TS16949内审检查表.docx

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1、相关条款：条款审核内容结果证据X是否建立了文件控制程序/文 件形式和文件范围是否适当，由 哪个部门负责；文件的编号、审批 职责权限是 否明确规定；-文件的使用者能否及时得到所需 的文件；文件更改涉及的审批权限、更改 标识、作废文件的处置与更改内 容有关的全部文件收发范围，有 无明确要求；外来文件是否受控（评审、状态、领用等）；分发至供方的文件是否受控；04. 2. 3. 1工程规范的控制：及时评审（期 限）；及时发放。注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 表单管理号：00受审核部门相关条款：6.4条款审核内容结果证据X6.4是否具备符合产品需求的工作环境满足设备要求的

2、环境； 满足产品贮存要求的环境 满足人员正确操作/工作要求的 环境； 劳资双方的符合性法规和企业文 化的人文环境；6. 4. 1 与人员平安有关的控制； 操作/工作过程中对人员的平安 性； 贮存、搬运时对人员的平安性； 产品使用时对人员的平安性；6. 4.2生产现场的5S控制（制度规定、实施等）；000注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 7. 1条款审核内容结果证据XV7. 1产品实现的筹划有哪些主要过 程（质量筹划过程/工程筹划过 程/新产品质量筹划等）；产品实现筹划中是否包括以 下：涉及具体产品的量化要 求；过程的定义；文件需求； 资源需求；接受/监控准那么；

3、各阶段的评审、跟踪要求等； 质量记录的要求。7. 1. 1筹划内容与顾客要求的一致 性。7. 1.2,确定接受标准（需要时须由顾客批准）。7. 1.,保护顾客的利益、防止有关信 息的泄密（MIS系统管理、产品技术信息的控制等）。与产品技术有关的更改控制： 更改措施是否明确；评审范围；审批权限。7. 1.注:X一不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM7 23受审核部门/相关条 款：7. 1审核内容结果证据XV控制手段与标识规定；顾客确认/评审的相关要求规At ；寸-rj- o制造过程中的更改，同样适用 于上述规定；实际筹划案例：000注：X不符合 J符合。

4、一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 表单管理号：受审核部门相关条款:7. 2/8. 2 . 1条款审核内容结果证 据XV7. 2. 1公司的主要顾客 有哪些，顾客 的要求是否被完全确定并被充分 理解（包括潜在要求）;与产品有关的法律法规有哪些，并被有效采用（需要时可在7.3查证）；注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 表单管理号：本公司与产品有关的附加要求 如何传递给顾客，如何保存（涉 及时查证）；顾客要求的特殊特性和公司实 际应用的情况是否相符（涉及查 阅相关质量文件）；销售合同或订单、要货信息采用 哪些形式，公司如何接收和确认；顾客的口头要求如何确认和评审；

5、合同评审前是否正确全面理解 顾客的要求并达成一致；合同评审的范围（涉及部门）、 工程（顾客要求有关的），公司 是如何规定的；实施情况抽查2 份验证；合同和合同评审审批权限的规 定和实施是否一致,合同评审是 否在合同生效前抽查3份验证；已生效的合同内容有变化/修 改时，双方九1何沟通和确认，本 公司内部如何传递，抽查1份验证；受审核部门相关条款：7.2结果条款审核内容证据X J（适用时）对某些内容的放弃评7. 2. 2.1审应得到顾客确实认/授权；在合同评审内容中是否包括了7. 2. 2. 2对制造可行性评审的内容，并提 供记录证明7. 2.3是否与顾客进行以下内容的有效沟通：产品信息；合同内容

6、与修改信息；顾客信息的反响。-是否采取适用于顾客的沟通方7,2- 31式传递信息（语言 设施、时间、视图投影法等）。注：X不符合 符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-1 23内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员： 日期:相关条款：7.3条款审核内容结果证据X7. 3本公司的产品设计涉及全过程还 是其中某局部的过程（哪些过程 有哪些记录）；7.3. 1设计开发的筹划形式是否有利于 形成全过程的跟踪、验证和确认；设计筹划：分工、职责权限、评 审、相互接口管理和沟通是否明 确规定和有利于操作；设计筹划的实施和结果确认是否 符合规定要求，抽查12份记 录。7. 3

