的应急急管理情情况。8.2 区域位位置和总总图布置置8.2.1 危险化化学品生生产装置置和重大大危险源源储存设设施与危危险化学学品安全全管理条条例中中规定的的重要场场所的安安全距离离。8.2.2 可能造造成水域域环境污污染的危危险化学学品危险险源的防防范情况况。8.2.3 企业周周边或作作业过程程中存在在的易由
35、由自然灾灾害引发发事故灾灾难的危危险点排排查、防防范和治治理情况况。8.2.4 企业内内部重要要设施的的平面布布置以及及安全距距离，主主要包括括：（1）控控制室、变变配电所所、化验验室、办办公室、机机柜间以以及人员员密集区区或场所所；（2）消消防站及及消防泵泵房；（3）空空分装置置、空压压站；（4）点点火源（包包括火炬炬）；（5）危危险化学学品生产产与储存存设施等等；（6）其其他重要要设施及及场所。8.2.5 其他总总图布置置情况，主主要包括括：（1）建建构筑物物的安全全通道；（2）厂厂区道路路、消防防道路、安安全疏散散通道和和应急通通道等重重要道路路（通道道）的设设计、建建设与维维护情况况；
36、（3）安安全警示示标志的的设置情情况；（4）其其他与总总图相关关的安全全隐患。8.3 工艺管管理8.3.1 工艺的的安全管管理，主主要包括括：（1）工工艺安全全信息的的管理；（2）工工艺风险险分析制制度的建建立和执执行；（3）操操作规程程的编制制、审查查、使用用与控制制；（4）工工艺安全全培训程程序、内内容、频频次及记记录的管管理。8.3.2 工艺技技术及工工艺装置置的安全全控制，主主要包括括：（1）装装置可能能引起火火灾、爆爆炸等严严重事故故的部位位是否设设置超温温、超压压等检测测仪表、声声和/或光报报警、泄泄压设施施和安全全联锁装装置等设设施；（2）针针对温度度、压力力、流量量、液位位等工
37、艺艺参数设设计的安安全泄压压系统以以及安全全泄压措措施的完完好性；（3）危危险物料料的泄压压排放或或放空的的安全性性；（4）按按照首首批重点点监管的的危险化化工工艺艺目录和和首批批重点监监管的危危险化工工工艺安安全控制制要求、重重点监控控参数及及推荐的的控制方方案（安安监总管管三2200991166 号）的的要求进进行危险险化工工工艺的安安全控制制情况；（5）火火炬系统统的安全全性；（6）其其他工艺艺技术及及工艺装装置的安安全控制制方面的的隐患。8.3.3 现场工工艺安全全状况，主主要包括括：（1）工工艺卡片片的管理理,包括工工艺卡片片的建立立和变更更，以及及工艺指指标的现现场控制制；（2）现
38、现场联锁锁的管理理，包括括联锁管管理制度度及现场场联锁投投用、摘摘除与恢恢复；（3）工工艺操作作记录及及交接班班情况；（4）剧剧毒品部部位的巡巡检、取取样、操操作与检检维修的的现场管管理。8.4 设备管管理8.4.1 设设备管理理制度与与管理体体系的建建立与执执行情况况，主要要包括：（1）按按照国家家相关法法律法规规制定修修订本企企业的设设备管理理制度；（2）有有健全的的设备管管理体系系，设备备管理人人员按要要求配备备；（3）建建立健全全安全设设施管理理制度及及台账。8.4.2 设设备现场场的安全全运行状状况，包包括：（1）大大型机组组、机泵泵、锅炉炉、加热热炉等关关键设备备装置的的联锁自自保
39、护及及安全附附件的设设置、投投用与完完好状况况；（2）大大型机组组关键设设备特级级维护到到位，备备用设备备处于完完好备用用状态；（3）转转动机器器的润滑滑状况，设设备润滑滑的“五定”、“三级过过滤”；（4）设设备状态态监测和和故障诊诊断情况况；（5）设设备的腐腐蚀防护护状况，包包括重点点装置设设备腐蚀蚀的状况况、设备备腐蚀部部位、工工艺防腐腐措施，材材料防腐腐措施等等。8.4.3 特种设设备（包包括压力力容器及及压力管管道）的的现场管管理，主主要包括括：（1）特特种设备备（包括括压力容容器、压压力管道道）的管管理制度度及台账账；（2）特特种设备备注册登登记及定定期检测测检验情情况；（3）特特种
40、设备备安全附附件的管管理维护护。8.5 电气系系统8.5.1 电气系系统的安安全管理理，主要要包括：（1）电电气特种种作业人人员资格格管理；（2）电电气安全全相关管管理制度度、规程程的制定定及执行行情况。8.5.2 供配电电系统、电电气设备备及电气气安全设设施的设设置，主主要包括括：（1）用用电设备备的电力力负荷等等级与供供电系统统的匹配配性；（2）消消防泵、关关键装置置、关键键机组等等特别重重要负荷荷的供电电；（3）重重要场所所事故应应急照明明；（4）电电缆、变变配电相相关设施施的防火火防爆；（5）爆爆炸危险险区域内内的防爆爆电气设设备选型型及安装装；（6）建建构筑、工工艺装置置、作业业场所
