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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateTS16949内审检查表Prozessmerkmale:内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C-01：顾客需求识别过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接
2、口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C01：顾客需求识别(I)：顾客需求、法律、法规要求、QMS要求、供销部提供的讯息/报刊、(O)：确定的合同订单、相关技术协议顾客要求识别准确率：99%以上HC/QP-167.2.31 销售部每年一次以上的市场调查，对市场需求有较明确的了解，并将信息传递/提供至相关部门2 依据法律法规及具体技术规范的要求，相关部门
3、经过对合同的评审、确认，对顾客的需求（包括特殊特性）进行了识别，签订技术合同/协议。3 经查，认证产品HD230X230-1型前组合灯产品顾客要求全部识别，识别率：100%S-03：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训有效性98%HC/QP-056.21 全公司的人力资源配备基本合理、完善，关键技术/质量部门的岗位进行了有效控制2 公司高层领导受过高等教育和专业培训，并从事企业多年，供销部/技术部/质检部等都有较丰富的多年工作阅历和专业知识，能满足产品过程要求和市场需求。3 所有培训都已全部完成,培训合格，市场人员的培训取得了预期
4、的效果 4 公司制订了部门职责,岗位能力要求规定等行政规范,并依据规范对全体员工进行了考核评定,上岗达标率达99%以上.5 为保证可能发生的应急事件,部分员工已具备一岗多能 S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间10分钟2. 100%符合规定的保存期限DFL/S-024.2.41 公司所有记录管理有效：依据记录控制程序管理进行,与顾客有关的记录（包括合同/图纸/顾客财产/体系记录等）都得到了有效的控制。2 经抽查技术部 产品图 部件用时 3分钟，抽查供销部 合同，用时 4分钟。3 上述产品图和合同符合保存期要求。S-01：文件管理(I)：需要控制的文
5、件(O)：已经得到控制的文件所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本DFL/S-014.21 公司所有文件管理有效：依据文件控制程序管理，各部门订有响应的部门文件，有适应、有效的记录表格。2 有DFL/C-05服务提供控制程序、DFL/C-06顾客满意控制程序、DFL/M-06持续改进控制程序等文件，与顾客有关的文件得到有效控制，3 包括合同的登记、评审、顾客意见反馈等有关顾客的资料都已有了保存的规定。S-07生产件批准(I)：生产管理资料/顾客要求(O)：生产件批准程序试验合格率 90%送样成功率 80%DFL/S-077.3.6.3顾客未提出要求,PPAP文件已全部完成.(依据第四
6、版的要求)OFIS-09设备和工装管理(I)：顾客财产 (O)：顾客设备/工装管理资料顾客财产受控率100%DFL/S-097.5.4无顾客提供的财产S-16顾客满意(I)：顾客要求(O)：顾客需求处理1. 顾客一般需求供销部24小时内予以处理2. 妥善处理好顾客索赔、外部退货,3. 提供合格产品,保证优质服务,以合理的价格和诚信的履约能力达到了顾客的满意.M-01：企业战略策划(I)：1. 顾客信息市场调查、2.顾客满意度3产品图纸、预计产量4竞争对手分析(O)：1.报价单成本分析报告2.质量目标、业务计划3会议记录1.顾客抱怨1次/季度2.顾客满意度90%。DFL/M-01DFL/QD-4
7、45.41 依据“企业战略管理”规定,实施企业管理,每年定期召开管理会议.。2 市场进行了调查和分析，并对产品进行质量成本核算3 各部门依据质量目标，制订了切实可行的业务计划。4 正式提出的顾客抱怨,迄今(将近一年来)仅2次，一般的意见沟通有若干次，较好的发挥顾客代表的作用,代表顾客发表意见。5 对顾客的合同重视,予以必要的评审.电话和传真予以登记、确认.6 顾客满意度达 %,（有的从顾客发布的质量信息网站获得）M-02：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% DFL/
8、M-025.4 1 公司制订了总的经营计划,. 计划结合了销售目标和顾客满意目标。但尚未制定长期经营计划。2 部门的经营计划(包括销售部等)也已全部完成.， 3.查:总经办,依据质量目标要求,完成了对各部门经营计划的考核,进行了5S日常管理等工作. 技术部: 生产部: 供应部: M-03：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%DFL/M-035.6管理评审对顾客的有关过程进行了评审。管理评审工作已列入工作计划,考虑两个月后进行管理评审.M-04：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%DFL/M-048