7、. 1.1是否有多方论证的信息，并对特 殊特性和FMEA的活动信息；7. 3.2设计输入评审记录是否包容了设 计工程的全部要求（逐条展开； 产品要求/顾客要求、法规、设 计经验等）；7.3.2. 1设计输入信息的评审参与人员是 否适宜，评审记录是否保存。注：X不符合 符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页PFMEA ；条款审核内容结果证 据X7.3.2. 1产品设计输入评审信息：（提供 评审记录）设计输入的要求识别是 否包括：产品的性能参数、特殊特 性标识、包装要求和标识等；其他 适用信息的使用：如以前的设计经 验、同行信息分析等；产品的质量、可靠性、本钱目标 等；7. 3. 2. 2

8、制造过程的设计输入（提供评审 记录）产品设计信息（图纸、过 程/工艺规范、产品规范、包装 要求等）；生产能力（标准工时）；过程能力；本钱目标;7. 3. 2. 3特殊特性：识别了哪些特殊特性、定义和标识，是否符合顾客的 要求；特殊特性是否在以下文件中应用,有无遗漏或不相一致（图纸、 FMEA、控制计划、作业指导书等 相关控制文件）；注：X不符合 符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页条款审核内容结果证据X抽查2 - 5份程序文件的受控 情况；抽查2 5份三阶文件的受 控情况。00注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 审核内容结果证据X是否建立了文件化的“质量记

9、录控制程序55 ,由哪个部门负 责；质量记录的范围（工程）是否符合标准要求/满足公司的需求J质量记录的规定标识/实施情 况；质量记录的存放地点、期限、 存放要求有无明确（注意TS的 要求和顾客的特别要求）；失效（过期）的质量记录处置 方式有无规定（保存期限、处置 规定、标识、顾客的要求等）；注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 条款7. 3. 3设计和开发输出：满足设计输入的程度（逐条复核 ）;产品要求/验收标准；（产品安全与产品特性指标）试验规范；材料清单；DFMEA ；包装要求等；7. 3. 3. 1 产品设计输出：可靠性试验结果；特殊特性清单；（产品防错技术应用

10、）； 产品图纸/定义； 产品设计的评审；0审核内容结果7. 3. 3. 27. 3. 3. 2制造过程设计输出：过程流程/ （说明）；PFMEA ；防错技术应用结果;作业文件;过程批准的接收准那么;生产过程中的不合格的处理/反响 流程等。7. 3.4设计和开发评审：R&D输入（产品/过程输入）评审记录;技术设计评审（对图纸；计算书 等）；工艺方案/文件评审；评审中提出问题的纠正完成情况、验证信息；设计评审筹划的工程实施记录。注：又一不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页条款审核内容结果证据XV7.3.4. 1设计开发阶段重要/特定的内容 如：质量风险、本钱、进展结果 等是否有

11、跟踪和处置记录并输入 到管评。0设计开发的验证：按设计筹划的验证工程所展开的验证活动和记录；验证结果设计的改善措施实施 情况和结果。7. 3.6在样品交付前或批量投产前是否 经设计确认（所设计的产品的特 性是否满足设计输入的要求）；设计确认的方式是否适宜（是否 在规定的条件下进行）；设计确认时发现的问题是否采取 措施，并验证其效果（或采取顾客认可的其它方案）；注：又一不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页条款条款结果审核内容7. 3. 6. 1设计开发确实认内容是否满足 顾客的要求；产品要求;确认期/交验期;交货期；样件计划和控制计划是否与顾7. 3. 6.2 客的要求一致（

12、顾客要求时）.产品/制造过程的批准是否符7. 3. 6. 3合顾客的要求，执行情况和记录； 当发生已经批准的设计文件或 生产困难等情况时，如何进行设 计更改（更改程序）； 设计更改的授权人员确定和权 限； 设计更改内容涉及相关文件的 是否同步更改，更改信息的传递 是否合理； 设计更改评审是否充分考虑到 已有的产品/部件影响程度；设计更改的记录保存。注：X不符合 符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页结果条款审核内容X V7. 4. 1对供方的选择、评价准那么包括再 评价是否明确，是否按要求提供 产品的能力制定，评价结论的记 录是否保存；供方提供的物料或服务是否符合适用的法规要求；,供方

13、质量体系的状态或计划;对顾客指定的供方控制情况和记 录；7. 4.2采购目的和采购申请是否明确（品名、规格、数量、交期等）；向供方提供的采购信息，双方的 责任如何规定，本公司如何确保 正确性（评审）（例：验收准那么、质量协议等）；采购申请的审批权限是否明确。注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页4/8.4条款审核内容结果证据XV7. 4.3针对供方提供的产品，采取何 种方法确保所购产品满足规定的 采购要求（有无根据不同的供方 或产品的重要性规定小同的控制 方案）；在供方的现场验证时，供方应 承当的责任和义务是否有双方的 约定；7. 4. 3. 1进厂产品的质量控制：采用