41、等等的防雷雷防静电电。8.5.3 电气设设施、供供配电线线路及临临时用电电的现场场安全状状况。8.6 仪表系系统8.6.1 仪表的的综合管管理，主主要包括括：（1）仪仪表相关关管理制制度建立立和执行行情况；（2）仪仪表系统统的档案案资料、台台账管理理；（3）仪仪表调试试、维护护、检测测、变更更等记录录；（4）安安全仪表表系统的的投用、摘摘除及变变更管理理等。8.6.2 系系统配置置，主要要包括：（1）基基本过程程控制系系统和安安全仪表表系统的的设置满满足安全全稳定生生产需要要；（2）现现场检测测仪表和和执行元元件的选选型、安安装情况况；（3）仪仪表供电电、供气气、接地地与防护护情况；（4）可可
42、燃气体体和有毒毒气体检检测报警警器的选选型、布布点及安安装；（5）安安装在爆爆炸危险险环境仪仪表满足足要求等等。8.6.3 现场各各类仪表表完好有有效，检检验维护护及现场场标识情情况，主主要包括括：（1）仪仪表及控控制系统统的运行行状况稳稳定可靠靠，满足足危险化化学品生生产需求求；（2）按按规定对对仪表进进行定期期检定或或校准；（3）现现场仪表表位号标标识是否否清晰等等。8.7 危险化化学品管管理8.7.1 危危险化学学品分类类、登记记与档案案的管理理,主要包包括:（1）按按照标准准对产品品、所有有中间产产品进行行危险性性鉴别与与分类，分分类结果果汇入危危险化学学品档案案；（2）按按相关要要求
43、建立立健全危危险化学学品档案案；（3）按按照国家家有关规规定对危危险化学学品进行行登记。8.7.2 化化学品安安全信息息的编制制、宣传传、培训训和应急急管理，主主要包括括：（1）危危险化学学品安全全技术说说明书和和安全标标签的管管理；（2）危危险化学学品“一书一一签”制度的的执行情情况；（3）224 小小时应急急咨询服服务或应应急代理理；（4）危危险化学学品相关关安全信信息的宣宣传与培培训。8.8 储运系系统8.8.1 储储运系统统的安全全管理情情况，主主要包括括：（1）储储罐区、可可燃液体体、液化化烃的装装卸设施施、危险险化学品品仓库储储存管理理制度以以及操作作、使用用和维护护规程制制定及执
44、执行情况况；（2）储储罐的日日常和检检维修管管理。8.8.2 储运系系统的安安全设计计情况，主主要包括括：（1）易易燃、可可燃液体体及可燃燃气体的的罐区，如如罐组总总容、罐罐组布置置；防火火堤及隔隔堤；消消防道路路、排水水系统等等；（2）重重大危险险源罐区区现场的的安全监监控装备备是否符符合危危险化学学品重大大危险源源监督管管理暂行行规定（国国家安全全监管总总局令第第40号）的的要求；（3）天天然气凝凝液、液液化石油油气球罐罐或其他他危险化化学品压压力或半半冷冻低低温储罐罐的安全全控制及及应急措措施；（4）可可燃液体体、液化化烃和危危险化学学品的装装卸设施施；（5）危危险化学学品仓库库的安全全
45、储存。8.8.3 储储运系统统罐区、储储罐本体体及其安安全附件件、铁路路装卸区区、汽车车装卸区区等设施施的完好好性。8.9 消防系系统8.9.1 建建设项目目消防设设施验收收情况；企业消消防安全全机构、人人员设置置与制度度的制定定，消防防人员培培训、消消防应急急预案及及相关制制度的执执行情况况；消防防系统运运行检测测情况。8.9.2 消消防设施施与器材材的设置置情况，主主要包括括：（1）消消防站设设置情况况，如消消防站、消消防车、消消防人员员、移动动式消防防设备、通通讯等；（2）消消防水系系统与泡泡沫系统统，如消消防水源源、消防防泵、泡泡沫液储储罐、消消防给水水管道、消消防管网网的分区区阀门、
46、消消火栓、泡泡沫栓，消消防水炮炮、泡沫沫炮、固固定式消消防水喷喷淋等；（3）油油罐区、液液化烃罐罐区、危危险化学学品罐区区、装置置区等设设置的固固定式和和半固定定式灭火火系统；（4）甲甲、乙类类装置、罐罐区、控控制室、配配电室等等重要场场所的火火灾报警警系统；（5）生生产区、工工艺装置置区、建建构筑物物的灭火火器材配配置；（6）其其他消防防器材。8.9.3 固固定式与与移动式式消防设设施、器器材和消消防道路路的现场场状况8.100 公用用工程系系统8.100.1 给排水水、循环环水系统统、污水水处理系系统的设设置与能能力能否否满足各各种状态态下的需需求。8.100.2 供热站站及供热热管道设设
47、备设施施、安全全设施是是否存在在隐患。8.100.3 空分分装置、空空压站位位置的合合理性及及设备设设施的安安全隐患患。各部部分具体体排查内内容详见见附件。9 事故故隐患的的评审和和评估9.1 事故隐隐患排查查工作中中发现的的隐患，要要及时组组织评审审（参照照第6条条事故隐隐患分类类和等级级认定），确定定隐患级级别和隐患类类别，对对于各级级隐患进进行登记记并分别别按相应应程序处处理。9.2 企业各各级单位位每年至至少进行行一次专专项重大大事故隐隐患排查查，并组组织评审审评价，结束后要填写隐患排查评审/评价记录（附录E），并书面报企业安全管理部门备案。9.3经经评估属属于重大大事故隐隐患并难以立立即排除除的，企企业应当当组织技技术人员员、专家家及时进进行评估估。,企企业应当当编制重重大事故故隐患评评估报告告书，制制定重重大事故故隐患治治理方案案。重大事事故隐患患