9、.2.2内部审核工作进行正常,编排了计划、内容、审核表格等工作内审对顾客的有关过程进行了评审。,DFL/QD-24：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：所有统计报告数据分析项目完成率：100%DFL/QD-248.4对顾客进行了适当的数据分析，如：供销部经营计划项目完成率、顾客满意的分析统计、超额运费/外部损耗等数据分析工作各部门良莠不齐，生产部门有的项目未进行数据分析处理ncM-06 持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的数量持续改进项目完成率100%数据分析项目完成率：100%DFL/M-068.51公司开展了数据分析工作，进行了有效的统计、分析。3. 持续改进已经
10、做了一项改善报告,具体见技术部的 项目*内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C-02：产品先期策划控制过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8
11、) 评价(NR,OFI,nc,NC)C-02：产品先期策划控制(I)：顾客要求(O)：过程设计资料可接受的APQP/PPAP/FMEA按时完成率：100%DFL/C-01DFL/C-027.1、7.31 识别了顾客要求（交付/服务，技术质量）2 产品过程设计依据要求进行，APQP/PPAP/FMEA/SPC及控制计划资料齐全，3 自贯标以来，产品的策划至试制全部按时完成4. 认证产品的APQP/PPAP/FMEA均已完成,其中,APQP做的是: 产品PPAP做的是: 产品FMEA做的是: 产品产品的CPK值达标.1.68S-03：人力资源管理(I)：培训、(O)：培训资料、1.培训计划项目完成
12、率：100%2.培训合格率99%DFL/S-036.2从事产品设计、工艺技术、质量保证能力的人员能熟练掌握本岗位/专业的工具和技术，质检员受过专业培训。 上述人员符合岗位要求。S-01: 文件控制S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制所使用的技术文件和资料均为100%最新有效版本查询记录所需时间10分钟DFL/S-01,024.2.34.2.41 APQP/PPAP/FMEA/控制计划等资料完整.但不够齐全,文件控制有效。2 记录受控,查询产品 的初始材料清单用时5分钟，试生产控制计划用时3分钟。1 产品策划文件有控制，登记、发放、修改记录2 工程规范的更改规定5日内完成
13、3 工艺更改后的内容与控制计划/FMEA等文件一致。如果影响到PPAP文件的批准时，将通知顾客，并更换必要的文件。OFIS-06：采购管理(I)：采购需求(O)：采购计划、订货单到货准时率100%质量合格率99%DFL/S-067.4.21 采购有订单，计划等控制过程2 对供方进行合格考评，订有评定准则/推动开发计划等要求。S-07生产件批准(I)：生产管理资料/顾客要求(O)：生产件批准程序试样成功率 70%DFL/S-077.3.6.3PPAP文件已全部完成.S-09设备和工装管理(I)：设计/生产要求 (O)：设备/工装管理资料关键过程设备能力指数CMK1.33设备完好率90%关键设备完
14、好率100%预防性维修计划完成率90%DFL/S-096.37.5.4经查:编号 冲床CMK:设备完好率:维修计划完成率:S-12：过程能力监控(I)：生产要求 (O)：过程能力监控图PPK1.67长期能力CPK1.33DFL/S-127.5.1有生产件批准指导书进行具体监控指导 产品CPK能力长期在1.46左右S-15纠正预防控制(I)：设计/生产资料 (O)：纠正预防措施纠正预防措施实施有效率80%DFL/S-158.5.28.5.3结合产品特点和顾客要求,纠正预防措施得到落实,先期策划中,已经实施了PFMEA,和控制计划,对生产过程能力也进行了CPK值的控制纠.防S-16顾客满意(I)：
15、顾客要求(O): 持续改进顾客满意度 90DFL/S-168.2.11.为使顾客满意,从产品先期策划上予以控制,对新产品进行APQP、FMEA、PPAP、SPC和控制计划等要求,2.对老产品进行PFMEA、PPAP、SPC和控制计划等要求,3.对客户要求予以重视,予以记载,并制订实施措施,并在上述文件中予以控制.M-02：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O)：1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% DFL/M-025.41 部门经营计划已制订并完成2 本年度已开发一项新产品，并已进入生产状态3 改进措施已完成