14、哪 些检验/控制方法；（抽样检 验、验证、其他方的检验、指定 的机构/实验室的评价等）;注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页7. 4. 3. 28.4对供方的监控：产品进货质量评价；生产过程发现的不合格品情况；准时交货率；纠正信息/行动的及时性和配合 程度等等。供方过程性能的监控和改进表 现。7.5结果条款审核内容7.5. 1 生产前如何进行筹划，筹划的 结果是否适应实际生产的要求; 生产计划（排工）的制定依 据、审批权限是否明确，实施状 况如何（核查2份）；当实际与 计划不符时，审批权限如何规定 产品特性（技术要求）的信息 表述方式是否适宜（于操作 者）； 有无因缺

15、乏必要的作业指导书 而影响工作质量； 设备的技术性能和技术状态能 否确保提供预期的目的（质量、 效率、平安等）； 哪些过程须监测，监测装置是 否适宜，人员和方法是否明确； 产品的放行条件是否规定并被 执行（抽检）；注：X不符合 符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-1 23内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员： 日期:相关条款：7. 5条款审核内容结果证据XV7. 5. 1. 1控制计划；有哪些（阶段的）控制计划；控制计划中落实DFMEA和 PFMEA的情况；制造过程的控制方法；特殊特性的控制方法；针对顾客要求的工程控制方 法；对过程能力异常的反响计划；控制

16、计划的更新反映程度，是 否重新评审；顾客有要求时，控制计划的更 改须经顾客重新确认；抽查作废文件的标识和处置记录；质量记录的内容（信息）被利 用的状况；抽查几份质量记录，审核其： 填写符合规定要求。000注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 5.0条款审核内容结果证 据X5. 1,质量方针和质量目标是否为员工 所理解；5. 1. 1管理层是如何监控部门的运作以 到达预期的效果、效率和目标；（评审、目标/指标、本钱达成记 录）5.2以顾客为中心的理解，符合法律 法规的要求，在本公司内怎样传注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 表单管理号：QT-

17、FM-1 23内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员： 日期:相关条款：7. 5条款审核内容结果证据XV7. 5. 1.2作业指导书工作现场是否能及时得到相应 有效的作业文件；作业文件的内容应与控制计划 或其他指导文件的内容相统一；07. 5. 1.3作业准备的验证/首检作业文件的准备；生产前产品质量确实认；控制图的应用情况（适用时）；000注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 表单管理号：QT-FM-1 23内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员： 日期:相关条款：7.5. 1.6条款审核内容结果证据XV7. 5. 1.6生产计划生产计划是否满足顾客要求的量和时

18、。生产能力的统计与生产计划的 科学性。注：X不符合 符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT FM1 23表单管理号：QT FM1 23内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员:受审核部门/责任人：内审员:日期:相关条款：7.5条款审核内容结果证据XV7. 5. 1.8与顾客的服务协议（涉及时）与顾客有服务协议时，须对提 供服务有关的一切资源的足够程 度和有效性进行验证；0生产和服务的提供过程确实认：是否对所有过程都进行确实 认；抽查13个过程以核对以下内 容：确认过程的审批准那么和实 施记录；设备的认可；人员的认可；,作业文件的有效性；再确认的条件规定和实施记 录；00

19、0注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 表单管理号：QT-FM-1 23内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员： 日期:相关条款：7.5条款审核内容结果证据X标识和可追溯性物料属性和状 态标识；在制品的属性和状况标识；成品的属性和状态标识；（需要时）可追溯性的可操作程度；00顾客财产（涉及时）顾客的物 品控制方法；顾客的知识产权管理；顾客的工装/量具控制（永久性 标识和维护等）;000注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页7.5审核内容结果证据XV在生产过程的各个阶段是否存 在因搬运、贮存或作业手法的不 当等人为的原因，引致产品不能 维护原有

20、的质量；不合格品的标识/隔离、处理等 控制方式；不合格品的处理流程的规定和 实施是否一致；生产/工作环境是否有利于确 保工作质量、有利于员工平安与 健康；000注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 条款审核内容结果证据X产品防护从原料到产品交付在组织控制期间是否及时；产品的符合性提供防护；搬运过程能否维护原有物品质量 和人身、设备平安；标识情况；包装（标识/与规定要求）；帐物的一致性；贮存环境；危险品管理与人员资质（涉及时）;物品保护；7.5.5. 1先入先出；定期自检；不合格品/废品的标识；000注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页条款审核

21、内容结果证据XV7.6测量装置的能力是否能满足实际 产品质量评定和监控的要求；测量装置量值传递系统的可追溯性；测量装置年度校验计划与台帐的 工程是否相符；年度校验计划的审批和实施情况 （抽查25项）；校验依据（外部标;隹或企业文件）,合格接收标准有无制定，实 施情况；测量装置的唯一性标识与状态标 识情况；计量机构的资质评定有无进行；内部校验的环境要求和人员资格 确实认（适用时检查）；测量装置失准时，对以往测量结 果的有效性如何评定、有无记录,对被测对象和该设置采取哪些措施；000注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页递和表达；采取哪些措施来确保顾客满意（ 产品、技术、服

22、务等）；5.3质量方针是否表达了公司的目标 和特点；5.4质量目标是否分解到相关职能部 门；5. 4. 1. 1业务/经营计划是否展现了方针 和目标/并进行监控；组织机构的调整或质量目标的更 改筹划，是否考虑QMS的完整性；5.5有无明确各级责任人的职责权限J5. 5. 1. 1质量职责是否细化到所有班次（ 规定在何处？）；是否已指定管理者代表并对其授 权；5.5.2. 1顾客代表的职责和权限。实际的 参与程度；内部信息沟通如何进行/有效 性；注：又一不符合 符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页5.0结果条款审核内容证据条款审核内容结果证据XV7.6计算机测试软件满足预期用途 的能力

23、在初次使用前是否得到确 认和记录，是否规定重新确认的 条件和时机；测量装置的储存、搬运、待 用、使用时是否适当防护，以防 损坏或失准，发生上述情况时的 处置；7. 6. 1测量系统的分析； MSA发分析是否适应于/满足实际使用需求； MSA的应用是否与控制计划的提 出工程和顾客的规定相一致；000注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页审核内容结果证据X检验记录设备鉴定/校准所用的测量标准的依据/记录；校验所获的数据保存及超差时的 影响评估；对已发运的可疑产品与顾客联络 的信息；实验室管理内部实验室/测试室的管理文件 能否确保实验/试验功能的正常 运作；测试工程的作业文件

24、是否肩效适用；测试人员的资格/能力；测试报告的完整性；验试环境的适宜性；（涉及时）外部实验室的资质确 认/或顾客认可；000注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 表单管理号：受审核部门相关条款：、8.4、8.5条款审核内容结果证据XV8. 2. 1顾客满意程度的信息经哪些途 径反响至公司；8. 2. 1. 1顾客满意度考核 中以下工程的信 息： 顾客对本公司提供的产品质量、绩效的满意度；及时交货率； 退货记录； 及时解决顾客的与质量和交付有关的事项； 制造过程能力的控制是否符合顾客的要求。8.4用哪些量化的方法测量顾客满 意度，抽验3份记录；本部门质量目标的达成率与改

25、进机会；8. 5顾客的期望和不满意问题点，公司是否采取相应的对策（记录 等信息）；注：x不符合 符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页条款审核内容结果证 据XV内审程序文件是否建工、实施 和保持；内审计划是否按文件规定制定（审批权限、审核效率、覆盖范 围、审核人员包括过程/产品内 审员资格和独立性）；审核记录能否反映检查表的内 容已查；不合格项的描述是否清楚，是 否制定相应的纠正措施，其实施 措施的有效性是否验证；查36份不合格报告的处理情 况；内审结果有无汇总，是否作为 管理评审的输入；0制造过程 制造过程审核是否覆盖每一个 过程、且判定其有效性；审核记录情况；0产品 产品审核计划（

26、频次/阶段/ 范围）的合理性与实施的一致程注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页度；产品审核的检查工程全面性（尺寸、功能、包装、标识等）；0QT-FM-1 238.2. 3/8. 2 . 4/8. 4结果条款审核内容8.2.3. 18.4过程监测 采用哪些主要的方法监测QMS的运行并采取相应的措施以确保 产品的符合性；制造过程监测 是否开展对新的制造过程进行 初始过程能力的研究； PPAP文件中规定的过程能力和 性能是否得到有效监测； 控制计划/过程流程图中相应 的控制点的监测是否有效； 过程能力缺乏时采取的措施及 其有效性验证情况；8. 2.48. 2.4产品质量的控

27、制人员其职责权限 是否明确规定，并被理解和实施； 产品质量控制/控制计划中的控 制点是否被文件规定并被实施； 产品质量的量化判定准那么，抽 样方案（进货检验、过程抽样 成品验货等）是否明确规定，实 施结果如何（抽验36份）;质检人员的工作技能与培训情 况；产品的放行审批权限有无规定 和执行（抽验24份）；注：X不符合 符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页QT-FM-1 23/8. 2. 4. 1 78. 3/8. 4条款审核内容结果证据X8.2.4. 1全尺寸检验和功能测试的频率、 范围、指标是否被规定，并有效 开展/记录；8. 2.4. 2外观工程有无顾客指定的“外观工程”,其定义