16、， M-03：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出1新产品开发进度 80%2送样成功率70% DFL/M-035.6管理评审预定于下月进行，将对产品质量涉及顾客满意 方面进行评审。M-04：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%DFL/M-048.2.21 本次内审制订了计划（包括时间、人员、地点、表格设计等）2 平时根据需对过程/产品及时进行审核,本次内审对产品设计、过程设计予以复审。M-06：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的项目及数量持续改进项目完成率100%DFL/M-068.5持续改进已完成，见改善报告。
17、DFL/QD-24：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%DFL/S-158.41 技术部对设计目标/新产品开发进度/ 送样成功率 进行了数据分析，供销部对顾客要求进行到底了数据分析，采购部对供方及相关数据进行了数据收集和分析，人力资源部对人力资源和培训进行了数据分析，生产部对生产过程及控制（包括设备-CMK值和模具）进行了数据分析，财务部对质量成本进行了核算和分析，品管部对过程业绩产品合格率及MSA进行了分析统计。 2 数据分析项目基本全部完成内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C-03：产品生产管理过程特性：是
18、否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C-03：产品生产管理(I)：1.已经确定的规范2.订单要求(O)：产品1.产品抽检合格率95%2
19、.PPK1.673.CPK1.334.GR&R23%DFL/S-06DFL/S-07 DFL/S-09DFL/S-15DFL/S-1671 产品生产有计划、有过程控制过程（FMEA、控制计划、工艺规程/流程、）依据PPAP要求进行。2 对顾客要求进行控制3 对特殊特性-电焊进行控制，有工艺、作业确认验证，4PPK= CPK= GR&R= 生产计划管理 （PPAP实施及 控制计划）(I)：订单(O)：生产计划生产计划完成率99%设备完好率 98%DFL/C-03DFL/C-04 DFL/C-05DFL/C-08DFL/C-09DFL/C-12DFL/C-13DFL/C-14DFL/C-157.5
20、.1.61 生产已按照计划全部按时按批完成。2 设备进行预防性和预见性维护，主要关键设备进行CMK值控制。3 执行应急措施控制程序。4 关键、特殊过程装配/注塑予以确认。5 执行PPAP文件要求的规定，生产过程执行控制计划。S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本DFL/S-014.2.3S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间10分钟2. 100%符合规定的保存期限DFL/S-024.2.41 生产管理、生产过程控制记录齐全，基本完整。2 查询产品 的控制计划，用时7分钟。3控制计划
21、在现场正常使用,并对顾客的要求和特殊特性进行了控制.4. 控制计划分有试制/生产两阶段,小批生产与试制控制计划类同.S-03：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%DFL/S-036.2.21 有人力资源控制程序，对影响产品质量人员进行培训考评，技质人员具有较高的文化和专业素质,任命专职检验员2 制订培训计划，对培训效果进行评价。3 执行员工激励机制。，S-04应急计划6.3查:今年来,未有应急事件发生S-05工作环境控制(I)：企业工作环境(O)：检查评分记录5S检查评分 90DFL/C-056.41 生产部的5S管理
22、虽然较以前有了显著的改观,但离5S的真正要求还有较大的距离,特别在生产任务忙的时候,现场有时较乱,产品过程标识移动,2 生产车间5S检查总评分 分.ncS-06：采购管理(I)：采购需求/顾客采购要求(O)：采购计划、订货单到货准时率100%供货合格率99%DFL/ SP -05 7.4.23 依据合格供方评定准则评定选择供方4 供应商评价准则5 有采购管理控制程序，6 由于生产以销定产，采购计划有临时编制现象，手续还须严谨和完善。7 A B类原、付材料的供方，基本全部通过ISO9000体系认证，并着手进行更高体系的开发和推动。5到货准时率100%，材料 月 日的进货，材料 月 日的进货，均按
23、时到达。8 供货合格率达100%，质检部门无不合格进货检验单。9 目前为止,顾客尚无提出特殊采购要求.S-07生产件批准(I)：生产要求(O): 生产计划,生产记录DFL/ SP -06 DFL/QD-027.3.6.31已制订生产件批准指导书,S-08：不合格品控制(I)：1.可疑的原料或产品/不合格品2.顾客投诉的不合格品(O)：标识、隔离、返工/返修、停产不合格品得到控制和处理.内部失败成本5万DFL/S-11DFL/M-058.31. 有相关程序文件2. 不合格品有控制，进行标识隔离，有返工/返修/报废等处理，3. 重要不合格（包括顾客投诉的）相关部门评审，并按照8D方法进行处理。4.