28、/实施条件/标准样品 等控制状况；8.3 不合格品控制文件有无建立并被遵循实施；对不合格品的性质、评审、处置 （包括返工/返修后的重检）是 否明确规定，并有实施记录；发现交付或开始使用后的不合格 品，是否即刻采取相应的措施， 其措施可能涉及库存品、半成品、原材料、顾客甚至供方；8.4 部门质量目标的达成率（与措施）o注：X不符合 符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员： 日期:相关条款：8. 3审核内容状况不明的原料/产品/在制品是否列入不合格品类。返工作业指导书的有效性和适用性/易于理解程度。8. 3. 3 （涉及时）当

29、不合格品误被发运/ 或发现不合格品在顾客处时，是 否立即通知顾客。当产品质量/或过程能力没有到达规定要求时（包括PPAP的 认可），是否经顾客批准；让步接收/降级放行的授权和 有效期执行情况（涉及时）；让步/降级产品的外包装标识 是否满足顾客要求；注：又一不符合 符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-1 23内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员： 日期:相关条款：8. 5条款审核内容结果证据XV8.5. 1持续改进的证据；制造过程的改进效果；00纠正措施是否采用PDCA原 那么；X5. 6. 35. 6. 1管理评审频次的规定和实施记录J5. 6. 1. 1

30、 QMS的绩效评审；-体系运行趋势（业务和顾客满意 /或企业利润）；（业务/经营计 戈IJ）中所涉及的各工程标/指标 的达成率；5. 6.2管理评审的输入信息的完整性（5. 6. 2a- g ）；5. 6. 2. 1对实际和潜在市场失效的分析评 审（市场/顾客退货、使用者的 信息、产品质量、平安和环境的 影响等；管理评审输出信息的完整性（5. 6. 3/a -c ）；-QMS持续改进工程计划的实施和 跟踪信息。00o 顾客有无指定解决问题的方 法；有无采取防错技术的有效证据； 有无对重要质量/技术问题作详 细、科学的分析，并及时反响到 相关部门/ （顾客），并对效果 进行确认；0 预防措施的信

31、息来源及对应策 划/措施/行动/效果确认/ 记录；o注：X不符合 符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM-1 23内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员： 日期:相关条款:条款审核内容结果证据X注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页6.2条款审核内容结果证 据X6.2是否建立并实施人力资源管理的 程序文件；培训需求的来源主要有哪些？用 何种方式提出；（适用时）顾客重要/复杂技术 信息的培训证据；培训的效果用哪些方法规定，证 据在何处；主要的培训记录有哪些/何处存 放；抽查重要岗

32、位人员的培训情况（质检、技术、操作人员）；6. 2. 2. 1是否规定岗位工作能力要求/岗 位人员培训需求其中包括（适用 于本单位的）与产品设计技能有 关的工具技术；6. 2. 2. 2特定岗位人员的培训资格与考核、 确认情况（包括行业规定的重要岗 位人员）6. 2. 2. 3培训范围和内容的完整性入厂 培训；上岗（新员工）培训；转 岗培训（包括暂时替岗）；培训 内容除技能之外还需包括岗位 工作质量重要性的理解；员工的激励方式和实施效果。00注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页表单管理号：QT-FM7 23受审核部门/相关条款：6. 3/7. 5 . 1.4/7. 5

33、. 1.5条款审核内容结果证据X6. 3. 1工厂的布局、设施的选用是否充 分考虑多方论证的意见（理性安 排内部物流、优化利用场地空间、设施的精度、能力等）；工序/流水线的安排是否考虑了 过程设施的要求和适当人体学原 理（适用时）应急计划的筹划是否充分考虑了 各种可能的紧急情况下能保证准 时按量交货；关键/重要设备是如何控制的（标识 管理 关键零部件的备 品情况）（适用时）；7.5. 1.5工装/模具/夹具的管理（工 装管理）；图纸与验收记录；日常 领用/管理记录；维护/保养要求 与实施记录；0000注：X不符合 J符合。一增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 7.5条款审核内容结果证据X7. 5. 1.4预防性和预见性维护设备的标 识/特别是关键设备；设备的保养/维护状态；重要/关键设备零部件备件；设备预见性维护的信息与实施记 录；设备管理的目标与达成率；07. 5. 1.5生产工装的管理工装、夹具设计人员资格（适用 时）；工装管理文件与台帐 实施记录 J