24、 经查，今年内部报废损耗为 万元人民币S-09：设备/工装管理(I)：机器设备工装(O)：设备工装状态关键设备完好率100%以上DFL/S-096.3/7.5.1.41， 设备有设备控制程序，管理台帐，主要设备基本全部完好。2， 进行预防性、预见性维护保养。3， 主要设备CMK值监控4， 设备效率满足生产需求。S-10计量检测仪器控制(I)：监视和测量装置(O)：得到控制的监视和测量装置检测器具检定/校准完成率100%DFL/S-107.61, 计量检测仪器基本受控,使用的计量器具/检测仪器均有法定机构出示的计量单位合格证,2.根据TS16949的要求,品管部对所有计量测试器具,依据类别分类进
25、行了MSA的测量系统分析,但由于数量较多,没有全面做齐.ofiS-11：进料检验(I)：检验通知单(O)：进货检验报告供货合格率99%DFL/S-10DFL/S-057.4.31 进货检验规程、产品监视和测量控制程序2 供货合格率100%3 采购部进货后，通知质检部进行进货检验。来料合格率A/B类100%，C类也接近100%S-11：过程和最终检验(I)：需要检验的产品(O)：已经检验的产品1.抽检合格率98%2. 成品检验合格率100%DFL/S-108.2.41有相适应的检验规范进货检验和试验规程过程检验/试验规程最终检验和试验规程2过程抽检合格率 %3成品检验合格率100%。S-12生产
26、过程能力(关键过程设备能力指数CMK值1.33半成品合格率 98%DFL/ S -127.5.11.有关键/特殊特性管理规定,对产品的特殊性能予以关注和控制,2.有统计过程控制（SPC）指导书对生产过程能力必要的掌控,长期的过程能力CPK值基本都在1.33以上,3.对关键设备的能力也进行了控制边 床的CMK值为:1.784.过程能力的控制在车间得到使用,产品的公差长期保持在UCL/LCL范围内. 5. 对产品过程依据过程审核指导书,实施过程审核今年已对认证产品进行了过程审核,质量系数在90以上 6. 依据产品审核指导书对 产品进行了产品审核,QKZ值为:98.6 7.S-13：产品标识和可追溯
27、性I):需要防护/待标识的产品(O)：得到防护/已经标识的产品所有文件均有现行状态标识DFL/ S -137.5.31.产品建有过程标识,例如:半成品、成品、产品自身标识等,标识清楚.2.建有区域标识,例如:待检区、不合格品区及部门标识等,标识清楚.3.库房(材料、半成品、成品)建有标识卡,标清楚.4.发货产品及包装箱具有标识记录,产品具有可追溯性.S-14：物流管理(I)：需要防护/待标识的产品(O)：得到防护/已经标识的产品产品防护不当率1标识符合率：100%DFL/S-077.5.51. 有产品防护、储运管理程序，并以此执行。2. 查车间入库前产品 的包装，库内入库后产品 的包装，均符合
28、包装、交付要求。3 仓库的储存符合储运要求，定期进行盘货核帐。1 依据进库日期，特别对质量有影响的材料或成品，做到先进先2 有产品防护管理程序，依据文件要求实施。3 产品过程生产及交付防护基本合适、有效。4S-15纠正与预防(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施纠正和预防措施完成率：100%DFL/M-158.5.28.5.31.生产中的不合格一般采用不合格品通知单,2.较大问题采用内不合格评审,容有问题叙述、原因分析、纠防措施等3.重大不合格、重复发生同类不合格、顾客质量退货采用8D报告.以达到顾客满意.S-16：顾客满意(I)：顾客财产(O)：得到管理的顾客财产顾客财产标识准
29、确率100%DFL/C-057.5.4生产中重视明确顾客要求,爱护涉及的顾客财产,予以登记使用,不弄脏不损坏.M-02：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O)：1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% DFL/M-025.4生产部的业务计划已制订,依据质量目标正逐渐完成. 长期经营计划尚未制订.M-06：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的数量持续改进项目完成率100%DFL/M-068.5生产总采用纠正预防措施,以达到持续改进.拟考虑一项持续改进项目s-15：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数
30、据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%DFL/S-158.4采用了一定的数据分析,例如:半成品合格率,设备维修计划完成率等的统计分析.内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C-04：交付过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的
31、质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C05：交付(I)：订单或顾客的要求(O)：完成交付1.交付延误率：02.超额运费/正常运费10%DFL/C-047.28.2.1.1审核我公司的产品以及主要客户的交付要求，基本满足顾客要求。1交付方式依据合同/订单方式进行，交付无延误，延误率为0S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本DFL/S-014.2交付过程文件有：产品交付管理程序 DFL/C-04S-02：记录管理(I)：需要控制的记录
32、(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限DFL/S-024.2.4交付过程记录有：入（进）库单，发货单S-03人力资源(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果符合岗位要求DFL/S-036.2.2交付人员合格,本岗位工作多年,产品防护、包装、发货、运输工作满足企业和顾客要求.S-13标识和可追溯性I):需要防护/待标识的产品(O)：得到防护/已经标识的产品产品标识正确率100%DFL/S-137.5.3企业内部交付标识完整,产品交付帐、卡、物齐全,满足可追溯性.S-14：交付物流管理(I)：需要防护的产品(O)：得到防护的产品产品防护不当率1D
33、FL/S-147.5.51.依据SP -13产品搬运、储存、包装 、防护、运输管理程序实施管理2.成品包装箱符合发货、送达要求，S-15交付纠防措施(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施纠正预防措施实施有效DFL/S-157.5.5.1交付过程纠防措施基本有效M-04：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%DFL/M-048.2.21.对交付的文件及过程进行了审核。2.文件充分、有效，3.交付过程符合合同要求，符合其他交付相关要求。（包装等要求已在产品审核中涉及）4.库房做到帐/卡/物一致,4.对库房进行定期盘货
34、5.仓库物品堆放整齐,符合5S要求.*有关项目的统计待内审后进行。内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)： C-05：服务/顾客反馈过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7)
35、 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本DFL/S-014.2.3销售部文件管理有效受控,依据“服务与顾客反馈控制程序“ 顾客满意控制程序“S-02：服务记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限DFL/S-024.2.4S-03：服务人员人力状况(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%DFL/S-036.21服务人员的资质较高，有
36、关产品技术/质量类服务，由技术人员（或携带技工）完成，顾客信息类服务，由总经理亲自负责或安排完成任，满足技术/顾客要求。S-07生产件批准DFL/S-077.3.6.3S-08不合格品控制DFL/S-088.3S-13标识和可追溯性DFL/S-137.5.3S-14物流管理DFL/S-147.5.5.1S-15纠正预防控制(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施DFL/S-158.5.28.5.3S-16顾客满意(I)：1.顾客反馈2.顾客满意度3市场调查(O)：1.质量异常单2.纠正和预防措施1.顾客抱怨1次/月2.顾客满意评分85分DFL/S-167.2.38.2.1M-02：
37、经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O)： 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% DFL/M-025.4M-03：管理评审与持续改进(I)：评审输入,持续改进目标(O)：评审输出,改进的数量持续改进项目完成率100%DFL/M-068.5内 部 质 量 审 核 检 查 表3C强制性认证的特别要求：例行检验和确认检验序号检 查 内 容涉 及 要 素检 查 记 录不 合 格 类 型不合格报告单编号体 系实 施效 果11、是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？有文件，编号为：Q/HC1004-20062、例行检验
38、和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？能满足要求3、是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存了检验记录？1、查例行检验报告单：R/HC100102,HD230X230-1前照灯，生产日期：07.4.8,数量100只,合格100只。2、查确认检验报告单：HC-2007-012，HD230X230-1前照灯，检验日期：07.3.2均符合认证实施规则要求。内 部 质 量 审 核 检 查 表3C强制性认证的特别要求：认证产品一致性的管理序号检 查 内 容涉 及 要 素检 查 记 录不 合 格 类 型不合格报告单编号体 系实 施效 果11、是否建立了产品关键元器件和材料、结构等
39、影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？有文件，编号为：Q/HC0404-20062、是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？不适用（无变更）内 部 质 量 审 核 检 查 表3C强制性认证的特别要求：产品一致性的检验序号检 查 内 容涉 及 要 素检 查 记 录不 合 格 类 型不合格报告单编号体 系实 施效 果11、认证产品铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示、警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致？是2、产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品一致？若不一致，是否向认证机构申报并经确认？是3、产品所配用的零部件、元器件或材料与
40、经认证机构确认的型式试验样品是否一致？若不一致，是否向认证机构申报并经确认？是内 部 质 量 审 核 检 查 表3C强制性认证的特别要求：现场指定试验产品名称汽车前组合灯（近光灯、远光灯、前转向灯、前位灯）产品型号HD230X230-1序号试验项目认证标准要求测试结果判 定备 注1外观质量1、表面应无划痕、擦伤、磕碰等不良现象；2、胶接部分应平整、光滑、粘接到位，无错位、流挂、气泡等缺陷；3、焊接灯具应平整、光洁、无气泡、漏焊等缺陷。符合合格2点亮试验1、在标称电压下试验，灯泡应正常发光；2、进行近光明暗截止线检查，应符合GB4599-1994的标准要求。符合合格3气密性向灯具内注入0.12Mpa的压缩空气，再将